部门自查管理办法（推荐五篇）

第一篇：部门自查管理办法

自查管理办法

1、目的

为健全公司内各部门自查机制，保证各部门能够真正有效地实施自查，依据自查中显现出的弱项进行有针对性的改善，实现公司的持续改进，并对公司内部审核及管理评审标准的制定具有指导意义。

2、范围

适用于全公司各部门明确自查方向，管理自查过程的控制。

3、职责

3.1 各部门负责人负责根据本部门实际情况制定年度自查计划。3.2 各部门负责人依据部门内弱项和急需改进项目制定自查内容。3.3 各部门负责人或指定专人按照内容实施自查。

3.4 各部门负责人或指定专人负责对自查中不符合项制定改善措施并进行跟踪。3.5 行政人事部负责对各部门自查情况进行汇总，并将自查记录归档。

4、自查事项

4.1 公司发展现状与内部运营是否持续、规范。4.2 员工工作流程和记录是否标准。

4.3 部门计划制定和方案执行是否有据可依，并具有可实施性。4.4 持续改进方案是否真正实施并有评估结果。

4.5 数据收集是否准确、完整，并能作为弱项整改的基础和依据。

5、自查实施与监督

5.1 根据每年的自查通知，各部门对照公司自查有关规定及本制度，并结合部门实际情况，全面自查并按期提交部门自查报告到行政人事部，由行政人事部进行汇总。

5.2 各部门负责人及主管通过自查工作，找出问题，分析原因，经探讨后制定部门年度自查整改计划（含整改措施与时间表），报行政人事部审批通过，最后报送总经理。

5.3 部门自查频率可依据实际情况自行安排，最长不超过三个月须安排一次部门自查，自查工作由部门负责人或指定专人进行组织、计划和实施，其他部门均有协助义务。

5.4 公司每年安排至少一次的部门间互查工作，主要检查项目为自查报告中的不符合项，即对自查整改计划进行监督和评估。

6、其他

6.1 各部门可根据实际情况制定部门自查管理办法，并按自查管理办法有效实施自查工作。6.2 本办法自发布之日起实施。

Xxxxxx

XX

第二篇：部门自纠自查

总务部自纠自查

按照要求，我部门通过专题辅导、集中培训、个人自学等学习方式，认真自纠自查，精心订措施，切实抓落实，在高标准做好服务保障工作的前提下，召开部门会议，每位同志根据在作风纪律方面存在的问题，作出思想汇报，随后进行自查，根据自查结果，对号入座，迅速整改。现将情况汇报如下：

总务部工作涉及面广量大，事务繁杂细琐。经常有突发性、临时性的工作，这不仅考验我们的应变能力，也是对我们服务质量的考验，我们总务部对日常工作分工明确，责任到人，提高工作效率；加强日常管理，建立和完善各项规章制度；做到全面提升服务质量，搞好部门间的协调工作，为各部门认真做好后勤保障工作，全力以赴做好单位领导布置的各项工作任务，不断改善单位工作环境。

总务部工作主要是对大楼内的设施的维护，维修、消防，电梯，空调的安全运行，用电用水保障及对食堂饭菜的质量卫生监督和物业公司的管理等：

一、主要存在的问题

（一）平时放松了对政治理论的学习。在组织集体对理论知识的学习上贯彻落实不到位，在思想上没有正确认识政治学习的重要性，认为学好业务知识才是第一位，思想学习只是一种形式。

（二）工作中不能举一反三，没有很好的发挥主观能动性，主动的、创新的去解决工作中遇到的问题。

三、整改措施

（一）清醒认识理论知识的欠缺，在进一步加强管理，努力学习上下功夫。

1．加强科学发展观的学习，在推进后勤建设改革中丰富这一理论，开拓创新出一条社会化服务、法制化保障、规范化管理的新路子，制定相应的学习管理条例,严格遵守各项规章制度。

