关于开展国家政策性粮油“四查一补”工作的通知

第一篇：关于开展国家政策性粮油“四查一补”工作的通知

关于开展国家政策性粮油 “四查一补”工作的通知

各直属库：

根据总公司《关于开展国家政策性粮油“四查一补”工作的通知》（中储粮党字[2017] 号）精神，分公司在前期安排各直属库开展库外储粮风险隐患排查治理的基础上，组织开展辖区国家政策性粮油“四查一补”工作。现将有关事宜通知如下：

一、成立组织机构

为加强工作领导，分公司成立“四查一补”工作领导小组。组

长：韩建峰

副组长：刘学军 王爱学 王

华

成员：王

斌

冀圣江 李 明 高东辉 韩书玉 陈 玲 “四查一补”工作领导小组办公室设在仓储管理处，具体负责组织协调工作。

二、检查时间

4月28日至5月15日。

三、检查范围、内容

（一）检查范围：辖区库存所有国家政策性粮油。

（二）检查内容：对国家政策性粮油数量、质量、安全、合同进行检查，并补齐证据链。

四、检查方式

（一）直属库自查：直属库结合春季普查、合同专项检查、库外储粮风险隐患专项检查，开展“四查一补”工作，自收自储的国家政策

性粮油也要纳入检查范围，并补齐证据链。

（二）分公司抽查：分公司组成5个专项检查组，由分公司相关处处长带队，抽调直属库相关人员及法律顾问组成检查组，检查时间为5月8日至5月15日，每个检查组检查5个直属库辖区（见附件1），每个辖区突击抽查1个委托收储库点（由分公司选定，检查组到达被查辖区后，再通知具体被查库点），对该库点国家政策性粮食的数量、质量、安全、合同及证据链情况进行“解剖麻雀式”检查，并对直属库组织开展自查的情况进行了解。

（三）暗访：分公司抽调直属库业务骨干组成暗访组，采取“四不两直”方式，对委托收储库点管理情况进行检查。

五、检查要求

（一）突出重点，查细查实。各直属库要相应成立一把手负责的检查工作领导小组，在前期检查的基础上，坚持“有疑虑的不放过、有隐情的不放过、有违规迹象的不放过、没查清问题的不放过”。要突出重点，以问题为导向，对举报或其他方式得到的线索进行查案式深挖。对于账实不符、亏库短量、擅自动用、弄虚作假、以次充好、发生食品安全事故等涉及“两个安全”底线行为的，坚决追查到底。

（二）逐一整改，补齐证据链。所有检查发现的问题，要列出事项清单，建立问题台账，分析事件成因，提出整改或处理意见，明确整改时间，补齐证据链，狠抓整改落实。

1、数量问题：对于粮食数量不足的，要据实补足，做好整改后数量验收；对前期已经整改补库的，要查验其真实性。

2、质量问题：对于存在水杂超标等质量问题的粮食，要进行通风、整晒、清杂、倒仓，确保达标后重新入仓。对于不宜存粮食要及时上报，做好监测。对于卫生指标超标的，要督促委托收储企业采取清理、风选、筛选、等方式进行整改，检验合格后方可安排拍卖；国家有处置意见的，严格按照相关要求执行。对于出现霉变、色泽气味异常并经检验已不符合食品安全标准的粮食，要督促承储库点及时处理，符合饲料安全标准的，可用作饲料原料，或作其他工业原料；无使用价值的坏粮，直接做掩埋处理，然后及时足量补齐。

3、安全问题：对仓房存在仓顶漏雨、返潮、墙壁明显裂缝、门窗关闭不严等影响储粮安全的问题，要通过维修等方式进行整改；对库存粮食存在严重虫粮、高水分粮及霉变、结顶等问题的，采取熏蒸、通风、翻整粮面等方式整改。达不到整改效果的，要采取倒仓、过筛整理等方式进行整改。如果承储库点周边环境有重大安全隐患，或因承储企业股权变更、法定代表人或实际控制人更换、重大投资失败等原因影响到粮食安全的，要立即将其储存的粮食纳入拍卖计划，尽早出库。如短期内无法出库的，可以申请将储粮调出。

