财务每日、周、月必做的工作（5篇）

第一篇：财务每日、周、月必做的工作

财务每日必做的工作

1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用；

2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账；

3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。

4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

5、跟进重点财务工作的进度

6、随时向总经理汇报较大的财务动向

财务每月必做的工作1、2、3、做好每月的日记账，配合会计整理好单据；

配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表；

了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进行简单分析；4、5、6、7、配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作； 与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作； 向总经理及执行董事汇报财务相关情况； 做好每月的工作总结

财务每周必做的工作

1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况；

2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题；

3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账；

4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求；

5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用；

6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况；

7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额；

8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报；

9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识；

10、做好每周的工作报表

第二篇：成功经纪人每日工作必做

成功经纪人每日工作必做

每天准时到公司（不迟到是一个优秀的经纪人认真面对自己工作的态度！

1、每天打20-30个房主电话，了解房子情况，筛选记忆3-5套优质房子，与业主彻底交流，了解真实情况，能空看的要空看；且每天有2-5套新增房源。

2、每天打20-30个客户回访（本人客户、外网、陌生电话）；必须尽量保证带两个客户看房；决心每天找寻两个新客户（暂时不需要买，但半年内会买的客户）。

3、查看本区域房源（包括本公司和外公司）发现自己客户所需要的房源主动开发出来；了解本店或其他公司若有新收的钥匙，坚持拿钥匙看房，日积月累，区域内的所有户型你都会了若指掌。

4、联系业主过程中，了解业主有无换房的需要，在业主未出售前，先行约业主看房（每周至少一个）。

5、跟进以往经自己租出的租客，（租客到期约否?会否另觅新居?会买房否?）做好自己的“客户回访”工作；跟进以往经自己租出的楼盘业主，会否买多一套房作投资（收租）。

6、认为和自己沟通比较好的业主应多联系，加深感情为带看、谈单奠基优势或争取签定独家委托。

7、谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事（没有风雨何来彩虹），并要将问题症结之所在记下，不重犯。

9、每天外出做1-2小时社区活动（发DM单页、贴条、社区定点），宣传公司及自己开发房源、客户并建立周边市场良好的资源、人缘基础；（动一动黄金送！经纪人必须走出去！）

10、有时间到附近交易活跃的楼盘门口等客，明确的目标面前守候也会效果奇佳！

11、晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持在8-9点时跟客户、业主沟通。

12、查看前一天所有新增房源，熟悉市场行情，养成背诵房源资料的良好习惯，做到随时随地对店周边楼盘新增房源烂熟于心。应多了解本市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客户谈时更有内容，打造专家形象；

13、充分运用好自己手头的网路端口，每天必须刷满，且有2-5条房源新增；效果不好及时和客服沟通并加以变动！充分整合运用好资源！方能金钱满贯！

心动不如行动，心勤不动不如物勤，主动出击，才能争取至胜！

经纪人要做到“五心”： 信心、细心、耐心、恒心、感恩的心！

把简单的事情做对就是不简单！把平凡的工作做好就是不平凡！

人的价值本就掌握在自己手中！而非所从事的的工作性质决定！

房产经纪行业是高尚的行业！没有我们人们就没有安定的生活！

我们是多么的伟大！多么的无私！多么的高尚！热爱自己就要热爱我们的事业！

经纪行业和其他行业不同，新经纪人和老经纪人有着相同的机遇！所以以上内容新老经纪人都适用。我始终相信机遇和压力是并存的，只有在平时累积好一切，才会在机遇来临时准确的抓住它！既然业绩证明能力，为了业绩，冲吧！

第三篇：生产经理每日必做

制造部经理必须做的事

制造部经理每天必须做的:

