重要工序影像资料可追溯制度（推荐）

第一篇：重要工序影像资料可追溯制度（推荐）

重要工序影像资料可追溯制度

为认真贯彻《轨道交通工程施工质量验收标准（土建工程 篇），落实《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的 》，有效追溯工程质量，特制定 本制度。

1、必须留存影像资料的工作内容

（1）影像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部工程的质量验收与控制情况，记录施工全过程的质量状况。根据工程的类型、规模和特点，应明确规定影像资料所应反映的 具体工序和影像资料的数量要求。（2）影像资料应能切实反映采用新技术、新工艺、新材料、新产品的工程的质量控制状况。（3）影像资料应能反映驻场监理对工程关键部位、关键工 序等重点旁站内容，以及监理对涉及质量、安全检验见证情况。

（4）影像资料应全面反映工程异常情况及处理全过程。

2、工程影像资料拍摄质量要求

（1）项目部为一线管理人员配备数码相机和摄像机，要求 所拍摄的影像资料应能反映验收各方责任主体人员和工程实体 质量情况。

（2）照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正，不能对照片 进行修饰剪裁。对反映同一内容的若干张照片，经过筛选后，应 保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档； 若一组内容相连的照片，要选留出联系密切的若干张照片归档。

（3）选用不低于 500 万相素的相机进行拍摄照片。夜间或 光线条件不好时，应尽量改善拍摄条件。

（4）照片拍摄时，施工单位应在拍摄现场放置一块标牌，标牌中应标明：拍摄的日期、时间、拍摄地点、施工单位名称及 自检人姓名、监理单位名称及验收人姓名以及照片所对应的工程 部位和检验批。拍摄的角度、距离等应能保证影像资料反映所验 收部位的质量状况。当拍摄桩位偏差、钢筋搭接和锚固长度等实 测实量项目时，应立尺标识；当拍摄梁柱节点钢筋设置和接桩焊 接等空间部位时，应从多个角度拍摄记录。建设工程主体结构施 工过程中，钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程施工等施 工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，施工单位必须在监理单位见证下 拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。在工程竣工后，要 从不同角度对重要局部和全景进行拍摄。

3、工程影像资料的管理要求（1）影像资料拍摄完毕后应统一交由资料室进行管理，资 料室定期做好影像资料的备份刻录和冲洗工作。

（2）影像资料应以单位工程作为归档单元，按分部、分项 工程分类整理。

（3）影像资料应有相应文字说明，具体包括编号、题名、内容简要描述、拍摄时间、地点和拍摄者等内容。

（4）影像资料应作为工程竣工资料存档

第二篇：食品可追溯制度

食品可追溯制度

一、储存

第一条

为保证对食品实行科学、规范的管理，正确、合理地储存，保证食品储存质量，特制定本制度。

第二条

按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理。

第三条

应按照经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的温湿度监测和调控设施。

第四条

应设置温湿度条件适宜的恒温度。根据食品储存条件要求，应将食品分别存放于常温库、阴凉库等。对有特殊温湿度储存条件要求的食品，应设定相应的库房温湿度条件，保证食品的储存质量。

第五条

按照食品性能，对其实行分区、分类储存管理。第六条

根据季节、气候变化，做好库房温湿度管理工作，并根据条件及时调节温湿度，确保食品储存安全。

第七条

对不合格食品实行控制性管理，不合格食品应单独存放，专帐记录，并有明显标志。

第八条

储存中发现有质量问题的食品，应立即将营业场所陈列和库存的食品集中控制并停售，报相关部门处理。

第九条

做好储存食品的帐、货管理工作，按月盘存，确保帐、票、货相符。

第十条

保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防水、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。

