华为售后的问题与建议

第一篇：华为售后的问题与建议

针对华为手机售后问题的分析

1、进一步提升了用户售后服务体验、从用户角度着想。

通过与竞争对手的对比发现，在售后网店送修的同时，华为手机支持较快的返厂维修。对比其他手机厂商看，华为维修的速度比小米更加快，比三星、LG更加周到，但与努比亚比较，努比亚不仅支持售后网点送修和邮寄返厂维修，推出了“1+1快修”服务，进一步提升了用户售后服务体验，还支持其他品牌都不支持的上门现场维修。还有一个小的细节，努比亚的维修人员上门维修时，会携带一部备用机，如果无法现场修复而需要带回售后代理维修时，这部备用机会暂时提供给用户作为临时手机使用，以免耽误用户用机。这看似只是一个小的细节，却反映了努比亚在售后服务上考虑的更加周到，完全为用户着想。

2、经过走访与材料分析，我们小组发现华为售后服务点硬件豪华，管理规范。但是部分售后服务网店服务人员态度不佳，售后工程师太少，等待时间较长。

据了解，以华为为代表的国产手机，以超高的性价比，受到国人的青睐。不过，近一段时间以来，消费者对华为手机的投诉有增加之势。家电消费网从中国质量万里行等机构获悉，质量不如人意、售后服务不佳是主要投诉焦点。

针对华为手机售后问题的建议

1、倡导公开透明，接受消费者的监督。

华为正在筹建了一支专业的技术保外维修团队，以厂家专业技术实现高品质维修，并在原基础上制定并实施了多种服务。其授权服务中心在为消费者提供保外增值服务之前，会先行明示收费标准，接受消费者的监督；其中主要备件价格可通过官网或热线查询。

拥有透明、公开的售后服务价格机制，以及在保修范围外的产品配件进行限价管理，这让华为的售后维修变得省钱、省心。

2、3、尽快提高精品服务专营店的覆盖率。

进行精品服务建设工作，从店长、工程师、前台受理、服务人员认证培训，统一了形象、礼仪及规范，已经形成整套的精品服务建设、推进和持续提升质量的管理系统。

4、推出多样化的服务平台，在线上解决用户问题。设立了华为寄修服务，足不出户即能完成手机维修;微信平台服务，7*24小时在线答疑等自助服务;APP助手服务，用户可以通过APP即时反馈手机问题。

只有对消费者需求敏锐洞察、积极响应，逐步建立并完善售后服务体系，才能让消费者有着更好的体验。

第二篇：售后建议

做好售后工作的几点建议

软件方面：

1、做好售后服务工作的前提是必须得到公司对此项工作的重视，公司必须要有抓好这项工作的决心。我相信什么工作都是只要重视了，不管怎么样肯定都会有改变，只有改变了我们才有机会将它向好的方面发展。只要我们改革好此项工作，减决了客户的后顾之忧，客户对公司的抱怨会少，也就会有更多的信心和精力去想如何把市场做得更好，自然而然销量也会有一定的提升。

2、公司必须注重生产部门的质量把关环节，减少不合格的产品流入市场，提高产品的开箱率。不要让我们的客户将销售出去的产品卖到消费者家时，折开包装就说不能用有质量问题（曾经已出现同一批次的几台产品都存在产品质量问题）。我想如果经常出现这种开箱合格率不高的情况，不管是客户还是消费者都对我们的品牌产生不好的看法。

3、公司需加强售后服人员的工作态度。因为产品出现质量问题不可怕，可怕的是我们的工作人员用一种冷漠、厌烦的态度去对待出现的问题。这种积极地售后工作态度比工作能力更加重要（曾有客户反映售后问题时，话还未说完电话就被挂断了，我想这样怎么样也做不好这份工作）。

