关于从严控制招待费使用的通知范文合集

第一篇：关于从严控制招待费使用的通知

华东石油局第六普查勘探大队 中国石化集团华东石油局钻井工程公司 华东石六[2012]91号 文件

关于从严控制招待费使用的通知

队属各单位、各科室：

为扎实推进党风廉政建设，密切联系群众，改进工作作风，认真执行有关厉行节约、反对铺张浪费的规定，树立清正廉洁的生活作风和艰苦朴素的观念，遏制近年招待费用快速上涨的势头，制止无序招待、超标招待的现象，现就控制招待费使用提出如下要求。

一、严格控制招待费总额。各单位年度招待费用，必须按照“总量控制”的原则，在政策允许的限额内开支。各单位要联系本单位实际，进一步完善招待费管理制度，制定招待费总额控制目标，单位主管领导要真实掌握招待费用开支情况，不得违规开支及突破规定限额。

二、严格限定招待范围。单位招待费用，应主要用于招待本单位以外的公务来客及对外业务活动，禁止公款招待私客，禁止借招待之机大吃大喝、铺张浪费及进行其他活动。

三、严格规范招待用餐审批。大队各级外部接待审批坚持行政主要领导负责制，外部用餐必须经行政主要领导审批。大队内部应严格执行工作餐制度，各级领导干部到基层及基层单位领导到机关办事一律在食堂用餐，各单位、各部门不得借各种理由安排内部人员在外用餐。严禁大队内部人员间的相互宴请，特殊情况必须向行政主要领导直接申请，经行政主要领导审批同意后方可由接待部门统一安排。机关各部门应严格按照《六普大队业务招待费管理规定》审批流程进行接待审批。

四、从紧控制招待标准。各级单位应严格控制接待标准，内部工作餐原则不安排烟酒，外部接待不得使用超标烟酒。在对外接待过程中，各单位应合理安排，不得重复接待、多头接待，减少接待陪同人员。公务接待应坚持简朴、适度的原则，严禁各级领导干部在接待过程中讲排场、比档次。外部接待礼品坚持有特色、不奢侈的原则，不得馈赠高档烟酒及奢侈品，特殊情况必须按规定填报审批单，经大队长审批后方可购置。各单位应尽快制定相关接待标准，并报大队办公室和计划财务科审批、备案。

五、加强招待费票据入帐报销管理。招待费用报销需持业务招待费申请单、正式发票，填写支付单报销。对于突破规定限额和手续不齐的，不予报销。计划财务科根据局批复的业务招待费预算额度对使用情况进行监督和控制，坚持不超时间进度的原则。

六、严肃招待费管理纪律。因工作失误、管理不善，造成招待费过高的单位，要在全队范围内给予通报批评，或追究单位主 2 要领导的责任；弄虚作假、中饱私囊的要按照党纪、政纪严肃处理。

招待费的使用是广大职工关注的热点问题，希望各级领导干部应本着对群众负责、对单位负责的态度，严格按照《六普大队业务招待费管理规定》及《内控实施细则》的规定执行，确保招待费使用的合理、合规。

特此通知。

二〇一二年十二月二十四日

第二篇：业务招待费使用管理办法

业务招待费使用管理办法

为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、适用范围

本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。

二、管理职责

本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。

三、管理内容

（一）接待 1.接待适用范围

（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。

（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。

（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。

（5）单笔接待费用2000元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。

（6）单笔接待费用超过 3000 元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。

（7）部门确须增加接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。

（三）费用控制与监督

1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。

2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。

（四）接待物品的管理

1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。

2公司综合管理部一次采购金额超过 2 万元的物资，需事前请示分管领导同意。

3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。

4.领取接待物品必须按要求在领用单据上如实填写相关 内容。经部门负责人签名、公司综合管理部负责人审核后方可领取。

5、XXX市相关部门如有业务招待费用相关管理办法出台，本规定如与其相冲突的，则以市相关部门管理办法为准。

四、罚则

凡未按本制度规定使用业务招待费用，综合管理部有权提交考核意见进行相应的绩效考核。

五、本办法自发布之日起执行。

第三篇：业务招待费使用规定

业务招待费使用管理办法（暂行）

一、为加强本公司费用管理，控制成本开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，并根据国家相关规定及本公司实际情况，特制定本办法。

二、只有为公司从事各种业务活动而发生的餐费和礼品费，才可向公司财务申请报销。

三、因公司的各种业务活动需发生费用时，须事先提出申请，获得批准后方可使用；若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

四、如职员在外地出差，业务招待费不超过RMB500元时，可在出差返回后向公司总裁及时补办申请；超出此限额的，应在出差之前进行申请或及时在外地向公司总裁申请；若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

