医疗保险待遇审核操作规范

第一篇：医疗保险待遇审核操作规范

一、行政审批项目名称、性质

（一）名称：医疗保险待遇审核

（二）性质：非行政许可

二、设定依据

1998年12月14日颁布实施的《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号）第四条“社会保险经办机构负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付，并要建立健全预结算制度、财务会计制度和内部审计制度。”

三、实施权限和实施主体

《自治区人民政府办公厅关于印发<中区直驻邕单位职工基本医疗保险暂行办法>的通知》（桂政办发[2002]32号）第三条规定：“自治区劳动和保障厅是基本医疗保险工作的行政主管部门。自治区社会保险事业局承办中区直驻邕单位职工基本医疗保险业务。”

各县级社会保险经办机构按照属地管理原则，负责办理行政管辖范围内参加基本医疗保险人员的医疗保险待遇审核审批。

四、行政审批条件

申请人为基本医疗保险参保人员并具备下列条件之一的：

（一）因急、危重病症（限危及生命时）在非定点医疗机构救治的费用报销审核；

(二)确因病情需要转统筹地区外诊治的费用报销审核；

（三）参保单位驻外办事处（包括部门派出机构）人员异地诊治的费用报销审核；

（四）经县处级以上主管部门批准异地居住时在居住地就诊的费用报销审核；

（五）因公出差、学习和探亲、休假期间患急病异地就诊的费用报销审核；

（六）单价800元以上（含800元）乙类、丙类诊疗项目和医用材料审批。

五、实施对象和范围 已参加基本医疗保险的人员

六、申请材料

（一）重病人群确认审批 办理重病人群确认审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险重病人群年度审批表》； 2.检查及化验报告单； 3.疾病证明书； 4.医疗证和IC卡。

（二）转院转诊审批

办理转院转诊审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险转院审批表》； 2.疾病证明书。

（三）异地就诊审批

办理异地就诊审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险驻外、异地安置、出差、探亲审批表》； 2.医疗证和IC卡。

（四）住院期间使用门诊审批：

办理住院期间使用门诊审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险住院期间使用门诊审批表》； 2.检查或治疗申请单； 3.医疗证和IC卡。

（五）一周再入院审批：

办理一周再入院审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险再次入院审批表》； 2.医疗证和IC卡。

（六）家庭病床审批：

办理家庭病床审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险家庭病床审批表》； 2.医疗证和IC卡。

（七）外购药品审批：

办理外购药品审批需提交的材料： 1.申请书； 2.疾病证明书； 3.出院小结复印件（须注明排移药物名称、剂量、用法）。

（八）约定项目审批：

办理约定项目审批需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险约定项目审批表》。

（九）家属代理取药审批：

办理家属代理取药审批需提交的材料： 1.《代理取药审批表》； 2.医院疾病证明书； 3.代取药人身份证复印件；

4.户口簿复印件（代取药人和参保人在同一户口簿）或证明材料（单位、社区或学校具的关系证明）；

5.医疗证和IC卡。

（十）免指纹审批：

办理免指纹审批需提交的材料： 1.医疗证和IC卡。(十一)医疗费用报销： 市内急诊：

办理市内急诊医疗费用报销需提交的材料： 1.疾病证明书；

2.门诊病历复印件，出院小结复印件；

3.医疗费用明细清单或长期医嘱、临时医嘱复印件； 4.有效发票原件及复印件； 5.医疗证和IC卡； 6.经办人身份证。异地就诊：

办理异地就诊医疗费用报销需提交的材料：

1.《柳州市城镇职工医疗保险驻外、异地安置、出差、探亲审批表》； 2.疾病证明书；

3.门诊病历复印件，住院小结复印件；

4.医疗费用明细清单或长期医嘱、临时医嘱复印件； 5.有效发票原件及复印件； 6.医疗证和IC卡； 7.经办人身份证。转诊转院：

办理转诊转院医疗费用报销需提交的材料： 1.《柳州市城镇职工医疗保险转院审批表》； 2.疾病证明书；

3.门诊病历复印件，住院小结复印件；

4.医疗费用明细清单或长期医嘱、临时医嘱复印件； 5.有效发票原件及复印件； 6.医疗证和IC卡； 7.经办人身份证。约定项目: 办理约定项目医疗费用报销需提交的材料： 1.疾病证明书； 2.出院小结复印件； 3.住院医疗费用清单； 4.有效发票原件及复印件； 5.医疗证和IC卡； 6.经办人身份证。

机关事业单位工伤医疗费用：

办理机关事业单位工伤医疗费用报销需提交的材料： 1.市人事局工伤认定证明； 2.疾病证明书；

3.门诊病历复印件，住院小结复印件；

4.医疗费用明细清单或长期医嘱、临时医嘱复印件； 5.有效发票原件及复印件； 6.医疗证和IC卡； 7.经办人身份证。

机关事业单位女职工生育医疗费用： 办理机关事业单位女职工生育医疗费用需提交的材料： 1.单位出具的在编证明； 2.疾病证明书；

3.49岁以下人员报销取环费用必须提供街道办事处计划生育办公室的取环证明；

4.退休人员报销取环费用须复印医疗证首页； 5.计划生育服务手册及复印件； 6.出生证及复印件； 7.有效发票及复印件； 8.医疗证和IC卡； 9.经办人身份证。

七、办结时限

(一)法定办结时限：20个工作日；

(二)承诺办结时限：重病人群确认、转诊转院、异地就诊、住院期间使用门诊、家庭病床、一周再入院、外购药物、免指纹、家属代取药、门诊大病确认、约定项目等审批，如材料齐全，即时办理。医疗费用报销：市内、约定项目、生育、工伤等，如材料齐全，即时办理；异地就诊门诊费用材料齐全，即时办理；住院费用材料齐全的，2个工作日内办理（特殊情况即时办理）；单位异地就诊医疗费用，材料齐全的，5个工作日内办理。如报销材料较多，则延至10个工作日内办理。

八、行政审批数量

无数量限制。

九、收费项目、标准及其依据 不收费。

十、咨询、投诉电话 咨询电话：0772-7217381； 投诉电话：0772-7212256。

附件1 医疗保险待遇（乙、丙类诊疗项目和医用材料，转统筹区外诊治审批，异地就诊审批，异地就诊医疗费用报销）审批流程图（法定办结时限：20个工作日；承诺办结时限：如图）

申请人提出申请作出不予受理决定，并告知向有关单位申请不属于本部门职权范围的服务窗口首问责任人对申请当场审查并作出处理申请材料不齐全、不符合法定形式的一次性告知申请人补正的全部内容材料齐全，符合法定形式，当场决定受理重病人群确认、转诊转院、异地就诊、住院期间使用门诊、家庭病床、一周再入院、外购药物、免指纹、家属代取药、门诊大病确认、约定项目等审批医疗费用报销：市内、约定项目、生育、工伤等异地就诊门诊费用异地就诊住院费用承办人审核（1个工作日）审批负责人审核（1个工作日）单位异地就诊医疗费用(5个工作日,如报销材料较多，则延至10个工作日)承办人审核（2个工作日）审批负责人审核(3个工作日）即时办结服务窗口首问责任人通知申请人领取决定文件

第二篇：职工医疗保险工作业务流程和操作规范

职工医疗保险工作业务流程和操作规范(2009-02-19 20:44:17)标签：杂谈 工作业务流程和操作规范

一、医疗保险参保登记

（一）政策依据

《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第259号）、《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第1号）、省厅关于贯彻劳动和社会保障部《社会保险登记管理暂行办法》和《社会保险申报管理暂行办法》有关问题的通知（鲁劳发[1999]149号）、《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）。

（二）工作程序

1、用人单位持社会保险登记证件和相关资料向医疗保险经办机构提出参加医疗保险申请，医疗保险经办机构核实用人单位提交的证件和资料后，核发参加医疗保险登记表及软盘。

2、用人单位按照要求，将单位参保人员的个人基本资料输入到软盘，然后报送医疗保险经办机构，经审核符合规定的予以办理参保，建立参保单位和参保人员基础数据库资料，并定期核定档案内容。

3、参保单位新增加人员，应当在增加后的30日内，经办人员持有关增加手续，到医疗保险经办机构为所增人员办理参保手续。

4、参保单位基本医疗保险登记事项发生变更或用人单位依法终止的，应当按规定办理变更或注销登记手续。

5、灵活就业人员参加医疗保险，由民营中心负责办理参保手续。

二、医疗保险基金征缴

（一）政策依据

《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第259号）、《社会保险费申报缴纳管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第2号）、《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）、《莱芜市城镇职工大病医疗救助基金筹集使用管理办法》（莱政办发[2000]26号）、《莱芜市国家公务员医疗补助暂行办法》（莱政发[2001]30号）、《关于城镇职工医疗保险有关问 题的补充意见》（莱政办发[2002]20号）。

