仓 储 纪 检 监 察 制 度1

第一篇：仓 储 纪 检 监 察 制 度1

浅谈从粮食仓储管理工作看

纪检监察的重要性

纪检监察一直都是全党、全社会关注的工作。但目前在我们粮食系统少数个别同志对纪检监察工作存在一些模糊认识，有人认为，粮食系统是清水衙门，“水清则无鱼”，不需要纪检监察，还有人认为粮食工作已经从计划经济退了出来，又进不了市场经济，不与“金钱”打交道，不存在违检违规的人和事了，纪检监察工作在粮食系统不重要了。现实情况是这样的吗？笔者就粮食仓储管理工作谈谈纪检监察的重要性。粮食仓储管理，是整个粮食管理体系中重要的基础工作。仓储管理就是对仓库及仓库内的物资所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。具体来说，仓储管理包括仓储资源的获得、仓储商务管理、仓储流程管理、仓储作业管理、保管管理、安全管理多种管理工作及相关的操作。仓储的一般业务程序是通过签订仓储合同到验收货物到办理入库手续再到货物保管最后是货物出库。这中间的每一个环节都至关重要。去年我们对各单位各企业做了一次全面的仓储检查，从这次检查我们不难发现纪检工作对仓储管理的重要性。在检查一国家储备粮直属库时，我们抽查了一部分他们的签订合同进行检查。合同的装订和内容都很完整、具体。从销售到运输、从质量到出库率合同中都写得很详细。试想如果中间一个环节出现任何违纪违规的现象，试想一笔几百万甚至上千万的合同，如果不是每个环节的每个人员都能遵规守纪，那么这个合同将被搁置，这个企业的信誉度将被降低。从检查仓储工作中，我们也发现一些单位存在违法违规的问题。

一是有些干部对当前正在进行的深化粮改的重要意义还缺乏正确认识，有的甚至乘改革之机谋取私利，化公为私，侵害国家和企业资产。

二是少数干部作风不实、弄虚作假，在上报粮食库存等统计数字时不如实填报，掩盖矛盾的问题，造成国家粮食库存数据失真，影响宏观调控决策。去年受到俄罗斯宣布实行出口禁令致使全球小麦价格被大幅推高影响，我国也一度传出“粮荒、缺粮”的消息，国家虽保证不存在缺粮的现象，但我市还存在抢购米、食用油的现象。一些商家也抬高粮价、油价，侵害了绝大多数人民的利益。试想在这种情况下，为谋取个人利益，任何省市、区不如实上报粮食库存量，那么“粮荒”所带来的负面影响不单单是全国，甚至全球的经济将受到影响。

三是有些党员干部为了谋取个人和小团体利益，擅自动用国家粮食库存，损害国家和企业的利益。违反规定，继续私设“小金库”，私分公款等严重违规案件。前几年在我市一粮食机构改制的工作会议上，我们发现许多问题，其中最主要的就是谋取个人利益和私设“小金库”，其法人代表以单位名义在周边各餐馆饭店签单，在没有公车情况下私自与一出租车行签单租用合同，一年租用合同高达5万元。按每天100元租车价格计算，一年工作日为261天，合计也不过2万元左右。而他个人在一家餐馆签单更是离谱高达10万元未结账。最终其法人代表被免职，单位重组，其影响深远。

四是一些企业违反国家粮食政策，压级压价收购粮食，损害群众利益。去年年底我们对各粮库和粮站做了一次突击检查，主要针对的是粮食收购价格。几个主要企业和单位的收购价格都按照国家规定价格制定。并未出现压级压价的现象。如果没有这些龙头企业的坚持和自律，我市粮食价格将会受到波动，其影响的不仅是我市更会危及周边省市甚至全国粮食价格。

五是在储备粮购销活动中弄虚作假、套取差价或费用补贴，侵吞国家粮款。

以上存在的问题充分说明仓储管理工作的好坏，反映出一个单位其他工作的优、劣，仓储管理工作纪检监察失控，则暴露出一个单位违纪违规的程度。

因此，加强仓储管理中的纪检监察不仅是一项非常必要的工作，而且是一项长期艰巨的工作。党风正则干群和，干群和则社会稳。坚持把纠正损害群众利益的不正之风作为构建和谐社会的主要任务，坚持把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为反腐倡廉工作的出发点和落脚点。“窥见一斑”从仓储管理工作看纪检监察的必要性，我们也要从粮食管理工作上加强纪检监察。

首先要严格按照省局提出的“政治可靠、纪律严明、业务精湛、管粮为民”的新精神，进一步增强忧患意识、公仆意识、发展意识和责任意识，突出储备管理、服务政府调控；突出产业发展、服务粮食企业；突出农民增收、服务农村发展；突出监督检查、服务粮食市场；突出食品安全、服务城乡居民；突出行业和谐、服务单位职工。

