超市盘点作业指导书

第一篇：超市盘点作业指导书

门店盘点组织作业指导书

附：门店每月20日盘点作业指导书，10日、30日盘点门店相应参照。

一、盘点计划的编制

1、每月20日盘点的门店，在12日完成门店的书面盘点计划，并张贴通知到位。

2、盘点计划的内容应包括：门店具体盘点时间、参加人员、盘点前员工盘点要求

及盘点工作进程，具体责任人与监督复查人，盘点中各人员的分工安排、盘点后的班次安排。

二、盘点前的准备工作：

1、每月12日完成门店员工的盘点培训，及盘点工作重点要求。

2、每月12日完成门店货架底层与死角卫生的清理。

3、每月14日15日完成门店物价的核对及标识工作，保证门店做到一物一卡。

4、每月15日店长完成门店商品货架的编号工作并张贴在显眼的位置（通常为第一层货板的左上角）。货架编号的要求：

（1）根据门店的货架组数依次进行编号。例：门店的货架总组数为35组，则门店货架编号依次为35-

1、35-

2、35-3……35-

34、35-35。

（2）门店设备设施可直接填写设备名称。例：风幕柜、饮料柜、书刊架、五丰柜、和路雪、吧台小货架、小仓、残次等。

（3）堆装商品及挂件商品的编号：同货架编号，例：挂件5-

1、挂件5-

2、…挂件5-5，堆装3-

1、堆装3-

2、堆装3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成门店现场所有商品的抄表工作。抄表注意事项及重点要求：

A：书写规范，字迹工整，一次三份。

B：按要求进行货架S型抄表。

C：按盘点表单格式要求填写每一条款。（盘点日期、盘点门店、盘点仓位、大类、商

品名称、单价、商品保质期、抄表人等）

D：每一张盘点表单抄写时应预留3行空格，以便复核使用。

E：每抄完一组货架，或一个编号的内容必须使用新的盘点表方可抄写第二组货架的内容。即每份盘点表单上只允许出现一个仓位（货架编号）的实物内容。

F：抄表要求准确、商品无遗漏。

6、每月19日完成小仓的抄表工作，20日上午完成所有现场货架表的复核工作。复核要求：

（1）将少抄漏抄的单品（1—3个）添置在表单的预留空格处，且在漏抄的两个单品之

间标上插入符号。例：单品A单品B中间需插入单品C即在AB之间标注插入符号并写上（1），C单品则在表单最后的预留空格第一行中填写，依次类推。

（2）如一份盘点表单漏抄商品超过5种，需重新抄写该份盘点表并上报店长处理。

（3）每份盘点表单复核完毕，必须由责任人签字确认标明“已复核”字样。

7、每月20日完成所有盘点表单的复核工作，保证商品无漏抄现象，对门店现场及死角部分进行第二次清理并跟踪门店盘点计划中的各项内容。20日15：00进行门店盘点表单的分表工作。分表工作要求：

A：整理门店所有复核无误的表单，按货架号35/1---35/

35、挂件5/1—5/

5、堆装3/1—3/

3、设备设施（吧台）、小仓、残次的顺序依次排列。

B：点清排列好的表单的总份数，依次进行表单的CBA编号工作。即总共的表单数量为198份则编号依次为C198/

1、B198/

1、A198/

1、C198/

2、B198/

2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：将编好的盘点表单按ABC表分成3份，即门店的A表、B表、C表。

D：将门店的盘点表分配给相关的责任人。要求：分表以每组货架为单位，不允许出现同一组货架由两个员工分半盘点的现象。E：以上编号过程均使用记号笔。

8、确定门店盘点对表人员及输表的人员及相关工作要求。（可适当安排门店货架商品的打包工作，必须作好记录）

二、盘点前有关帐务方面的处理

（1）完成所有进货、退货与调拨单据入账工作。

（2）完成报损单据入账的入帐报损工作.。

（3）跟踪物流与速食中心反馈的解决情况并采取措施。

（4）审核所有预报单的复核情况。

（5）完成财务日历的设定盘点状态。

三、盘点过程控制

1、盘点前的会议召开。内容：针对盘点准确，盘点的进程、盘点表单的分配、对

表、输表的相关要求，盘点错误及错输的登记处理，盘点后的现场整理、及次日的班次安排等工作。

2、盘点过程的监控及相关工作要求。

1）对表过程中如出现数量错误不符，应用红色记号笔在AB表同时标注错误号（打叉），并由盘点人员共同确认，将正确数量填至B表，如B表数量正确，则将正确数量重新填入一次，确保复核过程，最后将正确的B表填入C表。