（二）工作程序

1、医疗保险经办机构根据参保单位上劳动工资统计年报和财务决算报表核定单位缴费基数。

2、参保单位基本医疗保险以本单位在职职工上工资总额为基数，按6%的比例缴纳；职工个人以本人上工资收入为基数，按2%的比例缴纳，退休人员不缴费。新成立单位或外地调入职工，以当年首次核定的工资额计算缴费基数。缴费基数低于上全市职工平均工资60%的，按60%缴纳；高于300%的部分，不计算为缴费基数。

3、凡参加莱芜市城镇职工基本医疗保险的在职职工和退休人员，按每人每年60元（每月5元，单位缴纳2元、个人缴纳3元）的标准筹集大病医疗救助金。

4、公务员医疗补助按工作人员工资总额的4%筹集。

5、城镇民营经济组织及其从业人员和托管人员参加医疗保险，以上全市在岗职工平均工资为缴费基数，实际收入高于平均工资的以其实际工资收入为缴费基数，按8%（单位缴纳6%、个人缴纳2%）或4%（单位缴纳）的费率缴费。

6、困难企业参加医疗保险，职工个人不缴费，单位以上全市在岗职工平均工资的60%为缴费基数，缴费率为4%。

7、参保单位应于每月10日前向医疗保险经办机构缴纳当月的基本医疗保险费，不得拖欠、拒缴。逾期不缴纳的，依照国务院《社会保险费征缴暂行条例》的规定，按日加收2‰的滞纳金，滞纳金并入统筹基金。

8、医疗保险经办机构对申报资料齐全、费基和费率符合规定的参保单位签章核准，并下发《医疗保险缴费通知单》，单位按《医疗保险缴费通知单》上缴医疗保险费。对未缴费或欠缴的单位，下发《医疗保险催缴通知单》，拒不执行的由劳动保障部门下达限期改正指令书，逾期仍拒不执行的，申请人民法院强制征缴。

三、医疗保险个人账户管理

（一）政策依据

《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）、《莱芜市城镇职工医疗保险个人帐户管理使用办法》（莱劳社发[2000]31号）、《莱芜市国家公务员医疗补助暂行办法》（莱政发[2001]30号）。

（二）工作程序

1、每月月底前，根据参保单位实际缴费情况，及时足额划拨参保职工的个人帐户金。

2、开通个人帐户金查询电话—95566，参保职工可随时了解个人帐户金额的注入和结余情况。

3、异地安置的退休人员和长期驻外人员不发放医疗保险卡，异地安置的退休人员个人账户额随养老金每半年发放一次；长期驻外工作人员个人账户金额由参保单位每半年发给本人使用。

4、参保人员调动时，个人账户随同转移。

四、离休干部医药费统筹金征缴

（一）政策依据

中共中央办公厅厅字[2000]61号和省委办公厅[2001]30号文件、《莱芜市市直单位离休干部医药费保障暂行办法》、《莱芜市离休干部“两费”财政支持暂行办法》（莱室字[2002]8号）、《莱芜市市直单位离休干部医药费保障补充规定》（莱室字[2002]24号）。

（二）工作程序

1、离休干部所在单位填报《莱芜市离休干部基本情况报表》并送交医疗保险经办机构，医疗保险经办机构核实后，给予办理离休干部医药费统筹管理登记。

2、离休干部每年的统筹标准按上离休干部人均医药费的实际发生额，并考虑增减因素确定。每年12月10日前由市劳动和社会保障局、市财政局和市委老干部局核定公布。

3、各单位要于每年的12月31日前将本单位离休干部医药费统筹金缴到医疗保险经办机构。逾期不缴者，由医疗保险经办机构按日加收2‰的滞纳金，并视情节给予通报批评，追究有关领导责任。

4、特困企事业单位免缴离休干部医药费统筹金，由政府有关部门对特困企事业单位进行认定：

（1）因长期亏损或停产（业）、半停产（业），职工仅发生活费或不发生活费而工资停发半 年以上的企、事业单位，可写书面申请申报特困企、事业单位。并报送《特困单位免缴离休干部医药费统筹金审批表》、上财务报表、职工工资总额报表和职工工资发放表等有关材料，申报材料于每年1月底前报市医疗保险经办机构。

（2）特困企事业单位审核认定每年进行一次，申报单位于每年1月份将申报材料报市医疗保险经办机构。

（3）劳动和社会保障部门会同财政、经贸、卫生、老干部等部门共同核实申报材料，认定特困企、事业单位，报经市政府批准后，其离休干部医药费统筹金由财政支出，并于3月31日前划入离休干部医疗保障基金专用帐户。

5、离休干部医药费统筹金按40%的比例划入离休干部的个人医疗帐户，由医疗保险经办机构代管，当年年终个人帐户资金有结余的，在下1月份将结余部分的50%发给个人，其余部分结转下使用。

五、定点医疗机构和药店资格确定

（一）政策依据

省劳动保障厅、卫生厅关于《转发劳动保障部等三部门〈关于印发城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理暂行办法的通知〉的通知》（鲁劳社发[1999]86号）、《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）。

（二）定点医疗机构资格核准操作规范

1、愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的医疗机构应提出书面申请，并提供以下材料：

①执业许可证副本；

②大型医疗仪器设备清单；

③上一业务收入情况和门诊、住院诊疗服务量（包括门诊人次、平均每一诊疗人次医疗费、住院人数、出院者平均住院日、平均每一出院者住院医疗费等）以及可承担医疗保险服务的能力；

④符合医疗机构评审标准的证明材料；

⑤药品监督管理和物价部门监督检查合格的证明材料。

2、医疗保险经办机构根据医疗机构的申请及提供的多项材料对医疗机构进行核准，在20个工作日内办理完结。材料齐备，符合条件的，发给定点医疗机构证书及标牌，签订协议书，并向社会公布，供参保职工选择。

（三）定点零售药店资格核准操作规范

1、愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的零售药店应提出书面申请并提供以下材料：

①药品经营企业许可证、合格证、营业执照副本；

②药师以上药学技术人员的职称证明材料；

③药品经营品种清单及上一业务收支情况；

④药品监督管理、物价部门监督检查合格的证明材料。

2、医疗保险经办机构根据零售药店的申请及提供的各项材料对零售药店的定点资格进行核准，在20个工作日内办理完结。材料齐备、符合条件的，发给定点零售药店资格证书和标牌，签订协议书，并向社会公布，供参保职工选择购药。

六、参保职工特殊医疗、转诊转院的审批

（一）政策依据

《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）、《莱芜市城镇职工基本医疗保险医疗管理办法》（莱劳社发[2000]29号）、《关于城镇职工医疗保险有关问题的补充意见》（莱政办发[2002]20号）、《关于基本医疗保险制度实施中有关问题的处理意见》（莱劳社[2003]3号）。

（二）工作程序

1、参保职工因病情需要特殊医疗，须经综合定点医院副主任医师以上人员提出建议，填写特殊医疗申请单，由院医保办同意，分管院长签字，参保人员所在单位同意后，报医疗保险经办机构审核批准。

2、参保人员因定点医院条件所限或因专科疾病需转往其它医院就诊治疗的，由经治医院科主任提出转诊意见，并填写转诊转院申请表，院医保办审核登记，分管院长同意签字后，到医疗保险经办机构办理审批手续。

3、医疗保险经办机构根据医院为参保患者所填写的特殊医疗、转诊转院审批单，认真审核登记备案，并对转诊转院人员填写《莱芜市城镇职工基本医疗保险转诊转院审批表》。对转诊转院、特殊医疗的审批随到随办，对不符合规定条件的要告知本人，并解释原由。

七、特殊慢性疾病的鉴定

（一）政策依据

《莱芜市城镇职工医疗保险医疗管理办法》（莱劳社发[2000]29号）、《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）、《关于城镇职工医疗保险有关问题的补充意见》（莱政办发[2002]20号）、《莱芜市门诊慢性特殊病症鉴定标准》。

（二）工作程序

1、参保职工凡申请办理医疗保险特殊疾病门诊医疗证的，必须符合我市规定的33种门诊特殊慢性疾病，并提供以下材料：

（1）综合定点医院确诊证明；

（2）门诊或住院病历（复印件要有病案）；

（3）《莱芜市门诊慢性特殊疾病治疗审批表》一张；

（4）2寸照片一张。

2、医疗保险经办机构组织医学专家审核申报材料，对符合规定条件的，签发《医疗保险特殊疾病门诊医疗证》，并根据本人的意向确定一个定点医疗机构，定点医疗机构一般一年内不得变更。对不符合条件的，将所报材料退回单位或本人。门诊特殊疾病从审核到发证30个工作日内完结。