4、合同问题：对合同签订不规范、“阴阳合同”、“私密合同”和严重违反总公司、分公司有关规定的，通过合同变更、补充合同、终止执行等措施整改。对没有足额缴纳履约保证金的补齐差额部分。对租赁库点，直属库不按规定派驻人员直接管理的，要派驻人员直接管理，严禁超标准支付租仓费。

5、补齐证据链：完善和补充粮权归属证据链，对库存短量而进行补库粮食，做好确权备案和公证工作；对质量问题粮食，在处理过程中，要保存好相关销售凭证、整改意见等原始记录和资料，销售凭证中要明确标识用途。因客观原因无法整改的，要追缴保证金，用于弥补出库后的数量质量损失；对政策性粮食各业务环节的凭证、资料，能补充完善的要全部补充完善，不能或不适宜补充完善的，由当事人

出具澄清业务真实性的说明材料，统一存档。同时，加快租赁库点和委托收储库点的风险评估、政策性粮食粮权公证进度。

（三）如实上报，严肃问责

各直属库对于检查出的问题，必须如实上报分公司。根据发现问题的性质、严重程度以及自查自纠处理结果等情况，按照有关规定和统一标准尺度，追究有关人员的责任。对于检查不认真没有查出有关问题、弄虚作假、故意隐瞒不报，今后暴露出来风险事件的，分公司将根据有关规定，严肃追究相关人员的责任，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。

请各直属库于5月15日前将自查情况及问题整改方案（见附件3）以正式文件报送分公司；分公司检查组于5月15日前，将检查情况报送仓储管理处。

附件：1.检查分组及人员情况表

2.政策性粮食“四查一补”问题汇总表

2017年5月

日

第二篇：关于开展地方储备及准政策性粮油库贷检查的通知

关于开展地方储备及准政策性粮油库贷检查的通知

各市分行,省行营业部: 为进一步加强粮油库存管理,积极有效防范粮油信贷风险,切实提高粮油信贷管理水平和信贷资产质量,根据行领导要求,省行决定组织开展一次地方储备及准政策性粮油库贷检查,现将有关要求通知如下:

一、检查时点和范围

此次地方储备及准政策性粮油库贷检查时点截止时间为2012年1月底。检查范围:一是地方储备粮油贷款及其对应的粮油库存，贷款包括省级储备粮油贷款、市县级储备粮油贷款及地方储备粮油轮换贷款等；二是粮油准政策性贷款及其对应的粮油库存，贷款包括粮油收购贷款及粮食调销贷款等。

二、检查内容

(一)检查地方储备及准政策性贷款情况。

1.要逐笔检查时点上所有地方储备及准政策性贷款,包括贷款审查审批、合同借据签订、展期办理、贷款担保等手续是否合规合法；检查信贷资金支取使用、粮油购入库、收购资金结算及辅助账户管理等情况,确认贷款使用是否符合规定,有无以贷收贷、以贷收息、违规展期、挤占挪用等行为；检查地方储备粮油补贴是否到位，贷款审查意见是否落1 实，地方储备贷款展期时是否有库存向对应等。

2.对贷款风险防范措施落实情况重点检查:(1)对担保贷款重点检查是否按规定签订担保合同,担保合同是否合规完整、合法有效;抵(质)押贷款是否按规定办理抵(质)押登记手续,抵(质)押担保额度测算是否合理,押品价值是否发生变化致使抵贷不足;保证担保贷款保证人是否符合总行规定条件,保证额度测算是否合理,保证担保的保证人担保能力是否下降影响贷款担保代偿能力等。

（2）对共同担保基金重点检查：其缴存资金来源是否符合省行规定,为企业权益性资金、财政性资金及粮食行政主管部门拨款，是否有职工和社会集资款、银行贷款及其他借入资金等债务性资金,贷款放大比例是否符合省行规定。粮食共同担保基金的使用是否符合省行规定，仅限用于企业发生贷款损失，不得随意动用。

(3)对地方储备粮贷款重点检查,是否有地方政府财政对价差亏损的全额兜底，若未全额兜底的是否采取担保贷款方式。省储粮贷款若采用风险准备金的，其来源和比例是否符合省行规定。