2）每张盘点单需有相关责任人签字确认。

3）输表过程要求：A.在POS机盘点状态下进行输表工作。B.每一份输好的盘点单必须及时付上收银单据，且将单份表单的总金额填至盘点表单上，由输表人员签字确认。C.错输商品做好记录。D.输表人员要求A：从事收银工作3个月以上，输表速度快且细心者优先考虑。B：整个输表过程由一名员工进行，特殊情况可安排2名员工进行，但必须作好交接工作，防止重输漏输现象。

3、盘点过程的总结：对门店现场的整理，员工盘点期间的工作表现等情况进行总

结。

四、盘点后的审核工作

1、盘点结束后，店长检查门店所有的盘点表单是否全部输入电脑，并查询确认盘

点表单的数量，防丢失漏输。

2、核对收银单据与C表商品数量及相关条款是否相符。

3、核对C表与B表的盘点数量是否有抄错现象。

4、帐面与POS机库存同时导入盘点单，从明细中可看到单品的溢缺情况。按差异

数量与金额的大小排序进行原因分析，因盘点造成的错误记录下来及时更改，保证盘点数量等于商品的实际库存。

五、盘点总结

1、门店进程安排是否按要求执行。

2、员工的盘点准确率

3、门店盘点差异原因分析

4、下次盘点门店的重点注意事项

5、门店盘点单据的存档工作

第二篇：仓库盘点作业指导书

仓库盘点作业指导书

1． 目的

1．1 通过盘点能准确掌控物料/半成品及成品的存储及使用状态，及时识别帐、物、卡的差异并给予解决，对发生的问题点找出改善方案，进一步完善对物料的管理，从而减少因物料差异问题产生的交付影响。

2． 范围

2．1 该指导书仅适用于本公司仓库 3．盘点类型及其定义

3．1 交易性盘点：物料的每一批收入和发出都需要对其进行清点和核对． 3．2 日盘点：每天进行一次盘点并输出盘点报表．

3．3 周盘点：每周按一定的比例进行抽盘并输出盘点报表．

3．4 月盘点：由物控主导，每月月底对所有在库物料/半成品/成品进行清点及核对．

4．职责

4．1 原材料/成品仓：负责实物的清点及盘点数据的提供；负责实物与帐卡差异的查询及其原因的回溯．

4．2 账务：根据各小组提供的盘点数据对其进行抽盘，确认各小组盘点的准确及有效性；及时输出盘点报表．

5．相关操作

5．1 交易性盘点

交易性盘点只针对仓库库存的A/B类物料(由账务提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和发出的情况下进行清点.当物料员在收入和发出一个工单的数量时即对此物料进行清点，并将清点的实数与物料卡上更新后的数据进行核对．当核对的数据为一致时即在后面签名确认，当数据出现不一致时即刻查询差异的原因，当无法查实出原因时需立刻上报到班长或以上管理．

5．2 日盘点

每天对仓库存A/B类物料进行全点，在物料卡上记录盘点的数量并签名确认，将盘点出的数据与系统账及物料卡进行核对，当数据出现不一致时即刻查询差异的原因，当无法查实出原因时需立刻上报到班长或以上管理．每天盘点的数据需提交到账务组，各组于当天上午10：00前提交前一天的盘点数据．