二、出库

第一条

食品出库工作由食品仓库管理员负责。

第二条

食品出库凭“食品出库单”。由领用单位填写“食品领用单”，管理员按照实际品种和数量发放食品，对库存暂不足的品种，均向请领单位说明情况，并尽快请购。

第三条

严把质量关。食品出库时，仓库管理员和领用者必须以认真负责的态度，检查质量和有效期，核实品种，规格等，严防变质失效的食品出库。

第四条

食品领用单经领用者和库管员签字，作为存档，以备查。

第五条

仓库管理员须认真及时销帐，确保帐物相符。

三、不合格产品处理制度

第一条

质量不合格食品不得采购、入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的食品，均属于不合格。

包括：

（一）食品的内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定的食品。

（二）食品的外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的保健食品。

（三）食品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的保健食品。

第二条

在食品验收、储存养护、销售过程中发现有质量问题时，应及时确认，确定为不合格的食品应存放于不合格区，做出标识。

第三条

质量管理员在检查过程中发现不合格食品，应及时通知仓管员、营业员等立即停止出库和销售，同时将不合格食品集中存放于不合格区，做出标识。

第四条

食药监部门检查、抽验发现不合格品，企业应立即停止销售，同时，将不合格食品移入不合格区，做好记录，等待处理。

第五条

不合格食品应按规定进行报损和销毁。

第六条

不合格食品的报损、销毁由质量管理员统一负责，其他各岗位不得擅自处理、销毁不合格食品。

第七条

不合格食品的销毁时，应在质量管理员和其他相关部门的监督下进行，并填写报损销毁记录。

第八条

对质量不合格的食品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。

第九条

应认真、及时、规范地做好不合格食品的处理、报损和销毁记录。

第三篇：产品质量可追溯制度

产品质量可追溯制度

1目的

为了防止在产品的生产过程中混淆及误用产品，更好的分析不合格产品并采取纠正措施，以实现必要的产品可追溯性，确保产品能追溯至其原始状态。2范围

适用于本厂采购、生产、交付的产品。3定义

可追溯性是指通过记录来追溯产品的生产历史。4职责

4.1供方：负责对提交给本厂的产品进行标识。4.2供应科：

4.2.1负责监督供方对提交给本厂的产品进行标识。4.2.2负责标识购进物品的产品属性。4.3质检科：

4.3.1负责标识经检测后产品的合格状态。4.3.2负责监督生产现场、仓库物品的标识情况。4.3.3负责追溯产品的形成过程。

4.4生产车间：负责标识使用中的原料及生产过程中的产品。5管理方法

5.1产品标识的内容：产品的名称、批号、数量、状态、检验人员、检验时间等。

5.2标识的方式：可采用分区域挂牌、贴标签等方式。5.3进厂原料的标识

5.3.1如供方所提交产品的标识已清楚的标明了产品的属性，且该原料容易区别、辨认，本厂可以不再对该物品进行标识。否则仓库需采用分区域、张贴标签等方式对不同品种、规格、型号的材料进行标识。5.3.2原料的检测状态的标识：原料在未检验之前需放入规定的区域，标明“待检”。检验后合格品入库，按照5.1及5.2的要求进行标识。不合格品放置在特定区域内并做好退货准备或相关处理工作。5.4在制品的标识

5.4.1如在生产过程中产品本身的属性及批号等无法识别又要转入下道工序时，应对产品进行标识。

5.4.2在制品检测状态的标识：在未进行规定的检测之前须标明“待检”标识，并存放于规定的区域。检测之后由质检人员在标识牌上标明产品的状态并签名，不合格品放入规定的区域存放、标识，由质检科进行后序的跟踪处理。5.5成品的标识

5.5.1未进行检测的成品须标明“待检”标识，并存放于规定的待检区域。检测之后由质检人员发放产品合格证，在合格证上需标明产品的名称、批号、规格、执行标准、检测人、生产单位等。经检测后不合格品放入“不合格品”区域存放，由质检科进行后序的跟踪处理。5.6标识的保持管理 5.6.1产品的标识不能因搬运、雨淋、管理不善而消失，以防止产品误用或不合格品流入下道工序，以保持其可追溯性。