八、医疗保险住院、转诊转院、门诊特殊医疗费用的审核

（一）政策依据

《山东省基本医疗保险药品目录》（鲁劳社[2001]10号）、《山东省基本医疗保险治疗项目目录》、《山东省基本医疗保险服务设施范围目录》、《莱芜市城镇职工医疗保险医疗费用结算办法》（莱劳社发[2000]30号）、《关于城镇职工医疗保险有关问题的补充意见》（莱政办发[2002]20号）、《关于基本医疗保险制度实施中有关问题的处理意见》（莱劳社[2003]3号）。

（二）工作程序

1、住院医疗费审核。定点医疗机构每月10日前向医疗保险经办机构报送上月参保人员住院通知书、特殊医疗审批表、住院医疗收费明细表等相关资料，医疗保险经办机构每月20日前审核完结。审核中发现的违规费用，从当月拨付的医疗费中扣除，并下达处罚通知单。

2、转诊转院医疗费每月报销一次；特殊疾病医疗费每半年审核报销一次，时间为每年7月和次年1月。参保单位将参保患者的门诊、住院病历复印件、复式处方、有效现金收据等有关资料在规定时间内送医疗保险经办机构审核，当月内审核完结。

九、离休干部医疗费用审核

（一）政策依据

《莱芜市市直单位离休干部医药费保障暂行办法》（莱室字[2002]8号）、《莱芜市城镇职工基本医疗保险暂行规定》（莱政发[2000]46号）、《山东省基本医疗保险药品目录》（鲁劳社[2001]10号）、《关于基本医疗保险制度实施中有关问题的处理意见》（莱劳社[2003]3号）、《莱芜市离休干部就医的有关规定》。

（二）工作程序

离休干部医药费每季度审核报销一次，特殊情况随时报销。每季度末离休干部所在单位要将离休干部门诊病历、复式处方、住院医疗费清单、住院病历复印件、有效现金收据等材料汇总报送医疗保险经办机构。医疗保险经办机构在20个工作日内审核完结。

医疗保险工作业务流程

一、医疗保险参保登记

1、用人单位持社会保险登记证件和相关资料向医疗保险经办机构提出参加医疗保险申请，医疗保险经办机构核实用人单位提交的证件和资料后，核发参加医疗保险登记表及软盘。

2、用人单位按照要求，将单位参保人员的个人基本资料输入到软盘，然后报送医疗保险经办机构，经审核符合规定的予以办理参保，建立参保单位和参保人员基础数据库资料，并定期核定档案内容。

3、参保单位新增加人员，应当在增加后的30日内，经办人员持有关增加手续，到医疗保险经办机构为所增人员办理参保手续。

4、参保单位基本医疗保险登记事项发生变更或用人单位依法终止的，应当按规定办理变更或注销登记手续。

二、医疗保险基金征缴

1、医疗保险经办机构根据参保单位上劳动工资统计年报和财务决算报表核定单位缴费基数。

2、参保单位基本医疗保险以本单位在职职工上工资总额为基数，按6%的比例缴纳；职工个人以本人上工资收入为基数，按2%的比例缴纳，退休人员不缴费。新成立单位或外地调入职工，以当年首次核定的工资额计算缴费基数。缴费基数低于上全市职工平均工资60%的，按60%缴纳；高于300%的部分，不计算为缴费基数。

3、凡参加嫩江县城镇职工基本医疗保险的在职职工和退休人员，按每人每年120元（单位缴纳60元、个人缴纳60元）的标准筹集大病医疗救助金。

4、参保单位应于每月10日前向医疗保险经办机构缴纳当月的基本医疗保险费，不得拖欠、拒缴。逾期不缴纳的，依照国务院《社会保险费征缴暂行条例》的规定，按日加收2‰的滞纳金，滞纳金并入统筹基金。

5、医疗保险经办机构对申报资料齐全、费基和费率符合规定的参保单位签章核准，并下发《医疗保险缴费通知单》，单位按《医疗保险缴费通知单》上缴医疗保险费。对未缴费或欠缴的单位，下发《医疗保险催缴通知单》，拒不执行的由劳动保障部门下达限期改正指令书，逾期仍拒不执行的，申请人民法院强制征缴。

三、医疗保险个人账户管理

1、每年年初，根据参保单位实际缴费情况，及时足额划拨参保职工的个人帐户金。

2、开通个人帐户金查询电话0456—7529166，参保职工可随时了解个人帐户金额的注入和 结余情况。

3、异地安置的退休人员和长期驻外人员不发放医疗保险卡，异地安置的退休人员个人账户额和长期驻外工作人员个人账户金额由参保单位每年发给本人使用。

4、参保人员调动时，个人账户随同转移。

四、离休干部医药费统筹金征缴

1、离休干部所在单位填报《嫩江县离休干部基本情况报表》并送交医疗保险经办机构，医疗保险经办机构核实后，给予办理离休干部医药费统筹管理登记。

2、离休干部每年的统筹金由单位及财政定期缴纳。

五、定点医疗机构和药店资格确定

（一）定点医疗机构资格核准操作规范

1、愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的医疗机构应提出书面申请，并提供以下材料：

①执业许可证副本；

②大型医疗仪器设备清单；

③上一业务收入情况和门诊、住院诊疗服务量（包括门诊人次、平均每一诊疗人次医疗费、住院人数、出院者平均住院日、平均每一出院者住院医疗费等）以及可承担医疗保险服务的能力；

④符合医疗机构评审标准的证明材料；

⑤药品监督管理和物价部门监督检查合格的证明材料。

2、医疗保险经办机构根据医疗机构的申请及提供的多项材料对医疗机构进行核准，在20个工作日内办理完结。材料齐备，符合条件的，发给定点医疗机构证书及标牌，签订协议书，并向社会公布，供参保职工选择。

（二）定点零售药店资格核准操作规范

1、愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的零售药店应提出书面申请并提供以下材料：

①药品经营企业许可证、合格证、营业执照副本；

②药师以上药学技术人员的职称证明材料；

③药品经营品种清单及上一业务收支情况；

④药品监督管理、物价部门监督检查合格的证明材料。

2、医疗保险经办机构根据零售药店的申请及提供的各项材料对零售药店的定点资格进行核准，在20个工作日内办理完结。材料齐备、符合条件的，发给定点零售药店资格证书和标牌，签订协议书，并向社会公布，供参保职工选择购药。

六、参保职工住院、转诊转院的审批

1、住院手续：

（1）到所住医院开入院通知单。

（2）到单位签字、盖章。

（3）到医保办办理住院批准单。

（4）患者拿医保卡、医保手册、医保办批准单、本人身份证等到医院办理入院手续。

（5）如急诊先入院，三天之内办理完如上手续。

（6）患者出院和医院直接结算。

2、转诊转院手续：

（1）患者到医院开转诊转院诊断书。（诊断需有科主任、院长签字、到医务室盖章）

（2）到单位签字、盖章。

（3）到医保办开转院批准单。

（4）如住院先到转诊医院医保科登记，再打0456——7529166登记，出院到转诊医院医保科审核、盖章。本人身份证号码登记在病历里。

（5）患者出院持诊断书、各种检查报告单、出院证明、收据、费用结算清单、病历复印件。

（6）患者出院后持有关材料到医保办审核。

对不符合规定条件的告知本人，并解释原由。

七、医疗保险住院、转诊转院医疗费用的审核

1、住院医疗费审核。患者在定点医疗机构住院费用，由定点医疗机构每月10日前向医疗保险经办机构报送参保人员住院通知书、医疗审批表、住院医疗收费明细表等相关资料，医疗保险经办机构审核完结。由定点医疗机构发放给患者报销费用。审核中发现的违规费用，医保经办机构从对定点医疗机构拨付的医疗费中扣除，并下达处罚通知单。

2、转诊转院医疗费每半年报销一次；参保单位将参保患者的门诊、住院病历复印件、诊断书、各种检查报告单、复式处方、费用结算清单、有效现金收据等有关资料在规定时间内送医疗保险经办机构审核。

嫩江县地方社保局医疗保险工作流程

第一章 总则

第一条为适应社会主义市场经济体制的客观要求，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》［国发(1998)44号］和《新疆维吾尔自治区城镇职工基本医疗保险制度总体规划（草案）》［新政发（1999）30号］文件精神，结合地区实际，制定本规定。

第二条医疗保险制度改革的主要任务是建立城镇职工基本医疗保险制度，保障城镇职工基本医疗需求。

第三条 医疗保险制度改革的指导思想是以党的＋五大精神为指针，按照国务院《决定》和自治区《总体规定（草案）》要求，从地区实际出发，以制度创新和机制转换为工作重点，建立保障城镇职工基本医疗的新制度。