其次，要加强对执行国家粮食收购政策情况的监督检查。督促企业在收购中做到政策、价格、等级、标准“四公开”，及时向农民结算售粮款，让农民卖“明白粮”、“放心粮”。启动最低价收购执行预案后，要广泛宣传最低价收购政策，及时公布委托收购库点，督促委托收购库点认真执行最低收购价政策。要加强对粮食收购市场的监管，规范粮食流通秩序，确保粮食收购市场放而不乱、管而有序，坚决纠正在粮食收购中损害农民利益行为。再次，要加强对政策性用粮购销活动的监督检查。继续协助工商部门做好省级储备粮陈化粮加工使用监管工作。对省储粮出库中设置障碍影响粮食出库等违规行为，要坚决纠正。要加强对省级储备粮轮进工作的监督检查，防止不正当交易行为。要加强对军粮供应和救灾粮供应工作的监督检查，对掺杂使假、以次充好、销售不符合卫生标准的粮油等损害消费者利益的行为要坚决纠正。强化纪检监察职能监督，把纪检监察工作贯穿于仓储，粮食管理工作还必须做好以下几个方面的工作：

1、强化纪检监察职能监督。促进企业负责人依法经营，清廉从业，诚实守信。深化和规范政务公开、司务公开、财务公开制度，保证干部职工的知情权、参与权、监督权。健全民主集中制，逐步推进党务公开，落实党员权利保障条例。

2、全面落实监督措施。加强对领导干部个人重大事项、民主生活会，诺廉、述职述廉、民主评议等制度的监督检查。前移监督关口，发现问题的苗头，及时诫勉谈话，引导自查自纠，切实做到防微杜渐。

3、严格依纪依法办理案件。加大办案力度，严肃办案纪律，严格办案程序。要坚持惩前毖后，治病救人的方针，做到宽严相济，区别对待，教育与惩处相结合，保护真正干事的开拓者，严惩假公济私，沽名钓誉者，重点查处党员干部参与赌博，企业私设“小金库”，违反粮食出入库纪律，损害集体、群众利益，败坏粮食部门形象等突出问题。

4、认真开展执法监察、廉政监察和效能监督。要积极配合有关部门对储备粮轮换、最低收购价粮竞价销售、质量卫生等工作情况的监督检查，加强对稳定粮食市场和粮食价格各项措施落实情况的监督检查。加强对粮食行政管理机关及其工作人员履行职责，依法行政的监督。开展《公务员法》、《行政许可法》执行情况的监督检查。推进行政执法责任制，加大行政执法过错责任追究力度。

仓储管理必须充分发挥行业协会的作用，做好行业基础和自律工作。仓储管理的任务是利用市场经济手段获得最大的仓储资源的配置；以高效率为原则组织管理机构，不断满足社会需要为原则开展商务活动；以高效率、低成本为原则组织仓储生产；以优质服务、讲信用建立企业形象，通过制度化、科学化的先进手段不断提高管理水平，从技术到精神领域提高员工素质。只有做到这几个方面才能做好仓储管理的纪检工作。

第二篇：纪检监察信访制度

纪检监察信访制度

信访人员岗位责任制

一、理群众来信，接待群众来访，接听举报电话，受理检举、控告和申诉。

二、好信访工作的登记、呈批、转办、催办、查处、报结、统计、归档等业务工作。

三、做好电脑化办理信访日常管理工作。

四、研究信访情况，分析信访动态，反映人民群众的意见、要求与呼声，为领导决策和党风廉政建设提供信息。

五、拟订信访工作计划和规章制度，抓好业务建设，总结和推广信访工作经验，做好信息反馈工作。

六、加强同其他部门的联系，协调处理有关信访问题。

七、做好信访保密工作，维护当事人合法权益。

信访工作保密制度

一、群众来信由专人负责收拆，不得丢失和泄露。

二、接待群众来访应在不暴露来访者条件下进行，无关人员不得在场，两批来访不得在同一室接待。

三、处理信访严格按信访处理程序进行，不得将检举控告材料转至涉及到的单位或个人。

四、信访材料、信访登记簿和微机中信访资料要妥善保管，不得让无关人员翻阅查看。不得在外随意谈论信访情况。

五、信访材料列入密级管理，个人不得擅自携带外出或复印，信访工作笔记本列入密级管理。

六、宣传报道和奖励举报有功人员要注意保护举报人，不经本人同意，不得公开举报人的姓名、地址和单位。

七、要求查询信访处理情况时，必须确认是此件的信访举报人，方予答复。不得在电话中答复查询的有关问题。

八、向信访举报人复信不得使用标明我局纪检监察部门的信封。

九、作废的文件资料、信访材料和工作笔记本等，要按规定销毁。

十、查阅信访档案和文件材料要办理借阅登记手续，不得让他人随意复印或抄录有关内容。

信访登记制度

一、来信及时拆封，并保持信封、邮戳、邮票、信纸完整无缺，不得脏污损缺。

二、承办人在认真阅信，弄清来信类型，编信访号后，根据反映问题的性质、内容，被举报人、申诉人的单位、职务，拟定办理意见，按信访软件?quot;信访件录入“各项要求认真登入。