账务根据各组提供的日盘点数据按50％的比例进行抽盘，确认各小组盘点的准确及有效性；及时输出盘点报表． 5．3 周盘点

由账务组主导，每周二下午18：00开始对仓库所有的C材类物料进抽盘，抽盘比例为15％，抽盘完成后最迟于第二天的10：00前发出抽盘报告．

各组在接收到账务发出的抽盘报告后，于当天内必须完成所有差异的查询及回溯．

5．4 月盘点

由物控主导，每月月底对所有在库物料/半成品/成品进行静态全盘(停止所有物料的收/发)．每一物料都需上挂盘点票，盘点票上需详细注明日期/料号/数量/初盘人．各组的初盘数据须于规定的时间点前给到账务，账务根据各组提供的盘点数据生成盘点报表，账务将盘点报告及时发给到MC及各组，各组要在一个工作天内完成所有差异的查询及改善措施的回溯．财务根据账务提供的盘点报表对仓库的库存物料/半成品/成品进行复盘．

第二天客户根据账务提供的盘点报表对客供物料进行复盘(A材类全盘，B/C材类按比例抽盘．)，复盘完成后即召开盘点会议，客户反馈复盘时发现的差异及其它异常，仓库须当面进行澄清及给出异常的改善措施，避免在下次盘点时出现．

复盘完成后系统冻结解除，物料可进行收/发/退的操作，一切恢复正常运作．

6．盘点注意事项

6．1 同一物料要集中摆放在同一区域，且实际储位要与清单保持一致． 6．2 同一物料只能保留一个尾数箱，且整数箱要放在最下面及最里面，尾数要放在最上面及最外面．如果某一物料的摆放超过二层以上，每一层摆放的箱数必须是一样的，这样便于清点物料，避免出现错盘点．

6．3 外面的标识与箱内的实物必须保持一致(物料编号/数量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一个数量．

6．4 月盘点时盘点票上需详细及清楚的注明日期/料号/数量/初盘人，盘点票上的数量必须与实物保持一致．

6．5 所有在库的物料都必须参与盘点，不接受不盘/漏盘/错盘的现象． 7．材料类别及盘点周期

第三篇：存货盘点作业指导书

存货盘点管理办法

编号：YSD10-ACC-203

版本：1.2

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.索 引.文件修正一览表..................................................（页次：1/8）1.目的 2.适用范围 3.定义

4.职责权限

5.作业流程与说明................................................（页次：3/8）5.1.存货保管部门自行盘点作业..................................（页次：3/8）5.2.年中及年终盘点作业.......................................（页次：3/8）5.3.盘点要求..................................................（页次：4/8）5.4.盘点报告.................................................（页次：4/8）6.附件

6.1.盘点组织及权责表..........................................（页次：5/8）6.2.盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表..（页次：6/8）6.3.盘点人员分工表............................................（页次：6/8）6.4.盘点表....................................................（页次：7/8）6.5.年中及年终盘点流程图......................................（页次：8/8）