3、对信贷资金支付要重点检查：资金支付使用是否按权限审批支付，资金使用是否实行报账制,是否与入库进度相一致,资金流向是否合理,除企业交易对象在工商银行开设的网银账户、牡丹金山卡和农发行指定的商业银行外，收2 购资金是否存在转入其他金融机构账户和个人银行卡行为，有无以贷收贷、以贷收息、挤占挪用情况,检查辅助账户资金核对情况。

(二)检查地方储备及准政策粮油库存情况。

对辖内检查时点上有地方储备及准政策性贷款的所有企业地方储备及商品粮油库存进行实地逐仓逐囤检查,同时检查企业的保管账、会计账、统计账及会计凭证等,确认粮油数量、价值、性质和权属。在检查企业实际库存数量时,要扣除检查时点至检查日期间发生的所有粮油出、入库数量及价款。库存检查时要将企业其他资金来源形成的库存一并纳入检查范围，做好台帐登记，并检查其资金库存的一致性。

对使用粮油准政策性贷款的加工龙头企业,要将其承贷的商业性短期贷款和在其他金融机构借款一并进行检查,并延伸核查企业的产品和产成品库存的数量与价值,以便确认贷款的物质保障程度。

对异地存储的粮油库存,要核查委托代理监管协议、委托收购资金往来账目、委托代理费用支付凭据等,并由代储企业出具权属证明,代储企业在农发行开户的,权属证明要经代储企业开户行盖章认可,以防“一粮两贷”。

在检查企业粮油实际库存的基础上,要与银行台账登记的地方储备及准政策性粮油库存数量相核对,特别是要与企业的保管账、统计账和会计账进行核对,分析银企账账、账3 实库存数量差异原因。

(三)检查粮油库贷挂钩情况。

要将地方储备及准政策性贷款余额与其相对应的粮油实际库存价值进行核对,分析差异的原因,要分别从结余货币资金、销售回笼货款未收回贷款、企业收购调销费用支出、销售结算资金占用、加工企业加工环节占用、损失损耗、价差亏损等各种因素认真分析。特别是要重点分析企业结算资金占用贷款,检查人员要逐笔检查结算资金形成的时间、对方客户、形成原因,甄别结算资金真伪,对超过合同约定结算时间没有收回的大额结算资金要与对方客户联系,一追到底。

三、检查方式和要求

各级行务必要把这次粮油库贷检查作为当前阶段性中心工作来抓,高度重视、加强领导、落实责任,切实做到“有粮必查、查必彻底”。各二级分行主管行长负总责,具体抓好组织安排和抽查督导。

各二级分行应从全辖抽调县级支行信贷主管和业务骨干,由信贷主管带队，在全市范围内开展交叉检查，二级分行应选取部分重点贷款企业进行抽查，抽查面不低于30%。本次检查应在2月20日前完成。

各行要结合当地实际,边检查、边清收、边整改。这次检查发现差异的,各行要制定清收方案，落实清收责任，明4 确清收时限，集中清收整改,结余货币资金要抓紧收回,结算资金要及时进行清理，并在检查报告中逐笔说明。检查结束后,应对照检查内容形成书面报告,对存在问题进行重点分析,特别是库贷差异,要详细分析货币资金占用、结算资金占用及不合理占用等情况,书面报告连同检查表(详见附表)在2月25日前上报至省行客户一处公函信箱。同时,检查表（纸文本）要由市分行分管行长签字盖章后报送省行客户一处。

附件: 1.地方储备粮油库贷检查情况表 2.准政策性粮油库贷检查情况表 3.粮食共同担保基金检查情况表

二○一二年二月三日

第三篇：关于开展安全生产工作“四查”活动的通知

合肥市城乡建设委员会文件

合建质安[2010]80号

关于在全市建设系统开展安全生产工作

“四查”活动的通知

各县、区（开发区）建设（管、发）局，各级工程质量安全监督机构：

为进一步贯彻落实全国、全省安全生产工作会议和省政府王三运省长关于四个“查一查”的讲话精神，根据市安委《关于在全市开展安全生产工作“四查”活动的通知》（合安办„2010‟19号）及市城乡建委安全生产月活动方案要求，按照市安委会的统一部署，决定在全市建设系统开展安全生产工作“四查”活动。通过“四查”活动，进一步深入推动“安全生产月”活动的开展，进一步查找安全生产工作中的薄弱环节，消除安全隐患，杜绝生产安全事故的发生，促进安全生产管理工作水平的提高。现就活动有关事项通知如下：

