企业数质量管理保障体系

第一篇：企业数质量管理保障体系

云南石油分公司数质量保障

体系运行管理程序

1、目的

为使我司数质量保障体系适应公司“4+1”管理模式的要求，确保公司数质量安全，更好地维护和树立企业形象，提高企业的综合竞争能力。

2、数质量管理体系组织架构

2.1数质量管理体系组织架构图（附表一）2.2数质量管理体系组织架构表（附表二）

各单位要完善和建立本单位的数质量管理保障体系，要求组织机构有落实，管理职能有保障，人员到位、责任到人。3．职责

3.1数质量处工作职责

3.1.1数质量处是全省系统内数质量归口管理机构，负责全省系统的数质量管理工作，对公司全体数质量人员及机构在专业技术上实行垂直管理。

3.1.2贯彻执行国家、集团公司有关计量、质量的法律、法规及制度、规定和办法，制定我司的数质量管理制度、工作计划和发展规划，并监督执行。

3.1.3负责计量数据管理工作和各单位成品油进、销、存计 量数据确认，计量损溢表的审核。

3.1.4负责向中石化销售公司和各相关部门上报和提供以计量为依据的进、销、存及损溢数据。

3.1.5负责和组织计量员、质检员的培训、参训、考核、发证及数质量人员的管理工作。

3.1.6负责计量帐务和成品油损耗的管理工作，处理企业内部计量纠纷和对外索赔、参与计量、质量纠纷的仲裁，维护企业的合法权益。

3.1.7负责对数质量工作制定监督考核办法，组织对数质量工作进行定期和不定期的检查、抽查和评比；负责数质量工作的年度考核。

3.2物流中心的数质量保障体系负责油库和配送的数质量管理。

3.2.1分管副经理职责

3.2.1.1贯彻执行中石化集团及省分公司的各项数质量管理方针政策，全面负责物流中心的数质量管理工作。3.2.1.2拟定数质量年度工作计划，并督促落实。3.2.1.3负责物流中心的损溢审核，对不正常的损溢，要组织有关人员查明原因，最大限度地降低损耗。

3.2.1.4组织有关部门、配送中心、做好油库油品接卸、储存、发货的计量、质量管理工作，保证计量准确、质量合格。3.2.1.5组织有关部门适时对数质量工作进行督促检查。3.2.2物流中心数质量管理职能部门工作职责

3.2.2.1做好计量员管理工作，督促计量员严格按国家标准进行计量、接卸、盘点，做到计量准确。

3.2.2.2督促各配送中心、油库质检人员严格按照规定开展油品入库、储存、出库及加油站油品的检验工作。3.2.2.3负责汇总油库库存报表和储存损溢报表，并按时上报月、季、年度报表。确认油库的溢耗量。

3.2.2.4组织会同有关部门定期或不定期对油库进行交叉盘点，对溢耗超正常的要查找原因，制定相应措施。参加对加油站盘点的检查和抽查工作。

3.2.2.5适时组织有关人员对本公司数质量管理工作进行检查。

3.2.2.6严格执行中石化股份有限公司油品数质量管理制度，认真完成上级要求的各项工作。

3.3.2.7对技术监督局提出的油库数质量问题要负责及时整改和妥善处理。3.2.3配送中心经理职责

3.2.3.1严格执行中石化集团及省分公司油品数质量管理制度，负责配送中心的数质量管理工作。

3.2.3.2组织保障配送中心的油品接卸、储存、发货的计量、质量管理工作，保证计量准确、质量合格。

3.2.3.3负责配送中心所属油库的损溢审核，对不正常的损 溢，组织有关人员查明原因，制定相应措施。

3.2.3.4对油库、加油站的相关基础数据的真实、准确性负责任。

3.2.3.5督促配送中心所属油库质检人员严格按照规定执行油品入库、储存、出库及加油站油品的检验工作。3.2.3.6落实相关部门参与加油站盘点的检查和抽查工作。3.2.3.7对所属的油库数质量问题要负责及时整改和妥善处理。

3.2.4配送中心安储科数质量管理工作职责

3.2.4.1严格执行中石化集团及省分公司油品数质量管理制度，认真完成上级要求的各项工作。

3.2.4.2 负责配送中心运输环节的质量管理，保证运输过程中的油品质量，对运输的油品质量负责。

3.2.4.3加强收、发、存计量制度落实，监督管理油库、加油站的损溢，审核油库、加油站损溢是否控制在损耗规定范围内。

3.2.4.4组织和参与油库月末盘点，抽查和监督加油站的月末盘点。

3.2.5油库主任职责

3.2.5.1认真执行中石化集团及省分公司的各项数质量管理方针政策，全面负责油库的数质量管理工作。

3.2.5.2监督、检查油库计量、质检人员严格按照规定执行 油品入库、储存、出库的计量、化验工作。

3.2.5.3监督、检查油库是否严格按销售公司制度及规定接卸、储存、发货，确保计量准确、质量合格。

3.2.5.4掌握油库收、发、存动态，负责油库的损溢审核，对不正常的损溢，查明原因，制定相应措施。

3.2.5.5对油库发现的数质量问题要负责落实措施及时整改和妥善处理。

3.2.5.6参与和监督油库的月末盘点工作，保证盘点数据准确。

3.2.6计量班岗位职责

3.2.6.1认真贯彻中石化集团及省分公司油品数质量管理制度和规程，严格执行油库计量管理制度。

3.2.6.2严格执行计量操作规程，认真填写并妥善保管原始记录，确保计量数据准确可靠。

3.2.6.3做好油罐计量的有关帐务，核对每天油库收、发、存环节计量数据，对不正常的数据及时查找原因，并向上级领导及时汇报。

3.2.6.4严把收、发、存计量关，堵住管理漏洞，确保损溢控制在损耗规定范围内。

3.2.6.5对计量仪器按规定定期检定校验并保持清洁，不合格的计量器具不得使用。

3.2.6.6认真完成上级部门交办的各项工作。3.2.7化验班工作职责

3.2.7.1执行国家现行标准及行业标准，保证化验结果准确、有效。

3.2.7.2认真负责，做好油库进销存环节的质量检验工作，防止不合格油品入库及出库。

3.2.7.3做好加油站油品的抽检和送检质量检验工作，及时将化验结果返回区域公司相关部门。

3.2.7.4做好化验仪器、技术资料、原始记录的保管、维护工作。

3.2.7.5提供解决油品质量问题的技术支持，为解决油品质量问题提供检验和技术性意见。

3.2.7.6对油品储存、发放提出技术性建议和意见。

3.3区域公司的数质量保障体系负责加油站的数质量管理。3.3.1区域公司数质量分管经理工作职责

3.3.1.1分管经理为本区域公司零售中心数质量管理的第一责任人，全面负责本区域公司零售中心的成品油数质量管理工作

3.3.1.2负责组织有关科室、片区公司开展数质量管理工作，协调零售中心与其他管理中心的数质量工作，全面提高所辖中心站、加油站数质量管理水平。

3.3.1.3组织有关科室审核溢耗，对非正常损溢组织查找原 因，制定措施，降低损耗。

3.3.1.4组织有关科室适时对数质量管理工作进行督促检查。

3.3.1.5拟定数质量管理年度工作计划，并督促落实上级公司要求的其他工作。

3.3.2区域公司数质量管理职能部门工作职责

3.3.2.1组织所属片区公司、中心站做好计量员管理工作，督促计量员严格按国家标准进行计量、接卸、盘点，做到计量准确。

3.3.2.2督促加油站严格按照规定对油品入库、储存、出库进行质量管理。

3.3.2.3负责汇总各中心站的库存报表和零售损溢报表，并按时上报月、季、年度报表。确认加油站的溢耗量。3.3.2.4组织会同有关部门定期或不定期对加油站进行交叉盘点，对溢耗超正常的要查找原因，制定相应措施。3.3.2.5组织有关科室、片区公司做好加油站油品接卸、储存、发放的计量和质量管理工作，保证计量准确、质量合格。3.3.2.6组织开展“升进升出”管理工作，科学、规范的对加油站油品数量进行管理。