存货盘点管理办法

编号：YSD10-ACC-203

版本：1.2

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文

件修正一

览

表

修改次数

提出日期

2015-6-29 2 2016-5-03 1.2 3 2017-9-25 1.3

修改版别

1.1

修

改

内

容

变更盘点报告格式

根据授权权限变更盘点报告签核权

限；

增加盘点要求：存货截至日各部门需办理钢卷等原物料退库手续；删除4.1条“并将月度盘点报告表提交财务会计部”；5.4.4增加盘点检讨会内容；附件中删除呈核书。

“6.3.存货盘点说明及存货表册说明

表”删除； 5.4.4.修改为年中及年 终盘点总结项由会计课科长向总经 理进行报告

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编号：YSD10-ACC-203

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1.目的：

为规范公司存货盘查清点工作，了解存货实际库存情况。2.适用范围：

适用于本公司所有仓库、生产线或外发加工的所有原物料、半成品、成品。3.定义： 3.1.存货

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。3.2.账面数

指某一货物在某库位的账目上所应该有的数量； 4.职责权限

4.1.各存货保管部门每月至少自行盘点一次，4.2.财务会计部负责年中及年终盘点工作的规划及实施。

4.2.1.财务会计部负责制定盘点计划对盘点工作进行安排，召开盘点说明会议，修正盘点计划。

4.2.2.各存货保管部门依照盘点计划安排人员，实施盘点； 4.3.各存货保管部门负责整理盘点报告。

4.4.财务会计部负责按核准的盘点报告进行相关账务处理。4.5.盘点报告差额5000元以下由各存货保管部门本部长签准，5000元（含）以上由总经理签准。

5.作业流程与说明

5.1.存货保管部门自行盘点作业

5.1.1．存货保管部门需根据保管存货的特性合理安排盘点频率，自行制定盘点计划及安排日常盘点，保存盘点报告进行备查，日常盘点各部门不得进行调账处理。

5.2．年中及年终盘点作业

5.2.1.财务会计部负责制作盘点计划对盘点工作的规划及安排，盘点计划包含：盘点组织及权责表（见附表1），盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表（见附表2），盘点人员分工表（见附表4）。5.2.2.财务会计部对盘点计划公告，至少需提前盘点日期10个工作日。并跟据各单位之反馈意见进行修正，并提前至少2个工作日召开盘点工作说明会议。

5.2.3.存货保管部门依据盘点计划，安排盘点人员，实施盘点工作，制作盘点报告。5.2.4.财务会计部负责依核准后的盘点报告进行相关账务处理。

5.2.5.盘点结束后，盘点表（见附表5）需经初盘人员、复盘人员、盘点现场负责人签字确认后，盘点现场负责人指定人员进行复印，原件交至财务会计部，复印件交存货保管部门。

5.3.盘点要求

5.3.1.存货截止日尽量暂停物品进出。对于截止日已产生的进出明细要全部入账：特

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殊情况下有货物需要进出时，需向盘点人员提交进出单据用于核对，对于截止日时间后的收料、出货等，不纳入盘点范围（但要作好标识、记录）；

5.3.2.盘点前准备：各存货保管部门在盘点以前将所有货物进行整理，以方便清点；5.3.3.初盘人员需清点实物数量，并于盘点表上注明，同时在物料卡上做出标记；

复盘人员负责确认初盘数量准确性，同时在盘点表上复盘栏位做标记,如若复盘数量与初盘数量不一致的，应由初盘人员或该库位负责人确认实盘数量。5.3.4存货截至日各部门务必办好钢卷等原辅料的退库手续。5.4.盘点报表

5.4.1.存货保管部门负责整理盘点数据，确认盘点差异，制作盘点报表，并申请签核流程。

5.4.2.盘点差异使用呈核书进行申请，如差异原因如涉及其他部门，需会签相关部门部长、本部长，并按权限申请签核。并提交财务会计部进行确认相关账务处理。

5.4.3.财务会计部负责存货盘点账务处理及视税务局要求进行年终盘点报告备案。5.4.4.年中及年终盘点总结项由会计课科长向总经理进行报告。6.附件

6.1.盘点组织及权责表

6.2.盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表 6.3.盘点人员分工表 6.4.盘点表

6.5.年中及年终盘点流程图

附件6.1.盘点组织及权责表

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表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表6.2.盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表

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表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表6.3.盘点人员分工表

表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表6.4.盘点表

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____________ 盘点表 编号：盘点区域： 存货截止日：盘点日期：项次存货编码存货名称规格单位重量复盘确认备注盘点人员确认：盘点现场领导确认：表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

附表6.5.年中及年终盘点流程图

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<流程名称>存货保管部门财务会计部制定盘点计划盘点人员盘点现场负责人会签部门盘点准备提出修正意见、盘点人员名单公告盘点计划修正盘点计划 召开盘点说明会召集盘点人员分发记录表单及工具记录盘点表签字确认盘点实施记录盘点表否记录盘点表是复印及分发原件盘点报告核对需修正是盘点报告修正否会签申请否签准是帐务处理盘点总结项