1.每天必须看的报表(质量、生产、发货、库存、废品等)。

2.至少了解一个班组的管理工作情况或进行相应的指导。

3.现场查看至少一台设备的运行情况。

4.至少和一名员工促膝谈心。

5.考虑制造部的不足之处，并提出准备改善的方法和步骤。

6.总结自己一天的任务完成情况和自己一天工作失误的地方。

7.自己一天工作完成的质量与效率是否还能提高。

8.考虑明天应该做的主要工作。

9.看一张有用的报纸或是相关管理书籍10页。

制造部经理每周必须做的：

1.召开一次管理人员会议，检查上一周工作计划完成情况，落实本周工作计划进度。

2.召开一次质量分析例会，检查上一周纠正和预防措施落实情况。

3.召开一次安全和文明生产例会，检查上一周安全隐患整改情况。

4.召开一次成本例会，检查原材料消耗和制造费用情况。

5.召开一次设备管理例会，检查一级保养、二级保养、维修任务和设备整改项目完成情况。

6.纠正制造部内部一个管理细节上不正确的做法。

7.与一个主要职能部门进行一次工作沟通和交流。

8.与一个主要管理人员进行工作沟通或交流一次。

9.与一个主要的销售分公司经理或销售总监沟通或交流一次，了解产品的市场情况。

10.每周必看的报表（质量、生产、发货、存货、废品、回笼等）。

11.整理自己的文件、电子邮件或者书柜。

12.进行一次自我总结。

13.向你的上级汇报一次工作。

14.制订下一周的工作计划。

15.看一本管理杂志。

制造部经理每月必须做的：

1.上报月度工作计划书和月度成品报表。

2.对管理人员进行月度考核。

3.召开月度生产例会，总结取得的成绩和查找存在的差距，制定下一个月生产、发货、存货计划。

4.召开月度质量分析例会，主要内容包括中间检验、成品检验、客户抱怨和管理体系运行等情况，检查纠正和预防措施落实情况，制定下一个月“质量持续改进计划”。

5.召开月度安全和文明生产例会，检查安全隐患整改情况。

6.召开月度成本分析例会，检查原材料消耗和制造费用情况，制定下一个月“成本控制行动

计划”。

7.召开月度设备管理例会，检查一级保养、二级保养、维修任务和设备整改项目完成情况。

8.召开月度工艺技术工作例会，主要内容包括工具、夹具、模具等和工艺纪律执行情况，检查持续改进计划完成情况，制定下一个月“工艺持续改进计划”。

9.检查培训计划执行情况。

10.有针对性地就一个成本管理指标做深入地分析并提出建设性意见。

11.表扬一个你的管理骨干。

12.月度工作总结。

13.与你的上级沟通和交流一次。

14.自我考核一次。

15.读一本管理书籍。

16.读一些和你工作相关的产品、工艺、设备等技术资料。

制造部经理每季度必须做的：

1.各项指标考核结查情况。

2.劳动力定岗定员情况。

3.管理人员的成长情况。

4.存货盘点情况。

5.收集全制造部员工的建议。

6.对员工的劳动成果进行一次考核和评比。

7.表扬一批生产骨干。

8.向上级汇报一次工作。

9.走访一下你的客户，了解客户对公司产品、服务、质量的一些评价。

10.每季度召开一次部门经济分析会。

11.每季度亲自对员工进行一次培训。

制造部经理每半年必须做的：

1.半工作总结。

2.对制造部各种管理制度的有效性和执行情况进行一次检查。

3.对公司各种管理制度在制造部执行情况进行一次评估。

4.了解困难职工的生活情况。

制造部经理每年必须做的：

1.报表。

2.年终总结。

3.走访困难职工。

4.召开一次职工表彰总结大会。

5.检查自己计划完成情况（学习计划、读书计划、交友计划、家庭计划、教育计划等）

6.下的工作安排。

第四篇：财务员每月必做

增值税专用发票的领购-------企业发生销售业务-------在一机多票税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.【V6.10 windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作

每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税

点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类

打印出增值税发票汇总表样表如下:

具体报表有:

1.增值税发票汇总表2.正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单

【注意】

非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。

当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。

次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“本期数据”，可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计

当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。

平时开具增值税销项发票包括有以下几类:

1)正数发票

2)负数发票

3)带有发票清单的发票

4)带有销售折扣的发票

5)领购发票读入开票系统

6)当月发票的作废.7)数据的备份 等

8)本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项),将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---

【发票管理】中

每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.具体流程:

增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK

增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.核销要带以下资料去:

