彩印计划编制与制版管理程序专题

第一篇：彩印计划编制与制版管理程序专题

彩印计划编制与制版管理程序

目的：为确保计划有序实施，明确各自责任，避免事故按时交货，特制定本办法： 适用范围：彩印、胶印各车间及各库房

一、胶印产品计划依据

1、销售业务承揽单、客户订单，销售部所报备货计划等为依据，各依据资料必须注明客户名称、品名、用料、工艺要求、数量、交货期等；

2、口头订单承揽单意味着不准备承担责任逃脱责任或可能不履行承诺、要求一律文字为准意以示严肃负责。

3、业务员接客户新版或改版通知后立即到制版商处对版面文字进行审核，审核无误后依据客户要求填报承揽单。

二、各承揽单订单均需报请韩艳辉副总审核签字，张海丽接韩副总签字的业务承揽单或订单方可编制生产计划，无依据生产计划编制不予考虑。

三、张海丽见批准的承揽单后立即会同品质部对版面资料或彩稿样箱进行校对审核，发现问题及时与业务或客户核对确认，无误后编制生产计划。

四、张海丽将计划遍之后一式五粉下发至品控部一份，原纸库一份，纸板线二份，存档一份，将备货通知单一式五份下发至成型主任一份，品控部一份，版房一份，半成品库一份，存档一份，将纸板生产通知单一式四份下发生产线三份，存档一份。

五、经生产、品控两部对版面资料审核无误后，双方签字交胶印车间安排晒版；胶印车间晒版人员接片子后，依照彩稿或样箱等认真核对无误后进行晒版，同时做好各项工作过程记录。

六、机台在接到新版产品生产计划单后，在打出样箱后立即与质检人员认真核对版面，经对首件检验确认无误后，方可开印，如需客户签字确认的要立即报客户签字确认。

七、首次批量印刷时品控质检要勤巡检，并做好巡检记录。

八、计划考核

张海丽负责每天检查计划完成情况，查数量、质量、查影响生产的因素，无特殊原因不能按时按量完成生产计划每次扣主任绩效考核责任分2—5分。

当月连续5次完不成生产计划视为不胜任可提出警告，连续10次完不成的视为不胜任调离主任岗位；由张海丽负责每月初对上月产量、计划完成率等实际水平向公司汇报并提出改进建议。

第二篇：检验与试验管理程序

检验与试验管理程序

1、目的

对原、辅材料，过程产品，成品进行规定的检验和试验，以验证产品要求得到满足，保证不合格产品不投入加工和支付。

2、范围

适用于公司的原、辅材料，半成品和成品的检验和试验。

3、职责

① 质检科负责检验制度∕规程的制度，并负责原辅料、半成品和成品的检验和试验。② 生产技术部负责产品工艺∕技术标准的收集、制定，检测中心负责物理指标的检验和试验。

③ 仓库负责对机物料等物资的验证，设备管理员协助对机电物资的验证。④ 质检科主管负责产品的最终放行审批。

4、程序

① 检验人员的要求和检验、检测前的准备

检验和检测人员应具有较强的责任心，应根据检验文件中的规定，检查检验和检测用的器具状况是否在规定的校准有效期内，并预先进行调整。② 进货检验程序（沈芳娴、牟琼兰）

A胚布来料的检验和试验：胚布入厂后由营销部填写《送检单》注明客户需达到的各项检验、检测项目标准范围（如水压需达到4000Pa以上，透气量需达到120L∕㎡·S以上），一式两份，一份留底，一份送检测中心。胚布专职检验员按《送检单》及《进货检验规程》对胚布进行外观检验和内在检测。外观检由检验员负责对服装面料的门幅、规格、布面情况等进行全检。滤料面料检验外包装完好度、打卷整齐度、潮湿度进行抽检；内在检由检测员负责对来料胚布的克重、水压、透气量、阻力、效率等进行抽检。抽检来料的15%。胚布专职检验员将检验结果在《胚布检验明细表》、《胚布检验检测报告》中予以记录，报告一式五份：一份留底，一份车间负责人，一份检测中心，一份业务部，一份仓库。凡抽检项目有5%的不合格品，应再抽15%，若再有不合格，则整批不合格。经检验合格后的胚布由专职检验员做好标识，仓库办好入库手续，填写台账。对经检验部合格的胚布，执行《不合格品管理程序》。

B聚四氟乙烯树脂粉、各类助剂的检验和试验（郎伟英）

各类原、辅料进厂后，由采购部填写送检单（注明：规格、数量、品名、送货单位）交检测中心。由原、辅料专职检验员对树脂粉和各类助剂进行外观全检，性能指标抽检，抽检每个批号做试样，并填写《来料检验、检测报告》一式五份：一份留底，一份检测中心，一份仓库，一份采购，一份车间负责人；针对丝线原料进厂后需冷藏5-7天，取不同批号试样，按1200D、500D不同工艺进行测试。1200D定型1.4m∕min的速度8倍，分切5m∕min 4.5倍，结果达到3.5g∕d以上做1200D，达到3.8g∕d以上做500D；500D定型1.1m∕min的速度10倍，分切4.5m∕min 3.66倍，结果达到3.8g∕d以上可用于500D或1200D，结果达到3.5g∕d以上，可用于1200D。③ 产品工序检验和试验