4、希望我们的售后专员对我司销售的产品型号及各种产品的配件名称能够与实物形成一个对照结合。

硬件方面：

1、首先保证售后工作必需有专门的负责人员、分类存放配件的仓库及储配件的能力。

2、明确每一种配件的书面名称。不要让客户要的东西与我们的配件出现名称与实物不符的状况。

3、对销售产品的易损配件、通用配件建立合适的库存量。因为我们的客户对我们的售后要求并不太高，能够及时准备的发送配件对客户就是最大的帮助。

4、为销售产品的各类配件制定合理的单价。这既可以为以后发放配件先付费后补贴工作做好铺垫，也可以避免部份客户不计数量盲目的乱索要配件

5、为特殊配件制定合理的应急采购发送方法。

6、定时安排售后主管出差，加强代理商、经销商售后维修工作的技术培训。

7、对一些比较难的技术问题，还可以制做成视频学习资料或是产品常见问题指导手册等学习资料，供代理商或是经销商学习。

备 注 ：以上几点建议仅代表个人意见，请公司参考

何雄君

2011—7—8

第三篇：库房问题与建议

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。

1、关于软水机盐的ERP记帐

一直以来，工厂的“发货单”中，软水机盐（10KG）和软水机是分开发放并计帐的，库管在ERP系统录入时也是将盐单独办理入库录入系统。但是，在给客户安装软水机的时候，在标配范围内的软水机盐属于赠品性质，因此，库管在系统中将盐入库以后，无法使用软水机的发货通知单号下推生成软水机盐的销售出库单。同时，内勤下单也不宜将软水机盐再另下新发货通知单。考虑到用户使用后期有可能会向公司购买软水机盐，建议将软水机盐由成品仓转入到原材料仓管理。工厂每发放一台软水机成品机器的同时，默认配发一袋盐，作为软水机附件，成品仓库管不需将盐单独记帐。

2、关于成品机的记帐

库管员每天依据发货通知单绿联来记帐是一个误区，因为绿联仅是提货凭证，有客户签字的回执蓝联才是实际安装完成的凭证，可以用来作为成品机出库的计帐凭证。库房记帐也不需将绿联和蓝联同时留存，因此建议要求安装员以绿联作为提货凭证，机器安装完成后，将有客户签字确认的蓝联交回库房，将“借条"性质的绿联撤走销帐，并交到AS内勤处留存备档，库房仅留存蓝联记帐即可。

3、关于成品机的手工记帐和ERP系统记帐步骤

每日上午成品机出库事宜办理完毕后，将前一天的蓝色回执联以及退换机的回执联汇总，并要求内勤提供的前一天的成品机实际作业完成信息报表，并将蓝联与之信息进行一一核对，确认信息一致后，打印作业完成明细报表，然后进入ERP系统，按报表的明细筛选出相关发货单，下推相关单据并在明细表备注栏填入ERP系统凭证号。最后将蓝联记帐凭证按照完成明细报表的顺序进行排列，并整齐装订进行妥善保管，每月7号前将上一月帐目封存。

4、关于会计和库管的帐帐相符

库管每日按作业完成报表制作EXCEL电子帐，然后发邮件至财务会计，会计凭借收到的发货通知单白粉联和内勤提供的作业完成明细表、汇款明细表来核对库管EXCEL电子帐的准确性，发现不符立即通知库管核对修改。库管每周五将EXCEL电子帐库存明细表和ERP系统即时状态库存表导出网发会计邮箱，双方核对帐目。做到EXCEL电子帐和ERP系统的帐帐相符，会计和库管之间的帐帐相符。

5、关于货已发出未安装且未归还机器事宜

库管员记帐完成后，将手中当天发货的绿联发货单妥善保存，再将除此以外的绿联发货单汇总，制作未回单明细。将明细网发至AS内勤邮箱，由内勤应在3小时内说明未回单原因并将信息反馈至库管邮箱。若无特殊情况，机器在工人师傅手中不得超过48小时，否则予以重罚。

6、关于系统操作中遇到的各种异常情况

①.内勤下单错误，导致库管无法在ERP系统中下推销售出库单或需要反审核销售出库单

由库管向专人反映情况，由受理人通知相关负责人，而责任人必须在规定时间内下签呈，由AS内勤反审后，必须在规定时间内重新下单，若超时未办理应予以罚款。若出现由于内勤下单信息错误，需要反审核相关销售出库单的情况，库管员必须见到有财管主管签字的签呈方可对单据进行反审核。而内勤应在规定时内重新下单，由库管重新下推销售出库单，库管对此类新旧单号替换的情况应及时统计，每月的15日和31日将此类签呈汇总，将签呈的相关信息统计明细表网发至会计邮箱，同时打印和签呈装订存档。