3.3.2.7适时组织有关人员对本公司数质量管理工作进行检查。

3.3.2.8严格执行中石化股份有限公司油品数质量管理制 度，认真完成上级要求的各项工作。

3.3.2.9对技术监督局提出的加油站数质量问题要负责及时整改和妥善处理。

3.3.3片区公司数质量分管经理工作职责

3.3.3.1片区公司数质量分管经理是本公司油品数质量管理第一责任人，全面负责本片区公司的油品数质量管理工作。3.3.3.2组织有关科室开展数质量管理工作，全面提高所辖中心站、加油站数质量管理水平。

3.3.3.3组织有关科室做好油品接卸、储存、发放的计量和 质量管理工作，保证计量准确、质量合格。

3.3.3.4掌握油品在接卸、储存、发放中易发生事故的环节，制定措施，预防计量、质量事故的发生。

3.3.3.5组织有关科室开展“升进升出”管理工作，科学、规范的对加油站油品数量进行管理。

3.3.3.6组织有关科室审核溢耗，对非正常损溢查找原因，制定措施，降低损耗。

3.3.3.7组织有关科室每月对加油站数质量管理工作进行督促检查。

3.3.3.8督促区域内加油站按时进行月末盘点，对数据的真实、准确性负第一责任。

3.3.3.9督促落实上级公司要求的各项工作。3.3.4片区公司数质量管理职能部门工作职责 3.3.4.1组织所属中心站做好计量员管理工作，督促计量员严格按国家标准进行计量、接卸、盘点，做到计量准确。3.3.4.2督促加油站严格按照规定对油品入库、储存、出库进行质量管理。

3.3.4.3负责汇总加油站的库存报表和零售损溢报表，并按时上报月、季、年度报表。确认加油站的溢耗量。3.3.4.4组织会同有关部门定期或不定期对加油站进行交叉盘点，对溢耗超正常的要查找原因，制定相应措施。3.3.4.5每月组织有关人员对本公司数质量管理工作进行检查。

3.3.4.6严格执行中石化股份有限公司油品数质量管理制度，认真完成上级要求的其它工作。

3.3.4.7对技术监督局提出的加油站数质量问题要负责及时整改和妥善处理。

3.3.5中心站数质量管理工作职责

3.3.5.1中心站经理为本中心站油品数质量管理第一责任人，全面负责本中心站的油品数质量管理工作。

3.3.5.2督促加油站计量人员严格按计量接卸操作规程对进站油品进行计量验收，对质量、水杂、所卸油品及油罐进行检查复核，防止混油事故的发生，按规定填制帐表册。3.3.5.3督促加油站按规定进行加油机校验，保证发出油品的计量合格，认真执行回罐油的核实确认规定。3.3.5.4中心站必须建立加油站公斤帐，落实安排对所属加油站交叉盘点工作，对数据真实、可靠负全面责任。3.3.5.5掌握所属加油站的溢耗情况，对非正常溢耗进行分析，并制定降耗措施。

3.3.5.6督促加油站严格按照规定对油品入库、储存、出库进行质量管理。

3.3.5.7制定油罐清洗计划，适时检查加油站发油、储油设备的清洁度，保证储油、发油设备清洁。

3.3.5.8组织有关人员每星期对加油站数质量管理工作进行督促检查。

3.3.5.9认真完成上级要求的各项工作。3.3.6加油站数质量管理工作职责

3.3.6.1加油站站长为本站质量、计量管理工作的第一责任人，负责加油站的质量、计量管理工作。

3.3.6.2计量人员严格按计量接卸操作规程对进站油品进行计量验收，对质量、水杂、所卸油品及油罐进行检查复核，防止混油事故的发生，按规定填制帐表册。

3.3.6.3按规定进行加油机校验，保证发出油品的计量合格，认真执行回罐油的核实确认规定。

3.3.6.4站长、计量人员按中心站的要求盘点，确保数据真实、可靠。并如实、按时上报有关报表。

3.3.6.5站长、计量人员负责掌握加油站的溢耗情况，对非 正常溢耗进行分析，查找原因，并制定降耗措施。3.3.6.6督促加油站严格按照规定对油品入库、储存、出库进行质量管理。

3.3.6.7及时向区域数质量职能部门上报技术监督局对加油站的数质量抽检情况，采样严格执行《加油站油品质量抽检管理办法（试行）》。

3.4润滑油分公司的数质量保障体系负责本部和各区域润滑油经营部的数质量管理。

3.4.1润滑油公司数质量分管经理职责

3.4.1.1贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》和国家及石化企业的其它有关数质量的法律、法规。

3.4.1.2全面负责区域内销售的润滑油等产品的数质量管理工作。

3.4.1.3制定润滑油数质量管理办法，健全润滑油数质量保障体系。

3.4.1.4按照上级数质量管理部门的要求，负责对辖区内的润滑油数质量管理进行指导和检查，维护中石化的商誉。3.4.1.5受理辖区内润滑油的数质量投诉，协调处理有关重大油品质量问题。

3.4.1.6负责督促、检查辖区内数质量日常管理工作。3.4.1.7定期组织润滑油商品知识培训工作。3.4.2安储科管理职责 3.4.2.1认真贯彻执行国家《产品质量法》、《计量法》，严格执行中石化集团及省分公司的各项数质量管理规章、制度。3.4.2.2监督有关作业人员严守操作规程，防止油品质量、计量事故的发生。

3.4.2.3掌握入库、储存、发放的油品数量和质量，完善各项数质量管理制度。

3.4.2.4监督有关人员按时盘点，认真填制油库作业有关账表册，并按时上报有关报表。

3.4.2.5负责数、质量事故的调查处理、统计上报工作。3.4.3经营部数质量管理职责

3.4.3.1经营部经理是本部数质量管理的第一责任人，全面负责经营部数质量管理工作。

3.4.3.2认真贯彻《产品质量法》和集团公司油品数质量管理制度，坚持“质量第一、信誉至上”。保证油品质量符合国家和行业标准，发现质量问题立即停止销售，并逐级上报和妥善处理。

3.4.3.3 把好入库关，定期对库存商品进行质量抽检，坚持“先进先出”原则，确保储存和销售的油品质量合格。3.4.3.4坚持油品计量标准。计量器具按规定检定，保证销售油品计量准确。

3.4.3.5对辖区内润滑油数质量纠纷进行妥善处理和及时上报。

4.数质量管理工作制度 4.1损溢管理制度

4.1.1加油站损溢管理制度

4.1.1.1区域公司分管经理要按职责要求负责组织、落实加油站的盘点，并落实有关职能部门参与加油站盘点、抽查盘点工作。

4.1.1.2区域公司必须按要求及时上报损溢汇总表，上报的损溢数据必须真实可靠，不得弄虚作假、隐瞒不报。4.1.1.3中心站主管领导、加油站站长，必须掌握加油站每月的损溢情况，协助加油站分析、查找损溢原因，制定降耗措施。

4.1.1.4中心站是加油站损溢监管的重要部门。中心站管理人员必须掌握各加油站的正常损溢。负责加油站盘点报表的对账、审核，发现大额赊销和数量异常情况，要查明原因。4.1.1.5中心站负责各加油站公斤损溢帐的建帐、对帐工作，依据加油站盘点原始计量记录，填制公斤《损溢报表》并汇总上报。

4.1.1.6中心站要做好加油站每月损溢的对比、站与站之间损溢对比，对有疑问的数据应及时查明原因。

4.1.1.7对损溢超标的加油站必须加强监管力度，落实降耗措施，把损溢降到最低限度。4.1.1.8加油站的体积（升）损溢应控制在省公司下发的核定损耗考核标准内。

4.1.1.9加油站必须加强每天交接班损溢的监管，发现当天损溢较大时必须查清原因。

4.1.1.10加油站月末盘点损溢超标或出现大长大短的，必须及时向上级部门汇报，及时查清原因，并写出详细的损溢分析报告。

4.1.1.11计量员必须掌握各台加油机的误差情况。对稳定性较差的加油机应缩短校验周期，保证加油机准确，要从每个环节降低损耗，把计量工作做精做细。

4.1.1.12对损耗较大，未及时查找原因，造成油品损失的，将追究责任人的责任。4.1.2油库损溢管理制度

4.1.2.1物流中心主管经理负责组织、落实油库的损溢管理工作。

4.1.2.2配送中心负责油库损溢监督管理。

4.1.2.3油库必须加强对单罐动态帐的管理，如果当天动态帐出现与收、发油品出入较大时，必须及时查明原因。4.1.2.4油库的铁路运输损耗、保管损耗必须控制在省公司核定的损耗内。