⑴ 班组长和操作工的自检、互检。

各工序生产过程中，班组长和操作工按各工段生产工艺操作规程和产品工艺标准操作检验，对各工序半成品进行自检，自检合格转入下道工序，发现不合格时及时向相关人员反映，作出快速处理。各工序将自检、互检质量情况在《工艺流程卡》上予以记录。⑵ 检验员、检测中心人员的抽检和全检。复合过程检：由复合专职检验检测员配合班组长共同对复合过程中的产品外观、内在进行检验。一旦发现复合过程中有胶点、气泡、粘膜等外观现象和透气量低、阻力、效率差等内在现象，及时向班组长或车间负责人反映。此过程检验检测员全检，检测中心抽检本批量的20%。

拉幅过程检：由专职检验检测员配合班组长对拉幅过程中的产品外观、内在进行检验。一旦发现拉幅过程中有连续破洞、不均匀、固化低等外表现象和透气量低等内在现象及时向班组长或车间负责人反映。此过程检验员、检测中心人员对产品进行抽检。二次性膜检测员需每卷进行透气量检测，在《透气量检测单》中予以记录。检测中心人员每天至少抽检5卷，在《检测报告》中予以记录。分切、加捻过程检：由专职检验员、检测员配合班组长对生产过程中的定型温度、分切倍数、捻度、分切后克重、相对（g∕d）等进行检验、检测。如果在生产过程中倍数达到相对（g∕d）要求，而克重达不到标准，那么换刀。分切克重偏差不能超过5%，此项过程中专职检测员和检测中心人员按批号要不定时对丝线进行抽检，每天至少5-8次。一旦发现达不到规定标准，立即通知车间负责人及相关人员进行过程调整。检测结果在《丝、线检测报告》中予以记录。

④ 成品检验和检测

检验检测员按照《生产计划单》及相关的产品标准和《成品检验规程》对每个订单的产品进行外观和内在的质量检验，将检验结果和检测结果分别在《拼件单》、《品检单》、《检测报告》、《成品面料测试报告》、《成品滤料测试报告》中予以记录。A 复合面料：

检验员外观检——全检，门幅、品名、规格、布面情况等。在《品检单》中予以记录。（沈芳娴）

检测员内在检——抽检，抽检本批量的30%，透湿、克重、水压等。在《检测报告》中予以记录。（牟琼兰）

检测中心对成品内在进行抽检，抽检批量的20%，检验项目：水压、透湿、克重、据油级别、热收缩率、耐洗涤等（按客户要求）。在《成品面料测试报告》中予以记录。抽检合格允许发货。（章海燕）

B 复合滤料：

检验员外观检——全检，检验项目：门幅、品名、规格、布面情况等，在《品检单》中予以记录。（沈芳娴）

检测员内在检——抽检，检验项目：透气量、阻力、效率（按客户要求），在《检测报告》中予以记录。（牟琼兰）

检测中心对成品的内在进行抽检，抽检批量的20%，检验项目：透气量、阻力、效率等，在《成品滤料测试报告》中予以记录。抽检合格允许发货。（章海燕）

C 服装膜： 检验员外观检——全检，检验项目：门幅、规格、膜面情况等，在《拼件单》中予以记录。

检验员内在检—— 检测中心

D 一次性空气膜：

检验员外观检——全检，检验项目：规格、门幅、膜面情况等，在《拼件单》中予以记录。

检测员内在检——根据每个订单的客户要求实行每卷全检，检测项目：透气量，在《检测报告》中予以记录。

检测中心对成品内在根据每个订单的客户要求进行抽检，抽检每批的15%，检验项目：透气量，在《检测报告》中予以记录。（备注：此项需业务员在发货通知单上注明透气量范围）

E 二次性空气膜：

检验员外观检——全检，检验项目：规格、门幅、膜面情况等，在《拼件单》中予以记录，并根据《透气量检测单》分级打卷。

检测员在生产过程中每卷全检，检测项目：透气量，在《透气量检测单》中予以记录。

检测中心：⑴根据检验员每天的检验数量进行抽检，每天至少5卷。

⑵根据发货通知单进行抽检，抽检批量的10%，在《检测报告》中予以记录。

F 成品丝（500D）、成品线（1200D）：

检验员：每箱进行抽检，至少4卷。检测项目：克重、强度、相对（g∕d)，在《丝、线检测报告》中予以记录。

检测中心：⑴每天进行抽检，至少6卷，检测项目：克重、强度、相对（g∕d)，在《丝、线检测报告》中予以记录。⑵根据发货通知单客户要求的克重、强度要求，对每批货物在发货前进行抽检。并填写《丝、线对外检测报告》。

