超市商品盘点工作的三大流程

第一篇：超市商品盘点工作的三大流程

超市商品盘点工作的三大流程

所谓盘点，是指定期或临时对超市商品的实际数量进行清查、清点的作业。通过盘点可以知道超市在一定时间内的盈亏状况。连锁店铺商品盘点工作的具体要求，主要体现在如下主要方面：

(1)柜组在商品盘点前的准备工作。

一是商品盘点的当天早晨，在仓库开始盘点前，柜台货架上应先补足一天销售的商品，盘点当天原则上不再补货和调拨;

二是仓库商品盘 点，一般应安排在白天，对应柜组的商品盘点，一般应安排 在当天晚上;

三是柜组制表员和仓库记帐员必须将已发生而 尚未进帐的全部凭证登记入帐，盘点时制表员必须在场;

四是晚间停止营业后，进行商品盘点前，制表员应将当日的销 售金额全部登记入帐，并编制一份到停止营业为止的“拨一 制对帐单”，与财会部门对好帐;

五是检查和校正所用度量 衡器具，检查价格标签是否与规定价格相符;

六是整理好商品，同一种商品集中放在一起，对零散的商品要以品种归类 放好，残损的商品要单独存放;

七是店铺不允许任何柜组擅自为别人寄售商品;

八是店铺不允许任何部门擅自出借、挪 用和赊销商品;

九是有找零现金的柜组，要先点清现金，填 在盘仓报表上交监盘人复核。

(2)商品盘点中应注意的事项。

一是盘点时柜组负责人 和柜组全体人员必须在场，仓库盘点除对应柜组有关人员到 场外，仓管员必须在场;

二是商品变价盘点时，物价员必须 参加监盘;

三是柜组长或实物负责人调动移交盘点时，商品 盘点小组长应亲自或指派专人负责监盘，必要时由店铺商品 盘点委员会派员参加;

四是对商品和现金的盘点应逐一进 行，三人一组，除一人负责点数、一人负责记录和计算外，还有一人要复核;

五是商品盘点一般可采用“见物盘物”的 方法实物移位盘点，即按实物摆放的自然次序，逐一移动位 置，将已盘和未盘部分区分清楚;

六是对变价盘点和抽查盘 点，在盘点前要注意保密，一般要在正式去盘点时才通知柜 组或对应仓库;

七是柜组对盘点的实际数应填制盘点表，盘 点表上品名、规格、单价、金额都必须填写清楚，不得省 略;

九是如盘点结果与帐面结存数额出入较大时，原则上应 当天进行重新盘点，在当天重新盘点确有困难的，第二天必 须落实;

十是盘点结束时必须将盘点溢缺数记录在盘点表的 最后一页上，柜组和仓管员对商品升溢绝对不能以多报少或 隐瞒不报，商品短缺也要如实上报;

十一是监盘人员一般不 参与点数和抄盘点表的工作;

十二是盘点表都必须由柜组 长、盘点人和监盘人签字;

十三是商品盘点表一式三份，柜 组长1监盘人各一份，报财会部门一份，盘点表上必须编好 页码，并写明总页数，注明日期。

(3)商品盘点结果的处理。

盘点后处理工作主要有：资料管理，将盘点表全部收回，检查是否有签名，并加以汇总;计算盘点结果，在营业中盘点应考虑盘点中所出售的商品金额;根据盘点结果实施奖惩措施;根据盘点结果找出问题，并提出改善对策。做好盘点的财务会计帐务处理工作等。