4.1.2.5油库对发油计量仪表运输油罐车进行有效监控，堵住管理漏洞。4.1.2.6落实责任追究制度，对损耗较大，未及时查找原因，造成油品损失的，将追究责任人的责任。4.1.3损溢核销

4.1.3.1加油站每月的公斤损溢报表由区域公司数质量管理部门汇总审核后报数质量处审核，审核结果报省公司财务处批准后与次月10日前核销。

4.1.3.2加油站“升”帐的保管损溢，由区域公司数质量部门审核汇总后报数质量处、配送中心。损溢在正常范围时，由数质量处批准核销处理。加油站损耗较大时，应查明原因，上报数质量处、物流中心，由数质量处会同相关部门协商批复后作相应处理。4.2盘点管理制度 4.2.1加油站盘点制度

4.2.1.1区域公司主管经理负责组织、落实加油站的盘点，并落实有关职能部门参与加油站盘点、抽查盘点工作。4.2.1.2配送中心负责组织对加油站的盘点进行抽查。4.2.1.3中心站主管领导和加油站站长必须参与加油站的盘点，对盘点数据必须复核、签字确认，加油站之间月末盘点必须进行交叉盘点。

4.2.1.4加油站盘点必须认真复核当月销售数、已售未提数、已提未售、资金回收等数据。

4.2.1.5加油站盘点不得以帐面数推算，杜绝虚假盘点数据，做到账实相符、账账相符。

4.2.1.6加油站的升帐盘点数据，入库及库存盘点数必须用标准体积V20，不得再使用Vt。

4.2.1.7中心站依据加油站的盘点数据，填制加油站公斤帐盘点表，进货必须用原发公斤数，机发数按省公司规定固定密度折算成公斤。库存以实盘公斤数为准，并与结算中心、配送中心核对销售数和进货数。

4.2.1.8加油站盘点时间原则上为月末日。4.2.2油库盘点制度

4.2.2.1物流中心主管经理负责组织油库盘点工作，物流中心安储部及有关职能部门参加油库盘点及抽查工作。4.2.2.2配送中心主管经理、安储科、油库主管主任必须参加清仓盘点工作。

4.2.2.3油库盘点必须严格按照规程操作，认真细致，确保盘点数据准确，并对盘点数据复核、签字确认。4.2.2.4油库盘点时间为月末日。4.3数质量人员管理制度

4.3.1数质量人员主要指计量管理人员、质量管理人员、计量技术人员、质检人员、计量检定测试（校准）人员、计量器具维修人员及计量操作人员。4.3.2各级数质量人员的配备及编制

4.3.3从事计量检定测试（校准）、石化产品计量操作、油品 化验的计量和化验人员均必须经过考核合格后持证上岗。4.3.4各单位数质量管理职能部门要建立本系统的数质量专业人员档案，要及时掌握各岗位数质量人员的变动情况，杜绝管理岗位专职人员无证上岗，对加油站兼职数质量人员的持证上岗情况加强监督管理，确保持证上岗。

4.3.5为保证数质量专业技术队伍的稳定，物流中心油库计量班班长、化验室主任及油品质检人员、区域公司中心站数质量管理岗位人员及以上的各级数质量管理人员、专业公司（润滑油公司）职能部门数质量管理岗位人员，确因工作需要或其他原因要发生变动的，必须事先报请省公司数质量处同意方可进行人员变动。4.4计量器具管理制度

4.4.1油库、加油站计量器具要确保配备齐全，以满足计量工作实际需要。

4.4.2计量器具要建立技术档案，保证资料齐全。4.4.3计量器具需检定合格，计量器具不得超周期使用。4.4.4确保使用中的计量器具完好准确，对影响计量准确的计量器具不准使用。

4.4.5油库、加油站要做好计量器具的日常维护、保养，使计量器具保持在良好技术状态。4.5质量管理制度 4.5.1油品入库管理 4.5.1.1油库作业调度人员在接卸油品前，应认真执行进货验收制度，并通知质检室检验。

4.5.1.2质检机构按现行标准规定进行取样检验。铁路罐车应取1升2份，签封一份作为“收货样品”备查。散装样品应在卸前完成。整装油品的检验应在接收当天取样，四天内完成。油样保存期限：轻质燃料油三个月，其它油样五个月。4.5.1.3散装成品油入库必检项目：

①车用无铅汽油：馏程、博士试验、实际胶质（可边卸边验）。

②轻柴油：馏程、闭口闪点、冷滤点（或凝点）、色度。③煤油：馏程、闭口闪点、色度。

④其它油品必检项目，按《中国石油化工股份有限公司油品销售质量管理办法（试行）》要求执行。

4.5.1.4检验机构检验合格后，填写《油品入库检验通知单》，返回作业单位，油库作业调度人员安排卸油。

4.5.1.5检验机构检验不合格，需立即通知上级主管部门，及时进行处理。不合格油品，不得接卸入库。4.5.2油品储存管理

4.5.2.1油品储存不动罐须做周期检验。散装油品以罐为单位，整装油品以批为单位进行周期检验。检验周期：汽油、柴油三个月；煤油、溶剂油、各种润滑油、脂周检期六个月。周检应在取样后15天内完成。周检项目按《中国石油化工 股份有限公司油品销售质量管理办法（试行）》要求执行。4.5.2.2质检室应将检验结果返回相关管理部门，相关管理部门应按发旧存新、优质后用的原则安排发油。4.5.3油品出库管理

4.5.3.1油品出库前，油库作业调度人员应通知质检室检验。4.5.3.2以下三种情况须做出库检验：

①每次接收新入库油品。

②其他油罐油品输转到发货罐当日。若输出罐与输入罐之间不存在汽、柴油共用管线的，输转后可免检出库。

③油品储存不动罐二十天以上。4.5.3.3出库油品检验项目：

①车用无铅汽油：外观（颜色、水杂等）、馏程（调和汽油不动罐二十天以上，增测实际胶质）。

②轻柴油：外观（颜色、水杂等）、闭口闪点。③煤油：外观（颜色、水杂等）、闭口闪点。④凡在周检期内的其它油品，一般不作出库检验。4.5.3.4检验机构检验合格后，填写《油品出库检验通知单》，返回作业单位，发油作业人员安排发油。

4.5.3.5向汽车罐车罐装油品，每个发油货位须对当天首发或换罐后首发前三车抽取罐底样目测检查油品外观、水杂等情况，如发现异常，应停止发油，及时汇报处理。4.5.3.6检验机构检验不合格，需立即通知上级主管部门，及时进行处理。不合格油品，不得发油出库。4.5.4加油站油品销售质量管理

4.5.4.1加油站进货必须由公司统一配臵，不得擅自外采，不得代储代销其它单位油品，不得调合油品，汽柴油运输执行专车专运，不得擅自改装及运输不同品种油品。4.5.4.2加油站站长是本站油品质量第一责任人。站长、计量及操作人员必须严格监控运油车辆容器清洁度，抽取汽车罐车底部油样，目测检查颜色、气味、水杂、粘度等外观质量，严格执行接卸油品操作规程，严防混油，计量人员每月应定期测量油罐水位，油罐水位不得高于50mm，防止水杂随油发出。

4.5.4.3加油站油品质量监督实行抽检，每个季度各区域公司主管部门拟定抽检计划并安排抽检，抽检油品送各通槽油库质检室检验，便于及时掌握本区域加油站油品质量情况，同时应于下季度首月5日前将质量抽检情况上报省公司数质量管理处。4.5.5质检室管理

4.5.5.1质检室岗位设臵、人员、档案、仪器设备等管理，应严格按照《中国石油化工股份有限公司销售企业质检室工作规范（试行）》执行。

4.5.5.2质检工作专业性较强，应保持质检人员得相对稳定，无特殊情况不得随意调动。4.5.6质量问题处理

4.5.6.1油品质量处理的审批程序：油库、加油站油品在检验中发现不合格后，由质检室填写《中国石化销售企业油品质量处理报告》，经配送中心分管领导签字，报物流公司及省公司数质量管理处审核批准后，按批准意见实施。4.5.6.2对不合格油品认真分析原因，确认质量的责任方及责任人。