2．浓厚“勤奋学习、学以致用”的风气，靠知识的力量提升能力。不断深化业务技能培训，以学习的深入推动工作的改进。后勤工作专业多、工种杂、技能性强，要求我们必须牢牢抓住业务技能培训这个核心环节，既在加强文化修养上下工夫，更在提高业务技能上花力气。对服务人员加强服务意识、服务技能、服务形态的培训。

（二）清醒认识安全保障的重要性，在进一步确保安全，为单位服务上下工夫。

1.安全工作不能麻痹大意：安全思想不容忽视，安全教育不容错过，安全制度不宜空谈，安全责任不能推脱，安全检查不容马虎。否则，不仅会自讨苦吃，还会给当事人，单位，国家带来损失。

2.安全意识必须要“防患于未然”，而不是充当事后诸葛，始终贯彻“安全第一，预防为主”的原则，建立有效对应机制，使安全工作走在各项工作前面，真正做到未雨绸缪。定期进行安全教育，组织安全培训，安全设备专人负责，定期维护、保养。不定时对水、电、气、消防、电梯等设备进行安全抽查，紧绷安全这根弦。

（三）清醒认识服务质量的差距，在进一步真抓实干、务求实效上下功夫。

1．围绕中心工作，以务实高效的作风搞好保障,加强设备维护，确保良好办公秩序。加强处理应急突发事件的能力，以“加快”和“率先”的要求进一步提高后勤服务保障能力。

2．着眼薄弱环节，以完善制度的举措抓好管理。对今年物资采购项目全面检查，尽可能减少中间环节、控制采购数量、确保采购质量；强化物资的“全寿命管理”意识，进一步完善物资管理规章制度，形成采购、库存、报领、使用、维修、报废、处理的一整套管理措施；修订相应制度，切实抓好人员日常管理，提高服务的质量。

（四）清醒认识后勤管理的漏洞，在进一步艰苦奋斗、勤俭节约上下功夫。

1．明确财务预算，保证预算不漏项、经费有保障、无预算外支出，同时严格经费审批、费用报销等程序，加强工作预见性。

2．加强修旧利废。继续采取组合拼装、检修更换等办法，切实强化“库房备用”意识，在保证安全的前提下，能够维修使用的设备，尽可能维修恢复，能够使用库存修复的设备，就尽可能用旧存新，真正做到物尽其用，变废为宝，节约开支。

3．规范设备维修。进一步完善设备维修的“表格化管理”办法，切实加强维修数据统计和故障规律分析，使“表格化管理、数据化分析、跟踪式服务。”的处理办法发挥更大的效益。

第三篇：部门预算管理办法

为了使本单位的预算编制在走向科学化、规范化、法制化。

一、预算编制原则

（1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。

（2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。

（3）必须以收支平衡、略有结余为准则。

（4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。

（5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。

（6）统一性原则。预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

（7）性原则。要求各事业单位的预算必须按财政进行编制。

（8）讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。

二、部门预算编制方法和程序

单位预算的编制采用零基预算法。

1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本的收入和可供使用的资源预算。

2、对部门和单位的本人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。

单位预算需经过两上两下的编制程序：一上由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；一下由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数；二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门；二下财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。

三、部门预算编制的具体步骤

第一步：建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。

预算编审班子根据上的预算执行情况和本经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本的总体目标。

第二步：做好编制前的准备工作。

1、对各预算单位的各项财产物资进行全面清查登记，对债权债务进行认真核实，理清资金来源渠道和支出结构情况，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。