第二篇：超市商品盘点工作流程

超市商品盘点工作流程

一、准备阶段

1、将卖场划分区域，按区域分配盘点人员，指定区域盘点负责人。

2、检查收货单、退货单等是否全部录入并审核，检查报损单是否全部录入。

3、大宗购物在出货时，要全部进行扫码。对已付款未提货的，在库区单独存放，并以醒目标志注明，盘点时不进行盘点。

4、库区盘点前，卖场应备足货物。库区盘点开始后，不再收、退货，也不再向卖场供货。

5、如无特殊情况，在盘点当日员工不得请假，全部参与盘点。各部门应将参加盘点的复盘人按区域进行分派。

6、参加盘点人员应熟悉盘点流程。盘点流程如变更，由财务负责解释。

7、盘点开始前，营业人员负责将商品归位、整理。

8、收银准备POS机。

二、库区商品的盘点盘点时间：9：00时开始盘点库区 库区盘点流程：

1、收银提前安排收银人员参加盘点。

2、9：00时盘点人员到位，复盘人员到位。

3、盘点人员对商品进行盘点，手工填写盘点清单，盘点人签字。

4、复盘人员对盘点清单进行复核并签字。

5、盘点完后，收银人员对签字后的盘点结果进行录入。

6、盘点人员、复核人对盘点单和收银小票进行核对。发现差异及时与营运联系。当日晚上核对完毕，由收银负责人确认后，上传数据。

7、复核人员、收银负责人监督整个盘点过程，全部盘点录入完毕并经复核检查、签字后，方可离开。

三、卖场商品的盘点：

1、收银安排POS机进入盘点状态，并按区域分配POS机。2、21：00时，盘点人员进行归位及整理。

3、21：30时，盘点人员、复盘人员准时到位，开始盘点。

4、考虑盘点方便及保持商品安全、卫生质量等，对部分商品手写盘点单，并签字。复核人根据盘点单抽查，确认后签字。收银员按经盘点人、复盘人签字后的盘点单录入。录入完毕后，复盘人根据打出的收银小票同盘点单抽查核对。核对完毕，在收银小票上签字。

5、对便于使用POS机进行盘点的商品，盘点人在自己负责区域内清点商品数量，同时对已盘点单品划“――”进行数量复核，把盘点数量贴于商品包装表面，到前台所属区域的POS机进行扫码。盘点过程中，对盘点过的排面，应作好标记，避免重复盘点及漏盘。

6、盘点过程中，复盘人要全程跟进。扫码时，复盘人应随同盘点人一起到前台，监督收银员录入。录入完毕后，根据商品包装袋上注明数量，抽查打出的小票是否正确。确认后签字，盘点结束前，录入完的商品应放于POS机前所属区域，作好已录入的标记，不进入卖场，防止重复录入。

7、如扫不上码的单品，部门应于次日营业前下架，及时通知采购。

8、盘点结束后，盘点单交营运主管进行核对。填写库存卡，如有问题须于次日上报店长。

9、店长、复核人监督整个盘点过程，如发现问题，复核人员有权要求重盘。

10、录入人员应于次日9：00时前做完验收，一日内做出盘点结果。盘点结

果应及时交于营业各部门进行核对，发现问题请于次日12：00前交录入人员进行处理，当无任何问题后，营业各部门主管签字确认期初库存，店长对全店期初库存签字确认，并将确认结果交财务存档。

四、盘点过程中注意事项：

1、盘点时以最小销售单位作为计数依据。

2、复核时抽查率不得低于30%，但对于烟酒等高单价商品复核率达100%。

3、打出的小票，必须经盘点人、复盘人双方签字。

4、盘点过程中，库存商品应处于静止状态，即不再收货、退货等。

5、盘点过程中，应特别注意，避免重复盘点、重复录入及漏盘、漏入现象。

6、盘点过程中如有不清楚事项，应及时同财务负责人联系，盘点流程由财务负责解释。

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第三篇：小型超市盘点工作流程

盘点工作流程 一:商品定位

1：单品用隔物板隔开。2：同一条码单品台面摆放归类。

3：将畅销品的台面扩大，保证丰满，避免因盘点断货。4：将未划入盘点区的临时陈列撤回原位。5：商品的价格签列印到位。6：提前停止进货。二：盘点单的制作 1：营业手抄盘点单。2：资讯列印盘点单。3：盘点单生成并复核。4：收银员试刷盘点单。5：无法贩卖商品的提报和处理。三：营业盘点前备品的准备

笔

垫板

水

盘点机

心脏病药和退烧药

食品 四：盘点分类 1：上下库存整理 2：后库存盘点 3：上下库存的盘点 4：营业盘点 五：盘点前期的准备

1：库存降至合理，停止返货，破损处理完毕。2：货架编码完毕，划分区域，建立指挥中心。盘点前卖场注意事项 一：盘点前营业卖场的规定 1：盘点前，所有区域划分清楚。

2：盘点前3天，营业确认好得促销区，临时促销堆头进行确认，盘点后方可以更改，在此之前，不得私自更改。

3：盘点前，在规定的时间内，营业必须将需要退货的商品，报损的商品处理完毕。4：盘点前，所有营业存在的零散的商品必须恢复到原有的牌面，如未列入到手抄盘点单，必须装箱封存，列入补充盘点单。