（1）属发货方或承运方的质量责任，应及时向负责进货的业务部门通报，尽快与责任方联系或索赔。

（2）属本企业的质量责任，要按质量管理岗位责任制及相关制度规定处理。

（3）对有异议的需做B级检验，当本企业不具备检测能力时，应送样到上一级质检机构检验确认。4.5.6.3对不合格油品的处理方法

（1）属于发货方责任、无使用价值或不能作调合的油品，应退货、调换或送炼厂再生处理。

（2）对可以使用、并允许作协议销售的不合格油品，可以向用户明示质量，协议销售。4.5.7质量事故责任追究

4.5.7.1质量事故的定义：凡在油品购、销、存及运输等物流环节中，发生油品质量变化使油品不符合现行标准，给企业造成经济损失或对企业的商誉造成不良影响，统称为质量 事故。

4.5.7.2质量事故的分类：

（1）采购事故：在进货采购过程中发生的油品质量事故；

（2）储存事故：在储存及输转油品过程中发生的油品质量事故；

（3）销售事故：在销售过程中发生的油品质量事故；（4）运输事故：在运送油品过程中发生的质量事故； 4.5.7.3事故等级：

（1）三级事故：符合以下条件之一，为三级油品质量事故：造成直接经济损失1万元以下；一次被查出不合格油品2吨以下；由于油品质量存在问题，引起用户投诉。

（2）二级事故：符合以下条件之一，为二级油品质量事故：造成直接经济损失1万元及以上，10万元以下；一次被查出不合格油品2吨及以上，20吨以下；经地方技术监督检验部门确认油品质量不合格，被地市级新闻媒体曝光。

（3）一级事故：符合以下条件之一，为一级油品质量事故：造成直接经济损失10万元及以上，100万元以下；一次被查出不合格油品20吨及以上，150吨以下；经省（市）技术监督检验部门确认油品质量不合格，被省级新闻媒体曝光。

（4）重大事故：符合以下条件之一，为重大油品质量 事故：造成直接经济损失100万元及以上，500万元以下；一次被查出不合格油品150吨及以上，500吨以下；由于油品质量问题，被国家新闻媒体曝光，经国家技术监督检验部门确认油品质量不合格的。

（5）特大事故：符合以下条件之一，为特大油品质量事故：造成直接经济损失500万元及以上；一次被查出不合格油品500吨及以上；由于油品质量问题，被国家新闻媒体曝光，经国家技术监督检验部门确认油品质量不合格，在社会上造成重大影响的。4.5.7.4事故的报告和调查：

事故发生后，由事故当事人或发现人立即向上级主管部门报告。二级及以上事故24小时内报省公司质量管理部门，组织调查，妥善处理。4.5.7.5油品质量事故的处理

（1）事故的处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众煤油收到教育不放过；煤油防范改进措施不放过；事故责任者煤油收到严肃处理不放过。

（2）发生各级事故，应对企业负责人和事故责任者给予相应的处分；构成犯罪的依法追究刑事责任。

（3）事故处分报省公司相关部门、领导审批，参照销售公司相关规定执行。

5.监督与考核管理 5.1监督检查 5.1.2盘点情况抽查

为加强对盘点的规范性和损溢管理的科学性进行监督检查，数质量处于月末对各单位盘点情况进行现场随机抽查，检查盘点制度落实情况，并根据实际操作及盘点的准确度进行现场考核打分。5.1.3日常管理情况检查

数质量处根据《中国石油化工集团公司销售企业油品质量工作考核标准（试行）》及《云南石油分公司数质量考核细则》对各单位的数质量管理日常工作进行检查，检查分现场检查和日常工作的质量、职能发挥情况检查，对检查的打分将作为数质量管理工作年度考核的依据之一。5.2考核

5.2.1对各单位的考核分管理情况考核和损溢目标考核。管理情况考核采取打分制，年底按每扣1分扣减1000元工资额，所扣减的工资额用来作为对数质量管理先进单位和个人的奖励金额。

5.2.2损溢目标考核是根据年度损溢目标完成数量对各单位进行量化考核。年底根据实际完成情况进行专项考核。5.2.3云南石油分公司数质量考核细则（附表三）

第二篇：浅析加油站数质量管理

浅谈加油站数质量管理

摘要：为加强成品油计量管理，维护广大消费者利益，加油站数质量管理已成为经营管理中的一个重要内容。加油站油品数质量管理是一项专业性、技术性很强的工作。对加油站实行数质量管理，就必须掌握加油站油品的基础知识及相关要求和规定，包括油品的接卸、验收、损耗及损耗管理、加油机校验等。

关键词：基础知识、质量管理、损耗管理、原因分析

一、油品基础知识：

1、油品的特性：A.易燃易爆；B.易积聚静电荷和已蒸发扩散；C.易受热膨胀；D.易流淌沸溢和具有一定的毒性，但不溶于水。

2、油品标号：汽油标号是指汽油中辛烷值指标。所谓的98好汽油，就是指汽油中含98％的异辛烷。辛烷值是表示汽油抗爆性的指标，它是汽油最重要的质量指标。而柴油的标号是根据凝点划分的。一般划分为10号、5号、0号、﹣10号等牌号。这是因为凝点是指柴油失去流动性的最高温，而冷滤点是指柴油中形成蜡结晶不能通过滤网的最高温度。例如0号柴油适用于最低气温在4℃以上的地区，﹣10号柴油适用于最低气温在﹣5℃以上地区。这样选用的柴油才能顺利使用。

3、闪点：闪点是表示汽油蒸发和安全性能的指标。闪点过低，则说明汽油中混有少许轻质油，发动机工作粗暴，并将对汽油贮存、运输、使用以及发生交通事故后的安全性带来极大的安全隐患。

6、汽、柴油发动机不同的工作原理，决定了不同的油品性能要求。汽油发动机的工作原理是先将汽油和空气混合气吸入汽缸，经过压缩后由火花塞点燃，放出热量，使空气膨胀，产生压力，推动活塞下行做功。由此可概括出汽油应具有的性能为：良好的蒸发性能；良好的抗爆性能；良好的抗氧化安定性能；良好的抗腐蚀性能和良好的清洁性能。

而柴油发动机的结构特点与汽油机不尽相同，两者的工作原理也不一样。柴油的工作原理是先将新鲜空气吸入汽缸内并压缩，使压力、温度升高，接着将柴油以雾状喷入被压缩的高温空气中形成混合气，即着火燃烧，使气体急剧膨胀产生高压，推动活塞向下运动做功的。因此，柴油在性能上要求有：良好的蒸发和雾化性能；良好的燃烧性能；良好的安定性能；无腐蚀性及低磨损性能和良好的清洁性能。

二、油品质量管理：

加油站油品质量管理主要要把好进货关、运输关、卸油关、储存关和加油关五关。

1、严把进货关：由公司统一组织，符合国家质量标准的油品，加油站不得擅自向外采购。

2、严把运输关：严格监控油品运输车辆等容器的清洁度，汽、柴油的运输必须专车专用。杜绝运输过程中发生渗漏、盗油、替换油品等不正常情况.3、严把卸油关：卸油前，要认真检查油罐车铅封是否完好，铅封号是否相符；确认运单上的加油站名称、品种和数量是否与本站相符；确认相关加油机是否停止加油；稳油15分钟后，从油罐车底阀取样 油进行外观检测。通过一看、二闻、三摸、四摇的办法检查油品的颜色、气味、水杂、粘度等。发生异常，禁止卸油，上报有关部门及时处理。卸油时，应严格执行“双确认”制度，即：首先确认收油罐口标志和待卸油品名称、牌号是否一致；连接好卸油管后，再度确认待卸油品与收油罐油品相同。卸油完毕稳油15分钟后，等油品进货数据出来后，计算油品进货损溢合理后，通知该油罐对应的加油机开始加油。

4、严把储存关：汽油、柴油的储存周期为3个月，对到期油品要进行周期性检测。每日交接班计量时，应测量油罐水高；大雨、大雪后，应及时测量水高，发现罐底水杂超过50mm时，应及时清除，同时立即停止该罐油品销售，分析找出原因，进行处理。人工计量口要拧紧上锁,卸油时应检查油罐附件管道的气密性。

5、严把加油关：加油机要及时校验并经常检查有无渗漏,卸油后首次加油和大雨、大雪天加油，应注意检查油品外观质量。加油过程中要精力集中，以免加错油。加油机的过滤装置每月应清洗一次，防止水杂聚集在该装置内，而造成质量事故。