表单编号：YSD10-ACC-203 2016-05-03

第四篇：超市盘点培训

超市盘点培训

第一节 盘点人员岗位职责

一、盘点小组职责

二、填表员岗位职责

三、盘点员岗位职责

四、核对员岗位职责

五、抽查员岗位职责

第二节 商品盘点知识培训

一、超市盘点常识

二、商品盘点类型

三、商品盘点方法

第三节 商品盘点流程培训

一、商品盘点总流程

二、库存区盘点流程

三、陈列区盘点流程

第四节 商品盘点实施培训

一、编制盘点计划

二、进行事先准备

三、划分责任区域

四、盘点人员安排

五、盘点人员培训

六、清理盘点场所

七、开展盘点工作

八、确认盘点结果

九、撰写盘点报告

第五节 各类盘点作业培训

一、初点作业要点

二、复点作业要点

三、抽点作业要点

第六节 盘点结果处理培训

一、编制库存盘点表

二、盘点结果的计算

三、盘点盈亏的评估

四、游离商品的处理

五、盘点差异的处理

第五篇：《超市盘点制度》

盘点管理制度

一、盘点：盘点就是点商品的数量，把所点的商品数量和电脑里此商品数量进行对比的过程。

二、盘点的目的和重要性

1、通过发现盘盈、盘亏情况，了解各商品部在一段时间内的经营情况，并及时采取防范措施；

2、了解存货水平、资金的积压、商品周转情况，对损耗较大的部门加强管理和控制；

3、了解目前商品的缺货情况，发现并清除滞销商品和临近保质期商品。

三、盘点的对象：无论是否签订合同只要结算方式为经销（预付货款/货到付款）、经销延期（账期XX天）、代销（实销实结）、自采无税的商品都需要盘点。

四、盘点要求：

1、真实：要求盘点所有点数、盘点表必须是真实的，不允许弄虚作假，掩盖漏洞和失误；

2、准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是盘点表的录入、盘点的数量、损溢的查找，都必须准确；

3、完整：所有盘点的流程，包括区域的规划、盘点表、盘点时点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品；

4、团队精神：盘点是需要全员都参加的工作。为提高盘点的准确率，加快盘点的时间，每个部每个人必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点工作按计划进行。

五、盘点职责：

1、店长：对全店盘点结果负责，监督盘点实施；

2、财务主任：负责盘点的全面工作，盘点日期制定、盘点培训、盘点损益等工作；

3、各部门经理：盘点的执行者，部门的责任人；

4、人事主管：根据财务的需要，进行人员的调配。

六、盘点工作操作细则：

1、盘点时间安排：白天盘库房、闭店后盘前台；盘点时间9:00-盘库房

21:30-盘卖场（当天休班的员工盘库房，闭店后全体员工盘卖场）

Ø

盘点当天，物流停止接货和返货（日配除外）。

Ø

盘点当天，封存所有人员系统权限，不可查库存。

Ø

盘点当天，提货的话，要另写盘点表表明负数。

2、盘点流程：库房、卖场整理商品、清理帐目→分配盘点人员→抄写、核对盘点表→实施盘点→核对结果（若有重大差异，重盘，并追究责任与改进对策）→出盘点结果

3、员工培训：财务主任整体员工培训，部门经理再次培训，确保人人会盘点。

4、商品整理；

a、在柜组不忙的时候，可以把同种商品进行归类整理，避免盘点时来回查找商品而造成错误；

b、把小箱子放到大箱子的前面；

c、在对地堆、端头进行商品整理时，要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放满商品，以免把空箱子和没放满商品的箱子都按实计算，出现盘点时的差错；

d、对货架商品进行整理时注意每一种商品中是否混杂了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮挡住了，而没有被盘点；

e、对卖场的一些地堆和柜台进行检查，以免里面装有商品，盘点时造成漏盘；

f、对盘点前不能及时和厂家更换的破损商品要集中存放，以免造成漏盘；

g、库房整理时要注意一些卖场返库商品，一种是把内装商品数量不足的箱子当作整箱计算，另一种是把一些不是用原包装箱装的商品，当作箱子上写的名称来盘点商品，所以要在箱子上写明箱内商品确切的名称和数量（或封箱单）；