5：盘点前将所有的商品检查，无条码，标示不清楚的商品必须进行处理，保证所有得商品可以电脑录入，保证盘点的正常的进行。

6：盘点前必须进行商品的包装的检查，做到包装和实物的归位。做到一次二次清仓，完成即将过期和破包破损产品的处理。

7：盘点前，检查卖场所有的死角，货架的下方，收银台等处是否有滞留的产品，以及没有及时归位的产品。二：盘点前库存的规定

1：盘点前库存区的商品必须装箱，不得有散货的存在。2：盘点前库存产品恢复到营业牌面

3：库存区厂家的物料和正常商品的划分，物料是否盘点做出标签不盘点明星标示“不盘点区域”

4：盘点前库存整箱产品必须贴有明细单。

5：盘点前，库存进行整理，清仓防止有遗漏而造成漏盘。6同码不同品或同品不同码一定要明示。

盘点的目的

了解一段期间内经营的损益

了解存货的水平，资金的积压情况，商品周转的情况。了解目前商品存放的位置和缺货情况。发现并清除滞销品和过期的商品 发现盘盈 盘亏 尽早采取防范措施 发现门店异端或管理不足之处 整理环境并清除死角 盘点基本原则

真实，点数 资料 必须真实，不允许弄虚作假掩盖漏洞和失误 准确

点数 录入

必须准确

完整

盘点过程中，所有的资料点数的数据等必须完整不能有遗漏的地方 清楚

书写字迹清楚货物整理清楚 资料分配清楚

团队精神

盘点是全店运营的一个行为，为了减少因为盘点停业造成的损失，加快盘点的 时间，各部门需要一个良好的配合，以大局为重，使盘点能按计划进行。盘点结束后的规定

营业的恢复，整理商品的牌面 及时出库补充营业

撤掉一切与盘点有关的指示和盘点用品 安排好盘点差异的整理的工作

第四篇：某超市商品盘点制度

某超市商品盘点制度

一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点

排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面

非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。

二、盘点的工作时间安排

1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。

2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。

3、排面盘点应在当日营业结束后进行。

三、盘点前的要求

1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。

2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。

3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。

4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。

四、盘点的要求

1、盘点前的准备工作

盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。

2、盘点应遵循的原则：

盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。

3、盘点表的填写要求

（1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。

（2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。

（3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：

A、排面号 B、六位编码 C、商品名称 D、商品规格E、商品单位 F、商品单价 G、商品数量 H、签名

（4）商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底表上。

（5）生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。

五、盘点时课长的工作

各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：

（1）课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人员及时上报店面。

（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记后转至下一个环节。

（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。

（4）课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。

（5）盘点后的扫尾工作

盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。

五、盘点电脑操作要求

1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记账之后生成本月的电脑账存数据。

2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应该处理而未处理的单据，否则将对有关责任人进行严肃处理。

3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记账商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记账处理。

4、电脑室输单人员录入数据时应该认真核对，确保盘点实际数据与电脑录入数据的一致。

第五篇：超市盘点作业流程

超市盘点作业流程

说明：超市盘点作业流程包括三种，分别是：“开业盘点作业流程”，“期末全局盘点作业流程”、“期中局部盘点作业流程”。其中，“开业盘点作业”就是“期末全局盘点作业”，只是为了开业时数据的准确性而进行的一次盘点作业。

开业盘点流程：

开业盘点的必要性：

开业盘点主要是确认期初库存，由于开业过程的实际环境比较混乱，人员经验不足，实际库存往往比入库数据有较大误差：档案错误、录入库单错误、上货错误等等。我们一般要求用户处于负责态度，必须进行开业前盘点，对进入系统的数据做最后检验，避免错误的数据一开始就存在，如果在企业正常运行中发现再调整，就必然带来更大的难度和损失—许多是无法弥补的，比如对商品进行的销售或利润分析就不可能通过调整得到过去的实际情况。同时，由于各种环境的作业在开业前都会有出现，只有盘点作业既复杂—容易出错又难于检查，开业前的盘点也使得有机会全面考察系统培训的效果。