②.由于系统本身原因导致库管无法制单。

在实际的ERP系统操作中常遇到一切异常情况，此时库管必须向专人反映情况，严禁库管自行分析不上报，擅自在ERP系统中胡乱操作，由此产生的后果由库管员承担，同时重罚。受理人在库管反映问题后，应在规定时间内予以解决，若无法及时解决也要向库管说明原因，并及时跟进问题的解决进展，而后第一时间通知库管。并将此类情况以邮件形式群发到所有库管邮箱，避免同一情况多次受理。受理人也应对日常工作中受理过的所有问题登记在册，定期整理、汇总、分析并上报。

7、关于其它情况的出库和入库

①出库

当公司内部借机调研、展示、培训、赠送、解决投诉等其它特殊情况出现时，必须由借用人填写《产品借用单》并详细注明借用事由，机器日后是否归还，如归还则需要注明归还时间，否则须在规定时间内补办正常的正库手续，逾期未办理则予以处罚。机器归还后，如出现残损，影响二次销售，则需要借用人对此情况进行签字确认，并承担相关费用。

②入库

没有正式单据，特殊情况从客户家拆回来的机器，必须有安装经理提供详细的客户信息，库管员认真填写《退换机入库单》以后，将其中一联贴于机箱上，8、仓库非正常情况借机器，培训或某副总短信电话通知等相关情况的处理。

9、旧家电置换业务相关事宜的注意事项及旧家电带回后的处理措施。

10、库管员专业技能知识的培训和日常管理常识及成本意识方面的培训。

11、成本控制（残机带回后的外观爱护，配件齐全性，记录下每台机器可能需要更换的配件）在用户家被发现翻新不彻底，客户不接受，翻新机造成的二次成本增加问题）

12、库存呆滞品机器的定期返厂。

13、向工厂订货常识及技窍，库存中转周期方面和储货的区域规划方面。（针对备货量的合理性，未来一周发货量的评估技窍及突发缺货情况的处理。）

14、各分公司，所有库房日常使用表单的统一，各种情况的出入库原则及记帐方式的统一。

15、移机信息的整理，汇总，上报，移机寄存机器记帐的方式及必要性。

16、制作“材料工具机器编码表（附插图版）”的必要性。

17、借条定期的清理的力度和赠送客户机器的定时汇总上报。

18、上门安装，发现新机坏或新机缺件或者由于翻新机由于工厂翻新不彻底导致客户换机流程，及发现包装箱标识和箱内机器不符的情况处理办法。

19、第三方（异地）安装的出库及记帐流程的完善，以提高事务处理的时效性。

20、加急安装（一般时间为每月1-6日）的应对，主要是下单规范和仓库的出入库手续和记帐的核销.21、关于赠送出库和以旧换新出库的退机（任何情况都可能有，以防万一），机器赠送的出库一般表现为营业部的拆机，因为正常销售可以下推红字销售出库单，但是其他出库单不能再次下推红字入库，对于以换旧新的客户，一般表现为客户对新机不满意，要求维修原来的旧机器或退机（库房一般会对拆回的旧机保留三至五天，超时则选择性拆件，以备维修使用）

22、对于空气净化机的无法维修和退换机事宜须跟工厂进行的相关流程协调和残机旧机及新机暇疵的处理方式。责任判定，费用划分等….23、残机返厂的记帐和新机坏返厂的记帐应有所不同，以及残机配件更换的真实性的抽查必要性，工厂对无法维修翻新的机器的处理等相关的费用核算（有些残机的旧件虽无法作为新件销售，却可以作为良性配件用来进行对客户的保修）

24，对于拆机时，遇到无法拆除的配件应作如何处理（球阀，三通，龙头之类），有时，由于年长日久，强行拆件可能面临更大的隐患和难题，因此，有必要由客户及公司协调，漏洞虽小，不容忽视。有必要采取相关措失。

第四篇：14 问题与建议

第十三章问题与建议

第十四章问题与建议

14.1 问题与建议

本项目建设是必要的，也是可行的；但以下问题需要注意和重视： 项目建设资金是项目顺利实施的关键因素之一，建议尽快确立项目建设组织机构，以着力开展落实项目资金的筹措工作。

（1）项目建设资金是项目顺利实施的关键因素之一，建议尽快确立项目建设组织机构，以着力开展落实项目资金的筹措工作。

（2）本项目对接安福寺镇园区和猇亭区工业园区，本阶段路线布设时已衔接其现有规划区域。建议下阶段进一步加强与相关规划部门联系，切实做好本项目与城镇规划路网的衔接工作。