第四条医疗保险制度改革必须遵循的原则是：职工基本医疗保险水平要与地区经济发展总体水平及财政、企业和职工个人实际承受能力相适应；城镇所有用人单位及其职工都要参加基本医疗保险，实行属地管理；基本医疗保险费用由用人单位和职工双方共同负担，基本医疗保险基金实行社会统筹和个人帐户相结合；基本医疗保险基金实行集中管理；建立对医患双方的制约机制，最大限度地减少浪费。第二章 覆盖范围和统筹单位

第五条城镇职工基本医疗保险制度的覆盖范围是：城镇所有用人单位，包括企业（国有企业、集体企业、股份制企业、股份合作制企业、外商投资企业、私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工，以及城镇个体经济组织业主及其从业人员。乡镇企业及其职工暂不参加医疗保险统筹。

基本医疗保险以地区为统筹单位，所有用人单位及其职工都要按照属地管理原则参加所在统筹地区的基本医疗保险，执行统一的政策和标准，对生产流动性较大的或隶属本地区的驻外地单位，可以相对集中的方式异地参加统筹地区的基本医疗保险。第三章 基本医疗保险费的征缴和支付

第六条 职工基本医疗保险费由用人单位和职工共同缴纳。根据以收定支、收支平衡的原则，客观地确定收费标准。用人单位缴费率为职工工资总额（含退休职工退休金和退职职工生活费）的6%，职工缴费率为本人工资总额的2%，个体经济组织业主及其从业人员的缴费标准按地区上社会平均工资的8%缴纳。业主本人按8％缴纳，从业人员个人缴纳2%，业主（用人单位）为从业人员缴纳6%。随着经济的发展，用人单位和职工缴费率可作相应调整。

第七条缴费单位必须向当地社会保险经办机构办理社会保险登记，参加医疗保险。缴费 单位的社会保 险登记事项发生变更或者缴费单位依法终止的，应当自变更或者终止之日起30日内，到社会保险经办机构办理变更或者注销社会保险登记手续。

第八条资金来源的渠道为：机关、社会团体、全额预算管理的事业单位，由各单位预算内资金列支。

差额预算管理的事业单位及自收自支预算管理的事业单位，由单位提取的医疗基金中列支。企业在职职工从职工福利费中列支，退休人员在劳动保险费中列支。个体经济组织业主及从业人员缴纳的基本医疗保险费，从税前经营收入中列支。中央及自治区直属的行政、事业单位，按财政隶属关系，将其医疗保险费拨到用人单位，再由用人单位按规定向社保经办机构缴纳。国有企业下岗职工的基本医疗保险费，包括单位缴费和个人缴费部分，均由再就业服务中心按照当地上职工平均工资的60%为基数缴纳。停薪留职人员的医疗保险基金全部由个人缴纳，并由保留其公职关系的单位代为缴纳。在职职工个人缴费部分由所在单位从其本人工资中代扣代缴。退休、退职人员参加基本医疗保险，个人不缴纳基本医疗保险费。

第九条 医疗保险费的缴费基数，应严格按国家统计局规定的职工工资总额的构成部分审定，不得瞒报和虚报。医疗保险费不计征税费。

第十条基本医疗保险费由统筹基金和个人帐户构成。职工个人按本人工资总额缴纳的2%，记人个人帐户；用人单位缴纳的基本医疗保险费分为两部分，一部分用于建立统筹基金，一部分划入个人帐户。单位缴纳基金划入个人帐户部分在职职工年龄在35岁以下（含35岁）的为20%；年龄在36至45岁（含45岁）为30%；年龄在46岁以上的为35%；退休人员为39%（其中：含先行划入的2％）。个人帐户的本金和利息归个人所有，可以结转使用和继承。单位缴费中划入个人帐户后剩余部分进人医疗保险统筹基金，由社会保险经办机构集中管理和使用。个体经济组织参保人员的个人帐户记帐比例同上。

第十一条参保人必须到指定的医疗机构和药店就诊、购药，方可按以下办法支付相应费用。

1、基本医疗保险统筹基金和个人帐户的支付范围是：统筹基金主要支付住院医疗费用，个人帐户主要支付门诊医疗费用和按规定由个人负担的其他医疗费用。参保人结算住院费用时，对由自己支付本地区上职工平均工资的10%部分（此10％部分称之为起付准），可从个人帐户划转或由个人支付。起付标准以上，最高限额以下的费用，分档按比例从统筹基金中支付，最高支付限额„即封顶线）为本地区上职工平均工资的4倍，超过最高支付限额的医疗保险费用可以通过补充医疗保险、商业医疗保险以及社会救助等途径解决。起付标准以上最高限额以下的住院费用，参保人按照累加办法仍应负担一定比例，起付标准至5000元部分，个人负担25%;5001元以上至10000元部分，个人负担20%;10001元以上至封顶线，个人负担15%。退休、退职职工个人负担部分，在上述比例基础上少负担1%。失业人员在领取失业救济金时，不再享受医疗保险，但个人帐户中有余额的，可继续支付个人部分。

2、工伤、职业病、女职工生育费用仍由原资金渠道解决。

3、老红军、离休人员、职工供养的直系亲属、在校大中专学生暂不参加医疗保险，医疗费用按原资金渠道解决，支付确有困难的，由同级人民政府帮助解决，其管理办法另行制定。

4、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇不变，医疗费用按原隶属关系、原资金渠道解决，由社会保险机构单独列帐，每月结算一次，医疗费用支付不足部分，按隶属关系由当地人民政府帮助解决。

5、国家公务员在参加基本医疗保险的基础上，享受医疗补助政策，具体办法另行制定。

6、为了不降低一些特定行业职工现有的医疗消费水平，在参加基本医疗保险的基础上，允许参保单位建立补充医疗保险。补充医疗保险费在工资总额4％以内的部分，从职工福利费中列支，福利费不足列支的部分，经同级财政部门批准后列入成本。

7、异地安置的退休（职）人员，个人帐户的资金拨给本人管理，应由统筹基金支付的医疗费用，以本地区上退休人员人均住院医疗费为标准，先由本人垫付，符合支付规定的按本规定第十一条执行，由用人单位向医疗经办机构申报办理审批拨付手续。

8、企业分立、合并、终止时，须先偿付欠缴的医疗保险费，并明确在职职工医疗保险的续保关系；企业破产清算时，应缴足在职职工当年和退休（职）人员后10年的医疗保险费。

第十二条为解决参保职工患“大病”后，最高支付限额以上医疗费用问题，过建立“大病医疗救助基金”解决。基金来源由参保职工个人及所在单位和统筹基金三方组成。第四章 医疗服务和管理

第十三条实行定点医疗制度。由地区卫生、医药行政管理部门进行资格审定后的医疗单位和药品销售单位均可向劳动社会保障部门提出申请，经同意后，确定定点医疗机构和定点零售药店，签订医疗保险有关合同，明确双方的权利和义务，确定服务范围和质量等。

第十四条 各定点医疗机构、定点零售药店因故需终止医疗保险合同的须提前三个月向社会保险经办机构提出申请，经双方同意后方可终止合同。未经同意，不得随意终止医疗保险服务，对严重违反本方案和相应配套措施的定点医疗机构和定点零售药店，社会保险经办机构有权取消其定点资格。

第十五条定点医疗机构、定点零售药店必须严格执行卫生、物价部门批准的收费项目和标准，并将其公布，定点医疗机构必须做到优质服务，保证医疗质量，合理用药，合理治疗的原则，并将所开药品及所做检查逐一记入患者病历及住院医嘱，接受社会保险经办机构和群众监督。社会保险经办机构和享受医疗保险待遇的人员，有权查录病案、医嘱、收费清单和处方，定点医疗机构应当给予方便，不得无故拒绝。

第十六条 定点医疗机构必须建立医疗保险管理组织，明确工作任务、职责，全心全意地做好医疗服务工作。

第十七条 定点医疗机构必须严格执行特殊医疗设备检查的有关规定，不得进行超范围检查和超标准收费。

第十八条 参保人转院治疗，需经医院报社会保险经办机构同意后，方可转院治疗。

第十九条 参保人就诊必须凭当地社保机构签发的《医疗保险证》和《诊疗手册》在定点医院按规定的程序诊治及付费，参保人需住院治疗的，凭医院的入院通知单、单位证明到审核服务处领取《住院医疗费用结算表》，在定点医院办理入院手续，入院通知单同时送所参保社会保险机构一份。

第二十条 参保人在定点医院门诊就医时，由该医院收费记帐处，在对《复式处方》审核盖章后，并在《手册》上“个人医疗帐户”栏目记载支出，核减总额，医疗保险经办机构收回《复式处方结算联》作为记帐结算凭证。