5.6.2发现标识不清或无标识的产品，应立即向标识的责任部门或质检科报告，产品暂停流转、使用，直到重新检测、确认、标识后方可流转和使用。

5.6.3质检科负责对产品的监视和测量状态的标识进行管理，各相关职能部门应按照有关程序的规定作好标识，无状态标识的产品不得使用、转入下道工序或出厂。

5.6.4各相关职能部门对标识用标签、标识牌等应有专人保管，不得随意放置。

5.7可追溯性：本厂产品的追溯要求追溯产品所使用原料的名称、规格、型号、批号、相关作业人员及生产环境、生产过程工艺的控制情况。因此，所有工序的生产应在生产过程控制记录上详细注明相关信息。

第四篇：常规工序及资料

场景一：常规施工工序及对应资料名称

以浙江××工程施工过程为模拟背景，其施工工序及对应的工程资料内容如下：

一、施工准备工作及对应资料

1、签定合同：监理大纲、监理合同、施工合同、商务标及其他建设合同。

2、第一次工地例会：人员介绍、总监授权书、施工准备情况。

3、图纸会审：签到表、起草会议纪要、会议纪要、图纸审查意见、工程变更。

4、人员进场：施工证书、资格证、上岗人员登记表、建筑工程施工许可证及质量监督授权书、监理人员岗位证书、施工应用的规范、标准。

5、施工技术准备；施工组织设计、方案、技术交底、图纸会审记录、施工预算编制预审查、施工日志、A.0.1表内容。监理规划、监理细则、岗位责任、内部制度。

6、机械设备进场：合格证、检测合格证明、审批A3表及其附件。

7、原材料进场：水泥、砂、石子、砖、钢筋、焊条、焊剂等出厂证明文件或检测报告以及进场验收登记，审批A10及其附件（同意进场）。

8、原材料检验：检测合格证明以及见证取样登记填登记表、审批A10及其附件（同意使用）。

9、砂浆、砼配合比试验：设计配合比转换施工配合比。

10、开工：施工现场质量管理检查记录A.0.1、开工申请表及其附件，审批A1－1表及其附件，营业执照,资质证书。

二、地基与基础施工工序及对应资料

1、定位测量放线：定位复核、测量放线记录00-01、检查验收记录、审批A5-2及其附件；监理工作联系单；监理通知。

2、降水与排水：施工方案、审批A5-3表及检验批（010202）、巡视记录；监理工作联系单；监理通知。

3、原材料进场：防水原材料、水泥、砂、石子、砖、钢筋、焊条、焊剂等出厂证明文件或检测报告以及进场验收登记，审批A10及其附件（同意进场）。

4、原材料检验：配合比设计、检测合格证明以及见证取样登记填登记表、审批A10及其附件（同意使用）。

5、试桩及桩基施工：工程试打桩记录,01-02,施工测量放线报验单<复核记录表,钻孔灌注桩桩位放样记录表>,A5-2,砼灌注桩钢筋笼检验批工程报验申请表<砼灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录,编号;010405>,A5-3,钢筋隐蔽工程报验申请表<隐蔽工程质量验收记录,01-04>,A5-3,工程材料/构配件/设备报验申请表<质保书,检测报告>,A10,承包单位报审表<钻孔灌注桩开孔通知书,钻孔灌注桩钻孔施工记录,终孔验收申请表,钢筋笼验收记录,钻孔灌注桩二次清孔验收表,砼工程浇捣施工申请既浇捣令,钻孔灌注桩水下砼记录,砼施工日记,钻孔灌注桩施工记录,01-03,砼抗压检测报告,钢筋焊接接头力学性能检测报告>,A5.工程试打桩记录、签发记录NB07、人员签到表

NB-10-1，填写NB-06、桩施工记录、010314-010405检验批、钢筋笼隐蔽记录、检查验收记录NB-20、旁站监理记录、审批A5-3及其附件、标准养护砼试块强度评定表01-13/（02-02/03-01/04-01）、监理工作联系单、监理通知。