五、业务招待费审批权限及程序：

1.费用当事人申请，并填写《业务招待费申请表》 2.部门总监审查确认 3.总经理审批

六、如有未送出的礼品，需交回公司行政部。

七、公司对发票上注明的招待费及歌厅所产生的费用不予报销（特殊需要，须事先向公司总裁申请）。

八、职员不可为客户报销任何发票。遇特殊情况，需事先请示公司总裁。公司财务只对有总裁签字的相应单据给予报销。

九、职员在报销业务招待费时，应填写《业务招待费报销明细表》，注明招待日期、客户的名称等相关内容。

十、本管理办法经总裁办公室批准，自 开始执行。

第四篇：业务招待费使用原则

西安航空电子科技有限公司

业务招待费使用原则

二〇〇九年六月十六日

业务招待费使用管理办法

为了做好公司业务工作，规范对外联系工作行为，提高费用使用效率，特制定本办法。

一、使用范围：业务招待费用于接待、联系与公司有业务往来的有关单位人员。

二、使用原则：业务招待费的使用要遵循“限定额度，有效使用，符合规定，严格审批”的原则。

三、费用额度：根据公司经营活动情况，由公司办公室预算业务招待费额度，经公司批准后，按部门进行分解下达，各部门控制使用。公司办公室的费用额度包含本部门和公司领导的接待费用。

四、管理规定：

1、分解给各部门的费用额度，按季度进行考核，季度末前使用完额度的部门，季度结束前将不再报销该部门的业务招待费。各部门在使用业务招待费时，应掌握好费用额度。原则上不增拨各部门的业务招待费额度。

2、为了指导各部门控制好费用额度，公司规定各类招待参考标准如下：

招待一般业务人员，不上白酒，香烟标准不高于蓝好猫，中晚餐费标准每餐不高于50元/人；

招待重要业务人员、业务单位副总经理以下人员，白酒档次不高于6年西风，香烟标准不高于红好猫，中、晚餐标准每餐不高于100元/人；

招待关键业务人员、业务单位副总经理以上人员，白酒档次适用15年西风，香烟档次适用红好猫，中、晚餐标准每餐不高于200元/人；

招待非常关键业务人员，招待标准由主管人员请示主管副总经理或总经理视情决定。

五、报销规定：

1、各部门发生的业务招待费应及时报销，一事一报，报销摘要应写清事由。

2、报销业务招待费的凭据应符合公司有关财务制度，报销审签程序按照公司有关财务制度执行。

第五篇：业务招待费使用管理

业务招待费使用管理

一、根据国家规定，业务招待费按公司年销售净额的规定比例提取，并据实列入管理费用。

二、业务招待费是公司开展经营活动的需要，是为了促进公司业务

发展、实现公司经营目标服务的，应按照必要、小额、合理的原则使用。

三、根据各部门具体情况及对外交往的需要，由公司每年核定有关

部门业务招待费额度指标，并按规定程序审批、使用和管理。

四、必须合理、从简，统筹安排，节约使用业务招待费。

五、一般情况下，应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。

六、业务招待费的使用范围：

七、业务招待费开支标准：

1、一般业务往来、技术交流，因误餐需要招待客饭，应就近安

排用餐，标准分为8元、10元、15元，由各部门根据来客人数及与业务的相关程度自行掌握。

2、宴请标准：原则上每次来客只安排一次宴请，一般标准控制

在50元/人以内，部门经理招待原则上控制在70元/人以内，公司领导招待原则上控制在100元/人以内。陪客人员在来客5人以下，控制在1—2人，5人控制在2—3人，需超标准宴请的须经公司主管领导标准。

八、赠送礼品的标准。按必需、少量的原则，重要客人控制在200

元/份以下，一般客人控制在50—100元/份，应视具体情况严格

掌握，并经主管领导批准。

九、业务招待费使用的审批管理。

1、使用业务招待费须事先征得部门负责人同意，按拟订办理审

批手续方可使用。如遇特殊情况（包括在外地发生招待费用），须事后按有关规定补办有关手续。

2、各部门使用业务招待费应在核定的额度内，由各部门负责人

审批，并经行政部审核。如有特殊需要，需增加业务招待费额度，须事先书面请示，说明事由，经公司主管领导批准。

3、公司领导使用业务招待费时，由行政部经办，由公司主管领

导审批。

4、建立公司和部门使用业务招待费登记制度，招待费用由财务

部统一掌握。

十、使用业务招待费的几项纪律。

1、对外招待、应酬，不得讲阔气、讲排场、铺张浪费，经办人

员不得从中谋取私利，公司各部门之间，不得用业务活动经费相互招待请客。

2、不得用业务招待费购买各种形式的代币购物券、固定资产，不得对外资助、赞助和捐赠。

十一、业务招待费月度使用情况按月由财务部进行检查小结；每年对

业务招待费使用情况进行专题审计，对使用中违反规定，超标准、超额度开支或挥霍浪费的，将追究部门负责人及相关人员的责任，并纳入对部门及个人的考核。