个人医疗帐户支出的医疗费，不得超出个人医疗帐户实际积累资金，参保人个人帐户不足以支付时，由本人用现金支付。

第二十一条参保人住院，由医院收取一定数量的住院预付金（也可用个人帐户中的结余资金抵顶）。

所需费用超出起付标准时，超出的部分由定点医疗机构住院处按规定的比例进行记帐并收取患者自付部分的现金。参加统筹每整年内累次住院费用之和，按第十一条第一款执行。

第二十二条急诊、出差、探亲就诊、经批准转院进行特殊检查和治疗的，由患者自行 结算。返回后按有关规定统一由用人单位到参保的社保机构结算办理审核拨付手续。

第二十三条定点医疗机构和药店于次月10日前将上月“个人医疗帐户”支出和医院医疗费用分单位汇总填表，一式两份，连同《复式处方结算联》、《住院医疗费用记帐结算表》报送当地社会保险机构审核、拨付。拨付时，先按申报后总额的90％拨付，其余的10％作为定点管理保证金，在年末结算时依据合同执行情况再行拨付。

第二十四条社会保险经办机构建立群众来信来访制度，设立投诉电话和举报信箱，对检举揭发违反医疗保险有关规定者，经查证属实的，按对定点医疗机构或药店经济处罚金额的一定比例给予奖励。由劳动、社保、卫生、工会、医药等有关部门和单位代表组成医疗服务质量考核小组，根据有关规定按对定点医疗机构和药店的医疗及服务质量进行考核，实行奖惩。

第二十五条社保经办机构要在定点医疗机构和药店派出“医疗管理小组”，会同卫生行政等部门对患者的诊治过程及医疗费用等进行审查和监督，定点医院和药店应积极配合，提供所需的档案、资料。

第二十六条 加快医疗机构改革，提高医疗服务质量和水平。一是要建立医药分开核算、分别管理的制度，形成医疗服务和药品流通的竞争机制，合理控制医药费用。二是要理顺医药服务价格，合理提高医疗技术劳务价格。三是要加强业务技术培训和职业道德教育，提高医药服务人员的素质和服务质量。

四是要合理调整医疗机构布局，积极发展社区卫生服务，卫生部门要尽快制定相应的配套政策、措施。

第五章 基本医疗保险基金的管理和监督

第二十七条基本医疗保险基金纳入财政专户管理，专款专用，任何单位和个人不得挤占挪用，也不得用于平衡财政预算。具体管理办法依照自治区统一规定执行。

第二十八条社会保险经办机构负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付，并要建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。社会保险经办机构的经费不得从基金中提取，由各级财政预算解决。

第二十九条参保单位必须按本《暂行规定》第六条规定的比例，在当月10日前向医疗保险经办机构足额缴纳医疗保险费（由银行代为扣缴或直接缴纳），用人单位不得拖欠、拒付，否则，参保人不能享受有关医疗保险待遇，由此引起的一切后果均由参保人所在单位负责。对逾期不缴纳医疗保险费的单位，按日加收2‰的滞纳金，滞纳金并入医疗统筹基金。第三十条基本医疗保险基金的银行计息办法：当年筹集的部分，按活期存款利率计算，上年结转的基金本息，按三个月整存整取银行存款利率计息，存入社会保险财政专户的沉淀资金，比照3年期零存整取储蓄存款利率计算，并不低于该档次利率水平。

第三十一条参保人在本地区范围内调动的，只转关系，不转基金。调出地区的可将其个人帐户结余资金转入调入地社会保险经办机构。

第三十二条各级劳动保障和财政部门，要加强对基本医疗保险基金的监督管理，审计部门要定期对社会保险经办机构的基金收支、管理情况进行审计。第六章 附则

第三十三条为使我区医疗保险改革工作顺利进行，凡涉及到的部门，均应积极配合。

第三十四条实行政事分开，设立地区医疗保险工作领导小组（下设办公室）负责制订 政策、制度、标准以及工作的综合协调，职工医疗保险基金的收付和经办由医疗保险经办机构承担。

第三十五条由地区社会保险经办机构按照本《暂行规定》制定配套措施，经地区行署批准后实施。

第三十六条本规定由地区医疗保险制度改革领导小组办公室负责解释。

第三十七条本规定自2000年1月1日起实施。

上饶市医疗保险局业务工作流程

（一）参保申报

参保单位提交相关资料（企业经营许可证、法人代表证书等），填写《参保职工基本情况统计表》、《参保单位基本情况调查表》→业务经办人员调查、核实参保单位的基本情况→参保资料报请领导审核→办理发证手续，发出基金缴费托收单。

（二）住院

参保职工持三证到定点医院就医→定点医院开具住院卡→持三证、住院卡到医疗保险局审核身份和住院资格，开具入院介绍信并登记→携介绍信到定点医院住院治疗→出院在定点医院结算。

（三）门诊及购药

参保职工持三证 → 定点医院门诊检查、治疗、购药（医疗保险证、→（划IC卡结算，超出部分自付现金）处方本、IC卡)→可持三证到药店购药（处方药 必须持有医生开具的医保处方笺）

（四）市外转诊转院及报销

参保职工经定点住院医院同意并填写市外转院登记表→医疗保险局经办人员审查并经领导签批→登记、备案→按签批意见转院治疗→出院备齐报销资料（有效医药费发票、出院小结、疾病证明、医药费用清单）→出院10日内到定点住院医院审核→定点医院将审核后的材料报医疗保险局审核后由主要领导审批，按规定政策报销。

（五）特殊慢性病申报及报销

1、特殊慢性病申报：参保职工提交特殊慢性病鉴定材料（相关疾病的疾病证明、出院小结、化验和检查报告单等）→定点医院填写《特殊慢性病审核鉴定表》并签批意见→医疗保险局组织九种特殊慢性病专家鉴定委员会进行鉴定（通过者备案，未通过者退还鉴定资料）→发放特殊慢性病证件和处方本。

2、特殊慢性病报销：参保职工持证件到定点医院就诊（费用先使用IC卡，超过部分自付现金）→将费用发票、处方集中到定点医院审核（1次/月）→定点医院统一送医疗保险局经办人审核后由主要领导审批，按规定政策报销。

（六）异地安置离退休申报

由单位统一申报异地安置的离退休人员（每年申报一次）→提交申报材料（证明异地生活、离退休资格资料），填写《上饶市市本级城镇职工基本医疗保险异地安置人员登记表》→医疗保险局审核、备案→相关信息通报原单位。

（七）现金报销

参保职工提交现金报销资料（相关疾病的疾病证明、出院小结、化验和检查报告单等）→业务科审查→信息科数据录入，进行微机处理，打印相关结算清单→业务科再次审核→财务科审核→领导签批→信息科作最后审批确认→业务备案→通知有关人员凭有效证件提取现金。

（八）单位和个人资料变更流程

参保单位经办人携带单位介绍信到业务科领取变更表并按要求填写→业务科审核→领导签批→信息科变更→返回给业务科→反馈给申请变更单位。

（九）ＩＣ卡制作流程

参保单位申报→业务科核查→主管领导审批→信息科登录→财务科收取工本费（每套１５元）→办公室制作。

（十）“三证”遗失补办程序

由所在单位提供证明→办公室收取工本费（ＩＣ卡10元/张、处方本3元/张、医疗证2元/本）→办公室挂失、制作。

关于印发《经办破产企业实行社会化管理退休人员参加基本医疗保险业务工作流程》的通知

京社保发[2002]32号已废止 颁布时间：2002.07.22

各区县社会保险基金管理中心：

为进一步做好破产企业实行社会化管理退休人员参加基本医疗保险的工作，现将《经办破产企业实行社会管理退休人员参加基本医疗保险业务工作流程》印发给你们，请遵照执行，执行过程中遇有问题，请及时反映，以便进一步加以规范。

附：经办破产企业实行社会化管理退休人员参加基本医疗保险业务工作流程

北京市劳动和社会保障局 二○○二年七月二十二日

经办破产企业实行社会化管理退休人员参加基本医疗保险业务工作流程

一、根据北京市劳动和社会保障局《关于破产企业实行社会化管理退休人员参加基本医疗保险有关问题的通知》（京劳社医发［2002］46号，以下简称《通知》）规定，制定本业务工作流程。

二、适用范围：

下列企业中已退休或达到退休年龄且办理退休手续的人员纳入参（续）保范围：

（一）破产企业中拟实行社会化管理的退休（退职，下同）人员和易地安置的退休人员；

（二）港、澳、台商及外商投资企业中（以下简称三资企业）的退休人员的易地安置的退休人员。

三、人员类别认定与分工

（一）北京市社会保险基金管理中心（以下简称社保中心）负责全市移交街道（镇）社会保障事务所（以下简称社保代理处）实行社会化管理的破产企业退休人员的认定工作；

（二）区县社保中心负责本辖区参保的三资企业中达到退休年龄并办理退休手续的人 员认定工作。

四、预提补充医疗保险资金的审批程序

（一）对拟实行社会化管理的破产企业退休人员，由破产企业清算组向参保地的区县社保中心报送确认清偿与预提社会保险基金（含补充医疗保险资金）具体数额的请示、《预提补充医疗保险资金审批表》（表样附后）和《实行社会化管理退休人员花名册》及相关材料证明，经审核后，区县社保中心向市社保中心报送核准请示，破产企业清算组按照市、区县社保中心向市社保中心报送核准请示，破产企业清算组按照市、区县社保中心批复的要求。在规定的时间内将应清偿与预提的社会保险基金足额上缴区县社保中心。