一、“四查”内容

（一）查各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构安全生产经常性工作机制是否健全，是否建立了安全监督制度，巡查、检查制度，隐患排查制度，监督档案管理制度，塔吊、施工升降机登记备案制度,教育培训制度等等。

（二）查各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构安全监管主体责任是否履行到位,日常监管工作是否到位。

（三）查重大隐患是否做到了底数清、情况明，隐患整改是否做到了三落实（落实专人负责、落实整改措施、落实整改时限），整改效果是否达到了预期目标，切实消除了隐患。

（四）查对市城乡建委有关安全生产方面文件的贯彻落实情况。

二、工作目标

通过“四查”活动，达成以下目标：

（一）进一步健全和完善安全生产日常监管的机制、体制。

（二）进一步落实一岗双责，建立健全“层级管理、分级负责”的责任体系。

（三）切实消除重大隐患，杜绝生产安全事故的发生。

（四）通过查漏补缺，促进安全生产管理工作水平的整体提高。

三、方法步骤

此次“四查”活动要结合重点工作部署安排，结合目前正在开展的安全生产大检查活动，分四个阶段进行：

（一）部署安排阶段（6月15日至6月22日）。各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构认真制订“四查”活动实施方案和计划，细化“四查”内容和责任，及时部署“四查”活动。

（二）自查自纠阶段（6月23日至6月30日）。各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构根据“四查”活动内容，对照国办发„2010‟15号文件和安全生产法律、法规 规定，查找本单位安全生产工作中存在的突出问题，认真加以整改，确保“四查”活动扎实推进，努力完成“四查”工作目标。

（三）督查阶段（7月1日至7月10日）。7月上旬，市城乡建委将组织督查组，对各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构“四查”活动开展情况，进行督查，督查结果做为安全生产目标考核依据。

（四）总结提高阶段（7月10日至30日）。认真总结“四查”活动开展情况，归纳“四查”活动中取得的成功经验，将取得的成果在全市建设系统推广落实。

四、工作要求

（一）要提高认识。开展安全生产工作“四查”活动，是贯彻落实全国、全省安全生产工作会议部署，深化开展“安全生产月”活动的有效措施。各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构一定要统一思想，提高认识，切实把这项工作作为“抓基层、打基础”的一项重要举措来抓，摆上重要日程，确保工作顺利推进。

（二）要加强领导。为确保此次安全生产工作“四查”的顺利开展，各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构要认真研究制订实施方案，落实工作责任。主要领导要亲自抓、负总责，分管领导要直接参与组织，并对分管领域的“四查”活动负责。要建立健全工作机制，加强统筹协调和领导，明确责任分工，狠抓工作落实。

（三）要过细检查。各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构要按照“四查”活动内容，扎实开展自查自纠和检查活动。通过检查，确保“四查”活动的各项内容都能查得深、查得细、查得实。

（四）要认真整改。各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构要通过“四查”活动，深入查找安全生产工作存在的突出问题，系统地分析原因，全面推进安全生产体制、机制的创新，重点、难点问题的解决。要坚持边查边改、即查即改的原则，对检查出的问题，要逐一制订整改方案，落实整改责任，采取有针对性的措施，认真加以整改，确保“四查”目标的完成。