2、摸清各预算单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对。

3、真实报告清产核资工作结果，对资产清查中发现的资产盘盈盘亏、资产损失等问题，按国家有关规定和清产核资政策，经申报和核实后进行账务处理。

4、针对暴露出的矛盾和问题，建立健全各项管理制度，堵塞各种管理漏洞，促进提高国有和集体资金的使用效益。

5、认真分析上收入和支出结构，把握本收入和支出中的有利与不利因素、增收节支的潜力。

做好上面五项准备工作的同时，还要特别注意：

1、人员：各部门各单位要严格按照人事部门核定的人员登记造册，本部门本单位无权增加或者减少人员。

2、人员经费：各部门各单位要严格执行人事部门和劳动与社会保障部门核定的标准，本部门本单位无权增加或减少人员经费的开支标准。

3、临时工：应属于完成专项工作任务的临时用工，编制预算时不在人员经费中反映。

4、对上年收支的分析，应分析到最具体的收入单位和支出单位，分析到具体的收入项目、征收次数。

第三步：编制收入预算。

1、明确具体的收入项目、征收标准，确定具体的收入征收科室和责任人。

2、由具体征收科室和责任人根据上的收入情况和本的经济发展情况按照规定的要求，编制出最基本的具体征收科室和责任人的收入预算。

3、财会部门对本部门本单位的收入预算进行审核、汇总，要将通过挖掘潜力，尽可能实现的收入编入到预算中来。

4、在预算编制与审核过程中，要分析单位占有的资产、往来款等的使用效率。同时要保证本总体目标的实现。

第四步：编制支出预算。支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

1、人员经费。人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准（其中一部分按照社保部门核定的标准）直接计算编制。

2、维持机构正常运行的公用经费。按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。

3、专项工作任务经费。按照效率最优的方法计算专项工作任务成本编制预算。

4、专项工程项目经费。专项工程项目分本完成项目和跨项目，应单独编制专项工程项目预算，其经费在使用时按照会计制度的规定应单独建账核算。本年预算只能反映本年预算中安排的专项工程项目经费。

5、在支出预算编制过程中要充分考虑现有资源（人力、物力、财力等）的利用，讲究现有资源的优化配置。

6、往来款，作为对收支会产生重大影响的债权债务，必须有预算，以正确认识本单位的承受能力和考核往来款的使用效益。净资产，作为收支任务完成后实现的目标，必须编制预算。

第五步：本部门本单位的预算经财会部门层层汇总审核后，报经预算编审班子对照本的总体目标，进一步审核和研究后，形成本部门本单位的预算建议数，同时还要编写好预算编制说明书，一同上报财政部门。预算编制说明书是对预算进行的书面分析与说明，是预算不可缺少的一个重要组成部分。

第六步：财政部门根据本地区经济发展情况、本地区的财力可能、政府及有关方面政策、文件规定和各部门各单位的实际情况，对各部门各单位的预算建议数进行审核，下达各部门各单位的预算控制数。

第七步：各部门各单位根据财政部门下达的预算控制数对本部门本单位的预算建议数进行调整，编制本部门本单位的预算，上报财政部门。

第八步：财政部门根据人代会批准的预算及时下达到各部门各单位。

四、部门预算的执行

(一)分解落实预算指标。各部门各单位的预

算编审班子对经法定程序批准的预算要进行分解，层层落实到具体的科室和个人，不得留有未落实的预算。

(二)制定实施预算的各项管理制度和管理办法。为了保证预算的完全执行，预算编审班子必须制定一系列的管理制度和管理办法。具体应包括如下内容，各部门各单位可以根据本部门本单位的实际情况，进行增加和修改。

1、建立日常的管理机构和组织。建议仍然由预算编审班子负责。

2、根据责、权、利相结合的原则和可变即可控的原则，合理确定各职能科室和个人在预算执行中应负的责任和应享的权利。

3、制定各种支出控制定额。

4、制定预算执行的考核标准和考核办法。建立权、责、利相结合的奖惩制度。

(三)单位的非财政预算内拨款的收入，要按照有关规定，实行财政专户管理。财政拨款按照单位的季度用款计划每月从财政国库拨到各单位支出户；单位取得的收入必须首先直接缴入预算外资金财政专户，然后根据单位收支预算和季度用款计划，结合预算内拨款情况按月从预算外资金财政专户拨入单位支出户，财政拨款和财政专户拨款二者共同形成单位可以直接使用的收入来源。

