酒店制度

第一篇：酒店制度

那年那月青年酒店 来访管理登记制度

为了维护酒店治安秩序，保护住客安全，有效控制违法犯罪分子，现就酒店来访登记规定如下制度。

一、设立来访登记处，由前台和楼层负责办理来访手续，建立来访登记岗位责任制。

二、来访人员需进房会客一律凭身份证办理来访登记手续并及时上传公安系统，并征得住客同意后方可进客房会客。

三、来访人员离访时，必须在来访人员登记表上离访时间栏内准确填写离访时间，来访人员登记，服务人员必须跟房查房，发现问题及时报告。

四、晚上十一时至凌晨七时，原则上不准进行来访，特殊情况来访只能在大厅会客。

五、来访人员登记表整理装订，并要妥善保管。

六、办理来访登记手续，要文明礼貌，热情宣传来访须知和宾馆的管理制度。

七、认真做好来访人员证件查验工作，并督促来访人员按时离房，发现公安机关通缉人员或有现行违法人员应立即报告，并交公安机关处理。

八、严禁来访人员利用来访方便，在宾馆从事卖淫嫖娼，聚众赌博，吸毒贩毒的违法犯罪活动。那年那月青年酒店财物保管制度

为了使酒店合法经营，保证旅客财产安全，积极采取安全防范措施，增强安全意识，明确工作责任，杜绝一切不安全事故发生，特订立如下制度。

一、认真落实旅客财物保管制度，做到分工负责，责任到人。

二、总台服务员、保安员、楼层服务员必须热情地向旅客宣传贵重物品及现金交宾馆代保管的重要性。

三、旅客财物保管，必须严格办理登记手续，做到三登记一签名。

四、贵重物品及现金与一般行李做到分别保管。

五、旅客财物寄存时，要善于在寄存物品中发现可疑人员及其它违禁物品，发现问题及时向公安机关报告。

六、认真执行交接班制度，防止责任不明造成损失。

七、对违法财物保管制失责者，按情节轻重处理，情节严重者交公安机关处理。

八、严禁旅客和无关人员进入财物保管室。

九、经常检查财物保管安全设施情况。

十、对旅客遗留的物品，应当妥为保管，设法归还原主或揭示招领；经招领三个月后无人认领的，要登记造册，送当地公安机关以拾遗物品处理。对违禁物品和可疑物品，应当及时报告公安机关处理。那年那月青年酒店值班巡查制度

为了保障酒店所有客人及员工的财产和人身安全，特拟订“值班巡逻制度”：

1、根据酒店内部结构和日常管理需要，制定三种以上巡逻方案（定时定线、定时不定线、定线不定时），对客房区域和重点区域的巡逻频率不低于每小时一次，值班巡逻保安

员要求每2小时至少对整个酒店区域内巡查一遍。

2、应设置巡逻工作记录簿，记录内容保存时间不得少于两个月。

3、检查治安、防火、防盗、浸水等情况，发现问题，立即处理，并做好相关记录以备查，上报经理。

4、对消防器材、消防通道、标记、防火门要经常检查，确保设施完好。

5、如遇突发事件，酌情处理并及时上报。

6、每天晚上23：30后，要区域查询来访客人情况，并做好登记备查处理。

7、巡逻时必须携带必备的通讯器材，确联络畅通。

那年那月青年酒店 消防应急预案

一、报警与接警：

1、酒店如发生火情隐患，首先进行自灭扑救。一旦发生火势有复延的趋势，火灾信息会迅速至消控中心，消控中心会正确将火情信息正确记录，确认起火源后，作为酒店第一反映应及时进行报警（119），通知公安消防并将地点、火情情况进行如实地报告。

2、报警以后，迅速将火情情况告知酒店最高领导（总经理）以及值班经理，同时迅速通知消防和维修人员到达现场。

二、成立扑救指挥部：

酒店最高领导在最短的时间内召集各部门人员、安保、工程及日常义务消防队员为一体，组成临时扑救组织、最高行政领导为指挥部（总经理不在时，由总经理助理具体负责）。总指挥的职责：

1、根据火灾实际情况，确定扑救的各项措施。

2、根据救人第一，先控后消，布置救人，疏散物资的具体方案。

3、向消防队汇报火情以及现场的情况，并负责现场配合加快火警。

三、通报：

火警发生根据救人第一，准确、迅速、集中打好防火战，先要利用宣传工具，对讲机、电话、广播、警铃，人员相互通知向被困人员进行宣传，进行通报，主要宣传火源发生点，稳定被困人员情绪，引导人员疏散、撤离。

四、扑救指挥部的职责：

1、根据酒店发生的火势情况，通报发生及蔓延情况，对被困人员进行果断的撤离。

2、划分安全区。根据本酒店的周围情况确定安全疏散点和集合点，确定疏散安全通道、安全楼梯、安全出口门、安全逃生出口，明确分工，在单位消防人员引导，护送被困人员向安全区转移，另外在各个环节哨口设立引导员，向被困人员指明方向。

3、在掌握及控制火势的情况下，召集力量布置救人，转移物资的措施。另外，采取灭火、供水、防堵排烟等救灾措施。

4、建立通讯网络，确保各部门通讯畅通及扑救等实施。

5、公安消防队到达后，及时将扑救指挥转移公安消防队，服从公安消防统一指挥。

五、组织机构

防火安全责任人兼总指挥：

1、灭火行动组：

2、疏散引导组：

3、通讯联络组：

4、安全防护救护组：

六、疏散和救护

划酒店安全区，根据建筑特点和周围情况，又根据着火点情况及时定人员疏散集结的安全区和疏散通道，明确分工，把扑救行动责任落实到各个扑救小组或义务消防队伍，引导和护送人员向安全区疏散，撤离在疏散区域内，接待安置疏散下来的人员和稳定疏散人员情绪。

疏散被困人员及疏散物资的次序：

1、先燃火房间，后燃火房间的相邻房间；

2、先燃着火层以上各层，后燃着火层以下各层；

3、疏散指导组沿着消防楼梯穿越火层进入安全区，引导护送行动不便的人员安全疏散；

4、现场救护，组织本单位义务人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

七、组织自救灭火

在着火现场，由扑救负责人、指挥义务消防队员全面到对燃火层进行扑救，扑救负责人全面指挥消防队员为扑救火灾全过程。

灭火指挥组的职责：

1、组织侦察火情，掌握火势发展情况，确定火源及蔓延的势头。

2、及时向救灾指挥部汇报火情情况；

3、根据火势情况，指挥切断电源，可燃气体源；

4、指挥参战人员实施着火层的灭火、疏散、采取抢救人员的措施。

5、派出人员关闭着火层区的防火门和携带灭火工具，防止火势纵向或水平方向蔓延；

6、检查对参战人员的灭火战斗部署是否符合要求；

7、配合公安消防协同组织灭火抢救，维持周围秩序。

八、防烟、排烟：开启燃火层上区层面疏散楼梯间的自然通风窗排烟。

九、安全警戒

建筑外围警戒任务是：消防路障，指导一切无关车辆离开现场，维持好建筑外围的秩序。接待消防队，移交消防灭火的指挥权给119，听从公安消防的调遣，为消防灭火工作的开展创造有利和畅通条件，以最利于把燃火压制于救火状态。建筑燃火层出入口的警戒任务是：不准无关人员进入燃火区域，知道疏散人员离开燃火范围，看管从燃火层疏散下来的构件，保证消防队的灭火行动，有利于灭火要求。