（二）三资企业在为符合基本医疗退休条件的在职职工办理基本医疗退休手续时，愿意缴纳补充医疗保险资金的，需持《预提补充医疗保险资金审批表》和支票到区县社保中心办理基本医疗退休的预提补充医疗保险资金审核与缴费手续。对不预提补充医疗保险资金的，需将不预提的内容填写在《预提补充医疗保险资金审批表》内报区县社保中心存档备案。

五、预提补充医疗保险资金的计算公式与方法

（一）计算个人实际寿命余年

1、计算破产企业退休人员个人实际寿命余年，以法院宣告破产袒裼之月为界，根据退休人员本人实际出生日期，计算出某个人的实际年龄。（以月为单位，下同）计算公式为：

本市人口平均寿命期望值－个人的实际年龄＝个人的实际寿命余年（以月为单位）

2002年本市人口平均寿命期望值为76岁，若本市人口平均寿命期望值调整后将另行公布。

2、计算三资企业退休人员个人实际寿命余年，以办理减员手续的时间为界，根据退休人员本人的实际出生日期，计算出某个人的实际年龄。计算公式同上。

（二）计算预提补充医疗保险资金具体数额的公式为：上一年全市 职工月平均工资×6%×个人实际寿命余年＝某个人应预提的补充医疗保险资金金额（以元为单位，角、分四舍五入）。当个人实际寿命余年数值小于或等于零时，不计算预提补充医疗保险资金。

（三）破产企业清算组或三资企业应按照《通知》规定的计算公式计算预提补充医疗保险资金，并将计算结果填入这《预提补充医疗保险资金审批表》。经区县社保中心申报岗核审后，对能足额支付资金的，将预提资金情况汇总填入《预提补充医疗保险资金情况汇 总表》（表样附后）交财务岗，财务岗对破产企业清算组或三次资企业实际缴费情况与《预提补充医疗保险资金情况汇总表》核对无误后进行入帐处理。

六、对按照有关政策办理提前退休手续的破产企业退休人员，破产清算组还需填写《基本医疗保险基金补缴表》（表十），将退休人员实际退休之月至国家法定退休年龄期间用人单位应缴纳基本医疗保险

基本医疗保险基金补缴表（略）

第三篇：验厂审核操作规范20110318

验厂审核工作规范

1、目的：为了规范工作操作流程，确保顾客验厂和第三方验厂的顺利通过，保障公司全体人员对验厂工作的高

度重视，特制定本标准。

2、范围：适用于本公司与顾客验厂有关的所有人员；

适用于社会责任、反恐及质量管理体系的验厂活动。

3、职责与权限：

组长、执行副组长：负责有关验厂人员的接待、验厂总体工作的统筹﹑组织和督导。

副组长：负责所分管的验厂工作的统筹﹑组织和督导。

稽核专员：协助验厂组长对全厂的表单进行复查，以及发布相关的验厂规定的要求并负责行政人事部的验厂

工作。

组员：负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。

稽核员：负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。

4、验厂人员组织架构图（略）

5、工作内容：

5.1、组长接到验厂通知后及时通知验厂执行副组长、副组长、部门稽核员和组员﹐并与执行副组长组织验厂时的相关接待准备工作。

5.2、组长与执行副组长及时组织各相关验厂人员并开会传达相关的验厂要求和时间。

5.3、组员按客户规定要求完成本部门的工作，并安排稽核员在验厂前一周再次对本部门的所有现场验厂资料（当

月）进行审查并确保百分百正确。如有不符合项，各稽核员必须在规定时间内整改完成。

5.4、稽核员必须要在月初5号前把上个月的已经审查过的验厂资料报送给行政人事部稽核，行政人事部进行再

一次审核，进一步确保资料的准确性。

5.5、各组员必须对本部门人员进行供应商政策问答培训，由验厂行政人事部统一安排考试，确保员工访谈的顺

利通过。

5.6、验厂组长与执行副组长及行政科长必须在验厂前对各部门进行模拟验厂，如有不符合项各组员必须在规定

时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。

5.7、对于突击验厂的顾客，在其要验厂的期限内，公司各级领导必须保持高度警惕，所有的验员小组成员的手

机不得停机及关机,以便工作的及时性沟通, 组长与执行副组长或委托相关人员对现场进行突击检查，如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。