6、围护施工：围护结构施工记录、检验批、钢筋隐蔽验收记录,深层水泥搅拌桩施工记录,01-10,排桩墙支护工程检验批质量验收记录<重复使用的钢板桩,砼板桩制作>,锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录,水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录,钢及砼支撑系统检验批质量验收记录,锚喷支护工程检验批质量验收记录, 检查验收记录NB-20、审批A5-3及其附件；监理工作联系单；监理通知。

7、土方开挖：开挖方案、施工测量放线报验单,A5-2,土方开挖工程检验批质量验收记录（010101）,土方回填工程检验批质量验收记录,旁站监理记录（土方回填）、检查验收记录NB-20、审批A5-3及其附件、开挖方案、监理工作联系单、监理通知。

8、桩基检测：静载试验报告。

9、桩位测设：桩位偏差验收记录,01-11, 检查验收记录NB-20、审批A5－2及附件桩位偏差记录；监理工作联系单；监理通知。

10、地基验槽：地基验槽记录01-01。

11、地基处理：______地基检验批质量验收记录<共十四种>,基土检验批质量验收记录、监理工作联系单、监理通知。

12、桩基完整性检测：试验报告。

13、垫层模板：模板安装、模板拆除工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

14、砼垫层施工：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令, 旁站记录、混凝土浇捣令、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））；监理工作联系单；监理通知。

15、砼垫层防水层施工：—防水层工程检验批质量验收记录010501-010506、隐蔽验收记录,地下室防水效果检查记录01-16,防水砼工程,细部构造检验批质量验收记录010507。检查验收记录NB-20、审批A5-

3、旁站记录、监理工作联系单；监理通知。

16、防水砼保护层施工：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、监理工作联系单；监理通知。

17、基础梁、承台、柱、底板、剪力墙模板安装工程：模板安装工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

18、基础梁、承台、柱、底板、剪力墙钢筋工程：隐蔽验收记录、钢筋原材料、加工、连接、安装检验批质量验收记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料NB-06、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

19、基础梁、承台、柱、底板、剪力墙砼工程：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、标准养护砼试块强度评定表01-13/（02-02/03-01/04-01）、监理工作联系单、监理通知。

20、基础砼模板拆除工程：模板拆除工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

21、基础梁、承台、柱、底板、剪力墙砼防水层施工：———防水层工程检验批质量验收记录010501-010506、隐蔽验收记录,地下室防水效果检查记录01-16,防水砼工程,细部构造检验批质量验收记录010507。检查验收记录NB-20、审批A5-

3、旁站记录、监理工作联系单；监理通知。

22、防水砼保护层施工：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、监理工作联系单；

监理通知。

23、地下室顶板、梁模板安装施工：模板安装工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

24、地下室顶板、梁钢筋工程：隐蔽验收记录、钢筋原材料、加工、连接、安装检验批质量验收记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料NB-06、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

25、地下室顶板、梁砼工程：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、标准养护砼试块强度评定表01-13/（02-02/03-01/04-01）、监理工作联系单、监理通知。

26、地下室顶板、梁模板拆除工程：模板拆除工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

27、砖砌体拉结筋安装：隐蔽验收记录、拉结试验、巡视检查验收记录NB-20；监理工作联系单；监理通知。

28、地下室砖砌体施工：砂浆配合比设计通知单（转换成施工配合比）、审批A5-3检验批及其附件；监理工作联系单；监理通知。

29、地下室顶板砼防水层施工：———防水层工程检验批质量验

收记录010501-010506、隐蔽验收记录,地下室防水效果检查记录01-16,防水砼工程,细部构造检验批质量验收记录010507。检查验收记录NB-20、审批A5-

3、旁站记录、监理工作联系单；监理通知。30、防水砼保护层施工：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、监理工作联系单；监理通知。