三、油品计量和损耗管理

油品计量和损耗管理，是加油站日常管理的重要工作内容之一。要做好此项工作，就必须掌握加油站油品计量基础知识及相关要求和规定，包括油品的接收、验收、损耗及损耗管理，加油机校验等。

一、加油站计量器具及使用

（一）、量油尺 量油尺是测量容器内油品高度或空间高度的专用尺。测量卧罐内油面高度使用标称长度为5m的油尺。允许误差一般为±1.3mm，并有鉴定周期的长度修正值表。量油尺使用后应擦净、收卷好。油品交接用的量油尺鉴定周期一般为半年，最长不超过一年。

（二）、标准容器（量筒）

加油站配置的20L规格的标准容器是用来对加油机进行自校的计量器具，每月一次进行油枪校验。发现加油机误差超标，应及时通知法定部门来进行调整。同时，法定计量部门检定后在加油机流量器、麦冲器、计量主板上施封的铅封标记，不得损坏。

校验加油机的操作程序：

1、取下加油枪；

2、启动加油机；

3、使加油机的计量器回零；

4、适当控制流量；

5、选用20L标准量器的，当加油机示值显示20L时，停止加油；

6、待量器中的油泡沫消失后，读取量器内存油的体积值。（应取小数点后两位）

加油机误差计算：

1、绝对误差=加油机示值－量器示值

2、相对误差=绝对误差÷被测量实值×100％

二、加油站油品损耗管理

加强油品的损耗管理，减少油品的损耗数量，不仅直接关系到企业的经济效益，同时还关系到企业的安全，因此，加油站站长和领班必须要掌握和熟悉这些内容。油品的损耗主要包括损耗原因、损耗分类、损耗的计算、管理和处理，以及如何降低油品损耗等内容。

（一）、油品损耗原因、类型、计算、处理及虚假盈亏

1、损耗原因：油品损耗是因为液体的蒸发以及装液容器难以避免的晒漏等而产生的，而蒸发是造成油品损失的主要原因。

除了自然蒸发外，同样不可忽视的是因容器的洒漏而产生的残漏损耗。作业中滴晒渗漏的油液，容器内壁粘附的薄油层，容器底部未能卸净的残留余油等，也是造成损耗的重要原因。

2、损耗类型：油品按物理形态变化可分蒸发损耗和残漏损耗。其中残漏损耗按发生原因可分自然通风损耗、大小呼吸损耗和装油损耗。

①蒸发损耗：是指油品在生产、储存、运输、销售中由于自然蒸发而造成的数量上损失。

②残漏损耗：是指油品在生产、储存、运输、销售中由于油罐、车容器内壁的粘附，容器内少量余油未能卸净以及未能避免的洒滴、渗漏而造成的在数量上的损失。

3、损耗在管理中的分类：油品损耗按油品储运作业环节可分保管损耗、运输损耗和零售损耗三大类。

①保管损耗：是指油品从入库到出库整个保管过程中发生的损耗（储存、卸油）。

储存损耗：是指单个油罐在不进行收发作业时，因油罐小呼吸而发生的油品损失。

卸油损耗：是指汽车罐车等运输容器内将油品从运输容器卸入油罐时，因油罐大呼吸而运输容器内油品挥发和粘附而产生的损失。

②运输损耗：是指从发货点装入车到达卸货点止，整个运输过程 中发生的损耗。

③零售损耗：是指加油站在小批量付油过程和保管中发生油品损失。

4、损耗的计算： 损耗计算：

损耗量（升）=商品帐库存（升）-油罐实际库存（升）损耗量率%=损耗量（升）/零售量（升）×100% 月损耗量（升）=上月末库存（升）+本月进油（升）-本月销售-本月末库存（升）

月损耗率%=月损耗量（升）/月零售量（升）×100%

5、损耗处理

损耗处理是一项责任性和技术性很强的工作，也是损耗管理中很重要的组成部分，我们不仅要掌握好它的有关条例和方法，更重要的还必须遵循损耗的处理原则。

6、虚假盈亏：因受技术水平和测量条件的限制以及计量操作中疏忽大意的影响，使油品的计量数值存在着一定的误差，不能反映真实的数量，有时因额外的丢失和差错使作业前后的差量很大而实际损耗并不大，有时又因计量不准确使计量有盈余而实际是亏损了很多。这种情况就是计量工作中通常所说的虚假盈亏。

检查不正常的损益或虚假盈亏，实际上也是查找计量差错的过程，这可以从油品体积、温度和密度等三个方面进行。

（二）、降低损耗的措施及虚假盈亏分析 降低加油站油料损耗主要从油料的进货、储存、销售等环节做好数量管理工作，应采取以下措施：

1、把好油料进货关

主要做好进油验收工作（严格执行《罐车计量验收作业指南》进行作业），具体做好十方面工作：①引导罐车停靠②核对单据、证书③检查铅封④验收油品数、质量⑤不合格油的处理⑥卸完油放尽余油⑦铅封罐车出油口⑧余油入罐⑨整理现场⑩登记台账。

2、把好出油关

做好加油机检定和校验工作

①通过对加油机的检定和校验，充分了解加油机的准确度：±0.3%，重复性：±0.15%（稳定性：流速、温度变化和设置情况）等计量误差。

②根据加油机的稳定性能和误差，按省公司的要求将加油机的计量误差尽量控制在（-0.1%—﹢0.25%）范围。

③为了能充分了解本加油站加油机性能，站长应亲自参与加油机的校验，如误差超过-0.1%—﹢0.25%范围应及时向有关部门调整误差或申请检定加油机。

3、把好油品储存关

应认真做好《油罐计量作业分户账》，加油站油品的损耗一般情况下都可从《油罐计量作业分户账》所提供的数据中分析原因，因此，必须认真做好《油罐计量作业分户账》，同时站长应每天查看、了解《油罐计量作业分户账》上的数据，特别是对《油罐计量作业分户账》 出现的不正常损耗量和损耗率能分析出原因。

（一）、下列情况必须查明原因：

1、计量分户账上大损大溢情况（比平常损耗大得多的损耗，分进油和无进油情况）

2、损溢量连续3天以上单边超过0.3%

3、某油品连续几个月损耗比同类加油站或本地区加油站平均水平高出0.07%以上。

4、单日单罐损耗超过50升.（二）、查找损耗原因基本方法：

1、核对账户：商品帐、净容积、库存泵码、营业库存、累计进油量、累计销量、计算过程等全部核对一遍。（看是否有错）

2、重新计量：对油罐进行重新计量、计算。（看是否测量计算错误）

3、加油机校验：大流量、中流量、小流量、设定、非设定（也可分二次加满）加油机校验，计算出误差。（看误差是否偏大）

4、检查油罐：1）检查人孔、计量口是否密封、加锁，分析是否有人从计量口偷油；2）检查油罐四周井孔、土壤是否有油味（特别在卸油时容易发现）；3）加满油罐，计量观察油液面是否下降（看油罐是否渗漏）。

5、检查输油管线：加油过程看视油镜是否有气泡,另外要重点检查各接口处，必要时可试压检验。（看输油管线是否渗漏）

6、抽检或检查进油：（1）进油是否按前面的规定、方法验收标 尺、放尽底油；（2）检查罐车标尺，必要时可对罐车进行重新检定。（看罐车容量是否准确，进油是否少量）。对油料损耗率超标的加油站必须做到进油前后计量。

参考文献：

[1]徐顺福： 成品油计量与管理[J].中国石化出版社.2015.10

第三篇：企业质量管理奖惩制度

XXXX机械制造有限公司

质量管理奖惩制度

2007-03-20发布

2007-04-01实施 1目的和适用范围

为表彰严格履行质量职责，为质量工作做出突出贡献的集体和个人，惩罚对质量不负责任的违规行为提供依据。

本制度适用于公司所属质量职能部门、车间在从事产品设计、生产至售后服务全过程的质量奖惩活动及外协供方质量行为、结果的奖惩。本制度代替：XXXX机械制造有限公司2004-03-01发布的《质量管理奖惩制度》。2引用标准