燃火层下一层的警戒任务是：不准已疏散的人员进入或再登上着火层,防止坏人趁火打劫、制造混乱，保护好一切设备器材，指导疏散人员向安全区有序的撤离。

火灾扑灭后，在火灾区域设立警戒区，禁止无关人员进入，配合公安消防部门调查火灾原因。

十、通讯联络

建立通讯网络，使各部门人员能迅速正确地接受火灾信息，按火灾应急方案中指定的部位就业和执行业务。

保持建筑内外、着火层与消防控制室、消防控制与工程维修部门的通讯联络。

十一、设施保障

保障消防用水，消防用电供应不间断，保证灭火器材的供给和完好，保证伤员救护等的运输工具。

十二、事件结束后分析原因，总经理对消防意识及消防工作的薄弱原因，制定防范措施。由防火负责人和安全部门检查、验证整改措施的结果，对整体酒店进行消防大检查。

十三、火灾发生情况记录

1、填写火灾事故情况报告

2、追究发生火灾的原因及责任人。

十四、日常检查内容

1、酒店本着加强平时消防演练，每季度组织消防机构人员进行操作演练；

2、每月对消防栓进行检查，对消防设备、设施要求完全有效；

3、每半月对灭火器材进行检查记录，防止挪位、移动；

4、每8小时对楼面及重要仓库、机房重点地进行检查，发现隐患及异味及时整改及进行消除；

5、火灾隐患的整改情况；

6、消防安全疏散情况；

7、消防水道、消防水源情况；

8、灭火器的有效情况；

9、用火用电情况，有无违章；

10、员工消防知识的掌握情况；

11、消防安全重要部位的管理情况；

12、易燃易爆物品的管理情况。那年那月青年酒店消防安全管理制度

（一）消防安全教育、培训制度

1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

（二）防火巡查、检查制度

1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

（三）安全疏散设施管理制度

1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

（四）消防控制中心管理制度

1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

（五）消防设施、器材维护管理制度

1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3、消防设施和消防设备定期测试：

（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4、消防器材管理：

（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

（六）火灾隐患整改制度

1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

（七）用火、用电安全管理制度

1、用电安全管理：

(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。

(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

2、用火安全管理：

（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

（2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

（3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

（4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度

1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。

3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。

4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。

5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。

6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。

（九）燃气和电气设备的检查和管理制度

1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。

6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

第二篇：酒店制度

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下: 每周经理例会管理办法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助 理、各部门主管级人员参加。第二条．会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d.其它需要解决的问题。

第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留 意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得 私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉 情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。客情报告及分析。人员分工和应急调整。注意事项及工作重点。f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度 第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管 会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付 款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在 借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常 需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度 第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人 员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材 料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面 总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责

总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进 行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实 数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点 人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项

盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘 点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部 准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单 等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要 着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后 勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为 8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部---------------厨师长(或生产班长)----------财务部-----------审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理----------------核帐、报帐

------------------财务。

其他物品采购流程图 提交 审核 签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保 证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价 +厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

（1）严格控制菜品出品率，（2）确保投料准确，（3）厨房要有专人负责，（4）投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。（5）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后 方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

（6）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。（7）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（8）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

（9）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

（9）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。（10）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同（21）行业的利率水

平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。（22）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+ 购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度 值班管理规定

目的:为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。第二条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。关于私藏客人酒水、烟的处罚办法

目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：

第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。

第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行； ①私留酒水按售价进行处罚。

②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。关于剩菜的处理办法

目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。

第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。

第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。

第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。客人入住登记制度

第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。

第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。布草管理规定

目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。低值易耗品管理办法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。

第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。客房工作标准

凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。

上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。

要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。

服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。

按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。

客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。

服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。

客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹.严格控制客用供应品,定期定额管理.第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。

房间管理办法 第一条.营业性房间

除定时通风外,平时必须锁好门.招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。第二条.有关管理规定 认真执行卫生清扫标准。

对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。服务人员不得在房间内有下列行为：

闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。违反上述规定按员工手册规定处理.第三条.客房钥匙的控制与管理 电子钥匙必须随身携带。

电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。房间小酒吧管理办法

房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。

服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服 务员负责赔偿.客人遗留物品处理规定 在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快 交到总服务台。

第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。

第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。

二、康乐部管理制度 值班制度

目的:为保证为客人提供周到细致的服务,康乐部实行值班制度。第一条.在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必须有人值班。值班时必须接听电话，有客人消费时及时通知各岗位人员。晚上值班人员下班时必须检查好水电器开关，确保关闭。值班人员必须做好安全防火工作。具体值班时间表,由领班负责安排。设备设施管理规定

第一条.康乐部的各项设备设施，责任区服务员必须了解他的工作原理，和简单故障排除方法。

第二条.康乐部员工在进行操作电器设备时，必须按照操作规程进行，注意安全。第三条.客人在使用过程中，提醒客人注意操作规程，以保护设备。

第四条.对设备设施经常进行维护保养，发现问题及时报告。第五条.康乐部对自己管辖区的设备必须按责任人签定保管责任书。

洗涤客衣的管理规定

第一条.公司为会员提供有偿清洗运动服、运动袜服务。第二条.康乐部员工负责清洗工作。

第三条.清洗前仔细检查运动服等是否有损坏，如有损坏及时通过销售内勤与会员沟通。

第四条.清洗的运动服等必须在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。第五条.会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必须及时清洗，不得有异味。低值易耗品管理办法

目的：为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制： 第一条.各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。

第二条.各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新（达到不能使用状态）。第四条.乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓 球，减少损坏。茶艺室茶叶管理办法

第一条.所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。第二条.茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。

第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。第四条.茶叶采取少进勤进的原则，防止茶叶变质。第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管。桑拿房使用注意事项

第一条.使用桑拿房要提前20分钟预热。

第二条.桑拿房在加热前必须将水均匀洒在石头上，不能干烧。第三条.在使用前将木桶内装满水，备用。第四条.随时注意桑拿房内的温度。第五条.在使用结束后，注意关闭电源开关。

第六条.因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。

三、厨房部管理制度 厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。厨房卫生规章制度

个人卫生

1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6.发现“四害”马上灭虫。7.厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬 类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落 地。

3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生

1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。厨房日常安全工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。

各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。第八条.厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度 工用具管理制度

第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因 并上报。

维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。配电箱的管理要求

按时检查监视仪表是否正常。

检查空气开关是否有异常现象和响声。检查各开关、旋纽是否处于正确位置。做好防风、防水、防火等工作。

做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。定期对配电箱进行维护保养。配电箱由指定专人负责。日常检查制度