31、各项试验报告收集：砼、砂浆试验报告整理收集，包括砼垫层、梁、承台、底板、顶板以及砌筑砂浆等的试验报告。

32、结构实体检测：混凝土抗压强度试验报告（同条件养护试块或实体检测）、混凝土抗渗试验报告、审批结构实体检测报告；监理工作联系单；监理通知。

33、基础验收：检验批质量验收记录（模板、钢筋、砼、砌体）、分项评定表（模板、钢筋、砼、砌体）、主体分部评定表、隐蔽验收记录、地基处理记录、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告（1、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表；

2、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件；

3、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告；

4、预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录）、施工记录（土壤干密度试验报告、土壤击实试验报告、砂浆配合比通知单、混凝土抗压强度试验报告、7 混凝土抗渗试验报告、商品混凝土出厂合格证、复试报告、钢筋街头（焊接）试验报告、防水工程试水检查记录、土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表）、结构实体检测报告、基础验收评估报告。

34、基础回填土：旁站监理日记、审批A5－3及其附件010102检验批；监理工作联系单；监理通知。

三、主体结构施工工序及对应资料

1、测量放线（各层柱、剪力墙、梁、板以及墙体砌筑的轴线、标高引测）：测量放线记录00-01、检查验收记录、审批A5-2及其附件；监理工作联系单；监理通知。

2、主体原材料进厂：通风道、防水原材料（卫生间）、水泥、砂、石子、砖、钢筋、焊条、焊剂等出厂证明文件或检测报告以及进场验收登记，审批A10及其附件（同意进场）。

3、主体原材料检验：配合比设计、检测合格证明以及见证取样登记填登记表、审批A10及其附件（同意使用）。

4、主体各层柱、剪力墙、梁、板模板安装施工：模板安装工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

5、主体各层柱、剪力墙、梁、板钢筋施工：隐蔽验收记录、钢筋原材料、加工、连接、安装检验批质量验收记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料NB-06、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

6、主体各层柱、剪力墙、梁、板砼施工：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、标准养护砼试块强度评定表01-13/（02-02/03-01/04-01）、监理工作联系单、监理通知。

7、主体各层柱、剪力墙、梁、板模板拆除施工：同条件试块检测报告、模板拆除工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

8、主体各层砖砌体拉结筋安装：隐蔽验收记录、拉结试验、巡视检查验收记录NB-20；监理工作联系单；监理通知。

9、主体各层砖砌体施工：砂浆配合比设计通知单（转换成施工配合比）、审批A5-3检验批及其附件；监理工作联系单；监理通知。

10、屋面板、梁模板安装施工：模板安装工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

11、屋面板、梁钢筋施工：隐蔽验收记录、钢筋原材料、加工、连接、安装检验批质量验收记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料NB-06、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

12、屋面板、梁砼施工：混凝土施工记录、商品混凝土出厂合格证、复试报告、自拌混凝土配合比通知单、混凝土原材料、配合比、9 施工检验批（010603（1-3））、混凝土浇捣令。旁站记录、见证取样登记表NB-04、质量控制资料检查记录NB-06、标准养护砼试块强度评定表01-13/（02-02/03-01/04-01）、监理工作联系单、监理通知。

13、屋面板、梁模板拆除施工：同条件试块检测报告、模板拆除工程检验批质量验收记录、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

14、通风道安装施工：检验批质量验收记录（00-05）、检查验收记录NB-20、审批A5－3及附件；监理工作联系单；监理通知。

15、主体各项试验报告收集：砼、砂浆试验报告整理收集，包括各层柱、剪力墙、梁、板、屋面板、梁以及砌筑砂浆、防水材料等的试验报告。

16、主体结构实体检测：混凝土抗压强度试验报告（同条件养护试块或实体检测）、混凝土抗渗试验报告（卫生间、屋面）、审批结构实体检测报告；监理工作联系单；监理通知。

17、主体结构验收：检验批质量验收记录（模板、钢筋、砼、砌体）、分项评定表（模板、钢筋、砼、砌体）、主体分部评定表、隐蔽验收记录、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告（1、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表；