XXXX机械制造有限公司《质量赔偿制度》 3职责

3.1质管科负责本制度实施的归口管理和制度的修订、报审。

3.2产品开发室、制造技术室、生产计划科是实施本制度的协助部门，负责为各种奖罚提供客观数据和理论依据，并参与查实、确认及验证活动。3.3财务科负责质量经济效益和质量经济损失的核算。3.4企业管理科负责在工资中对责任部门的奖罚金实施结算。3.5公司质量管理委员会是本制度的仲裁机构。4程序 4.1奖励

4.1.1对获得国家级、省部级质量管理奖的先进个人，给予奖励，获省部级奖励1000元，获国家级奖励2000元。

4.1.2对公司质量管理和质量工作做出贡献者，可根据事迹和项目效益，经质量管理委员会确认，给予一次性奖励500～1000元。

4.1.3工程技术人员积极钻研技术业务，发现设计上的质量问题（非发现者的责任），及时提出修改，经证实和确认，视质量提高的程度和经济效益的大小，给予奖励100～500元。

4.1.4在提高产品可靠性活动中，质量改进（质量攻关）能按期完成，效果达到预定目标，经过验证卓有成效和评审确认的项目，给予奖励500～5000元。4.1.5发现工艺、工装、设备存在问题（非发现者的责任），能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生，经查实，给予奖励50～300元。4.1.6工作认真负责，为提高产品质量做出突出贡献，当年工作没有出现过废品的一线生产工人由车间推荐，经评选为“质量信得过个人”，给予奖励100～500元，以资鼓励。

4.1.7在生产、装配、调试、发运过程中，发现前道工序的质量问题，能及时向主管领导报告，采取措施终止不合格品的流转，避免了质量事故的进一步扩大，经查实，给予奖励50～300元。

4.1.8积极开展降废减损活动，挖掘潜力，提高产品质量，使质量成本大幅度降低，产生的经济效益显著的，经过核算和评定，给予单位奖励200～2000元。

4.1.9在开展“质量月”活动中，积极组织开展活动，认真解决经公司审查同意或指定的实际问题，经过验证确实提高了产品质量，降低了废品率，成绩比较显著，给予单位奖励200～1000元。

4.1.10在开展QC小组活动中，活动开展较好，达到预期目的，经济效益和社会效益明显，经过评审确认的项目，给予奖励150～500元；评上公司级或以上的QC小组成果，奖励500～1000元。

4.1.11积极参加群众性质量活动，成绩显著，被评为公司级或以上先进集体的，奖励500～1000元。

4.1.12对敢于同不重视产品质量行为做斗争，揭发以次充好、隐瞒质量事故等的举报者，经查实，根据实际情况给予奖励200～1000元，并可根据本人意愿公司为其保密。

4.1.13质量相关活动（质量意识教育活动、质量培训、质量竞赛等）成绩比较显著，奖励200～1000元。

4.1.14部门领导致力于质量管理，大力宣贯质量管理措施，使得本部门质量管理水平提高、有显著效果，根据实际情况奖励2000～5000元。4.2处罚

4.2.1对责任部门/管理者

4.2.1.1对本部门/单位发生重大质量事故或因本部门/单位的过程控制失误，引起后续过程发生重大质量事故，甚至引起产品在用户发生重大质量外反馈，根据具体情况分析的结果和影响程度，对责任单位管理者进行经济处罚2000～5000元外，并建议给予降职、免职等行政处罚。

4.2.1.2对本部门/单位质量体系的职能未落实，过程未进行控制的，在第二方或第三方质量体系审核发现重要不符合项的，根据具体情况分析的结果和影响程度，对管理者进行经济罚款2000～5000元外，并建议给予降职、免职等行政处罚。

4.2.1.3对按本制度进行质量通报处罚属于部门责任的罚款，管理者（正、副职）承担50%，其他责任人员承担50%。

4.2.1.4在产品质量审核中，抽查样件被评定为不合格品，每次处罚主要责任部门200～500元。

4.2.1.5在公司组织的工艺纪律检查中，受检查部门被发现工艺纪律违规，每次处罚主要责任部门100～500元。

4.2.1.6责任部门以生产任务紧、资源不足为由降低技术、质量、工艺标准的，根据具体情况分析的结果和影响程度，对责任部门/管理者进行经济罚款 2000～5000元。4.2.2工程技术人员

4.2.2.1工程技术人员应对产品设计的正确性负责，若因设计文件差错而影响产品质量的，处罚责任者100～500元。

4.2.2.2产品设计、工艺文件应按规定程序进行更改和传递，若不按程序执行，发生技术文件不统一或者因此延误生产、影响产品质量，处罚责任者100～500元。

4.2.2.3工程技术人员应主动跟踪处理产品设计的现场技术问题，如无正当理由拖延而影响生产的，处罚责任者50～300元。

4.2.2.4设计文件未达到设计输入要求和未按规定进行评审，致使产品的主要性能低于国家强制标准和企业标准，造成产品性能先天不足，处罚责任者500～1000元。

4.2.2.5制造技术室应根据产品设计技术要求组织制订工艺规范，若因工艺文件差错而影响产品质量，或造成零部件错漏工序，处罚责任者100～500元。4.2.2.6工艺文件应保证产品零件加工和装配过程在受控状态下进行，若工艺文件对生产过程没有明确控制要求，操作人员可以随意操作，产品质量得不到保证，处罚责任者100～500元。

4.2.2.7工程技术人员应对其设计工装的正确性负责，因工装设计不合理而发生产品质量问题，处罚责任者100～300元。

4.2.2.8经过更改的产品、工艺和工装，新产品和新工装，特殊工序的工艺文件在批量生产前应进行验证，如未经验证就投入批量生产，造成产品质量不稳定或产生批量事故，对未执行有关程序的责任部门（人）给予处罚200～1000元。

4.2.2.9技术资料的发放、回收及处理，严格按程序规定进行控制；未做好技术资料的保管和控制工作，现场使用的资料有无效版本，或导致质量事故，处罚责任者100-500元。

4.2.2.10由于调整生产方案或变更工艺路线，或工艺路线不合理，错、漏导致产品质量事故，处罚责任者100～1000元。4.2.3质量技术人员

4.2.3.1质管科按规定协助管理者代表组织管理评审，负责制定评审计划，编制评审材料，如未按时进行，或准备不充分造成评审困难或评审失效，处罚责任者200～300元。

4.2.3.2质管科负责组织质量体系内部审核，如未按规定进行内审，或内审过程不认真，每次处罚责任者100～200元。

4.2.3.3质管科负责组织产品质量审核，对不认真负责者，处罚责任者100～200元。

4.2.3.4质管科负责组织不合格品评审及《质量事故单》结论性意见签署，若因工作失误、签署意见差错而影响产品质量，处罚责任者100～500元。4.2.3.5质管科对立项的QC小组作好指导工作，平时要督促检查，年终组织评选优秀成果并作好上报工作。未检查指导或者未及时评选优秀成果而延误上报工作，每次处罚责任者100～200元。4.2.4采购人员

4.2.4.1采购人员要对采购物资的质量负责，因工作失误造成外购件规格、质量不符合要求，造成返工，影响生产计划和产品质量，处罚责任者200～500元。

4.2.4.2正常产品的采购必须到经评审合格的供方采购, 凡违反程序规定采购，或继续到评审判定为不合格的供方采购，处罚责任者100～500元。4.2.4.3更换供方，必须按规定的程序对其进行评审，判为合格供方后，方可进行正常采购，否则处罚责任者100～500元。

4.2.4.4外购外协件在订货时，应由采购部门按《技术协议管理规定》负责组织签订技术协议，对产品制造的质量保证能力的技术要求和验收规范作出规定，因未签订技术协议或技术协议未说明清楚，造成进货验收困难，影响生产进度，处罚有关责任者100～200元；物品流到装配工序，造成返工、返修或影响产品质量的，处罚责任者200～1000元。

4.2.4.5外购、外协的工装必须符合工装图纸要求，入库前必须经过验证合格，方可办理入库手续，若未经验证就入库并投入使用，处罚责任者100～500元。4.2.4.6外购、外协件发现质量问题，采购部门应及时反馈到供方，要求供方采取纠正预防措施。如不及时反馈信息，造成该厂家多批供货出现同样问题，处罚责任者200～1000元。

4.2.4.7采购人员不允许盲目采购。如购回“三无”（无合格证、无厂名/厂址、无标识）工装，采购无标识或标识不清的原材料及外购外协产品的，处罚责任者200～500元；为谋取私利而损害公司利益，不顾产品质量，一经发现，处罚责任者500～2000元。