开业盘点的保障：对于开业前盘点一般要求盘点之前商品配置表已经确定，商品上货已经完成，商品条码试扫工作已经结束，所有商品都已经录入对应的采购单并审核入库。

盘点流程说明

财务部确定盘点时间，并提前分别通知电脑部、业务部及公司各部门进行盘点准备工作。

财务部要求业务、仓库在盘点的前一天，不得再进行收货入库工作。如果确有收货，所收货物不得进入仓库，电脑部也不能在此期间录进

货入库单；所收货物必须暂留待入库区，不参加盘点，盘点后补办入库手续。同时要求电脑部进行各种单据的记帐工作，盘点前电脑员手中单据必须全部记帐。

盘点前两天，理货人员应按规定的格式抄好《盘点表》。

理货人员盘点前一天统一补充货架商品，保证盘点当日不从仓库提货。盘点当日禁止从仓库提货补充货架！

盘点中途严禁商品销售！

盘点当日，理货员整理好货架上的货物，同种商品放置一处。准备开始盘点。

盘点当日白天，仓库人员盘点仓库商品数量。保证在晚上盘点货架商品前，盘点完仓库内的所有商品。

公司电脑部在盘点当天晚上，所有的单据都记帐的情况下，作完电脑数据的准备工作。

财务部组织盘点工作，超市货架盘点正式开始。

盘点时，建议每两人一组，甲点数、乙记录；点完本组所有商品后，反过来，乙点数、甲记录。如遇两人点数不相符时，两人共同从新清点数量。保证交给收银员录入的盘点数据无水分。

在盘点完后，及时上缴《盘点表》由收银员在POS机上进行盘点数据的录入（也可以直接汇总交给电脑部，由电脑部在今后几天内进行录入。）。

收银员录入完所有的《盘点表》后（或电脑部录入完所有的盘点表后），电脑部应把前台盘点结果上传到后台服务器，进行电脑盘点单汇总工

作。电脑生成首次盘点汇总结果，并将首次盘点结果上报财务部进行审核。

财务部根据盘点结果决定是否进行复盘工作，如果需要进行复盘，则电脑打印出盘点盈亏表交由柜组进行复盘工作。

在复盘后，财务部最后进行盘点结果的最后确认工作，决定本次盘点是否有效，若有效，则通知电脑部进行盘点汇总结果的记帐工作，并同时打印出最终的盘点盈亏表给财务部做帐，电脑部进入盘点汇总记帐后，系统自动修改电脑内商品库存数量。把实盘数量作为本期的期初库存。

盘点结束。

盘点注意事项

盘点数据采集方式：

盘点数据采集工作采用手工抄写《盘点表》的方式进行：

超市卖场货架及垛位商品由营业员点清数量后填写《盘点表》上的实盘数量；

仓库内库存的商品由仓库人员抄写《盘点表》，并盘点。盘点准备：

盘点前，各组须进行人员分工，每个货架的盘点责任必须落实到人，各架位指定专人负责商品盘点数据的正确性，并在盘点表上签名。做好货品整理归位工作，同一商品尽量集中摆放，注意库房及卖场外商品的统计工作，盘点日前凡属仓库验收入库的商品均应盘点，严格杜绝“重盘，漏盘”现象。

应贴店内条码的商品均应在盘点前贴上条码，同一种商品为不同供应商进货的情况下，不同的条码是区分不同供应商货物的标志，此时应根据不同的条码归类商品。

超市盘点注意事项：

盘点开始后，营业员按货架顺序清点数量，并在盘点相应商品时应遵循以下原则：

以条码（商品编码）为划分商品标志,点清数量。条码（商品编码）不同视为不同商品。

如同一商品上既有店内条码，又有自带条码，以店内条码为准。同一种商品如果使用的条码不同，应该分别清点数量，抄写。

理货员或仓库人员抄写《盘点表》时，“商品编码”填写商品货号。理货员或仓库人员盘点时，应注意商品保质期是否到期，若有商品还有一个月到期，应即时向业务汇报。

理货员或仓库人员盘点时，发现多余店内条码（贴剩的），应交还电脑室同意销毁。

理货员或仓库人员盘点时，应从货架开端逐一抄写点验，并逐一解决问题，不得滞留有问题商品，不得漏盘货架、商品。营业员点清商品数量后认真填写《盘点表》各项条款：商品编码，店内码、名称、规格、计量单位、数量。填写《盘点表》后，不得在卖场盘点期间将商品上架。

营业员在《盘点表》实盘数据填写完毕以后，由相应的货架责任人在盘点表上签字并交录入人员录入商品盘点数据。