2、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件；

3、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告；

4、预制构件（钢、混

凝土）出厂合格证、试验记录）、施工记录（砂浆配合比通知单、混凝土抗压强度试验报告、混凝土抗渗试验报告、商品混凝土出厂合格证、复试报告、钢筋街头（焊接）试验报告、防水工程试水检查记录、砂浆、混凝土、钢筋连接、旁站记录、混凝土抗渗试验报告汇总表）、结构实体检测报告、主体验收汇报、验收评估报告。

四、屋面工程施工工序及对应资料

1、屋面原材料进厂：防水原材料、保温材料、屋面瓦、水泥、砂、石子、砖、等出厂证明文件或检测报告以及进场验收登记，审批A10及其附件（同意进场）。

2、屋面原材料检验：防水原材料、保温材料、屋面瓦、配合比设计（找平层、保护层）、检测合格证明以及见证取样登记填登记表、审批A10及其附件（同意使用）。

3、屋面找平层施工：检查验收记录NB-20;旁站记录；审批检验批；隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知。

4、屋面基层处理（冷底子油）：检查验收记录NB-20;审批原材料；检查验收记录；监理工作联系单；监理通知。

5、屋面防水层施工：检查验收记录NB-20;旁站记录；审批检验批；隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知。

6、屋面保温层施工：检查验收记录NB-20;审批检验批；隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知。

7、屋面保护层施工：检查验收记录NB-20;审批检验批；隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知

8、细部处理：检查验收记录NB-20;审批检验批；隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知。

9、屋面密封材料嵌缝：检查验收记录NB-20;审批原材料；检查验收记录；监理工作联系单；监理通知。

10、屋面、卫生间/厨房蓄水试验：检验批质量验收记录（040501、040502、040503）、旁站记录；试验报告；检查验收记录NB20；监理工作联系单；监理通知。

11、屋面分部验收：检验批质量验收记录（找平层、防水层、隔热层、保护层、细部构造、密封材料嵌缝）、分项评定表（找平层、防水层、隔热层、保护层、细部构造、密封材料嵌缝）、分部评定表、隐蔽验收记录、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告（1、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表；

2、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告；

4、预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录）、施工记录（、砂浆配合比通知单、混凝土抗压强度试验报告、混凝土抗渗试验报告、旁站记录、商品混凝土出厂合格证、复试）；屋面分部报告。

五、装饰装修施工工序及对应资料

1、装饰装修工程原材料进厂：门、窗、涂料、面砖、油漆、钢丝网、石棉网、发泡剂、锚固板、水泥、砂、石子、砖、等出厂证明文件或检测报告以及进场验收登记，审批A10及其附件（同意进

场）。

2、装饰装修工程原材料检验：门（三性试验）、窗（三性试验）、玻璃、面砖、水泥、砂、石子、检测合格证明以及见证取样登记填登记表、审批A10及其附件（同意使用）。

3、钢丝网/石棉网安装：审批原材料合格证明文件；隐蔽验收记录；检查验收记录NB-20；监理工作联系单；监理通知。

4、内外墙一般抹灰：砂、水泥（凝结时间）等原材料质量证明文件及试验报告；施工记录；检查验收记录NB-20；审批原材料；进场登记记录，见证取样记录；审批检验批（030201、010705）监理工作联系单；监理通知。

5、外墙面砖粘贴施工：施工记录；面砖拉拔试验；审批检验批（030602）；拉拔试验报告；检查验收记录NB20；监理工作联系单；监理通知。

6、内墙、顶棚涂料粉刷施工：施工记录；审批检验批｛030801（1、2、3）｝；检查验收记录NB20；监理工作联系单；监理通知。

7、门、窗标高引测：测量放线；检查验收记录NB-20；监理工作联系单；监理通知。

8、门窗框安装：发泡剂、锚固板的隐蔽验收；检查验收记录NB-20；审批检验批（030303、）、隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知。