一、普通发票缴销需提供以下资料：

1、已领购的发票，包括未使用的空白发票

2、《普通发票核销明细表》

3、发票统一领购簿

二、专用发票核销需提供以下资料：

1、已领购的发票，包括未使用的空白发票

2、发票统一领购簿

3、税控IC卡

四月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局(每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；)

在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。

上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。

点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功”。

注意一：

1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。

2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。

若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税；

若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税

注意二:

1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。

2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡

抄税时提供的资料如下:

1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张（使用大容量IC卡的企业不须报送）；

3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】（具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表【注,这里的指的明细表是正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单】，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报），开票日期从数据所属当月的一号至月终；

4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》（以下简称《领用存月报表》）；

5、发票购领簿；

6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件（以下称发票A）、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件（以下称发票B），若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件；

7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供；

8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件；

9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；

10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）

注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

10)抄完税后就要准备资料进行网上纳税申报

流程如下:

将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中

具体流程如下:

1登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：

2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：

请用户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。

4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如

进如该菜单后出现如下的操作界面

5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面

用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：

6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

7、主要注意事项：

1)执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”

2)为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

3)如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。

4)9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志

5)必读字段的设置操作：

首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），图示如下：

点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少

有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。图示如下：

设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图

11)将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.关于申报的方工税局目前规定如下:

根据《国家税务总局关于执行〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税函〔2006〕824号)，从2006年11月申报期（税款所属期2006年10月）起，我区全面执行《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》（以下简称《规程》）。现将相关事项告知如下：

一、执行《规程》后，纳税人必须在全部完成了当期的防伪税控抄报税、纳税申报和税款缴纳业务之后，税务机关才对其IC卡进行清空。若申报期结束后纳税人的IC卡仍未清空，其防伪税控开票子系统将被“锁死”而无法开具发票。请纳税人根据自身实际，合理安排时间，选择合适的申报方式。

二、一般纳税人今后办理增值税纳税申报时，无需报送《代开发票抵扣清单》，在填报《增值税纳税申报表附列资料（表二）》时，应将当期抵扣的税务机关代开的专用发票数据填写在“

（一）认证相符的防伪税控专用发票”的相关栏次内。

三、执行《规程》后，抄报税和纳税申报的流程如下：

(一)对上门申报的一般纳税人

基本流程是：完成抄报税（不清IC卡）-->完成纳税申报并确认扣税成功（同时进行“一窗式”比对）-->清IC卡。若纳税人能及时完成申报资料的准备，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成上述所有业务；若纳税人准备申报资料所需时间较长、抄报税跟申报不能同时办理，可先来抄报税，然后再一次性完成申报、“一窗式”比对和清IC卡等业务，共计需上门排队两次。

（二）对网上申报的一般纳税人

建议流程是：通过互联网完成网上申报和税款扣缴（自动执行除销项以外的“一窗式”比对）-->前往办税大厅完成报税（不清IC卡）、执行销项比对和税款比对、清IC卡。若纳税人能及时准备好申报资料并完成网上申报，则只需上门排队一次便可在前台窗口完成余下的抄报税、“一窗式”比对和清IC卡等业务；若纳税人准备申报资料所需时间较长、有必要先抄报税的，则上述流程调整为：上门抄报税-->网上申报-->上门进行“一窗式”比对和清IC卡，仍需上门排队两次

12)提供的资料有:

其中: 抵扣联发票装订顺序按您企业提供给税务机关的认证清单上的发票顺序装订。

13)在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前

1)免抵退明细数据采集

2)免税货物明细数据采集

3)免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据

4)模拟出具进料免税证明

5)纳税申报

6)纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)

7)免抵退汇总数据采集.8)免抵退正式申报

9)正式审核反馈信息处理.