5.8、组员工作分工内容：

5.8.1、行政人事部

5.8.1.1、招聘：

①不得招收未成年工和招聘童工，招聘时不得有歧视现象；

②进厂人员背景调查；

③进厂后统一进行培训包括安全生产、消防安全﹑反恐、厂纪厂规、验厂等﹐各用人部门需进行部门的工种操作和安全培训。

④新员工进厂之后必须建立个人档案（资料填写完整）及保存工人的各种证明文件，如：身份证、学历证明、特殊岗位操作证、职称等证明，日期如有过期必须及时更新。

⑤对新进的各车间统计员要进行验厂培训，合格后方可上岗。

5.8.1.2、劳动合同和工伤保险：

①行政人事部门必须定期核实当地劳动部门出具的最新的劳动法的相关规定；

②复查合同上的工资和日期；

③复查合同期限的试用期；

④如合同期满必须及时续签《劳动合同》；

⑤定期办理工伤保险﹐符合劳动部门的规定并提供劳动部门有关规定的批文。

5.8.1.3、工时﹑工资﹑考勤：

①行政人事部必须保存并能提供当地政府最低工资批文﹐合同当中应满足政府批文要求；

②工时﹑工资和考勤记录应符合顾客验厂和劳动法的要求；

③考勤﹑工资表、请假条、生产现场等其它部门的工作日期记录要相符客户验厂的要求，不得出现现场

有工作报表而没有验厂考勤、工资等事件发生，不得出现工人没有考勤、工资、无请假条，但又有生

产记录的事件发生；

④各部门必须与行政人事部的考勤记录为准，不得出现部门考勤记录及与行政人事部考勤相冲突的文

件，各部门稽核员必须及时配合行政人事部门的工作。

⑤每月工资单必须有员工的签名，以及必须在每月25日前发放上月的验厂工资。

⑥如需超时工作，必须要符合客户验厂的要求。

5.8.1.4、员工访谈：

①行政人事部将顾客验厂访谈回答内容打印一份交各部门/车间﹐行政人事部配合各车间主管必须认真

组织员工学习、倡导和教育（注意：不得张贴，用后行政人事部必须按数收回。）﹐如在验厂时出现

验厂问答将追究部门经理及科长的责任；

②顾客验厂人员在车间现场审核或找员工访谈对象时车间主管及统计员必须跟进；

③验厂人员如是抽点员工名单进行员工访谈，由行政人事部门通知各车间，各车间必须要保证被抽点的人员在接到通知后10分钟之内将人送到行政人事部门；

④如果车间员工被抽到的而没有提前请假的，其后车间科长不得把被抽点到的员工放掉或让其请假；

⑤验厂当日各车间所有不相关或与验厂要求不一致的报表一律在接到通知10分钟内撤离现场统一保存，不得出现在工作现场。

5.8.1.5、特殊工种和证件：

①针对公司特殊工种必须具备特种操作证（电梯工证、叉车证、健康证、电工证、锅炉工证、污水处理

证、ISO内审证、焊工证、安全主任证等），焊接工没有焊接工证不得上岗，焊接部门必须提前放掉并

补全请假单；

②特种设备必须具有检测报告及相关的许可证；

5.8.1.6、食堂：

①应提供足够的桌子和椅子﹐应保持干净、整洁；餐厅和厨房每周应定期清洁地面保证无异味﹐食堂光

线应充足。

②厨工人员须有卫生局认可的体检合格证明﹐并准备好《卫生许可证》和厨工《体检证》的复印件。

③所有厨工人员应戴口罩﹑帽子和手套﹐衣服整齐干净。头发和指甲不应过长。

④餐厅内必须要有两个安全出口﹑餐厅消防安全平面图和应急灯。

5.8.1.7、工人宿舍：

①各员工宿舍必须保持清洁、安全和舒适。

②单身男、女员工的宿舍必须分开楼层。

③洗手间和淋浴间保持清洁并可正常使用，并要求保证员工的隐私权。

④宿舍房间应有充足的通风和灯光。

⑤宿舍区内每个楼层应提供急救药箱，工人在宿舍时应有受过急救训练的人员当值。

⑥走廊和楼梯间安装应急灯﹑消防器材﹐宿舍最少有两个安全出口﹐出口通道要有充足的光线，各层楼

道不可上锁和不可被阻塞﹐每层楼出入口应张贴消防安全平面图和安全指示标志，逃生指示牌不得超

过1米的高度。

⑦不可在宿舍区存放危险品或可燃的物料﹐并安装烟雾探测器；

⑧宿舍卫生按”5S”要求执行。

⑨顾客验厂前几日应向车间发放洗洁精和蚊香﹐各单位应对厕所清洗﹐放卫生纸，点蚊香保证无异味。

⑩定期与环保部门联系﹐确保污水处理符合当地政府要求﹐并有合格的文件证明。

5.8.1.8、急救和医疗服务：

①定期购买医疗用品﹐每个车间必须要有一个急救箱﹐各车间急救箱药品用完时各部门统计员应及时

到行政人事部补充药品。

②行政助理应每周对各车间急救箱检查一次，监督保管情况和药品补充情况。

③急救箱内应有下列用品：伤口胶布﹑弹性绷带﹑胶布﹑洗眼水﹑消毒药棉﹑多用途纱布、钳子﹑手术

手套﹑急救操作说明书、药品清单、领用清单等记录；

④上班时间各部门应将急救箱必须放臵于各科办公室，不得上锁；

5.8.1.9、行政人事部其它：

①收集并准备好所需要的相关政府机构下发的各种规定、管理办法、各类报告、证明等行政文件。

②负责公司所有的钥匙收发记录。

5.8.2、保安队：

5.8.2.1、防火措施和设备

①保安人员定期对灭火器﹑消防栓检查；

②所有消防器材应放于不超出任何工人20米范围内﹐且没有阻塞和有清晰标志的地方﹐应离开地面

0.15米﹐高度不超过1.5米﹐每个灭火器须有操作说明书及每个车间张贴火灾疏散指南、灭火器标

识，不得有配件损坏和超过保质期现象﹐如有使用完的消防器材应及时到消防单位补充；

③每层最少有两个安全出口﹐每层楼梯进出口须有应急灯﹑逃生平面图﹐和方向标示箭头；

④应急灯﹑警铃应经常检查无灰尘和损坏。

⑤保安队每半年组织一次全厂消防演习﹐并进行拍照和记录。

⑥如有突发事件应组织人员扑救，并需要制订火灾、化学品等应急按理办法。

⑦定时巡查所有出口和出口通道均不可被阻塞﹐出口通道必须有足够的光线﹐工作时间内所有出口皆

不可上锁。

⑧保安队长要与行政人事部协商对保安人员进行值班排班表，不得与验厂的要求相冲突。

5.8.2.2、反恐

①所有外来人员或车辆进厂前须进行登记和检查﹐严禁18周岁以下的人员进入公司，确认无误由保安

带领至所规定的部门。

②物料出厂必须有放行单﹐并认真清点﹐合格后给予放行。

③成品装箱时﹐需有保安人员和成品管理员监督﹐非相关人员不得入内﹐成品装箱完成后由成品管理

发货员与承运人或司机共同对货柜进行铅封。

④每日保安员必须对全厂巡查并记录，以防突发事件发生。如有突发事件应及时通知相关单位并组织人

员处理。

⑤对所有的新进保安人员要进行电话背景调查并到行政人事部确认。

⑥对供应商进行安全突击检查报告并做好记录。

⑦对公司所有员工进行消防安全知识培训。

5.8.3、设备科：

5.8.3.1、设备科应组织电工每周对车间、仓库及其它工作场所的照明装臵实施定期检查并做好记录，保证各操

作工作岗位具有足够的照明条件。

5.8.3.2、配电箱必须有短路保护装臵，有明显警示标志，保持配电箱正常工作，如有维修应保持记录。

5.8.3.3、电线保持在正常的状态，不允许有断裂、拼接或以胶纸修补﹐如开关装臵破损﹑电线老化必须及时更

换并保存记录。

5.8.3.4、生产设备和机器须有保护罩﹐设备维修时必须有专用警示标志，需要制订设备维修计划并必须保持设

备的维修记录。

5.8.3.5、高电压设备或区域应有明显的警告标示。

5.8.3.6、机修人员应定期检修车间的生产设备﹐保证无重大安全事故的发生。

5.8.3.7、设备科应定期对各车间设备的维护和保养工作进行监督和检查。

5.8.3.8、保持所有的记录并必须在月初5号前把经过自己审核过的所有记录送行政人事部进行再次审核，以确

保资料的准确性。

5.8.4、各生产车间：

5.8.4.1、各车间根据生产情况必须使用规定的劳保用品如耳塞﹑保护手套、面罩、眼罩和铁鞋；

5.8.4.2、各车间内的物料摆放须整齐并放在规定的区域并做好标识，确保标识与所摆放的物料相符；

5.8.4.3、车间的区域斑马线应保证清晰﹐如有模糊不清楚须重新喷漆或用斑马胶划线；

5.8.4.4、任何物料的摆放不能堵塞所有的出口和消防器材；

5.8.4.5、生产现场所有的看板、张贴的资料、不得出现非考勤日期；

5.8.4.6、如是反恐验厂，在装配车间必须张贴可进入装配车间人员的名单及对进出装配车间的人员进行登记；

5.8.4.7、车间各部门要对本部门的员工进行车间级、班组级的安全教育培训及相关技能并记录；

5.8.4.8、各车间负责人必须配合行政人事部做好验厂的员工访谈工作；

5.8.4.9、各车间内须有两个安全出口﹐出口门处必须有消防安全平面图和应急灯和安全指示标志。

5.8.4.10、显眼处张贴紧急意外或救伤电话﹐新进和转岗人员须进行安全和操作指导﹐合格后给予上岗并做好培

训记录。

5.8.4.11、不安全的工作环境应有安全防护设备（如防护栏）；不合格的机器、设备或工具应及时清离作业现场，以避免错用或误用，或者使用停用及待修标识。

5.8.4.12、设备或电器的开关应明确标示区分﹐特殊岗位操作必须由有持特殊工种证书的操作员实施。

5.8.4.10、生产用的机器、设备或工具应按设备保养项目定期维护保养﹐并根据验厂要求做好维护保养记录。

5.8.4.10、生产部门需提供生产记录﹐生产记录不能有不符合顾客、法律法规、行政人事部考勤等相关验厂标准的内容。

5.8.4.10、生产、检验和仓库现场应有明显的规范的产品标识、区域标识和检验状态标识；应展示受控状态的管

理文件、作业文件和检验文件；各种质量记录应规范、详细和清晰；应做到账物相符。

5.8.4.10、生产、检验和仓库现场的产品应整齐有序放臵，产品的搬运和操作应符合规范要求，对产品实施有效的防护，杜绝野蛮作业。

5.8.4.10、生产、检验和仓库现场应按规定区域处臵不合格产品，防止与合格产品混淆。

5.8.5、仓库

5.8.5.1、仓库中化学物品和危险物品存放处须张贴《材料安全数据表》（MSDS）和警告标语﹐

5.8.5.2、化学液体应有防渗漏的第二容器，必要时应配备相应的消防器材。如需要可以安装洗眼池。

5.8.5.3、生产现场中化学物品和危险物品的存放量应以一天的使用量为限。

5.8.5.4、仓库需提供本部门记录﹐记录不能有不符合顾客、法律法规或相关验厂标准的内容。