4.2.4.8外购、外协件未到货提前报检或已到货不及时报检造成误工、影响生产进度的，视情节轻重给予责任者处罚50～200元。

4.2.4.9未经检验或未按《紧急放行和例外放行程序》办理放行手续的产品，不许随意流转使用，发现一次，处罚责任者300～500元。4.2.5生产人员

4.2.5.1操作人员必须严格执行“三按”、“三检”制度，若违反制度操作，致使产品质量偏离要求，处罚责任者100～200元；如使不合格品（或带有质量隐患的产品）流转到装配线上装配或流到用户手中，处罚责任者200～1000元。对造成3万元以上损失或因质量问题诉讼导致损失在 3万元以上的或诉讼对公司影响恶劣或退机事件的，可给予解除劳动合同。

4.2.5.2下道工序发现上道工序的产品有质量问题时，责任部门（或责任者）应及时、主动地查找原因，如相互推诿、延误生产进度的，处罚责任部门（或责任者）100～1000元。

4.2.5.3特殊工序的工艺参数必须按工艺文件规定严格控制，若不按规定控制，致使产品质量偏离要求，处罚责任者100～500元。

4.2.5.4关键工序和质量控制点工序，操作人员应按工艺文件、作业指导书的规定进行操作，认真填写各种质量记录。不按规定操作，不填写质量记录，或随意取消控制点，处罚责任者100～500元。

4.2.5.5装配过程应严格执行“三按”（按图纸、按工艺、按标准）制度，如发现有错装、漏装，未调整等责任事故，处罚责任者50元/次。未按工艺装配造成零部件损坏或将不合格品装上整机的，处罚责任者100～300元。4.2.5.6送入股司整机装配的零部件，因产品质量影响整机的装配，除责任部门快速反应及时地返修、换件外，对责任部门按每件处罚30～100元，影响特别大或不及时地返修、换件的，加倍处罚。

4.2.5.7自制件未完工提前报检或已完工不及时报检造成误工、影响生产进度的，视情节轻重给予责任者处罚50～200元。

4.2.5.8未经检验或未按《紧急放行和例外放行程序》办理放行手续的产品，不许随意流转使用，发现一次，处罚责任者100～300元。

4.2.5.9按规定对自已使用的设备进行检查维护，以保持设备精度或满足工艺要求。因设备问题影响生产进度或产品质量的，处罚责任者100～500元。4.2.5.10在加工过程中使用无检验合格证或检验合格证超过有效期的工艺装备（刀、夹、模、量、检具等），造成产品质量偏离要求，处罚责任者100～300元。4.2.6物流人员

4.2.6.1各种原材料经检验合格入库后，应保存有关的质量证明文件和保持其合格状态的产品标识，即使经下料后留下的可用料头也应保持这种标识，若发现无证和无标识的原材料，处罚责任者100～200元。

4.2.6.2产品入库要按规定记录进出台帐，做到先进先出，若因管理不当，造成产品变质失效，或帐物不一，处罚责任者100～500元。

4.2.6.3由于装卸、运输、交接、保管防护不当，造成产品零部件磕碰、划伤、变形、锈蚀、摔坏，毛坯、原材料等混料、标识不清的，处罚责任者100～300元。因领错料造成批量质量事故的，处罚责任者1000元，并根据造成的损失按质量等级条款处理。

4.2.6.4使用部门要正确使用工装，做好工装维护、保养工作。发现因使用不当，野蛮操作，不合理维护、保养致使工装损坏或失效的，处罚责任者100～200元。

4.2.6.5库存量具应按规定进行维护、保养、送检，保证在检验的有效期内发放使用，仓库管理员不按时100%送检（报检）或保管不善造成损坏、失准、锈蚀的，处罚责任者100～200元。

4.2.6.6自制、维修工装（夹、模、专用刀具、计量器具等）在正式投产前，应按规定组织进行验证。未经验证的工装即投入使用，影响产品质量，处罚责任者100～500元。

4.2.7检验、计量和理化人员

4.2.7.1检验人员必须履行职责，按相关程序文件进行进货、过程和最终检验，如不按规定检验，或者不及时检、漏检、错检，处罚责任者50～100元。4.2.7.2未检验或未经检验合格的产品（含原材料和外购外协件）不允许随意流转，因生产急需，必须按《紧急放行和例外放行程序》办理放行手续，作好记录、标识和跟踪。如未办理放行手续，无记录、无标识，或无跟踪结果，发现一次，处罚责任者100～300元。

4.2.7.3检验员发现不合格品后，及时填写《质量事故单》，责任者在接到信息后必须在半个工作日内到场签署处理意见，否则处罚责任者100～500元。4.2.7.4检验人员应及时填写各种证明产品质量情况的质量记录，并妥善保管，若发现不认真填写、随意涂改、缺页损坏等现象，处罚责任者50元。4.2.7.5检验、试验人员对各种证明产品质量情况的记录弄虚作假的，一经发现，处罚责任者200～500元。

4.2.7.6检验人员按规定完成对产品检测工作后，应做好检验状态标识，凡不做好检验状态标识的，处罚责任者50～200元。

4.2.7.7所有零、部件必须经检验合格后方可进入装配线实施装配，若发现进入装配线的产品带有明显缺陷的，处罚责任者100～200元。

4.2.7.8计量人员应按规定对各部门使用的计量器具进行周检，并发相应的周检合格证，保证计量器具量值传递准确，若发生漏检、错检和计量器具量值不准确或故意不检，处罚责任者50～100元。

4.2.7.9计量人员因计量器具保管不好或维修不当，造成计量器具锈蚀、丢失、零件基准变动、量具损坏的，根据情况，处罚责任者100～200元。

4.2.7.10金相理化操作人员应及时准确的完成生产所必须的金相理化试验，对其出具的试验报告的准确性负责，若出具的数据有错漏，影响产品质量，处罚责任者50～200元。4.2.8销售、服务人员

4.2.8.1所有销售合同均需按相关程序文件进行合同评审，因未进行合同评审，造成公司不能及时供货，使公司荣誉受到损失，处罚责任者100～500元。4.2.8.2销售部应加强待销产品的管理和维护，保持产品处于良好状态，发现问题应及时采取补救措施（或报告有关部门），若将已知有故障或明显缺陷的产品销售给用户，损害公司形象甚至造成用户投诉，处罚责任者500～2000元。4.2.8.3产品出厂应配齐随机文件和，如漏装随机文件或而造成不良影响，处罚责任者100～300元。

4.2.8.4在三包服务中，应按文件规定填写各种质量数据的原始记录，以确保原始数据的及时性、准确性和有效性并及时传递到主管部门；对用户反映的各种质量问题应及时反馈到有关部门，不认真填写各种记录、弄虚作假、知情不报、故意拖延者，处罚责任者100～500元。

4.2.8.5对用户反馈的质量问题，应及时妥善处理，若处理不及时、造成用户到上级机关投诉的，处罚责任者200～1000元。

4.2.8.6三包服务人员应认真搞好用户服务工作，如出现向用户索取钱物、谋取私利或故意拖延、刁难用户，或内外勾结损害公司利益者，如经发现，视情节罚款500～2000元。4.2.9相关人员

妨碍质量检验人员执行正常业务工作，对质量检验人员进行无理谩骂、人身攻击的人员，一经查实，报质量管理委员会严肃处罚，并可给予解除劳动合同。

4.2.10处罚原则

4.2.10.1所有罚款均要求分解到责任者，任何车间、部门不得予以任何形式的补偿，一经发现，将加倍处罚。

4.2.10.2当年内重复违规或者相同事故重复发生的责任者，给予加倍经济处罚和通报批评。

4.2.10.3对因质量违规行为所造成的质量事故，除按本制度进行处罚外，相关责任单位还同时按《质量赔偿制度》进行赔偿。

4.2.10.4本制度所描述的质量违规行为，对于质量事故造成损失价值3～10万元者，对责任者处罚1000～10000元；损失价值10～50万元者，对责任者处罚10000～50000元；损失价值超过50万元者，对责任者处罚50000～100000元。4.2.10.5对于本制度所描述的质量违规行为，情节特别严重，性质恶劣的除进行必要的经济处罚外，根据后果影响程度给予行政处罚，直至解除劳动合同；构成犯罪的，移交司法机关追究其法律责任。