工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。每天对大功率电器设备进行检查。

遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。

对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。

五、销售部管理制度

第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。第八条.对需要存档的传真件，要进行登记。

第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第十条.每天填写日报表，早8：00—8：10分例会报总经理。第十一条.每周填写周报表，周一早8：00—8：30分例会报总经理。第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00—18：00例会报总经理。第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。

六、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下：

1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。3.其他时间为抽查时间。

4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、准备工作、员工仪表）5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法：

1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.3.准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.4.仪表检查处罚办法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。客房部卫生检查标准

项目名称 质 量 标 准

服务台 1.台面无与营业无关的的东西 2.抽屉内物品摆放整齐 3.台面及整体无灰尘,污渍 4.台表面无灰尘、污渍

客房门 1.门及门框内外无灰尘,污渍2.锁头表面无灰尘、无渍 卫生间门 1.无污渍,水迹 2.无指纹 3.无其他非正常附着物 墙壁,墙裙 1.无灰尘,网状物 2.无污渍

走廊垃圾桶 1.桶内垃圾不得超过2/3 2.外壁清洁光亮 3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液 4.内壁无附着物 暖气罩 无灰尘,污渍

地 板 1.清洁无杂物 2.无浮灰 天棚,墙角 无灰尘,网状物

老板台 1.无灰尘 2.无污渍 3.物品摆放整齐4.台面物品无灰尘衣 柜 1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹 床头柜 1.无灰尘 2.无污渍 3.无水迹 化妆镜 光亮无灰尘,指纹等

茶几 1.无灰尘,污渍,水迹 2.烟缸内无烟头 沙发 1.沙发无灰尘,污渍 2.沙发缝内无杂物

暖瓶 1.暖瓶表面光亮,无灰,无污渍 2.暖瓶外盖无水垢 茶杯 1.杯盖内外无茶垢 2.杯内壁,外壁及底无茶垢 床头灯 1.灯罩无灰尘 2.灯头,灯泡无灰尘 3.灯座无灰尘 棚灯 1.灯罩无灰尘,污渍 2.灯罩内无苍蝇,虫子等 藤椅 1.扶手,椅腿无灰尘 2.椅面无杂物,无灰尘 电视柜 1.无浮灰,污渍 2.柜下无杂物,死灰

电视 无静电吸附灰

电视遥控器 无灰尘,无油腻感

空调 1.空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.遥控器无油腻感 洗手盆 1.内壁无污垢头发 2.台面无积水,污渍 3.放水手柄清洁光亮 镜子 无水迹,清洁光亮

卫生间 1.地面无积水头发 2.无异味 3.便池内无尿渍2.,污垢 4.便池外壁无污渍,光亮 5.座便盖正反面清洁无污垢 6.水箱清洁

淋浴喷头 1.喷头无水垢堵塞 2.喷头光亮,无水渍2.,水垢 3.手柄光亮,无水渍,水垢 卫生间地漏 无头发及其他堵塞物 卫生间墙壁 清洁无尘,无污渍,无网状物 排风 排风罩无灰尘,无网状物 毛巾架 不锈钢物见本色,无水渍 插座 无灰尘,物见本色 卷纸架 无污渍,水渍 拖鞋 无污渍,无灰尘 床单 床单无污渍,无破洞 枕套 无污渍,无头发,无破损 被罩 无斑点, 渍 毛发等.窗台及窗户 1.窗台无灰尘及小虫等 2.玻璃清洁光亮 3.窗相内外干净无灰尘

酒水柜 1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4.酒水表面无灰尘 走廊 1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍2.2.窗台无灰尘及小虫 3.玻璃光亮无灰尘

公共卫生间 1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/2 4.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少

贵宾厅（会议室）卫生检查标准

项 目 名 称 质 量 标 准

地毯 1.表面无杂物 2.表面无口香糖 茶几 1.表面无灰尘2.玻璃无指纹、污渍

茶杯 1.表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍 烟缸 烟缸无烟头、污渍 投影仪 机身表面无灰尘 投影布 投影布轴表面无灰尘

备品柜 1.表面无灰尘 2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐 饮水机 1.表面无灰尘、水渍 2.接水盒无积水 3.机芯内无水垢 4.消毒室内无灰尘、污渍、沙发 1.表面无灰尘、污渍 2.沙发缝内无杂物、碎屑 门 表面无灰尘、污渍

墙壁、踢脚线 1.无灰尘2.墙角无网状物 壁画 壁画无灰尘、玻璃 1.表面无灰尘、无指纹2.无水渍 百叶窗 1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘 空调 1.表面无灰尘 2.过滤网无灰尘 3.叶片无灰尘 4.遥控器无灰尘、污渍、油渍 中央空调 空调口无灰尘 排风 排风口叶片无灰尘

电话机 1.表面无灰尘、污渍、油渍2.听筒、话线无污渍、油渍（大堂、西餐厅、梅花厅）卫生检查标准

项目名称 质 量 标 准

总台 1.表面清洁，2.无灰尘，3.无污渍4.2.台内部及下面无杂物，5.屉内物品摆放整齐3.电脑无静电吸附灰4.票据摆放整齐

吧 台 1.表面清洁，2.无灰尘，3.无污渍4.2.台面上票据摆放整齐

抽27 3.台内部及下面无杂物 4.抽屉内物品摆放整齐 5.地面无杂物，无灰尘，无污渍

餐桌 1.台面无灰尘 2.转盘无指纹，油渍，灰尘 3.桌腿无油渍，污渍 4.餐具无灰尘、指纹。餐椅 椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍

早餐台 1.开餐前布菲炉等清洁光亮，2.无污渍3.2.台面无粥，菜等洒落痕迹

餐具 1.骨碟，汤碗等干净无油渍 2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹3.牙签盅干净无油渍

地面 1.无纸屑,无杂物,瓶盖等 2.地面无积水 暖气罩 无浮灰,污渍,无破损

天棚及墙壁 1.无灰尘,无网状物 2.无油迹,无污渍 窗户 1.窗玻璃清洁光亮,无灰尘 2.窗框无灰尘 窗台 1.窗台无灰尘,污渍,油迹 2.窗台上无其他物品

门 1.门里外无灰尘,无油迹,污渍2.2.门框无灰尘,油迹,污渍3.3.玻璃清洁光亮无指纹

大门 无灰尘,无水迹,无污渍,无指纹 踢脚线 无灰尘,污渍

接手桌 1.无灰尘,无污渍,油迹 2.物品摆放整齐

空调 1.空调外罩无灰尘,污渍 2.空调遥控器无污渍,无油腻感 电视柜 无灰尘,无污渍,无油迹

电视机 1.电视机后壳无灰尘,污渍 2.屏幕无静电吸附灰 3.遥控器无污渍,无油腻感

VCD机 1.VCD机无灰尘,污渍 2.功放器无灰尘,污渍 话筒 1.话筒无灰尘,污渍 2.话筒线无灰尘,污渍 衣架 无灰尘、衣架码放整齐 灯具 无浮灰,无污渍, 金器 光亮无指纹

