SOP-003物料出库操作程序

第一篇：SOP-003物料出库操作程序

SOP-003物料出库操作程序

目的

建立物料发放程序，确保物料的正确领用和发放。

适用范围

适用于库存物料的发放。

职责或责任人

仓库管理员、车间领料员对本标准的实施负责。

内容

1.原辅料出货

1.1根据分公司生产部门开具的《领料单》，仓库工作人员清点好货物，核对无误后发放，并由领料人当场签字确认《领料单》。

1.2有批次货物按照生产日期先进先出。如无批次则按到货日期先进先出。

1.3《领料单》一式三份,仓库管理员留一联，分公司留一联，第三联月底交与总账处。1.4仓库管理员需及时将各种单据凭证入账，并填写好物料卡。2.成品出货

2.1 仓库工作人员根据物流部下达的《提、发货通知单》，本着先进先出的原则，安排出货批次及数量，做好清洁并根据客户要求贴标及打包，联系质检部出具对应批次COA。并在出货前将出货信息反馈给物流部。2.1物流部根据仓库反馈信息安排物流公司提货。

2.2 提货车辆到后，仓库人员核对物流公司出具的《提、发货通知单》检查承运车辆的状况（车厢的清洁、车辆情况是否符合客户要求及货物运输要求）后方可将货物装车。2.3 仓库管理人员按照《提、发货通知单》每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。发货人及提货人经对货物核对无误后在发货单上签名。将相应的单据交客户，并且发货联由仓库保管。

2.4单一产品出货装货批号则按批号依次装货。批号小的（生产日期在前的）先装。2.5不同产品之间需做物理隔离。同一产品不同批号需做物理隔离。

2.6仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上货物数量有任何差异，必须上报上级领导，及时沟通。

2.7仓库管理员须及时将各种单据凭证入账，并填写好物料卡。

第二篇：剩余物料退库操作程序

剩余物料退库操作程序

目的：规范剩余物料退库的操作程序。范围：适用于生产车间剩余物料退库的操作。责任：仓管员、生产车间领料员负责实施。内容：

1.因为生产计划发生变化，使得剩余物料需退库时，应填写剩余物料退库单，并由车间主任签字后，办理入库手续。

2.由于仓库不具备分装条件，仓库发料需发一件整包装时，车间领料员在车间生产结束后，有车间主任签字后，对多领的物料办理退库手续。

3.退库单应写明退库日期、物料名称、批号、物料数量、重量、退库人及收件人签字，送回仓库。

4.仓库对车间退回的物料应做好验收进库手续，做好剩余物料退库记录，并在指定地点分类存放，对散装原辅料要检查是否包扎完好，是否有物料状态卡标明内容。

5.退库物料，由检查员现场检查，检查封口是否严密、有无破损及污染情况，在退库记录上填写（继续使用、限期使用、检验后使用）的意见，仓管员根据此意见办理。

6．退库物料再次发放前，仓管员应重新检查，如其包装完好、标志明确、未经不妥当贮存，可按正常程序发料，但在领料单上注明“退库品”字样，否则重新检验。

第三篇：物料仓库管理办法,原材料收货、出库流程,材料盘点规定

物料仓库管理办法 全文目录

1.目的...................................................................................................................................................1 2.适用范围...........................................................................................................................................1 3.职责...................................................................................................................................................1 4.仓储管理规定...................................................................................................................................1

4.1 原材料收货及报检...............................................................................................................1 4.2 原材料出库...........................................................................................................................2 4.3 不合格品物料的处理...........................................................................................................3 4.4 原材料报废...........................................................................................................................3

5、仓库物料管理................................................................................................................................4

6、物料的盘点....................................................................................................................................5

1.目的

对入库所管辖区域内物料入库、出库、储存、保管的有效控制和管理。

2.适用范围

适用于公司生产仓库的物料和仓库工作人员。3.职责

3.1 生产总监对仓库管理总体负责，经管部督导。

3.1.1生产部与供应部根据物料情况，共同确定仓库内的物料布置和储存规划。3.1.2供应部定期检查保管物料的状况并保持管辖区整洁干净，存储安全。3.1.3供应部对现有库存进行详细分析，跟踪管理；编制合理的库存计划。3.1.4供应部定期分析库存量的情况和呆废料的出现状况，协助处理呆废料。3.2生产部与相关技术部门负责确定常规安全库存物料的明细和数量。3.3 仓库进行日库存更新时，同时报与生产部。当材料达到再订货点时，生产部进行采购申请。

3.4供应部结合产品货期，确定材料再订货点；负责常规库存的采购和项目物料采购。

4.仓储管理规定

4.1 原材料收货及报检

4.1.1供应商在送货时应附《送货单》，物料和单据到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内。

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4.1.2仓库收货时的原材料必须有供应部门提供的采购订单号及项目编号，否则拒绝收货。

4.1.3仓库人员负责确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供应商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。

4.1.4仓库人员对已送往待检区的原材料，填写《送检单》并及时通知相关部门进行物料品质检验。

4.1.5仓库对反馈后的送检单反馈给相关采购人员，相关采购人员办理《入库单》，办理入库手续。对不合格原材料进行不合格品处理。不合格物料绝对不允许入库。

4.1.6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

4.1.7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。对于项目用料，原则上按项目名称归类存放，并明确标识内容。《物料卡》

4.1.8仓库对不合格的原材料放在指定的退货区（由生产总监和供应部、仓库一起确定划分不合格品区位置），由采购与供应商确定退货。4.2 原材料出库

4.2.1仓库需严格按照 《领料单》的流程进行操作。

4.2.2仓库的生产原材料出库依据是生产部门提供的《领料单》，并由生产总监签名确认。

4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并与《领料单》确认后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料相关人签名确认后方可让原材料出库。领料时，非仓库管理人员不能进入库房（特殊情况除外）。