三、填写《信访举报索引》，并简明扼要地摘录信访内容，做到字迹端正清楚。

四、以顺序号登记编号，按”控“、”申“分类，便于检索统计。用钢笔进行摘登。

信访呈批制度

一、要信访或反映问题比较严重，需呈报领导阅批的，打印出”信访呈阅表“，并附原信及时交分管领导阅批。

二、管领导接到送阅信访件，必须抓紧批阅，指示内容一定要写清办理方式和要求，签署组织调查的意见，最后签上批办人的姓名，批办时间。

三、重要信访在查处过程中，应及时将进度向分管领导汇报，以取得指导性指示，争取尽早结案。

五、信访举报案件立案、查处、督办、上报制度

1．信访举报案件必须经过分管领导批示邱方可立案调查。

2．信访案件要编号，并设立专册登记。

3．实行办案责任制，做到定人员、定时间、定责任、定质量，一包到底。

4．明确督办范围，要及时掌握信访举报案件的查处情况，加强督催办，促进按期优质结案。

5．承办单位和交办单位对拟结的信访举报案件要进行审核，把好质量关。信访举报案件的结果要求是：事实清楚、结论正确、处理恰当、手续齐全。对符合结案要求的，报请领导审批结案；不符合要求的应及时补材料。

６． 按时按质上报调查结果。信访查处制度

一、凡上级和领导交办要报查处结果的信访要及时查处、催报和审理结案。

二、上级交办和涉及局管干部的信访，由局纪委、监察室负责查处，涉及其他问题的由局纪委协调相关部门查处。

三、在时间上规定：一般信访案件在三个月内查结，对问题比较严重的信访案件可申请延期，在6个月内办结。

四、在处理上：

（一）对界限清楚的轻微违纪问题，由本人向纪委、监察室说明情况或检讨纠正。

（二）对重要信访，逐个问题进行调查，认真做好谈话笔录和取证工作。

（三）对上级要求报结和反映问题比较严重的信访件要写出初查报告（调查报告）、提出处理意见，分管领导审核。需进一步调查的，应深入调查取证，完毕，再按程序审核。

（四）够上违纪处分的，转立案进一步处理。

（五）错误事实和处理意见要与被反映人见面，被反映人要签署意见、表明态度。对被反映人提出的不同意见，要作出书面说明。

（六）填写”信访案件结案表"，并由原批办领导审核，签署意见。

信访案件审核制度

一、审核范围。凡是上级要报结果的、报回单的，局纪委、监察室转基层要结果或处理意见的，以及转立案处理的均属审核的职责范围。

二、审核程序。审核按以下先后次序进行：

（一）审核结果材料是否经呈报单位领导讨论批准，是否盖纪检监察机关印章，以及是否签署审核意见。

（二）审核必备材料是否齐全、事实是否清楚、定性是否准确、处理是否恰当、手续是否完备。

（三）审核调查材料的内容是否回答了信访者反映或申诉的问题。

（四）承办人填写《信访案件结案表》，拟定审核意见，可分别情况提出同意结案、补报材料、补查问题或提出改变和新的处理意见等。

（五）对重大疑难案件、下级意见分歧案件，由承办人写成书面材料，呈送分管领导审定；对情节简单、性质轻微的案件，可由主任或分管领导审查决定。

（六）经领导审批或经集体讨论提出的意见，如果必备材料不全，承办人应及时通告呈报单位，限期补报；如需改变原呈报、承办单位的处理意见，则报请领导指示后，通知有关单位．

（七）对已落实审核意见的案件，有关领导签署结案归档意见后，承办人对材料按归档要求进行整理，移交内勤立卷归档。

三、审核方法。凡事实清楚、定性准确、处理恰当、处理意见落实；材料齐全、符合程序、手续完备；党纪、政纪问题处理完毕或已提出意见并移交司法机关的案件作结案处理。对要求报结果的案件，由于时过境迁、无法查清、没有必要继续查处和唯一的被检举控告人已死亡或已由其它部门立案查处的案件。如承办单位已有书面报告的，可作销案处理。

四、审核报结。凡需向上级机关报结果的审核案件，由承办人拟文经分管领导签发后，按案件性质分别以局纪委名义上报交办单位。

信访反馈制度

一、对署名信件和来访者，应把查处情况及时以信访回复单的形式对反映人进行回复，对查处意见有异议的，应听取合理意见，认真加以解决，对无理要求的，应进行解释或批评教育，劝其息诉。

二、对党员的申诉信访，经过复查，不论改变或维持原处理结论，均要回访复信告知结果。

三、对受违纪处分的人，必须做好回访工作，帮助他们进一步认识错误吸取教训，鼓励他们继续为党做好工作。

接待来访制度

一、接待来访热情和蔼，态度诚恳，并做到平等待人，急来访者所急，想来访者所想，耐心听其陈述，做好笔录。

二、善于掌握来访者心理，说话讲究艺术，做好笔录，及时进行有关法律、政策、法规的宣传工作。

三、对来访反映的问题，情节简单的，政策上有明确规定的，当面给予答复，及时解决，对情况复杂，案情严重的，一时无法解答的问题，应说明情况，并组织人员抓紧查处。

四、对于来访者的过分言行，做到有礼有节，或给予适当的批评教育。

第三篇：仓储部内控制度

成都科讯药业有限公司

仓储部管理制度

一、目的

为了提高公司药品经营管理水平，确保人民用药安全，实现工作质量、环境质量、服务质量的质量目标。

二、适应范围

适用于药品的入库、储存、出库的各环节。

三、职责

1.加强在库药品的管理，严格执行药品分类分库分区存放，分层堆码、间距规范。按照药品理化性能组织在库养护，针对气候、温湿度等情况采取适当的养护措施，确保在库药品质量安全有效。