h、食品类商品要注明临近三个月保质期的商品。

5、书写盘点表：部经理指导员工书写盘点表，讲述盘点表注意事项：

a、项目齐全：部组、年月日、商品信息、盘点表抄写人姓名；

b、原则上一张盘点表不得存在两个柜组；

c、保证以货架为单位抄写，从上至下，从左至右；

d、盘点表一式二联；

e、盘点表预留出4--5行空白，用做填补在盘点过程中出现遗漏的商品。

6、盘点流程：

a、盘点时要严格遵循从上至下、从左至右，顺时针标准，要依据商品摆放顺序，按实物一一进行盘点；

b、盘点时要认真核对商品条码和盘点表上的条码一致后再进行盘点；

c、重复陈列的商品在书写盘点表和盘点时必须按层板的顺序进行书写和盘点，不要累加；

d、盘点时不允许抄帐、漏盘、重盘，未做入库手续的商品及出库未做冲销手续的欠条等必须在盘点表表上单独列出、标明；

e、盘点表中数量一栏中禁止复写、提前写；

f、数量一栏盘点时才可以填写，且按实物数量填写，坚决不允许复写；（如果初盘数量6个，复盘数量发现少盘1个，两人再次盘点后确认是7个，那么在数量栏可写6+1=7，盘点人两人签字即可，无需划掉）

g、数量一栏中只允许出现加减法，且要有最终得数，不允许出现乘除法；

h、原箱封好的，可以直接盘点，否则必须拆箱逐一打开盘点，用其他包装箱的要在包装外上标明商品及个数；

j、备注中填写商品残损数量/未入库/未做返厂手续的说明；

k、盘点时应注意安全：人身安全、商品安全；

商品轻拿轻放，如产生损坏由当事人（售价）进行赔偿。

7、盘点当日准备;：

a、盘点当日由部经理核对盘点表是否正确，人员安排是否到位；

b、安排员工对卖场的商品进行整理；

c、盘点开始后在卖场指定的位置设置孤儿商品存放处或由收孤儿员工把商品送回本柜组。

8、盘点流程：

a、盘点时，本部员工两人一组，对所在区域进行盘点，其中一人拿盘点表进行书写，另外一人整理商品，两人同时对商品进行清点，并在盘点表上进行记录；

b、按商品摆放的顺序逐一进行盘点，不允许跳跃式盘点；

c、将盘点完的商品按盘点的顺序进行摆放，顺序不能放乱；

d、本部盘点结束后，开始核对数量，发现错误后重新盘点，直至无误后，由商场统一安排人员进行监点。

e、员工盘点完毕，清扫好卫生，将排面陈列到位后经检查合格，方可离开。

f：库房监点人员为其他部门人员，监点人员抽查盘点表的30%。

9、盘点表封皮

部门名称：

部经理签字：

店长签字：共

页

七、整理盘点结果：

1、录入根据盘点表录入微机后，将盘盈盘亏商品明细打印出一式两联，由盘点员对查找损溢责任人进行明示，第一联下发给商品部，第二联业务财务处存档；

2、各部门收到盘盈盘亏商品明细表后，立即查找原因，如果是录入中心录入错误，应立即到录入中心更改；

3、盘点发现错误不允许任何人在前台私自调销售，须经财务主任同意后方可调整；

4、收到盘盈盘亏商品明细表后，各组在7日内找出差错并进行调帐结束；

5、差错找完后，开始调帐。同等售价串码互调；盘盈部分作升溢处理；盘亏部分联销的需按售价赔款，经销的按丢失率作报损处理，厂家补损后，超出报损率的商品实物负责员工按售价赔偿。超过一定数额按丢货差款进行处理；

6、各部门完成盘点表核对、调帐工作后，将盘点结果财务处，本次盘点工作结束；

八、盘点处罚制度

1、在盘点过程中对出现错盘、漏盘、写错编码、迟到、早退等现象进行处罚，根据情况，对相关责任人处罚20元，情节严重者加倍处理；

2、票据录入中心失误率暂定为8‰，对责任人处罚20元，情节严重加倍处理。

九、查找损溢的具体要求及签字流程

1、禁止任何人用弄虚作假来掩盖漏洞；

2、查找损溢要由实物负责人或对该商品熟悉的员工进行查找；

3、要在损溢表中真实的反映查找结果，写明出现损溢的原因，并由查找人签字确认；

4、部经理亲自对本部门单品损溢数量较大的商品进行核实，并在查找处签字。

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END

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