9、门窗扇、玻璃安装：玻璃及其附件的合格证明文件；检查验收记录NB20；审批检验批（030303、030305）；监理工作联系单；监理通知。

10、建筑地面找平层施工：检查验收记录NB20；检验批（030104）；隐蔽记录；监理工作联系单；监理通知。

11、建筑地面水泥砂浆面层施工：检查验收记录NB20；检验批（030108）；监理工作联系单；监理通知。

12、护栏及扶手安装：检查验收记录NB20；检验批（031004）；监理工作联系单；监理通知。

13、溶剂型涂料涂饰施工：审批原材料及其附件原材料合格证明文件、试验报告；检验批｛030802（1、2）｝监理工作联系单；监理通知。

14、各项试验报告收集：砼、砂浆、门、窗、砂浆配比试验报告整理收集。

15、装饰装修分部验收：检验批质量验收记录（内外墙一般抹灰、外墙面砖粘贴、内墙、顶棚涂料粉刷、门窗框安装、门窗扇、玻璃安装、建筑地面找平层、水泥砂浆面层、护栏及扶手安装、溶剂型涂料涂饰）、分项评定表、分部评定表、隐蔽验收记录、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告（1、砂、石、砖、水泥、轻集料试验汇总表；

2、砂、石、水泥、门、窗复试试验报告；

3、预制构件出厂合格证、试验记录）、施工记录；装饰装修分部报告。

六、竣工验收阶段资料

1、竣工预验收：单位工程质量控制资料核查记录G.0.1-

2、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录G.0.1-

3、检查验收记录NB20；监理工作联系单；监理通知。

2、申请竣工验收：竣工申请报告；甩项报告。

3、竣工验收：单位工程（子单位）验收质量记录G.0.1-1；单位工程观感质量检查记录G.0.1-

4、竣工验收证明书；竣工验收报告；竣工验收总结；工程质量保修书；过程中形成的以上所有资料；竣工验收评估报告。

第五篇：护理质量可追溯制度

护理质量可追溯制度

1、护理质量管理委员会及各质控小组，科室质量控质人员必须高度重视护理质量工作，列入议事日程，做到分工和责任明确。护理部主任、护士长亲自抓，抓管理，勤检查，促落实。

2、建立健全护理质量管理可追溯机制，护理质量管理委员每季度定期对上一季度护理质量检查中反复出现的问题进行分析，评价，对质量标准中不适宜的条款进行修订，以利持续改进，促进护理质量的进一步提高。

3、把护理质量管理贯穿到护理工作的全过程，重点抓环节与终末质量，专项护理质量管理，做到抓质量与完成各项任务相结合，质量与安全相结合，以提高综合管理能力和效能。

4、各质控组在护理质量管理委员会的组织管理下，积极开展工作，对每次检查结果及时汇总分析，将存在问题以书面形式及时反馈到科室，督促科室护理工作的不断改进。

5、各科室针对存在的质量问题，及时组织讨论分析，找原因，制定切实可行的整改措施，积极改进。

6、护理部质控组在各科整改后，及时进行质量复查评价，并将质量考核信息及时上报主管院领导，主管领导针对护理部提出的意见和建议给予批示。

7、对个别科室反复存在的质量问题，经护理部质量管理委员会质控组多次督促无果，按医院的相关规定进行严肃处理。

8、护理质量可追溯程序：护理部质量控制组在质量检查后的24小时内，及时将存在的问题反馈给科室，科室应立即组织本科质控人员及全体护理人员进行讨论、分析、查找原因，制定整改措施，积极改进，并进行效果评价，在1周内向护理质量管理委员会申请复查，护理质量管理委员会接申请后在24小时内做出应答，如遇周末，则在次周周一组织质控组对该科室复查，并做出复查结论

曲沃县中医院护理部