台面 1.餐具摆台符合要求2.玻璃器皿无指纹水渍

酒水展示柜 1.酒水摆放整齐 2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍4 墙壁柜 1.酒水表面无灰尘2.玻璃门无灰尘、指纹 理石地面 1.光亮无灰尘 2.地面无杂物 康乐部台球厅卫生检查标准

项目名称 质 量 标 准

台尼 1.无污渍，无尘土 2.色择鲜明，绒毛柔顺 台边及台腿 1.清洁无尘，无污渍 球杆，架杆 球杆架杆光洁滑润，无汗渍 台球 球面光洁，色彩鲜亮 灯泡灯罩 清洁无明显灰尘

地面和墙壁 1.墙面壁饰整洁美观，2.无蜘蛛网2.无灰尘，3.3.地面清洁，无杂物和卫生死角

茶几 1.清洁、光亮无污渍2.无指纹3.无水迹 烟缸 1.无指纹2.无烟头、杂物

电视柜 1.无灰尘2.物品摆放整齐3.玻璃清洁无指纹、灰尘 电视机 1.表面无灰尘2.遥控器无油腻感 VCD 1.表面无灰尘2.话筒无油腻感 纸巾盒 纸保持不少于1/2 空调 1.无灰尘2.无污渍3.遥控器无油腻感 玻璃门 1.清洁光亮无灰尘2.无指纹

窗户 1.窗台无灰尘、杂物2.玻璃光亮无灰尘、指纹 壁画 1.无灰尘、2.摆放整齐 康乐部沙壶球室

项 目 名 称 质 量 标 准

球台 1.表面无灰尘2.台下无过多沙粒 球盒 摆放整齐

无脱皮29

记分器 表面无灰尘

窗户 1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹 墙壁 1.墙壁无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘 墙壁开关 1.无灰尘2.无污渍

沙发 1.清洁光亮无灰尘2.沙发缝隙无灰尘、杂物 茶几 1.清洁光亮无尘2.无指纹3.烟缸内无烟头、清洁 康乐部乒乓球室

项 目 名 称 质 量 标 准

球台 1.表面无灰尘2.无油腻感3.球台架无灰尘 地面 1.地面无杂物、灰尘2.地面无水迹 墙壁 1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘

窗户 1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹 球拍 1.无灰尘2.无油腻感 物品架 1.摆放整齐2.无灰尘 椅子 1.无灰尘2.摆放整齐

门 1.无灰尘2.玻璃清洁光亮无指纹 开关 1.无灰尘2.无油腻感 乒乓球 无灰尘、变形 健 身 房

项 目 名 称 质 量 标 准

健身器械 1.表面无灰尘2.摆放整齐 沙袋 1.表面无灰尘2.无破损 跳绳 无损坏

电视 1.表面无灰尘2.屏幕无静电吸附灰

窗户 1.窗台无灰尘、水迹、杂物2.玻璃清洁光亮、无指纹

壁画 无灰尘、摆放整齐

地毯 1.无灰尘2.无杂物3.无碎屑 模拟高尔夫

项目名称 质 量 标 准

地毯 1.表面无杂物、碎屑2.地毯上无口香糖3.地毯无起套 吧台 1.表面无灰尘2.票据摆放整齐3.抽屉内物品摆放整齐 备品柜 1.表面无灰尘2.物品摆放整齐

洗手盆 1.无污渍、水迹2.不锈钢水龙头无指纹、水渍 电脑 1.无静电吸附灰2.摆放整齐

窗户 1.玻璃清洁光亮无灰尘2.窗台无灰尘、水迹 3.窗台无杂物大理石地面 1.清洁光亮无灰尘2.无碎屑、杂物 沙发 1.光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑 网 球 馆

项 目 名 称 质 量 标 准 地面 地面无杂物、碎屑

墙壁 1.墙壁无灰尘和网状物2.暖气罩无灰尘3.踢脚线无灰尘 门 1.无灰尘、污渍2.玻璃光亮、无指纹、灰尘3.门框无灰尘 裁判员座椅 1.无灰尘、污渍2.摆放位置正确 球网柱 无灰尘 球网 无灰尘

茶几 1.无灰尘、水迹2.烟缸清洁无烟头3.茶杯无茶垢 沙发 1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑 球筐 1.无灰尘2.摆放在指定位置 发球器 1.无灰尘2.摆放在指定位置 篮球架 无灰尘、污渍

洗浴中心

项 目 名 称 质 量 标 准

桑拿房 1.地面无积水、头发、杂物、污渍2.玻璃清洁光亮3.无异味 芬兰浴 1.地面无积水、头发、杂物、污渍2.门清洁光亮 淋浴地面 1.地面无积水、头发、杂物、污渍 更衣凳 1.无灰尘2.摆放整齐 淋浴喷头 1无水渍、水垢

物品架 1.香波、香皂、浴液等摆放整齐2.玻璃架无水渍 墙壁 1.无水渍污垢2.墙角无网状物 电话 1.无灰尘2.无油腻感 化妆镜 光亮无水渍

化妆台 1.无水渍、杂物2.物品摆放整齐

更衣柜 1.无灰尘、污渍、水迹2.柜内衣挂、裤挂悬挂整齐 垃圾桶 1.清洁无污渍2.垃圾不得超过2/3 卫生间 1.地面无水迹、污渍2.墙角无网状物3.便池无尿渍、污垢4.洗手液盒光亮5.洗手盆无污渍6.烘手器无灰尘7.厕纸盒无灰尘 大吧台 1.表面无灰尘2.物品摆放整齐3.无与工作无关的 消毒柜 1.表面无灰尘2.内部无积水、无异味无污渍 大厅壁画 1.无灰尘2.摆放整齐

大厅沙发 1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑 大厅茶几 1.无灰尘2.无污渍3.无油腻4.烟缸内无烟头 大厅空调 1.无灰尘2.风口叶片无灰尘3.过滤网无灰尘 果皮桶 1.桶内垃圾不能超过2/3 2.痰盂内有水