5.8.5.5、仓库要每月对本部门员工进行相关的培训，如：运输安全、集装箱封条、货物/货柜安全、危险化学品

识别和仓库收发实务等培训；并保存记录；

5.8.5.6、对仓库的成品管理员、搬运工要进行电话背景调查，并到行政人事部确认。

5.8.5.7、仓库要定期做好相关表单的整理工作，如：货柜车及集装箱清洁卫生记录、集装箱七点检查记录、空

桶回收清单等；

5.8.5.8、仓库的报表必须在月初5号前把经过自己审核过的所有记录送行政人事部进行再次审核，以确保资料的准确性。

5.8.6、品质部

5.8.6.1、按质量管理体系要求对公司产品实现的全过程进行监督、检查和整改并记录。

5.8.6.2、按标准化管理体系要求对公司所有的文件资料进行监督、检查和整改。

5.8.6.3、按计量检测确认体系要求对公司所有的计量检测器具进行监督、检查和校正，不得超过校正期限。

5.8.6.4、品质部需提供品质相关记录﹐记录不能有不符合顾客、法律法规或相关验厂标准的内容。

5.8.6.5、品质部的报表（如：巡检、成品检验、来料检验、首件检测报告、品质异常报告等）必须在月初5号

前把经过自己审核过的所有记录送行政人事部进行再次审核，以确保资料的准确性。

5.8.6.6、品质验厂的各类分析报表（周报表、月报表、品质异常分析、客户投诉处理、品质例会记录等）都要

符合验厂的要求；

5.8.7、生管、采购部门

5.8.7.1、做好本部门的表单记录，确保记录不能有不符合顾客、法律法规或相关验厂标准的内容。

5.8.7.2、积极配合行政人事部切实做好员工访谈；

5.8.7.3、采购部门要积极配合行政人事部门要求供应商提供相关的经营许可证、协议、以及相关的资质证明；

5.8.7.4、总之公司其他各部门必须完成所负责的相应工作内容。

5.8.8、其它须备份和必查数据的准备：

5.8.8.1、公司本身提供：

营业执照﹑员工手册﹑全体员工劳动合同﹑入职档案﹑工资记录﹑工时记录﹑请假记录、当地政府最低工资文件﹑加班申请﹑社会保险之缴费收据﹑当地社会保险局证明文件﹑消防演习记录﹑消防验收合格证﹑物质安全数据表（MSDS）﹑特种作业之操作证（电工证﹑锅炉工证﹑电梯操作、行车工证﹑焊接工证﹑叉车工证、污水处理员证、急救员培训合格证）﹑饭堂卫生证﹑食堂员工之健康检查证、环保部门的检测或验收报告、排污许可证、安全主住资格证、水样气样检测报告、计量器检测合格证、房产证、土地使用证、环境影响报告表。

5.8.8.2、供应商提供：

化学品经营许可证、道路运输许可证、危险废物经营许可证、供应商声明信、五联单、空桶回收记录等；

5.8.9、公司所有各部门/车间必须按本规范要求积极开展各项工作，服从并配合验厂小组的工作安排，必须以公

司大局为重，坚决杜绝各自为政、推诿扯皮、玩忽职守、不服从安排等不良行为，如有出现不良行为，根据情节轻重，可根据情节轻重进行奖惩5点～50点，严重的将被开除。

5.8.10、其它未尽事宜和临时紧急情况，各相关部门/车间应及时反馈和沟通，应尽最大努力在验厂审核前解决

完成。

5.8.11、附件：

①《验厂可出现表单汇总表》

5.8.12、此规范自批准之日起执行。

批准：审核：制定：

第四篇：财务支出审核审批操作规范

财务支出审核审批操作规范

财务支出审核审批操作规范

为了加强本公司财务管理和内部控制，保证财务支出审核审批管理健康、有序的运行，根据国家有关法律、法规和本公司的有关规章制度，制定本规范。

一、财务支出审核、审批岗位分工

1、总经理：行使审批人职能，公司的一切财务支出事项必须经总经理审批后出纳人员方可付款。

2、会计主管：行使审核人职能，掌管本公司的财务专用章，根据本公司的规章制度规定，审核生产

经营各环节上报的财务支出事项，经审核无误后上报总经理审批。

3、助理会计：行使复核人职责，根据本岗位的职责分工，复核本岗位对应环节上报的财务支出事项，经复核无误后上报主办会计审核。

4、出纳：行使付款人职能，根据签字手续齐全付款凭证，具体承办本公司的财务支出事项。

5、业

务部门负责人：行使复核人的职责，根据本岗位的职责分工，复核本岗位对应环节上报的财务支出事项，经复核无误后上报财务部门审（复）核。

5、业务经办人：行使经办人的职责，对于每笔财务支出事务根据本公司财务制度规定的要求取得付

款凭证并签字确认。

二、财务支出审批权限

1、总经理根据董事会的授权，负责统一管理本公司财务支出的审批事务，总经理外出时，根据工作

需要可以书面或临时口头授权指定人员代行审批事务。

2、公司对于对外投资、房屋建筑及机器设备购置、单笔付款金额在10万元以上等重要的财务支付

业务，实行董事会集体决策和审批。

3、为提高工作效率，本公司分别指定两名总经理分工负责供应、销售业务线的财务支出审批事务。

为加强财务控制，两名分工负责审批事务的总经理本人经手的财务支出报销事项应实行交叉审批的方式。

4、员工（包括股东）个人因私借款原则上不得办理，对确有必要并经本公司董事会决议同意的员工

（包括股东）因私借款，按董事会决议办理。

三、审批及操作规程

1、审批流程

业务经办人——部门负责人（复核）——会计（复核）——会计主管（审核）——审批人（批准）——出纳（付款）

2、操作规程

（1）外购材料物资应根据供货商出具的发票、收到货物的入库单、现款采购的加附《请购单》，赊销

采购的加附《挂账结算单》，经有关部门复核、审核，报总经理核准后出纳方能付款。具体执行本公司公布的《物资流转管理制度》相关规定。

（2）预付、暂付性质的付款项目应根据合同或批准文件（指董事会决议），由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，经有关部门复核、审核，报总经理核准后出纳方能付款。

（3）一般性质的费用应根据发票、收据，经有关部门复核、审核，报总经理核准后出纳方能付款。

（4）税款、行政规费的支出可由经办部门签字后，直接报经总经理批准付款。

（5）总经理直接支付报销的费用经交叉审批后直接报销。

（6）工程承包款、机器设备购置等大额付款项目应根据合同或批准文件（指董事会决议），附发票、工程完工进度确认书，经有关部门审核（必要时经董事会决议委托社会中介机构审计），报总经理核准后出纳方能付款。

财务支出审核审批操作规范

（7）出差人员借款，必须首先填好“预借差旅费申请单”，详细列明出差事由、目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经有关部门审核、总经理批准后方予借支。出差人员回公司应按规定期限报销旅差费，报销后借款余额应及时归还公司；其他借款经办人员在借款业务完成后在规定期限内必须办理报销结算手续。具体执行本公司公布的《差旅费报销制度》相关规定。

（8）出纳支付（包括因公借用）每一笔款项，不论金额大小均需总经理批准签字。总经理或其授权

人员外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。

（9）所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，票据是否合法、合规，收款单位的印章是否合法有效、领款人的签字是否相符，审核、审批手续是否完备，如有疑问必须先查询并得到确认后方能支付。

（10）涉及银行转账、银行承兑汇票背书转让支出事务，会计主管在银行付款凭证上加盖财务专用

章时必须认真审核，并履行最后付款经办人的职责。

四、违规处罚

审批人、审核人、付款经办人未按照本规范办理财务支出付款事务的，在分清责任的前提下，承担经济损失的赔偿责任，情节严重的予以除名处理。

第五篇：平顶山市城镇居民医疗保险待遇

平顶山市城镇居民医疗保险政策的相关规定

一、缴费时间：2015年10月10日至12月31日。

二、缴费标准：18岁以下的城镇居民每人每年30元，18岁以上每人每年100元；低保对象、重度残疾18岁以下个人缴纳20元，18岁以上个人缴纳40元；低收入家庭60岁以上老年人缴纳40元。缴费期间内，未按时缴费的视为中断参保，再次参保时，3个月以后方可享受医疗保险待遇，当年报销比例降低5%。

三、报销限额：一个结算内最高支付限额15万；建立居民大病保险待遇，统筹费用每人每年26元，个人不交费按政策享受大病保险待遇，起付线为1.8万元，每人每年最高限额30万。一个保险内住院累计发生的合规自付医疗费用超出起付线以上部分有大病保险资金按比例分段支付：1.8万—5万元（含5万）支付50%，5万—10万元（含）支付60%，10万以上支付70%。参保人员在一个保险内住院（含多次住院）,只负担一次大病保险起付线，起付线以上合规自付医疗费用大病保险报销后当次剩余费用不在累计。

一个缴费内发生符合医保政策规定的普通医疗保险费用，不设起付线，按50%比例报销，累计报销限额为300元（门诊时参保人员须持医保卡到本人参保社区卫生服务中心及社区服务站就诊）。

四、住院报销比例：

乡镇卫生院（社区医疗机构），起付标准200元，报销比例85%

县级【二级或相当规模以下医疗（含二级）】，起付标准400元，报销比例80%。

市级：【二级或相当规模以下医疗（含二级）】起付标准600元，报销比例75%；

三级医院，起付标准900元，报销比例65%。

省级：【二级或相当规模以下医疗（含二级）】，起付标准600元，报销比例75%；

三级医院，起付标准1200元，报销比例65%。

五、生育报销：定额报销，顺产600元，剖宫产1200元；

六、婴儿：计划内新生婴儿自出生之日起3个月内参保并足额缴费的，自出生之日起享受当年居民医保待遇；超过三个月办理参保缴费的，按照其他居民参保缴费规定执行（参保三个月后才能享受医保待遇，切报销比例降低5%。

五、居民医保政策咨询电话：

市社会医疗保险中心：2978601 2978602 新华区：4999277 卫东区：3992760 3992667 湛河区：2266112 2266113 新城区：2667857 2667858