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4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。4.2.5仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。4.3 不合格品物料的处理

4.3.1仓库或质检人员对采购来的不良物料需要及时通知采购部，质检填写《不合格品处置记录》，不合格品先暂放不合格品区。

4.3.2仓库负责统计和管理不合格品，填写《不合格品统计表》，于每周一上报生产和供应部负责人。

4.3.2采购人员接到《不合格品处置记录》后，应及时与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。（原则上应在2周之内处理完成，视具体情况而定）4.3.3 不合格品处理：

4.3.3.1 采购人员经与生产总监或相关技术部门确认后，不影响正常使用情况下，可以办理让步接收，在《不合格品处置记录》中填写处置情况，交与质检办理相关入库手续；并通知供应商进行整改。

4.3.3.2如物料确认不可使用，采购人员应与供应商联系，及时办理退、换货手续。

4.4 原材料报废 报废原因： 4.4.1仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的（呆滞物料）；

4.4.2 生产部

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。4.4.3其它部门

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1）因技术更改升级而造成报废的；

2）已购买，但技术相关部门、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 3）己购物料，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 4）样品试验后，经相关技术部、质量部判定为无法再修品；

5）在发货运输中损坏退回的。

6）现场退回已无法使用的。4.4.4物料报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物料，由相关责任部门出具《呆、废物料处理申请表》，由质量部和相关技术部门出具检测结果、财务部出具报废物料的价值、生产总监和经管部核准后，呈报公司总经理审批予以报废； 4.4.5物料报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物料归仓库保管；（需要区别分开库存物料报废、来料不良品的物料，并且分开保管）。

5、仓库物料管理

5.1仓库人员应对物料的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

5.2物料的储存保管，以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。同类物料存放。重货及吞吐量大的物料落地堆放，轻货或周转量小的物料用货架存放。

5.3物料堆放的原则：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

5.4 对于仓库内的物料，相对照应有《物料卡》，内容明确。仓库应保持物料

第 4 页 / 共 6 页 的正确标识，对于错误标识及时更正。

5.5物料的单据、账目由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到账、物一致。

6、物料的盘点

6.1 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：

定期盘点即指每季度底进行一次全面的盘点；时间由生产总监、财务部、供应部协商来定。

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

6.2货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏。填写《盘点卡》。

6.3对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）参与盘点，并进行复盘。

6.4 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

6.5 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。6.6 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库负责人呈报供应部经理、生产总监和经管部，经总经理核准后由仓库或财务进行调整。《盘盈盘亏

处理申请表》

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7、相关表格

《送货单》

《送检单》

《入库单》

《物料卡》

《领料单》

《不合格品处置记录》

《不合格品统计表》

《盘点卡》

《物料标识卡》

《盘盈盘亏统计表》

《盘盈盘亏处理申请表》

《呆、废物料统计表》

《呆、废物料处理申请表》

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第四篇：不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁标准操作程序

颁发部门

不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序

生效日期

制定人

制定日期

操作标准---物料

审核人

审核日期

文件编号

批准人

批准日期

分发部门

l目的制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强

不合格物料的管理。

2范围

适用于公司不合格物料的处理操作。

3责任

生产部、技术部、质管部、仓库。

内容

4.1

物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。

4.2

检验报告单出来后，假设物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是

否可以替用，如果不可以替用，那么仓库有权拒收。

4.3

不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供给商联系退货事宜，督

促供给商提供合格物料。

4.4

假设供给商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，那么

应对供给商索赔，要求退回订金或货款。

4.5

假设购置时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为

不合格者，那么由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准

作报废处理。

4.6

作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同平安保卫部门进行销

毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。

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记录

记录名称

保存部门

保存期限

物料拒收记录

仓库

三年

物料报废申请、审批表

仓库

三年

不合格品销毁记录

仓库

三年

培训

6.1

培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。

6.2

培训时间：二小时。

第五篇：出库制度

出库制度

第一条 为规范保健食品出库管理工作，确保本单位销售的保健食品符合质量标准，杜绝不合格保健食品流出，特制定本制度。

第二条 保健食品出库必须经发货、复核手续方可发出。第三条 保健食品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。

第四条 保管人员按“拣货单”的内容准确发货完毕后，交复核人员复核，复核员应根据盖有财务公章的销售清单核对购货单位、品名、规格、生产厂商、数量、批号、有效期等项目内容和外观质量后，并检查包装的质量状况，方可出库。如遇批号不符，复核员填写“批号更正通知单”交客户。

第五条 对出库保健食品逐批复核后，复核人员应在销售清单提货联上签字，电脑录入出库复核记录。复核记录的内容应包括：品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、销售日期，以及购货单位名称、质量状况、复核人员等项目。出库复核记录应保存至超过保健食品有效期一年，但不得少于二年。

第六条 整件与拆零拼箱保健食品的出库复核：

1、整件保健食品出库时，应检查包装是否完好；

2、拆零保健食品应按逐批号核对后，由复核人员进行拼箱加封；

3、使用其他保健食品包装箱为拆零保健食品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志，注明收货单位、数量、复核员。

第七条 保健食品拼箱发货时应注意：

1、尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内；

2、若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；

3、若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；

4、液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。

第八条 出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理：

1、保健食品包装内有异常响动和液体渗漏；

2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；

3、包装标识模糊不清或脱落；

4、保健食品已超出有效期。

第九条 进口保健食品出库，每批必须随货同行加盖本公司质量管理部原印章的《进口保健食品批准证书》复印件。

第十条 做到下列保健食品不准出库：

1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰保健食品；

2、内包装破损的保健食品，不得整理出售；

3、瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；

4、怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种；

5、有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。