2.加强药品有效期的管理，设置效期药品登记牌，严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，严格执行近效期药品催销报告制和过期药品报损处理制。

3.严格批号登记管理，药品进库应分清批号，分批号堆放，出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。

4.做好药品养护、出库复核记录，按规定逐项规范填写，内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。

5.加强对全体仓储人员的质量意识教育，负责重大质量问题改进措施在仓储部门的实施落实。

6．做好仓储设施设备的管理工作和计量器具的检定管理工作。

四、工作要求

入库验收管理要求

1、采购入库 1.1供应商送货上门 1.1.1验收员凭购销部制作的《采购订单》及加盖供应商印章的送货单指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。一般商品在待验区验收，需低温保存的商品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素应随到随验，验收合格后立即入库。一般商品在到货当天若不能验收入库的，可根据实际情况延迟验收时间，但要在供应商的送货单上签字，并做好商品的保存工作。

1.1.2、验收员按《采购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对，逐批验收。

1.1.2.1 如发现订单内容与实物不一致的：

1.1.2.1.1 来货数量不一致的，来货数量小于《采购订单》上的数量，验收员在《采购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。

1.1.2.1.2 其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改《采购订单》，凭正确的《采购订单》收货，否则拒收。

1.1.3 效期要求：有效期≦1年，收货时离生产日期不得超过三个月；

2年≧有效期＞1年，收货时离生产日期不得超过四个月；

有效期＞2年，收货时离生产日期不得超过六个月。

若商品超过该期限或为补货商品的需购销部经理在《采购订单》签字确认 若为临时调货商品需有相关销售部门经理在《采购订单》上签字确认。1.1.4.抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计。每件从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查。

1.1.5 验收时需检查药品的包装、标签.外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。

1.1.5.1 药品的包装、标签应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；验收整件包装应有产品合格证。

1.1.5.2 进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

1.1.5.3 验收二类精神药品、外用药品、含有兴奋剂目录所列物质的药品其包装的标签上有规定的标识、警示说明和“运动员慎用”字样。处方药和非处方药按分类管理要求，标签上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标志。

1.1.5.4 验收中药材、中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。

1.1.5.5 二类精神药品应实行双人验收制度。

1.1.6 验收时应收取加盖供应商印章的该批号商品的检验报告并归档。1.1.6.1 一般商品收取由生产企业出具的《药品检验报告》。

1.1.6.2 进口药品/药材时应收取法定口岸药检所出具的《进口药品检验报告书》/《进口药材检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》和《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、《生物制品进口批件》）/《进口药材批件》。 1.1.6.3 要求收集《生物制品批签发合格证》的生物制品（如：白蛋白、免疫球白蛋白），应收集《生物制品批签发合格证》。

1.1.7 验收完毕后在《采购订单》上填写验收结论，不合格的拒收。1.1.8 录入员仔细核对《采购订单》上的各项内容，准确及时制《采购收货单》（一式五联：存根联、财务联、结算联（供应商）、一、二楼层库管员联）。《采购收货单》打印后，验收员再次按《采购收货单》内容与实物核对无误后签字确认。

1.1.9 验收员将《采购收货单》

一、二楼层库管员联放置于该批商品上，由搬运组将《采购收货单》与商品一起交相应楼层库管员再次按《采购收货单》收货。

1.2托运或自提到货

1.2.1 由司机通知采购员制作《采购订单》。

1.2.2 验收员接到《采购订单》后，按“供应商送货上门”的要求执行。

2、销售退回入库

验收员凭各销售部门开具的《销售清单》或《销售出库单》以及相关部门审核签字的《销售退回药品报告单》核对应收药品并制作《销售退回入库单》（一式五联，存根联、结算联（客户）、财务联、一、二楼层库管员联），具体操作要求同采购入库。

商品储存管理要求

1、库管员应熟悉商品的性能及贮存条件，凭验收员签字的《采购收货单》库管联入库。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况及不符合有关规定的商品应拒收，库管员填写“药品质量复检通知单”并报质量部处理。

2、商品应按批号及有效期依次、分开堆码。在库药品实行色标管理，其统一标准是：待验品库（区）、退货品库（区）为黄色；合格品库（区）、零货称取库（区）、待发品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色。

3、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放，需阴凉储存的中药材、中药药饮片存于中药材、药饮片阴凉库。二类精神药品及蛋白同化制剂、肽类激素专库存放。

4、不合格品和退货，分别存放在不合格品区和退货区。

5、商品堆垛应留有一定距离。主要通道不小于200厘米，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与仓储部散热器或供暖管道的间距不小30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

6、近效期（有效期在6个月内的）及滞销的商品，按月填写《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》传公司各部门。