7月30日前，各级建设主管部门、各工程质量安全监督机构将“四查”活动开展情况总结报市城乡建委质量安全处。

联 系 人：市城乡建委质量安全处 张萌 电话：2672242 传真：2692778 电子邮箱：zlaqc508@126.com

二〇一〇年六月十三日

主题词：城乡建设 安全生产 活动 通知 抄送：市安委会

合肥市城乡建设委员会 2010年6月17日印发

共印30份

第四篇：关于开展安全生产工作“四查”活动的通知

合肥市人民政府安全生产委员会办公室文件

合安办„2010‟19号

关于开展安全生产工作“四查”活动的通知

各县、区人民政府，市政府有关部门：

为贯彻落实全国、全省安全生产工作会议和省政府王三运省长关于四个“查一查”的讲话精神，深入推进“安全生产年”活动的开展，集中查找安全生产工作中的薄弱环节，解决一批重难点问题，经市政府同意，决定在全市开展安全生产工作“四查”活动。现制定实施方案如下。

一、“四查”内容

“四查”重点围绕构建“大安全”工作格局，突出以下四个方面内容：

1、查安全生产工作是否纳入经济社会发展大局；

2、查各级政府和政府有关部门安全监管主体责任是否履行到位；

生产法律、法规规定，查找本地区、本单位安全生产工作中存在的突出问题，认真加以整改，努力完成“四查”工作目标任务。

（三）检查督查阶段（7月1日至7月15日）。7月上旬，各县区（开发区）组成“四查”活动检查组，对本辖区“四查”活动开展情况、问题查找情况和存在问题的整改落实情况进行一次全面检查。对活动开展不扎实、问题查找不认真、落实整改不到位等倾向性问题要及时加以纠正，督促“四查”活动扎实推进。

7月中旬，市政府将组织督查组，对各县区（开发区）和市直相关部门“四查”活动开展情况，进行一次全面督查。按照“四查”考核实施细则，对各县区（开发区）、市直相关部门进行评分，评分结果作为安全生产目标考核加减分依据。

（四）总结提高阶段（7月16日至30日）。认真总结“四查”活动开展情况，归纳“四查”活动中取得的成功经验，将取得的成果在全市推广落实。

四、组织领导

市政府成立全市安全生产工作“四查”活动领导小组，市政府卢仕仁副市长任组长，刘国华副秘书长、市安监局方正杰局长任副组长，市直相关部门负责人参加。领导小组办公室设在市安监局，由方正杰兼任办公室主任。办公室主要负责“四查”活动方案的制订、工作的协调联系、检查督查活动的组织等。

五、工作要求

（一）要提高认识。开展安全生产工作“四查”活动，是贯彻落实全国、全省安全生产工作会议部署，深化“安全生产年”活动的有效措施。各级、各部门一定要统一思想，提高认识，切

二〇一〇年五月十四日

主题词：安全生产

工作

通知

抄送：省安委会办公室，市政府办公厅

合肥市人民政府安委会办公室 2010年5月14日印发

共印46份

第五篇：开展“三查一促”工作经验交流工作总结

社区深入开展“三查一促”工作经验交流工作总结按照市委、市政府统一部署，在全市范围内深入开展“三查一促”活动。（即：“查安全隐患、查不稳定因素、查干部作风、促社会和谐”活动）。我社区按照上级有关部门统一安排部署，结合我社区工作实际，认真开展工作。现将有关情况汇报如下：

一、认真开展排查工作自“三查一促”工作启动后，我社区成立了以社区党委书记陶樊玲为主要负责人的工作专班，并制定了详细的工作方案，明确了工作的目标和责任。社区以网格为单位，对辖区内全面进行认真细致的排查工作。共排查矛盾隐患11起，调处11起，调处成功6起。目前有5户因解放路片区旧城改造项目，觉得补偿不合理，正在化解中。其中有一户已化解；排查安全隐患5处，整改4处。未整改到位1处。系军翔服饰仓库未整改到位，原因：仓库位于居民区楼下，仓库内堆放了大量易燃物。我们在发现隐患的同时及时要求他们整改。并联合了有关部门，下发了整改通知书。限期整改到位。同时向上级有关部门进行了汇报。由上级有关部门进行督查。

二、发现问题，及时处理，将矛盾化解在萌芽状态。根据“三查一促”活动的安排，结合解放路片区征迁工作实际，我社区在认真做好不稳定因素的排查和走访的同时，及时将矛盾化解在萌芽状态。做到小事不出社区，大事不出街道。

（一）深入大排查。