大厅门 1.表面无灰尘2.玻璃清洁光亮、无灰尘、无指纹 楼梯扶手 无灰尘、无油腻感

理石台阶 1.光亮无尘2.无碎屑、杂物 迎宾垫 清洁无碎屑、杂物

茶 艺 室

项 目 名 称 质 量 标 准

木艺根雕 1.表面无灰尘2.无污渍3.无积水4.物品摆放整齐 吧台 1.表面无灰尘 2.物品摆放整齐

3.吧台及抽屉内无与营业无关的物品 4.VCD、功放表面无灰尘 5.音箱表面无灰尘 6.电脑表面无静电吸附灰

茶杯、壶、器皿 1.表面无茶垢2.摆放整齐 花瓶、壁画 表面及内壁无灰尘 棋牌室桌椅 表面、桌腿、椅腿无灰尘

品茶间 1.桌子表面无灰尘、茶垢2.地板上无灰尘、碎屑3.塌塌米无灰尘 墙壁展示柜 无灰尘

窗台 1.无灰尘2.玻璃清洁无灰尘、指纹、污渍3.无虫、蝇等 门 1.表面无灰尘2.无污渍

卫生间 1.地面无水迹、污渍2.墙角无网状物3.便池无尿渍、污垢4.洗手液盒光亮5.洗手盆无污渍6.烘手器无灰尘7.厕纸盒无灰尘

空 调 1.表面无灰尘2.风口叶片无灰尘3.遥控器无灰尘、油腻感 棋 牌 室

项目名称 质 量 标 准

吧 台 1.表面无灰尘 2.物品摆放整齐3.吧台及抽屉内无与营业无关的物品 4.电脑表面无静电吸附灰5.茶杯无茶垢、水迹

电脑麻将桌 1.表面无灰尘2.台面无无污渍3.桌腿无灰尘、污渍 椅 子 1.表面无灰尘2.椅腿无灰尘

墙 壁 1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘 壁 画 无灰尘

窗 户 1.无灰尘2.玻璃清洁无灰尘、指纹、污渍3.无虫、蝇等 门 1.表面无灰尘2.无污渍

卫生间 1.地面无水迹、污渍2.墙角无网状物3.便池无尿渍、污垢4.洗手液盒

光亮5.洗手盆无污渍6.烘手器无灰尘7.厕纸盒无灰尘 窗帘盒 表面无灰尘

空 调 1.表面无灰尘2.风口叶片无灰尘3.遥控器无灰尘、油腻感 饮水机 1.表面无灰尘2.机芯内无水垢3.接水盒内清洁 酒 吧

酒水展示柜 1.表面无灰尘2.酒表面无灰尘3.射灯表面无灰尘 吧 台 1.表面无灰尘2.酒具清洁、摆放整齐 咖啡炉 表面无灰尘、无污垢 吧 凳 表面无灰尘

桌 子 1.表面无灰尘 2.烟缸清洁无渍3.桌腿无灰尘

空 调 1.表面无灰尘2.风口叶片无灰尘3.遥控器无灰尘、油腻感 饮水机 1.表面无灰尘2.机芯内无水垢3.接水盒内清洁 电视柜 1.表面无灰尘2.屏幕无静电吸附灰 VCD 1.表面无灰尘2.遥控器无油腻感

卫生间 1.地面无水迹、污渍2.墙角无网状物3.便池无尿渍、污垢4.洗手液盒光亮5.洗手盆无污渍6.烘手器无灰尘7.厕纸盒无灰尘 窗 户 1.无灰尘2.玻璃清洁无灰尘、指纹、污渍3.无虫、蝇等 墙 壁 1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘 门 1.表面无灰尘2.无污渍 厨房环境卫生检查标准

项目名称 质 量 标 准

地面 1.无油迹,无积水2.无遗弃物和垃圾 排水沟 1.无残渣,无积水,无异味 2.无堵塞现象 门窗,墙壁 1.清洁光亮,无灰尘,油迹,污渍 2.无破损 天花板 无油迹,无灰尘,无网状物

案板,操作台,菜礅 1.清洁无异味,无残留物,无污渍2.34 3.不4.锈钢物见本色

炉具,灶具 无油迹,污渍,无残留物,无堵塞 刀具 1.清洁光亮,生熟分开 2.摆放有序

货柜货架 1.清洁,无污渍2.,油迹 2.物品摆放有序 3.无过期和腐烂变质原料

冰箱冰柜 1.内外清洁,内无血水,积水 2.无异味,无腐烂变质 3.生熟分开 排烟罩 无污渍灰尘

餐具 1.内外干净,无破损,油迹 2.摆放整齐有序 垃圾桶 加盖使用,定时清洁,保持桶外桶盖及外围清洁 员工仪容仪表检查标准

项目名称 质 量 标 准

头发 1.头发要梳理整齐经常清洗 2.男员工不准留长发,怪发 3.女员工长发必须盘起来,短发不能过肩 4.不允许染发

面部 1.女士要求化淡妆,不能浓妆艳抹2.要涂红色或粉红色唇膏 手 1.不能留长指甲 2.不能染指甲

首饰 1.不2.允许戴过多的首饰,可以戴订婚戒指3.,耳钉 2.不能戴耳环,耳坠,耳线等 3.不能戴项链,允许戴颈链 胡须 男员工不许留胡须

工装 1.必须穿指2.定工服3.2.领结,领带齐全3.佩带员工牌,并且位置正确 4.穿指4.定要求工鞋,不5.允许穿拖鞋,凉鞋 5.女员工要穿肉色长袜 6.男员工穿黑色袜子 口腔 口腔不得有异味,及刺激性气味 厨房仪容仪表检查标准

项目名称 质 量 标 准 工作服 干净,无油渍,无污物

工作裤 干净,无油渍,无污物 工作帽 干净无油渍,无污物

工作帽戴法 1.男员工眉上一指2.宽,女员工眉上两指3.宽 2.女员工将头发盘入帽内 工号牌 佩带于左胸衣袋上方

头发 1.男员工:以不触后衣领为标准,不准留长鬓角,保持头发整洁2.女员工:不披头散发,头发盘入帽内 指甲 应短于指头2毫米 饰物 手上不允许佩带饰物上岗 厨房食品卫生检查标准 1.时鲜蔬菜

无黄叶、烂叶、无虫眼、泥沙和异物。2.家禽

无残毛、无病变、无血水、无异物、内脏去除彻底，并清洗干净。3.鱼类

无鱼鳞、无鱼鳃、无血水、内脏去除彻底，并清洗干净。4.肉类

清洗干净，无病变、无残血、无残毛和异物。

5.工作中各种半成品、成品和调料必须遮挡，达到防尘、防潮、防鼠、防蝇及防止其他污染。

6.洗完的各种原料必须上架存放，肉类、鱼类、禽类等原料及时存入冰箱，做到随用随取。

7.厨房内不得有过期和腐烂变质的原料、调料和其他物品存放。

8.盛装原料的器皿和盛装菜品的餐具必须随时保持完好、干净。严禁有缺口餐具出厨房。

第四部分：纯净水部管理制度

一、生产管理制度

第一条.为加强公司的劳动保护、改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全和健康，根据国家有关劳动保护的法令、法规结合公司实际情况制订本规定。第二条.对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理。

第三条.对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教育和生产流程的培训后，才能准其进入操作岗位。

第四条.对从事锅炉等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核后，才能准其独立操作。

第五条.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。

第六条.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。

第七条.易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。

第八条.易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能引发火灾的一切隐患。

第九条.坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。

第十条.发现不安全隐患，必须及时上报，及时整改。

第十一条.生产部要按销售计划提前生产，要保证时间和产品质量，完成生产任务，满足客户的需要。

第十二条.生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根据领用时数量和加工产成品时消耗的数量登记；产成品的数量根据加工完成的产成品和产成品返仓库数量登记。