7、对于销后退回药品，按验收组制作的《销售退回入库单》收货,存放在单据中所指定的仓位。

8、库管员是各个责任库区的实物负责人，对责任库区的实物数量负责。

9、票据专职管理员要及时将入库的所有《采购收货单》装订成册存档。

10、库管员时刻掌握在库商品的质量状况，发现异常及时报告养护员。

11、库管员随时对所管理的库容进行整理。

12、库管员不定期对自己所管商品进行帐、货抽查，确保帐与物相符。

13、库管员应随时保持库区卫生。

仓储养护管理要求

1、养护员应指导库管员对商品进行合理储存，检查在库商品的储存条件。配合库管员记录库房内温湿度，每天上午10:00-10:30，下午3:00-3:30记录仓储部内温、湿度（节假日由仓储部值班人员记录），若超出规定范围，应采取调控措施，并予以记录。

2、养护人员对库存药品的质量情况进行循环检查，每季度按“三三四”原则进行循环检查，做好“养护记录”。对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现问题药品的相邻批号药品、滞销药品，贵细中药材、易霉变受潮变质的中药材及中药饮片应作为重点养护品种，建立重点品种养护档案。

3、养护员对检查中发现问题的商品应悬挂黄牌、暂停发货，及时通知质量部复查处理。

4、每月对中药材、中药饮片、中药标本进行巡检，与中药饮片生产企业签订委托养护协议，由受托企业采取低氧、低药、杀虫等方法养护。

5、养护员对有效期小于6个月的商品、库存量大、滞销商品，于每月15号前制作《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》报购销部、质量部、各销售部及主管领导，并按购销部签署的意见制作《调拨单》，将商品调入零货区。

6、养护员每月填写《质量信息月报表》交质量部经理。

7、药品养护人员应按月向质量部报药品养护报表，每季度汇总、分析药品养护情况，近效期或长时间储存的药品等质量信息。

商品发货要求

1、销售出库发货

1.1仓储部制单员根据系统中结算审核的《销售清单》（一式两联，提货联、客户联），生成《销售出库单》，同时关联生成“销售发票”，并在出库单登记本上登记票号、日期。其中中药饮片、医疗器械单据应与普药单据分开，由各库发货员在出库单登记本上签字后方可开始配货；同时制单员应注意分清轻重缓急，现销应先于赊销，赊销则按先后顺序办理。

1.2发货员到制单员处领取《销售出库单》，核对票号后，在出库单登记本上签字后开始配货，配货完备后送至出库复核区指定区域放置，并在票据中指定位置签字确认。

1.3发货员在配货时，必须严格遵从《销售出库单》的每一项内容，按要求配货，不得更改品名、产地、规格、数量、批号等，如有实物与单据不符的应反复核查，经库管员确认无误后：批号不符的应把需更改的批号改在该栏商品正后方，严禁覆盖票面原有批号，如库存无货或货物不够时，应在该栏商品正前方注明“无货”或“冲票”等字样。

1.4严禁发货员将未经复核的商品直接配送给客户。

2、采购退货发货

2.1库管员凭质量部填写《商品收回通知单》或购销部制作的《采购退货通知单》将所有商品调入零货区。若因商品数量过多，零货区无法放置，可暂存二原仓位。

2.2不合格库专职库管员接到《采购退回通知单》后，关联生成《采购退货单》（一式四联：财务联、存根联、结算联、采购联）。

2.3不合格库专职库管员备货时仔细、认真审核《采购退货单》内容（产地、规格、批号、数量等）后，将商品送至复核区，并签字确认。

商品出库复核要求

1、复核员按《销售出库单》/《采购退货单》与实物进行认真仔细、逐一核对，包括品名、产地、规格、批号、有效期、数量等。确认无误后，签字标明出货件数并盖“发货专用章”。《销售出库单》存根联仓储部留存，随货同行联装箱。

2、若复核时发现无货时，交制单员制作《现场退货清单》，并签字标明原因。

3、复核员如发现《销售出库单》上有“0”（单价、金额）价格的品种，应停止发货，立即询问结算中心收款情况，等候处理。

4、客户凭加盖了“欠款专用章”或“现金收讫章”的《销售清单》提货联提货，客户清点货物确认后在提货联上签名确认，《销售出库单》随货同行联加盖“发货专用章”，交予客户。提货联由仓储暂存，后传财务部。不属于自提的客户（发托运或我方车队代发）的，我方车队代发人在《销售清单》提货联上及出库复核登记本上签字，不允许其它人代签、代提货物。

5、出库复核后，点交员根据《销售清单》上出库单号，找到与其对应的出库单号的货物进行再次复核，完备后要求客户现场清点，点交员点给客户。点交完后，装箱员主动帮助客户打包、上车等。如不是自提客户，装箱时应将相关票据，随箱装好，并用记号笔在注明“内有票据”。自提客户现场将相关票据交予客户。

超市调拨要求

1、调拨方式 1.1、仓库调超市

1.1.1 调拨制单员接到超市要货计划后30分钟内完成一个区域《调拨单》（一式四联：财务联、入库联、存根联、随货同行联）的制作，制单员在制单时应遵循“先进先出”的原则向超市配货。但有效期在6个月以内的品种应先征求超市上货员的同意后方可制单。