第五篇：店长每日、周、月、季度工作参考

参考时间 每日工作时间节点

8：20-8：30

1、检查自身仪容仪表，按规定着装整洁，佩带工号牌，做好上岗前准备工作。8：30-8：40

1、查看夜审报表，了解夜班前厅经理的当班情况。

2、了解昨日营收情况和当天客房预定情况、当天客房预退房情况。

3、查看工作笔记，对当日应完成重点工作心中有数。

8：40-9：00

1、对酒店外围巡视检查，了解安保工作状况，检查公共区域卫生落实情况。

2、对大堂和前台区域巡视检查，关注前台员工接待客人状况和重要设施设备运行情况，以及对照“前台操作审核要点”对前台人员电脑规范操作进行审核。

9：00-9：30

1、关注餐厅自助早餐营业情况。

2、关注餐厅当日人员安排情况和当天菜肴情况。

3、关注厨房当日准备工作，了解菜肴沽清情况。

4、每天关注有无三无产品和过期食品，使工作人员养成这一职业习惯。

9：30-10：00

1、巡视客房楼层情况，检查公共区域环境、设施和卫生情况。

2、逐层巡视客房楼面，检查当日服务员工作布置情况。

3、抽查退房，观察设施设备和客房使用情况，了解当日工程保养房情况。

4、关注客房员工清洁工具和方法

10：00-10：30

1、批复需办理文件，了解物资申购和备货情况，批复申购单。

2、浏览店长邮箱文件和企业QQ系统通知，落实相关工作。

10：30-11：30 通过前台PMS系统对照客房清洁进度，保证VC房数量充足以备出租，关注前台员工对客服务及规范操作流程，及接待预案执行状况。观察客人进房情况和前台员工操作情况，了解顾客需求。关注前厅经理的工作流程，及时给予辅导。