第十三条.月底将原材料和产成品出、入库和结余数量，上报总经理。第十四条.生产人员在生产过程中，严格按照操作规程和工艺要求进行生产，如有违反，造成产品质量不合格者，要按成本价扣减工资。

第十五条.生产人员要严禁将不洁物质带入车间，如有违反者，一次罚款50元。

第十六条.岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况，发现问题及时报告工程部处理。

二、产品配送管理制度

第一条.送水员要严格按照派送单及配送程序进行配送。

第二条.配送程序：收到派送单、出库、配送、返库、填单、登记、报帐。第三条.配送过程中遇到各种问题及时与公司沟通，及时反馈市场信息，妥 善解决客户问题。

第四条.送水员报帐要本着当日帐当日报，当日报当日清的原则。第五条.送水员在配送过程中要做好原始记录。

第六条.配送通讯器材的配备，要妥善保管，如有遗失和破损，要按价赔偿。第七条.送水员严禁未经公司允许，与客户结算。如有违者，按情节，公司给予严肃处罚。

三、仓库管理制度

第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时 担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所 保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易 爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁 情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管

员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部 门对仓库要随时抽查。

保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由 交接双方会同监交人员实地盘存。

除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情 节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

四、销售部管理制度

第一条.对客户资料登记表、销售合同等进行存档，实行编号管理。第二条.对客户资料要做好保密工作。第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条.其他部门人员在查询文件时要进行登记。对纯净水部的所有文件、规章制度进行登记管理。

纯净水部各部门需要发传真实行登记制度，要填写登记表。对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。对需要存档的传真件，要进行登记。

发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。每天填写日销售报表，早8:00—8:10分例会报总经理。

第二条.每周填写周销售报表，周一早8:00—8:30分例会报总经理。第三条.每月填写月销售报表，每月30日晚17:00—18：00例会报总经理。

五、出入门管理制度

为了严肃工作纪律,防止酒店员工随意外出,确保正常进行,特制定本制度。员工外出一律持出门证，出门证由部门主管签字，方可放行。外出休假或外出办事的员工，一律走员工通道，将出门证交门卫备 案。

外出人员所提的包裹、提兜等均需门卫检查，一经查出带有公司

用品者，一次罚款100元。如因门卫检查不认真，造成公司损失的，将对门卫当班人员罚款200元。

对乘坐通勤车下班的员工，如有包裹、提兜者应在下班前2分钟进 入门卫接受检查，违者罚款10元。

公司员工不得以任何理由在院内乘坐通勤车，特殊情况除外。任何人不得在下班前将个人物品事先放在通勤车上，否则双方各罚 50元。

对所有进入公司的员工，一律走员工通道，违者一次罚款10元。对骑车上班的员工，经员工通道进入后，将自行车推进指定地点。对已经离职的人员，未经允许不得进入公司，一次对门卫值班人员 处以20元罚款。

第十条.对前来探亲访友或办事的人员，门卫打电话通知所要会见的员工，得到允许后方可有本人带入离开时，须由员工送至门卫，不能让其自行出入。

六、公司安全守则

（一）安全保卫

全体员工必须遵守俱乐部安全保卫制度,保安人员的任务是保护顾客,员工及企业的人身,财产安全.所有员工应给予协助配合,经员工通道出入时,员工应主动配合检查,不得将亲友,无关人员及各种私人物品,公物带入或带离营业区,必要时应作登记,在营业区内发现可疑人员或危险情况时,应及时报告保安部或值班经理,以便采取措施。

（二）注意事项

1.防火,防盗,防破坏,恶性事故发生是每一位员工的义务,如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告,并及时查找处理防患于未然。

2.班前,班后要认真检查不安全因素,确保公司,员工的生命财产安全。3.如果发现可疑或不法行为的人和事,应立即报告上级主管或保卫部门。4.禁止乱接电线,电器,禁火区域严禁用火。

（三）火警

俱乐部员工应熟知消防条例和安全规则,熟记火警电话,会使用灭火器材及其他 40 消防设备,熟悉紧急出口等,保持高度警惕,防患于未然,如发生火警时,无论程度大小,必须采取如下措施: 1.保持镇定,不可惊慌失措。2.呼唤附近同事或其他人员援助。

3.用电话通知消防中心(119)说明火警地点,火情,燃烧物等,并通报上级领导。4.利用灭火器就近灭火。

（四）其他安全问题

1.如发现有打架,斗殴,影响俱乐部正常营业的情况及时拔打110通知公安部门。2.如发现俱乐部及客人有失盗情况要及时向上级汇报并及时拔打110报警。

（五）紧急事故

1.在紧急情况下,如火灾,台风,爆炸等,员工必须服从保安部或负责人指挥统一行动。

2.全体员工必须通力合作,发扬见义勇为,身先士率,奋勇献身的精神全力保护俱乐部,客人,员工生命财产安全。

（六）保安员防务安排 1.一区（东门至二门）

A、早七点至晚二十三点接待车辆进出，并检查通勤职工入内、出外所带物品； B、凌晨一点至早晨通过监控器巡视院外情况。C、重点巡护电源稳压器

2、二区（二门至主楼）

A、早七点至晚六点院内流动性巡视；

B、晚六点至二十三点单人流动岗30分钟巡视一遍；

C、晚二十三点至早晨，专人负责北门监控室，巡查院墙内外一切活动。D、重点检查部位无压柴油炉、柴油储罐、供水房、主楼内水电汽设施。

（七）保安员值勤规范

1、开门礼仪

根据商务酒店部指定时间提前做好迎宾准备，客人鸣笛15秒内迅速开门，左右保安穿军服、立正、行军礼至车行入内。

2、接车/泊车

a.贵宾接待车行至主楼，由保安上前用左手开后右侧门，举右手至车门上侧 迎接，客人下车后，指挥泊车；

b.会员车至主楼，待球童卸下球具后引领泊车； c.准会员车辆可直接指挥泊车。

3、人数/站位

a.东门两名保安接车后，即可转为流动； b.二门一名保安泊车后转为立岗； c.主楼两名保安立姿，待销售内勤指令。

4、送客/礼毕

a.听销售内勤指令，按相应的顺序，指挥车辆出门； b.待客人全部离开后，恢复自然

第五部分：激励机制

一、拾金不昧奖

1.拾到客人手机1部，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，给予奖励，拾到200元以下奖励10元；200元以上1000元以下奖励20元；1000元以上2000元以下奖励40元；2000元以上奖励60元。