1.1.2 为减少或避免因调拨引起的超市有货仓库无货而开票中心向超市反调现象的发生，制单员在计划调拨的制单时，应根据仓库库存来控制超市所调商品的数量。

1.1.3 超市开票员有半件以上、不摆超市品种或因其他特殊原因需直接从库房调货时，可用销售发票黄联调货，仓库应按票上数量发货。

1.1.4 凡采购通知不做超市的品种上货员严禁调超市。

1.1.5 发货员在调拨单制作完毕后立即照单发货。对计划较多不能在规定时间内发完的应及时上报主管，由仓库主管协调人员协助发货。

1.1.6 发货完毕后将调拨单蓝联抽出放在指定位置，以便为超市上货员制作条码节约时间，提高工作效率。

1.1.7 在发货过程中应轻拿轻放，有序堆码，防止商品损坏。若造成破损的由相关当事人照价赔偿。

1.1.8 每单发货完毕后签字，将货与单整齐、有序的放在复核区通知复核员复核。

1.1.9 发货堆垛时应尽可能将包装上写有品名、规格、批号的一面向外，零货用箱子装好，以免损坏。

1.2、超市调仓库货。

1.2.1 超市在商品从库房调出认为计划量过大需反调回库房的，需经领导签字后方可进行反调。

1.2.2 质量部出了《商品停售通知单》、《商品回收通知单》的商品，超市凭单将该商品调回仓库。1.2.3 超市《效期催销表》、《破损报表》（一式三份，采购、仓库、超市各一份）中购销部签署意见为“退货”、“报损”的商品，超市凭该报表将商品反调回仓库。

1.2.4 超市养护员上报的滞销品种（摆放超市4个月以上未发生销售的商品）清单（一式四份，采购、销售、超市、仓库各一份）经公司主管业务领导签字后反调回仓库原仓位，由开票中心进行重点催销。

1.2.5 购销部因业务原因填写了《退货通知单》的超市按照通知单要求进行反调，仓库凭通知单和调拨单收货。

2、复核：

2.1 仓库发货员将货发到调拨口后，仓库和超市的复核员应立即照单（商品名称、规格、产家、批号、数量、有效期、调出、调入仓位）与货进行逐项认真复核，双方复核无误后方可在该调拨单上签字确认。

2.2若在复核时对疑有皱折、漏夜、破损或是其他问题不能上架的商品，尽可能当场开箱检查，然后通知发货员进行换货。

2.3 对于整件包装，在超市复核员开箱过程中发现有短少者或其他问题的，由仓库复核员和超市复核员现场查验、证实后，仓库应立即补发相应批号、规格的短缺数量。再由仓储部书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部向厂、商方面补货。若上货员在上货过程中发现短少的，由超市书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部。

票据管理要求

仓储部后勤人员每日对《销售清单》、《销售出库单》、《采购收货单》、《调拨单》《销售退回入库单》按联次进行清理，按日装订，并将需上交财务的相关票据上传至财务，其余留仓储保存。

盘点要求

1、每周六仓储自行组织仓储人员对在库药品进行抽盘。

2、抽盘品种及盘点人员由仓库主管以上人员制定。.3、盘点人员应根据盘点表上的品种仔细核对品规、生产厂家、数量。

4、盘点人员应对盘点中发现差异的品种进行再次确认，若确认无误，由仓储部经理制作盘亏╱盘盈单。

5、仓储部每月初将上月盈亏明细表交部门领导签字后传至财务。

第四篇：仓储物流罚款制度

为维护正常的工作秩序和工作环境，强化团体纪律，促使仓储物流部管理工作顺畅的进行，特根据各环节情况制定以下处罚制度：

1、一号库收货入库、理货：

收货员收货检验完毕之后交由理货员进行理货入库（一号库整箱库存货位、二号库配货架货位），如发现有入错库位情况，每次对理货员进行罚款50元，由二号库组长和主管进行监督、统计；

2、二号库理货：

配货员在配货时，发现配货架上出现产品缺少或不足时，通知二号库理货员协调分装组、一号组等其他环节进行补货，补货时不允许出现货物上错货位的情况，发现一次罚款50员，由配货员、组长进行监督、统计；

3、配货：

配货人员拿到订单组交与的发货单后按照出货单明细进行配货工作，货物配完之后签字交至验货人员处（不设2次分拣），由验货人员进行检验，如发现有漏配、错配及多配等错误，每单处罚相关配货员5元，由验货人员进行统计、汇总，如果有配货人员未签字情况，每单罚款5元，由组长、主管进行监督；

4、验货：

验货人员接到配货员送至的货物、单据之后，要按照单据对货物产品名称、生产日期、数量、产品合格否进行货物检验，必须保证单据与货物完全相符并合格，否则出现错误每单罚款30元，以客户反馈为主，且验货人员检验后的单据必须签名，如有漏签名情况，每单罚款30元，由组长、主管进行监督；