（四）及时、真实、准确反映预算执行情况。各部门各单位要按照财政部门的要求，认真编制预算执行情况月报表及相关报表，认真编写预算执行情况说明书。

（五）各部门各单位的预算编审班子要经常对本部门本单位的预算执行情况进行检查，对照本的总体目标，分析预算执行中的不正常因素和对预算执行有重大影响的因素和环节，及时发现问题，采取措施。

（六）预算调整。在预算执行过程中因遇到不可克服的因素需要增加支出或者减少收入，就应该对预算进行调整。具体的预算调整程序应按有关规定进行。

五、决算

单位的决算工作包括三个方面的内容：决算前的准备，编制决算草案，编写决算说明书。具体工作按以下步骤进行：

（一）决算前的准备。

1、清理各项收支。对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将尽可能实现的收入完全列入本，将本的支出，尽可能清理净化，加以压缩。

2、清理资产与负债。清理检查各项资产的盘盈盘亏及资产的运行质量；清理检查各项往来款的情况及使用质量。

3、与有关部门核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

4、考核预算执行情况，落实奖惩措施。

（二）编制决算草案。在做好准备工作的基础上，按照财政部门的要求，及时、真实、准确地编制本部门本单位的决算报表。

（三）编写决算说明书。按财政部门规定的格式，认真、详细编写决算说明书。决算说明书应包括如下内容：

1、单位总体概况。第一部分，单位基本概况。包括人员的总量与构成，资产的总量与构成，工作职能，工作范围等等。第二部分，单位预算完成概况。包括预算收支的完成情况，要与预算对比、与上年对比。

2、收入完成情况分析。要具体分析到收入的明细项目，要与预算、与上年对比，分析收入的增减变化原因，影响收入的重要因素等。

3、支出执行情况分析。要具体分析到支出的“节”级科目。要与预算、与上年对比，分析出支出的增减变化情况及原因。

4、对专项经费使用情况进行绩效分析。一是要与预算、与上年对比，分析专项工作经费的增减变化情况及原因，二是要分析专项工作经费的使用效益。

5、跨专项工程项目经费的安排及使用情况及效益分析。

6、详细介绍本部门本单位对预算执行结果的考核及有关制度、措施的落实情况。

7、分析研究预算执行过程中存在的问题及建议。

六、部门预算的监督

（一）部门和单位自身的监督。事前对预算编制审核汇总，事中监控要定期和不定期地对预算执行情况进行检查，事后检查核证对预算的审核汇总。各部门各单位要充分重视自身的预算监督工作。

（二）财政监督。这是财政部门固有的一项重要职能，也是财经法规正确执行和财政资源安全有效运行的重要保障。从单位预算编制工作的布置，到预算执行的结束，财政部门始终在履行监督职能，考核整个预算过程的绩效情况。

（三）审计监督。政府审计部门也是监督整个预算过程的重要部门。

以上三者相互配合，共同构成整个预算过程的监督机制。

第四篇：部门工作管理办法

北京巅峰国智旅游投资管理有限公司

营销中心策划部工作管理办法

2009年将是北京巅峰国智旅游投资管理有限公司调整运营机构、完善编制、健全运营管理机制的一年，也是公司进入快速发展轨道、创造更高业绩目标的一年。针对公司下一步的调整和经营目标，现对本部门的工作管理办法提出以下相关规定。

1、熟悉并严格遵守公司的各项规章制度，包括考勤、财务、会议等方面；

2、各岗位人员须明确各自的岗位职责范围与工作目标，端正工作态度，积极、主动、按时完成公司交给的工作任务；

3、加强职业修养，善于学习，不断提高职业技能；

4、遵守工作管理程序，每一个项目的策划或设计方案，必须第一时间提交部门总监，根据实际需要，由部门相关人员共同讨论、调整后提交其他有关部门或责任人，否则由当事人个人承担一切责任；

5、特殊情况时，若有其他部门领导直接调动相关人员参与某项工作，则该员工必须第一时间告知部门负责人，部门负责人有责任随时掌握本部门人员的工作动态以便于整体协调安排部门工作。