二、合理化建议奖

1.提出合理化建议被公司采纳者奖励50元。

2.为公司提出合理化建议且在一定时期内使企业增加利润，将利润的10%给予奖励。

三、举报奖

1.主动举报坏人坏事者奖励50元。

2.员工对公司做出不利事情，敢于举报者奖励50元。

四、员工生日

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，酒店领导和员工一起过生日。

五、优秀部门评定

根据各部门月考核结果，评出优秀部门。评定条件：

A．二级优秀部门：连续三个月部门考核等级为A级的。B．一级优秀部门：连续四个月部门考核等级为A级的。C．特级优秀部门：连续五个月以上部门考核等级为A级的。二级优秀部门月奖金300元，颁发荣誉证书。一级优秀部门月奖金500元，颁发荣誉证书。特级优秀部门月奖金800元，颁发荣誉证书。

部门奖金分配比例：部门主管占奖金比例的50%，其余50%由部门内人员均分。

六、优秀管理员和优秀员工的评定

根据各管理人员和其他人员（服务员除外）月考核结果，评出优秀管理员和 优秀员工。评定条件：

A．三级优秀管理员或三级优秀员工：连续三个月考核等级为B（含B）级 以上的。

B．二级优秀管理员或二级优秀员工：连续四个月考核等级为B（含B）级 以上的。

C．一级优秀管理员或一级优秀员工：连续五个月以上考核等级为B（含B）级以上的。

三级优秀管理员（三级优秀员工）涨工资200元，颁发荣誉证书。二级优秀管理员（二级优秀员工）涨工资300元，颁发荣誉证书。一级优秀管理员（一级优秀员工）涨工资400元，颁发荣誉证书。

七、星级服务员的评定

根据服务员月考核结果，评定出二星、三星、四星、五星级。评定条件：

A．二星服务员：连续2个月考核等级在B（含B）级以上的，2个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过5分，物品管理2个月扣分不超过5分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过15分，零投诉。

B．三星服务员：连续3个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得 分在85分以上，3个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过6分，物品管理3个月扣分不超过4分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过12分，零投诉。

C．四星服务员：连续4个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得 分在90分以上，4个月内没有请假，劳动纪律4个月扣分不超过6分，物品管理4个月扣分不超过3分，日常区域卫生检查4个月内扣分不超过9分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作。

D．五星服务员：连续5个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得 分在95分以上，5个月内没有请假，劳动纪律5个月扣分不超过5分，物品管理5个月扣分不超过2分，日常区域卫生检查5个月内扣分不超过6分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作，同时对新员工有工作指导。二星级服务员 基础工资增加200元/月 颁发荣誉证书 三星级服务员 基础工资增加300元/月 颁发荣誉证书

四星级服务员 基础工资增加400元/月 颁发荣誉证书 佩带胸卡 五星级服务员 基础工资增加500元/月 颁发荣誉证书 佩带胸卡 附 则

1，本管理手册自总经理签发之日起起执行。2，本管理手册修改权在集团人力资源部。3，本管理手册经总经理批准后,可实行修改。4，本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。

第三篇：酒店采购部制度

采购部制度

第一节岗位职责

1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、按时、按量、按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择价廉物美的物品，完成下达的降低采购成本的责任。

3、要熟悉和掌握种类物品，物资原料的名称、型号、规格、单价，检查购进物品是否符合质量要求。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物品当场检验，协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最量的物品，物资、原料的供应。

5、负责办理原料验收，运输入库、清点交接手续，按计划完成公司种类物品采购任务，并在预算内尽量减少开支。

6、收集一线原料，物品信息，对公司采购策略产品原料结构调整、改进，对新产品开发提出参考意见，熟悉各种物品、原料的供应渠道和市场变化情况，做到心中有数。

7、做到以公司利益为重，不索取回扣，不受贿，要遵纪守法，与供货单位建立良好的合作关系，在平等互利的原则开展业务往来

第二节采购制度

为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足经营的需求，提高经济效益，特制定本制度：

一、采购方式及供货商的确定

1、采购方式的确定

对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。

对于一些特殊的原材料，可由外地发货，按计划定期申购。

2、供货商的确定原则

1.初选供货商，要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格，质量及其目前的供应状况。

2.试用供应商，对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务，三方面进行比较、尝试。

3.确定供应商，由总经理，财务人员，厨师长，采购人员组成审查人员表决确定。

二、市场调查原则

1.由财务人员、采购人员，厨师长，每月不少于两次进行市场调查，调查后记录，给出合理化价格。

2.调查时间和地点的选择：以批发市场早市开市期间为调查区间，市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则。

三、采购的定价原则

对供货商所供物品定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进调整。

四、申购程序

1、自购的申购程序

1.对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人，总经理审批后方可办理，申购单一式四联，第一联递送采购部，第二联申购部门留存，第三联财务联，第四联仓库联（填写时须写清

所需物品的品名、数量、规格等）。

2、供应商送货的申购程序

1.需货部门填写申购物品清单由部门负责人签字后交采购人员办理。

2.库管人员应随时检查库存，当库存降到最低存货点时，库管人员应以书面形式，经总经理批准，通知采购人员进货。

3.只有采购人员可以以电话形式按申购单的要求通知供货商送货，其他人员非总经理经过批准，不

得擅自通知送货。

五、货物的验收原则

1、根据本酒店制定的《质量标准》进行验收

2、验收的数量标准

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

3、验收人员

采购人员，库存人员，领用部门负责人三方共用验收

4、验收时间

每日上午 09:00—09:30下午16:305、验收程序

1.由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量，单价金额。

2.入库单、验收单填写完后，由采购人员，货物领用部门负责人，库管人员签字生效，一式四联，第一联仓库留存，第二联交财务作为记账凭证，第三联交供货商作为结账凭证，第四联交部经理。

第四篇：酒店采购供应制度

酒店采购供应制度

一、总则

酒店批量物资（厨房每日采购的非储备食品材料除外）和酒店零星物品的采购计划（含分店）必须执行分管副总会签制度。

相关人员在采购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌；以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好进货关，维护酒店的社会形象。

中心仓库负责物资的保管和收发，各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。

二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人：

1．总经理：（黄世贤、朱玉贵）

2.水疗部：（李林）

3．人力资源部：（胡诗琴）

4．财务部：（方娟）

5．保安部：（韩正亚）

6．工程部：（徐建武）

7．营销部：（周晨）

8．前台部：（李国贤）

9．客房部：（罗旭东、杨攀）

10．采购部：(王松来)

11．餐饮部前厅：（杨昌球）

12．餐饮部中餐厨房：（杨昌球）

13．餐饮部西餐厨房：（杨昌球）

三、采购项目的申请审批

凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单，经总经理确认后，交采购部执行。

各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品采购申请单”，经厨师长签字确认，于16：00前提交采购部，特殊情况下可推迟至17：30分前，填写清楚后提交采购部。

各部门所需非仓储之外的物品，由各部门填写“采购申请单”一式三联、附以申购说明，写明用途，并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。

本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划；需异地购买的物品，至少需提前七天将采购计划提交采购部。

所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。

附：采购项目申请审批程序：

申请部门填写采购申请单——部门负责人签字确认——分管副总签字——总经理批准——中心仓库确认无库存——提交采购部

四、采购项目的购买

1、采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购，其他部门有参与监督，支持配合的权利和义务，但一般不准自行采购。