5、物流发货：

物流人员发货必须按照快递面单标明的地址将货物进行外发，如果有货物串发，错发情况发生，每单罚款50元，以客户反馈为主。

以上每环节考核以月为单位，上报相关部门，由部门主管监督执行，如有徇私舞弊现象，对相关部门主管进行50元/次处罚。

第五篇：仓储公司消防安全制度

美达仓储有限公司消防安全管理制度

一、消防部门组织管理和岗位责任

（一）我公司实行多极化管理制度，各部门分工协作。

（二）指挥和组长有身体健壮的管理干部但当，成员身体强壮。

（三）本中心消防安全委员会设总指挥，副总指挥，消防安全小组（警戒组、灭火组、拆卸组、防护组、疏散组。）

（四）总指挥：负责指挥全盘消防救火事宜及策划防火管理。

（五）副总指挥：协助总指挥召集所属救灾人员，保证救灾工作顺利进行。

（六）消防安全小组成员职责：

1.组织对新进人员进行消防安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育。

2.严格执行安生条例，组织人员进行安全检查，保证设备安全装置、消防、防护器材的管理，教育员工妥善保管、正确使用。

3.坚持“三不放过”原则（事故原因没有查清的不放过；事故发生后没有整改措施的不放过；责任者和员工没有受到教育的不放过。），对场内发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。对事故责任者提出处理意见，报主管部门和总经理批准后执行。

4.每月15号至20号自行组织相关人员对公司区域自查自检一次，并将书面记录交行政部存档。

5.划分禁烟区并张贴禁烟标识，严禁他人在禁烟区吸烟，且有义务提醒租户共同遵守公司有关禁烟区的规定。

（七）消防组各个小组及其职责：

警戒组：（1）由保安人员担当

（2）安装消防手动按钮以便及时报警

（3）引导消防车及消防人员及时灭火

灭火组：

拆卸组：

救护组：

疏散组：（4）迅速打开通道及时疏散口疏散人员（5）维持现场秩序，防止发生趁火打劫者

1）由搬运工及保管员担任

（2）管理灭火器及消防栓并配有后备人员（3）对各种消防设备及器材的检查及应用

（4）当遇到火警时，全体人员迅速赶到，接受指挥参加灭火行动

（5）抢救贵重或危险物资

1）拆卸组由电工、清洁工、内保组成；（2）截断电源；

（3）火源的疏导及抢救时所有障碍物；（4）设立防火隔离体。

1）救护组由安全小组、驾驶员、行政人员组成；（2）应接受特定紧急护理；

（3）负责伤患的抢救及紧急医护，送医院急救等任务。1）疏散组有部门主管以上负责人组成；（2）人数有各部门自定（（（（（3）紧急通知各部门员工疏散及应急措施；（4）疏散闲杂人员、厂外围观人员。

二、作业管理

（一）储存作业中的防火事项

1.库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。

2.露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合＜建筑设计防火规范＞中的有关规定。

3.能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

4.能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。

5.遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。

6.受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。7.闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措施。

8.易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。

9.储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。

10.在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。11.库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管或及时处理。

2、储存化学易燃物品的库房，应根据物品的储存易燃物品库房地面，应当采用不易打出火花的材料。

（二）运输作业中的防火事项

1.装卸化学易燃物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。

2.进入库区的机动车辆，必须戴防火罩，并不准进入库房。3.运输易燃、可燃物品的车辆，一般应当将物品用苫布苫盖严密，随车人员不准在车上吸烟。

4.对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品，必须及时清除干净。5.各种机动车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准靠近物品。各种车辆不准在库区、库房内停放和修理。

6.库房、堆场装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查。

三、仓库的火源管理

1.仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。

2.库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经危险品库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

3.库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经防火负责人批准。库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3米。

4.防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。

5.库区以及周围50米内，严禁燃放烟花爆竹。为加强仓库防火工作，严格消防安全管理杜绝仓库火患、制订本制度。

6.认真贯彻“以防为主，防消结合”的方针，遵守火源管理规定，确保防火安全。

7.火源和易燃、易爆、异味及剧毒物品严禁携入卷烟仓库、违者罚款40－80元。

8.仓库20米以内不应使用明火违者予以批评教育；禁烟区不得使用明火或流动吸烟违者罚款50－100元；烟库内严禁使用明火或吸烟违者罚款100－200元。

9.仓库应有醒目的禁火警示。任何人进入禁烟区都必须遵守《进入禁烟区收交火种制度》。10.库区20米以内和办公宿舍楼道不应燃放烟花爆竹、不准在院内点火烧纸，重大节日期间应加强巡查。

11.禁止使用电炉等耗电量大的电器、严禁在电热器上烘烤衣物，做到人走灯熄，人走火灭。

12.仓库周围不准堆放易燃可燃性物品，堆垛物应定期检查，防止炭化自然。

四、消防设施和器材管理：

（一）仓库的消防设施：

1.仓库必须设有足够的消防水源，距仓库基地150米范围内的天然水源，应设置可靠的消防车取水设施。

2.仓库内必须设置稳高压消防给水系统。

3.库区室外消火栓的间距不得大于80米，室内消火栓的间距不得大于50米，且应设置消防水喉。

4.仓库内应设置自动喷水灭火系统全保护，货架内喷头与其它喷头的报警阀应分别设置。喷头布置应避开易熔采光带和屋顶排烟窗。

5.仓库应设置有效的排水设施，每层应在踢脚线近楼梯部位设置排水口。

6.仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。7.仓库应设置排烟设施，当仓库建筑高度大于12米时，必须设置自动排烟窗。