4.2.10.6未列入本制度所述的违反质量管理制度、工艺规定、程序文件规定和不执行有关会议决定的，构成质量违规行为或造成相关决定不能贯彻实施，对其责任部门及责任者处罚1000元～5000元；给公司造成批量质量事故和经济、信誉损失的行为，对其责任部门及责任者处罚5000-10000元，后果特别严重的参照4.2.10.3和4.2.10.4条款进行处理。4.3供方奖惩

4.3.1供方在产品中以次充好、以假乱真的，使公司的产品质量和公司品牌受到严重损害的，按《质量赔偿制度》赔偿一切处理事故费用，并根据情节的严重程度由质量管理委员会决定是否取消其合格供方的资格。

4.3.2生产计划科负责按《供方管理程序》对供方进行不定期的考核和年终评价，并提请公司对优秀供方以提高供货份额、扩大供货品种等形式，对其进行奖励，不合格的供方，要降低供货份额，直到取消合格供方资格。4.3.3供方质量行为、结果奖惩，参照本制度相关条款执行。

4.3.4供方配套产品质量问题和损失赔偿按《外协、外购物资质量赔偿制度》执行。

4.4奖、罚金管理

4.4.1奖励资金的来源：公司质量管理活动经费、质量罚款、质量事故责任赔偿金、总经理奖励基金等。若需总经理奖励基金时，由质管科提出书面报告，总经理审批后方可实施。

4.4.2奖、罚金实施：奖金发放和罚金扣除，企业管理科根据质量通报或质量处罚所列的奖、罚金额进行月度汇总，从责任部门的工资中增加或扣除相应的奖罚金额。

第四篇：企业文化和企业质量管理

企业文化和企业质量管理

近半个世纪以来，对质量概念的认识经历了三个阶段：最初是“侠义质量”的概念，当时的质量主要是指产品质量；后来提出了“广义质量”，即“产品质量＋工作质量”；20世纪90年代以来，人们逐渐认同的新概念是“全面质量”，即围绕顾客满意需求的质量。这三种质量的概念最本质的区别在于，前两者都是从企业的角度加以定义的。而“全面质量”则是从市场的角度来定义，强调的是在质量上使制造出来的产品符合标准规格的基础上，尽量满足消费者需求的多样性与多变性。

“全面质量”新概念更集中地反映了经济生活中的价值观。顾客对企业提供的产品是否满意体现了顾客的价值观；企业是否能提供顾客满意的产品则体现了企业的价值观，两者尽可能完美地统一起来便形成了“质量价值链”。“质量价值链”将受益的相关各方的利益连接在一起，形成“全面质量管理”新概念的实质与核心。这种受益相关各方的利益包含了有形的产品和无形的服务等多方面的涵义，在现代经济生活中逐步统一为一种质量文化。

我国引进和推行全面质量管理20多年来，成效有目共睹，但也有客观存在的问题。造成这些问题的主要原因在于没有认识到无形的服务与有形的产品结合更容易配合个别顾客的需求，而是片面地强调学习方法工具，从而忽视了质量管理文化的培育。优秀的企业文化往往以质量文化为最初的建设目标。在全面质量管理过程中，既不断改善有关质量的“事”和“物”，又不断重视改善与全面质量管理密切

相关的“人”。这是因为对质量的追求最终是由每一个人来完成的，在平等竞争的市场环境下，只有通过一系列有效的管理手段来有效地培植强烈的企业质量文化，并将这种文化落实到每一个人的身上，才有可能达到全面质量管理的目的。

总之，质量文化是一种管理哲学，是企业文化的焦点。要建立质量文化，企业主管人员和管理人员要高度重视，树立敬业精神，产生团体效应，进而引导和教育全体员工建立牢固的质量意识，并辅以严格的管理制度和措施。只有这样，“质量”管理才可以成为一种恒久的战略。

第五篇：企业质量管理经验交流

企业质量管理经验交流

质量管理对于一个工程企业的重要性是毋庸置疑的，无论是对客户、对企业自身的信誉或是对社会的影响都是至关重要的。一个电厂项目要运行几十年甚至上百年，它质量好与坏就是企业最好的活字招牌。

通常一提到质量管理，大家的第一意识是这只是质管部或者专业公司参与施工的施工人员和工程技术人员的事情。其实不然，美国着名质量管理专家戴明曾提出：在生产过程中，造成质量问题的原因只有10%——15%来自工人，而85%——90%是企业内部在管理上有问题。由此可见，质量不仅仅取决于加工这一环节，也不只是局限于加工产品的工人，而是涉及到企业各个部门、各类人员。现代企业的质量管理不再停留于单一的质量控制，而是提倡全面质量管理。所谓全面质量管理，就是企业全体人员及各个部门同心协力，把经营管理、专业技术、数量统计方法和思想教育结合起来，建立起产品的研究与开发、设计、生产作业、服务等全过程的质量体系，从而有效地利用人力、物力、财力、信息等资源，提供符合规定要求和用户期望的产品和服务。

全面提升质量管理，需要各个部门、专业公司相互配合、同心协力，共同努力才能够得以真正实现。后勤管理部室为质量管理提供良好的管理环境和畅通的沟通渠道，做好质量监管和控制工作。专业公司则提升其专业技术监控、在施工过程中严格执行质量标准、在过程中控制、保证一线施工中的质量通过率。主要可以从以下几个方面着手：

完善质量管理体系，提高员工质量意识。全面质量管理必须要有一个完善的质量管理体系作为支撑，确定质量管理在整个企业管理中的重要意义。一个完善的质量管理体系需要各个部门的配合和共同维护，从质量目标确定、材料采购、材料验收、设备安装直到最后的工作验收，每个环节都不能有一点差错，任何环节的差错都可能导致质量的缺陷，给企业造成严重的损失。

而一个完善的质量管理体系能否高效率的运行，关键在员工的质量意识，只有当质量意识深入每一个员工心中，才能让整个质量管理体系顺畅的运行。提高员工的质量管理意识可以从以下几个方面着手，一方面加强员工质量管理方面的理论培训，理论培训包括质量意识培训，即让每一个员工明白质量管理的重要性，让员工形成质量意识，在工作过程的每一个细节中都会把质量牢记于心。有了质量意识，还要熟悉质量标准，比如焊接接口的质量标准是怎么样的，只有对这些标准了如指掌才能在工作中有参照的标准、才能尽善尽美的完成工作。另一方面则是实践中的培训，每天的三交中的质量交底，这是在实践工作中最直接的质量培训，是质量管理目标分解到每个班组、每个工作任务中，也是最有效、最直接的质量管理培训，所以应该保证每天的质量交底的有效性。

优化组织结构，保证质量管理沟通渠道畅通工程质量的控制最有效的方式是在过程中控制，它不似产品质量控制可以将产品回收重新生产，如果在工程结束后才发现质量问题，它返工所花费的人力、物力、财力都是难以计量的，最重要的是工程进度也不允许花费如此多的时间返工，所以优化组织结构，保证沟通渠道的畅通对于工程质量的控制尤为重要。

优化组织结构，保证沟通渠道的畅通首先就是要清晰的定位管理者的角色。每一个管理者有清晰的质量管理目标和管理范围，每一个质量细节都有相关的人员负责，每一个质量问题反馈都要有相关的管理人员指导解决。这样才能保证工程质量没有漏洞，不会出现现场质量问题得不到反馈，因而导致质量缺陷得不到解决，而影响质量验收的情况。其次，精简组织结构，保持开放的沟通形式。在过程中控制质量最重要的一点就是及时发现问题、解决问题，这就需要有一个精简的组织结构作为前提。如果组织结构庞大而又复杂，现场发现了质量问题，等到问题反映到管理层还需要兜兜转转经过许多流程，则质量问题难以及时解决，因而导致工程进度拖延、质量问题扩大等等增加质量管理的成本的后果。同时，影响质量的因素有很多，会关系到各个部门，所以必须要保持开放的沟通形式，发展全过程的沟通，消除部门间的障碍，各部门相互配合，齐心协力，才能保证过程中质量问题的高效反馈和高效解决。

质量是企业的生命，也是每一个部门、专业公司共同努力的方向，更是每一名员工需要落实到每一项工作中的责任。