2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买，所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行，并在货到后交总库房及相关部门。

3、对于长期使用餐饮、工程物品，一次需5000元以上；对虽长期使用数量小，金额大于2000元以上的产品，需先期询价后，方可实施采购。

4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有，严禁私拿回扣，一经发现，按双倍罚款，并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。

5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目，需方要作详细的图解说明或提供实样，采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。

6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准与使用情况；经常做好市场调查，掌握市场信息；主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品，积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合，对掌握供方及购物意向须主动通报采购部，由其进行考核、评定、择优录用。

7、确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策，无力解决的须及时请求酒店领导，不得耽误。

五、采购项目的结算

需预付货款的采购项目，在交易前无论金额大小都必须签订供销合同，付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”，经总经理批准确认，向财务部申请付款。

实时付款的供应项目，采购员必须凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报总经理签批，向财务部申请付款。

以现金支付，金额较低的采购项目，先由采购员以核发的备用金支付，货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。

延时付款的供应项目，其付款单据统一由采购部管理，定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库，验收单据的货款结算，财务部有权拒绝付款。

六、采购数据文件

采购文件必须说明所订购产品的资料，包含下列内容：

1．采购计划，包括《酒店零星食品/物品材料订购单》、《采购申请表》。

2．《酒店食品、物品直拨验收单》、《酒店食品、物品入库验收单》

3．采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。

七、物品的领用手续

1．厨房所需之非储备食品材料库房验收后，开具《直拨单》，通知各厨房领用并办理签字手续。

2．维修材料由工程部负责验收并建帐保管，每月凭《维修工作单》的部门联出库，财务联办理部门费用转移手续。

3、部门零星专用物品，由采购部采购后入中心库，部门根据需要领用。

4、所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。

5、各厨房需根据酒店菜谱上所列菜品，提供本部门贵重原材料清单，建帐登记使用，财务部每周根据实际销售数量进行核对。

6、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐，使用《内部调拨单》办理各餐厅、楼层的物品领用手续，周末将《内部调拨单》转财务部进行成本和费用的分配和考核。

7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必须通过验货主办理出入库手续，视同购入商品进行消耗核算。

8、中心库须建立办公用品保管帐，各部门凭领料单办理领用手续。

9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前，向财务部报送各部材料的消耗表，财务部以办理费用结转手续。

10、非经总经理、副总经理特批，严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。

第五篇：酒店薪酬制度

酒店薪酬制度

一.员工工资结构：

1.个人工资收入=岗位等级工资+业绩（技能）工资+店领工资＋全勤奖 2.岗位等级工资：基本工资、岗位补贴、保险补贴

3.业绩（技能）工资：担任职务、岗位职责、技能高低、入职时间长短 4.店龄工资：员工入职一年开始享受每月100元，最高额度500 5.奖金：完成管理目标浮动奖励，可分为工作纪律奖金（全体员工）、目标管理完成奖金（领班、管理人员）、业务技能奖金（员工）

6.全勤奖：工作期间当月出勤天数为满勤，当月无请假、旷工者方可享受此待遇，员工部长50元每月，经理100元每月 二.岗位工资等级：

总经理：CEO 经理：A

B

C 主管：D 部长（领班）：EA

EB 员工：FA

FB

FC

FD 级别享受50元补贴，保安可享受50寒暑费 三.职务岗位变动后工资确定

1.职务提升：凡被提升为领班以上的管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用一个月，试用期内原工资待遇不变。经考核合格，方可纳入相应的转正级别

2.岗位变动：之调动日试用期一个月，试用期满后，经考核合格，按相应等级转正级别 四.新招员工等级确定

1.新员工：有相同的工作经历，经试用期(代培7天)考核合格，按其工作能力，纳入相应岗位等级 2.寒暑假实习生：确定生活补助标准，岗位工资享受相应岗位试用期级别标准，不享受奖金和绩效，经过总经理批准方可入职，同一部门不能超过一人 3.社会招聘录用员工：有熟练工作技能和工作经验的人员，根据所在岗位情况由部门经理申报人事，总办确定其等级 五.调薪

（一）酒店根据部门经营业绩及管理，员工个人纪律情况，每季度末对员工的岗位工资进行调整，每月对奖金及绩效工资进行考核 1.以工作完成情况、职责情况调整员工岗位工资 2.以员工当月工作纪律、工作情况调整或取消奖金

3.以员工所属部目标管理完成情况及个人技能评定结果调整绩效（技能）工资（甲级占部门员工比例20%，乙级30%、丙级40%）

（二）下列情况不在调薪范围

1.虽工作时间已满足调整岗位工资条件，但本月出勤未满27天者

2.因违反员工手册相关纪律规定或当月累计迟到超过2次者，超假的，取消当月全部工作纪律奖金：业绩（技能）工资除有薪假外按出勤天数计算

3.调薪当月正办理离职手续者；离职员工当月只享岗位工资

4.出现重大工作失误者，在3个月内不得晋升岗位工资，并取消当月全部奖金 六.工资计算与支付

（一）岗位等级工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的15日（若遇节假日顺延）

（二）每月每工作6天享有带薪假期1天 岗位工资=（岗位工资除以当天应出勤天数）乘以（实际出勤天数+有薪假天数）

（三）下列各项须直接从工资中扣除 1.社保及有关费用（基础工资的12%）2.超标的水电费用 3.违纪罚款及赔偿费用 4.该月应偿还酒店代垫款项 5.其他应从工资中扣除的费用

（四）每月缺勤工资扣罚按考勤管理制度执行

（五）1.凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资范围，均从总经理批准生效之日算起

2.凡每月发生的人事变动，属于正常到时转正期满计算 七.奖金：奖金和绩效

（技能）评定，部门每月2号评定并公示，因评定不公平、公正、公开的，公示后员工可逐级反馈

（一）考核标准：纪律 1.无违反纪律或正常出勤 2.未出现工作失误情况 3.当月出勤达26天以上

（二）考核指标：绩效

1.部门目标管理完成情况（领班以上管理人员）2.业务技能考核情况（员工）

说明：从上到下，逐层推行，直至细化，覆盖全店

（三）奖金考核

1.工作纪律奖罚办法

凡酒店员工均可享受每月50元奖金，担当月出现迟到、早退累计超过2次或者违反员工手册工作纪律规定者取消当月全额奖金 2.业务技能考核奖励办法

行政人事部核定技能等级；文员、宿管员、食堂管理员等后勤人员不享受业绩技能工资，但享受其他调薪方案；营销员、催款员按提成方案进行考核；一线营运部门主管以上人员业绩工资相对二线部门同岗位上调一级计算 3.酒店部门岗位设置和员工职业目标：

部门员工—领班（助理厨师长）—副主管—主管（厨师长）—副经理—经理—副总经理—总经理

4.部门目标管理考核（领班级以上人员考核）详见目标管理实施办法

（四）所有员工免费提供食住