8.仓库必须配备灭火器、消防锹等消防器材，悬挂防火标志。9.仓库周围应设置环形消防车道，其宽度不应小于6米，消防车道与仓库的距离不应小于5米，且不应大于15米

10.仓库的两个长边应设置灭火救援场地，其宽度不得小于10米 11.仓库每个防火分区外墙上应设置灭火救援窗口（或室外楼梯）仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5M。

12.每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300平方时，可设置一个安全出口。

13.仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100平方时可设置一个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

14.仓库区域内应当按照《建筑设计防火规范》有关规定，设置消防给水设施，保证消防供水。

15.库房、货场应根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。

16.仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。

17.封闭楼梯必须设有阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间，高层库房封闭楼梯间的门应为乙级防火门（耐火极限不低于零点九小时的防火门）

（二）专人管理：

1.仓库应有专职保管员，仓库内物资排列有序，易燃物品与其他物品应分开保管。3.仓库专职人员负责监督仓库内严禁吸烟，禁止带火种进入库房。

4.麻、棉类物资，必须存放在通风处，氧气瓶、乙炔瓶、油类、油漆类等易燃、易爆物品应设立专门库房，有专职人员进行特殊保管，分类存放。

5.仓库内严禁住人，禁止使用电炉等大功率电器，严禁动火。6.仓库指定消防负责人，成立义务消防组织，挂牌上墙。7.对于装有起重行车的大型库房、储备化工材料和危险物品的库房，都要经常检查维护，各种建筑物都得有防火的安全设施，并按国家规定的建筑安全标准和防火间距严格执行。

8.专职人员要严格把关、严禁火种带入仓库；严格管理库区明火。9.消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火机等消防设备采取防冻措施。

10.值班保安每隔半小时进行全公司防火巡查一次；行政部坚持每周组织保安、电工、物业管理对场区进行安全消防检查一次，总经理每月组织部门主管、电工、物业管理、保安对全场进行安全消防检查（至少一次），发现问题立即整改。

11检查中发现安全消防隐患，检查人员应填写安全消防检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名，并复查追踪改善情况。

12.对特种设备（电梯和配电箱等）作定期检查维护。13.认真做好安全检查工作，发现异常情况及时报告和处理。各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

14专职人员要掌握各类防护用品和消防设

15.每天到各楼层巡查，制止违章操作行为和堵塞隐患漏洞。16.定期检查全公司消防设备是否处于正常使用状态，如有异常及时整改。

（三）仓库的检查要求：

1.明确了责任部门，责任人以及专兼职防火员 2.仓库工作人员熟悉储存物品的火灾危险性和防火措施 3.制订了应急处置措施，并有相应的演练 4.进行了重点巡查，并留存了相关记录

5.消防安全宣传教育是否经常（询问现场工作人员）6.有消防给水设施，并持续保证有效 7.消防器材在种类和数量上满足要求

8.消防器材放于明显和便于取用的地方，并有相应标识 9.消防器材专人负责、定期检查，随时能用 10.仓库人员都会使用消防器材、设备 11.自动消防设施和电源的运行状态正常 12.自动消防设施定期检测

13.能自燃的物品、灭火方法不同的物品分别专库储存 库区和库内的易燃杂物及时清扫 14.存数量是否超过限额，堆码符合要求 15.疏散通道、安全出口畅通，各种疏散指示标识、消防安全标志完好、遮挡

16.库区禁烟火

17.生活、维修用火定点、定人、定措施，并发给用火许可证 18.化学易燃物品库房安装防爆隔离或密封式电气照明设备 19.库内禁用碘钨灯、日光灯、电烫斗、电炉等电气设备，灯泡功率是否过大(<60瓦)20.电线和电气设备及时检修，保险装置是否符合规定

21.电源设有总闸和分闸，每个库房是否在库外单独安装开关箱。

五、公司消防安全奖惩制度：

（一）凡有下列情形之一的，公司将根据情况给予奖励： 1.认真履行消防安全岗位职责，严格落实消防安全管理制度，在消防安全工作中成绩突出的。

2.发现重大火灾隐患及时报告的。

3.发现初起火灾并及时报警和灭火，避免重大火灾损失的。4.在扑救初起火灾工作中判断正确、处置果断、扑救事迹突出的。5.积极参加公司组织的消防安全教育、培训，在消防业务理论、技能考核中取得优异成绩的。

6.在消防安全工作中有其他优异成绩和突出表现的。

（二）凡有下列情形之一的，公司将根据情况予以处罚： 1.不履行消防安全岗位职责，不落实消防安全管理制度，对消防安全工作造成影响的。2.擅自使用管辖区域内的消防设施、器材的。

3.堵塞、占用消防安全疏散通道，在消防通道摆放物品的。4.不会使用灭火器材、不会报火警的。5.无故不参加消防安全培训的。

（三）公司将在年终工作总结按考评情况，填写《消防安全工作奖惩记录表》予以奖惩。