11：30-12：00 工作餐

12：00-14：00

1、关注前台员工接待客人状况，观察前台员工对客服务及规范操作流程，客人退房情况，了解顾客需求，解决发生问题。

2、退房时对客人进行沟通，填写《宾客意见表》，并做好统计，提升服务。

14：00-15：00

1、检查3间VC房，并抽查未清洁客房，观察设备使用情况和客房服务员(计划卫生)规范操作情况，做好记录。关注客房经理的工作流程，及时给予辅导。

2、巡视客房楼层，检查公共区域、当日客房清洁完成情况和维修房情况。

15：00-17：00

1、对重要客户或住店客人进行沟通或拜访，了解销售拓展情况，布置销售工作。

2、查看昨日未完成工作进展情况，考虑工作不足之处的改善方法和步骤。

3、了解行业动态与相关新闻，安排布置阶段性工作，落实完成公司有关工作部署

17：00以后

17：00以后

1、通过观察客人进房情况和前台员工操作情况，了解顾客需求，解决发生问题。

2、总结一天完成的工作，对当天未完成工作进行记录，安排完成进度。

3、考虑一天工作失误或遗漏的地方，总结质量与效率提高的方法。

4、查收店长邮箱文件和企业QQ系统通知、客人投诉和处理及原因调查、分析，考虑明日应完成主要工作。

5、关注管理人员是否在营业现场，是否为客人提供及时服务。

6、关注酒店各类灯光、店招的开启情况。

7、关注餐厅、厨房是否在规定时间后才结束营业，检查客房、餐厅、厨房收市情况。

8、关注酒店房间销售情况和夜间退房打扫情况。

9、按夜查检查表格，检查夜间人员到岗情况，精神状况，夜间前台房间销售情况。

10、重点关注夜间安全管理方面，备用金保存情况，房态准确。

11、关注早餐的准备情况。

12、了解客房劳动力安排情况和客房服务员工作准备情况。

13、关注客人进房情况，前台VC房是否足够，是否有客人等房情况。

2、每周的工作：

（一）召开一次中层干部例会。

（二）与一个主要职能部门经理、主管进行一次座谈。

（三）与一个你认为现在或将来是公司业务骨干的人沟通一次。

（四）向上级汇报一次工作。

（五）对各个片区的销售进展总结一次。

（六）纠正酒店内部一个细节上的不正确做法。

（七）检查上周纠正措施的落实情况。

（八）进行一次自我总结（非正式）。

（九）熟悉操作中的一个环节。

（十）整理自己的文件或书柜。

（十一）与一个非公司的朋友沟通。

（十二）与财务人员进行一次沟通，了解上周各部门财务制度、规范执行情况。

（十三）对上周预算完成情况进行总结，了解相应财务指标的变化。

（十四）与一个重要客户联络。

（十五）每周必须看的报表（销售周报表）。

（十六）与一个供应商沟通一次。

（十七）表扬一个你的骨干。

（十八）看一本杂志。

（十九）选择一天在开市前（6:30左右）对餐厅及厨房准备工作进行一次抽查。

3、每月的工作：

（一）对各个片区的销售考核一次。

（二）拜访一个重要客户。

（三）自我考核一次，向区域经理汇报品牌质量情况。

（四）审核本月财务报表及报损情况。

（五）本月客房维修情况，餐厅菜肴出品情况。

（六）本月总体销售情况。

（七）本月质量改进情况。

（八）下月销售政策与计划。

（九）根据成本核算，制定下月菜肴出品、客房维修、物品报损计划。

（十）了解职工本月的生活、就餐情况。

（十一）安排一次由店长亲自主讲的培训。

（十二）每月总结各岗位员工工作状况通过强化培训优胜劣汰，比如前台员工接待客人语言规范，客房员工清洁房间的技能等各个岗位等。

（十三）考核供应商业绩。

（十四）对你的主要竞争对手评估一次。

（十五）去一个在管理方面有特长，与本公司不同业务的企业学习交流。

（十六）关注每月各项费用明细对比分析是否合理，有针对性的就一个管理财务指标做深入分析并提出建设性意见。

（十七）与上级沟通一次，向区域经理作一次述职报告。

（十八）读一本书。

（十九）查遍每一个房间，做好记录，150间左右为一个月为一个周期，房间数量大于150间，检查周期相应延长。

（二十）本月的营收、费用、分析报告交区域经理或公司。

（二十一）根据和月度的营收预算和成本预算情况进行店内经营状况分析。对财务滚动预测表数据进行修改评估。

（二十二）对酒店进行1-2次夜查，落实夜间酒店各项安全防范措施到位。

（二十三）对酒店重要设施设备和要害部门进行一次安全检查，对与品牌标准不符的问题和存在隐患马上落实整改。

（二十四）对公安方面各种登记台帐和外宾登记工作进行一次检查，对存在问题和不符合要求的地方立即落实整改。

（二十五）对本月绩效考核关键指标完成情况进行一次总结，对不足之处分析原因，积极改进。

（二十六）对本月涌现的优秀员工和重点培养员工的职业成长情况进行一次总结，并将明星员工张贴于职工餐厅。针对性制定下月培训计划。

（二十七）库存的盘点抽查

（二十八）以每月一周期完成200条内容里的自查。

（二十九）对本店进行两次（每半个月一次）食品卫生安全自查，并做好有关记录。

4、每季度的工作：

（一）向公司作一次述职报告。

（二）检查落实人事考核情况。

（三）应收帐款的清理（重点是坏帐）。

（四）库存的盘点抽查。

（五）搜集员工的建议。

（六）对劳动效率进行一次考核或比赛。

（七）表扬一批人员。

（八）组织一次比赛或活动。

（九）根据预算修订、完善下一季度的营销计划，总结本季度的营销工作和预算完成情况。

（十）对照公司品质管理部制定的质量检查200条，对所在地区内三家连锁店进行一次互查。

5、每半年的工作：

（一）半年工作总结。

（二）奖励一批人员。

（三）对政策的有效性和执行情况考评一次。

（四）参加一次协会或同行业组织的集会。

（五）根据预算修订、完善下半年的营销计划，总结上半的营销工作和预算完成情况。

（六）对照公司品牌标准，对酒店存在问题进行整改，接受公司品质管理部品牌标准检查。

（七）对照品质管理部“品牌标准检查200条”自查打分

6、每年的工作：

（一）年终总结。

（二）兑现给销售人员及各部门人员的承诺。

（三）制定下一的市场营销计划和工作安排，根据本的预算和完成情况，分析预算执行过程中的成功与不足。

（四）店庆活动。

（五）报表。

（六）提出三个创新的意见。

（七）召开一次职工大会。

（八）对竞争对手和市场情况进行一次调研，并作SWOT分析。