6、原则上，本部门实行“周例会”和“月度办公会”、“季度办公会”、“办公会”等会议制度，若因出差等原因不能按时召开，则通过电话、网络等渠道进行即时沟通，整个部门必须形成信息共享、交流畅通的团队工作状态；

7、要求每位员工在每个自然月的25——28日之间，向部门总监提交本人的上月工作总结和下月工作计划，然后有部门总监统一协调安排并向上级领导提交部门的工作总结和计划。

8、以上各项从发布之日起开始执行，并作为每位员工的季度绩效考核的重要依据之一。

北京巅峰国智旅游投资管理有限公司

营销中心策划部

2008年12月

第五篇：部门节约用水管理办法

部门节约用水管理办法

第一章总则

第一条为加强部门各厂站所的节约用水管理，降低公司生产运营成本，保护环境，提高经济和社会效益。根据《中华人民共和国水法》等有关法律、法规，结合本部门实际，制定本办法。

第二条本办法适用于部门所属的各办公区域。

第二章管理体系与职责

第三条部门办公室在部门经理的指导和监督下管理各厂站的节水工作，其主要职责是：

（一）负责组织贯彻执行国家有关节水法律、法规和方针政策，研究制定适用于本部门的节水管理办法、规定、标准，并组织实施。

（二）负责组织对重点用水设备、装置、系统的用水监测，提高水资源利用效率。

（三）负责用水数量信息的管理工作，统计发布部门用水与节水信息。

（四）负责组织、指导部门各厂站节水宣传。

第三章节水管理

第四条节水计划管理。部门办公室根据以往用水数据在每半年下达一次各厂站所的水指标计划，以自来水公司缴费数量为准，每半年统计一次各厂站实际用水量，对于用水量超计划量20%的厂站，要求其做出书面说明分析，督促改进其落实各项节水措施。

第五条节水统计管理。各厂站应建立健全用水原始记录和

统计，每月进行一次抄表记录，尽量与自来水公司抄表日期一致，在缴纳费用时如发现双方数量出入较大，及时进行沟通联系。对

于半年用水超计划量20%的厂站，要求其做出书面说明分析，督

促改进其落实各项节水措施。办公室将安排人员对抄表记录进行

核查，如发现无记录或记录不实的情况，部门将对责任人进行绩

效处罚。

第六条节水措施管理。根据本部门实际情况，制定如下几

项节水措施，各厂站根据实际情况，在日常生产生活中严格执行。

（一）本着节约用水的原则，厂区生产区域及办公区域所有

水龙头，都应省开勤关，杜绝跑冒滴漏现象，严格控制长流水或

打开水笼头不关的现象及行为。一经发现，部门将对责任人进行

绩效处罚。对于供水水管、水龙头等供用水设施，相关负责人应

按时检查，若出现损坏或异常要及时采取措施并报修处理。

（二）对厂区绿化用水，各厂区负责人应根据天气情况，科

学安排，适时浇灌，浇灌过程安排人员全程守护，避免漫灌浪费。

一经发现，部门将对责任人进行绩效处罚。

（三）提高员工节约意识，值班人员洗漱、洗澡、使用洗衣

机时应注意节约用水，洗手后及时关闭水管，涮洗抹布及拖把时

注意控制水量，避免长时间冲洗。

（四）严禁直接使用水管冲洗车辆，尽量使用水桶提水擦洗。

杜绝私家车洗车现象，一经发现将上报公司行政部处理。

第七条节水宣传教育。各厂站所积极组织宣传集团和公司的节水规定、办法，普及节水科学知识，提高全员节水意识。

第四章 奖励与处罚

第八条 各厂站所对违反本办法的员工，视情节轻重给予批评；对于因工作失职，造成严重浪费水资源和经济损失的，要追究责任，给予相应的经济处罚。

第五章附则

第九条本办法由xx部负责解释。

第十条

本办法自发布之日起施行。