（4）膨胀土分布于靠近三峡机场路段，建议加强地质勘察力度，进行深入研究，为优化设计提供详尽可靠的依据。

（5）建议在下阶段工作中，加强同规划、国土、住建、水利、环保、文物、林业及电力等部门联系，并进一步优化路线及工程方案，以利于本项目的顺利实施。

宜昌市交通规划勘察设计研究院14—1

第五篇：管理费用问题与建议

费用报销中出现的问题及风险 业务招待费：

1、定额发票或机打发票为假发票。

2、金额较大的替票，未详细说明情况并经领导确认。

3、自己购买礼品送人，例如手机、皮具、水产品等，未经总办统一采购。

4、报销时未说明费用使用原因。

5、出现娱乐场所发票、购买烟及酒水发票。

差旅费：

1、住宿费无水单、住宿费超标。

2、差旅费报销中出现餐饮发票。

3、批量出差的无明细清单。

市内交通费：

1、无特殊原因，出租车票出现连号或者同一车牌号的情况。

季度通讯费：

1、未向总办报备的情况下使用两个或两个以上的手机号报销。

2、使用定额话费发票，未附上话费使用清单。

季度交通费：

1、报销的油费发票出现两个以上车牌号。

行政采购类：

除战略、资源垄断的单位需要进行比价的未进行比价。

改进意见： 业务招待费：

1、在报销时可以在费用说明中按照“与XX部门沟通”的方式填写；

2、如果发票遗失使用替票的，应当在发送K2时上传部门领导确认的邮件或书面说明，且发票上需部门领导签字确认。

3、发票金额超过1000元的，应当由部门领导签字后方可报销。

4、如业务招待费是用于专项支出，应当经过邮件审批后，在批准的额度内报销。

5、定期检查各部门业务招待费发生事由，判断是否存在异常情况。

差旅费：

1、报销住宿费必须附上清单，不得报销餐饮费。

2、批量出差，可以在共享系统里分行填列，也可以用EXCEL填写出差明细，列明每一次出差的时间，地点，报销金额。

3、专项出差或者考察的，应当事先邮件经过领导审批，并在出差考察结束后提供相应的文件资料或者考察报告，经过人力资源部确认后方可报销。

4、住宿费明显超过同档次酒店标准费用随机抽查。

行政采购：

1、办公用品、固定资产或者礼品等大额的物品采购，应当按照行政采购流程由总办统一采购，做好比价并经过财务部审查。

2、对于长期战略合作的供应商，也应当引入竞争机制，定期寻找其他的潜在供应商，进行比价。

3、对于采购的方式，除了超市采购、商户供应，还可以尝试用网络购物的方式尽量减少费用。

对于各项报销费用，由总办定期与财务部共同抽查。

业务招待费目前审批流程： 业务招待费申请单：

1、苏州职能部门：

发起申请——部门负责人——分管总经层——内控分管（大于2000）——总经理（大于5000）

2、苏州各片区：

发起申请——直接上级——片区负责人——片区分管（大于2000）——内控分管（大于2000）——总经理（大于5000）

3、事业部：

发起申请——部门负责人——事业部分管——事业部总经理（大于等于2000）

业务招待费报销单（苏昆）：

1、员工（<=2000）：

发起报销——扫描岗——部门负责人——财务经办人——苏州财务组长

2、员工（>2000）：

发起报销——扫描岗——部门负责人——财务经办人——苏州财务组长——分管总经层——内控分管

3、部门负责人、分管总经层：

发起报销——扫描岗——财务经办人——苏州财务组长——直接上级

4、总经理：

发起报销——扫描岗——财务经办人——苏州财务组长——内控分管

5、各片区部门员工：

发起报销——扫描岗——直接上级——财务经办人——苏州财务组长——片区负责人——片区分管（大于2000）——内控分管（大于2000）

各步骤的职责应为：

发起报销人——负责发票的真伪、费用的真实性

扫描岗——辨别发票的真伪、发票金额是否与报销金额相符 部门负责人——判断费用的真实性与合理性

财务经办人——判断费用的合理性及是否符合公司费用制度，报销摘要是否符合要求 苏州财务组长、分管总经层——判断费用合理性 内控分管——判断费用发生是否存在风险