第三篇：生产与生产计划管理程序

生产与生产计划管理程序

1目的:

通过对生产过程及生产计划的控制, 加强生产管理，有效地运用材料人力设备（具），以提高生产效率，并降低生产成本，获得最大的经济效益，确保公司能够在规定策划条件下按期按质按量有序完成顾客订单，从而满足顾客需要特制订本制度

2适用范围:

2.1生产安排, 外发加工生产计划策划生产进度控制管理等均适用

2.2适合本公司生产过程对客户所要求的制程能力的控制

3定义与术语:

产品变更:包括产品特性结构功能重要外观尺寸规格加工工艺工艺流程材料性能等变化

4职责权限:

4.1生产部：负责根据计划课的生产计划安排生产，协调生产进度；监控生产现场；生产进度异常发生变更时，与计划课进行沟通调整生产进度

4.2品管部：负责首末件产品确认生产过程产品质量的监督与改善，供应商来料检验及各课生产半成品及成品的终检

4.3技术开发部：负责生产工艺操作标准检验标准与物料标准的制定,分发和监督的管理及生产工艺改善与生产技术的提升

4.4计划课：负责根据顾客订单要求库存数据编制周生产计划物料需求计划及变更的协调安排，并追踪采购部及时采购确保生产顺畅外发工序生产进度控制

4.5采购部：根据BOM单的物料配比及物料需求计划负责生产所需的材料及辅料的采购，确定交付日期跟催采购物料；供应商物料交付异常时，与计划课进行沟通协商

4.6营销部：负责排产计划单的审核及与客户有关信息的沟通出货通知单签发及相关出货事宜的处理如客户对产品有其它要求，营销部将相关信息于排产计划单上特别注明

4.7仓库：根据物料需求计划进行生产物料点收备料发料，依据出货通知单出货负责原料库存的盘点结存的核对，物料异常信息向计划课反馈

5程序内容:

5.1排产计划单的评审：按订单评审的相关流程进行

5.2生产计划管理

5.2.1排产计划单的分发：计划课接到排产计划单后，根据顾客订单的交付要求产品生产工艺要求，分发排产计划单至相关部门

5.2.2排产计划单的管制：计划课编制排产计划单管制表对前置作业及关键控制点进行管制（如技术资料工模夹具重点物料重点辅料开工日完工日等）计划课物料员根据排产计划单查找仓库有无库存产品或物料，如无库存产品或物料，按研发部提供的BOM单的物料配比，填写物料需求计划交采购进行物料采购

5.2.3周生产计划的制定：计划课根据排产计划单交货日期出货数量及目前的实际生产进度产能负载表结合该产品在工程中所需的生产周期生产标准机台于每周四前编制下周的周生产计划依据评审程序经制造总监核准后，于每周五16：00前分发至相关单位

5.2.4需要外发加工工艺，计划课通知采购，由采购寻找供应商，按客户的要求进行加工，品管部对品质进行管控

5.2.5生产计划的实施：各生产部门在接到计划课的周生产计划时，根据计划时间，应于开工前一天做好产前准备工作，确认在生产此产品所必须的设备能力模具备件物料技术文件等因素，以确保该产品在各工序运作时能正常生产

5.2.6生产计划的修改：当出现以下情况时,由计划课转发营销部排产计划变更通知单，进行生产计划变更生产计划下达后, a.客户工程变更；b.生产计划下达后, 由客户要求提出的变更；c.紧急订单插单时；紧急排产计划单计划课优先安排生产计划变更时, 计划课应及时通知生产部品管部仓库采购等部门必要时重新下发变更后周生产计划因工程变更引起的变更, 技术开发部应会同各部门在变更评审中对变更前的物料(包括仓库物料和已订购物料)做出处理决定, 计划课调整生产计划

在生产过程中如有因缺料模具异常品质异常等情况未按时完成生产计划时，应采取

A.追赶措施，满足生产计划要求；

B.重新调整编制计划

C.在生产中应尽量使生产实绩按计划进行和采取A项措施对于客户急单客户插单生产过程中出现异常市场变化或其它因素造成生产计划无法实施时,由计划课根据实际情况作出调整生产计划

D.由顾客责任引起的生产进度延迟或提前应由营销部联络顾客

E.由公司内部责任引起的生产进度延迟不能预期进行交付顾客，应由计划课知会营销部，营销部联络顾客，并说明原因和改进补救措施，获得顾客的谅解

5.2.7生产计划的监控

A.各生产部门应负责遵守计划进度并提报生产信息

B.生产部跟单员根据各生产部门反馈的生产记录,主动到现场查核生产进度

C.计划课应于每天下班前须与品管部仓库采购生产部进行沟通协调，应就物料数量质量生产设备人员生产标准进行确认

D.若进度延误会影响到交货期时,须于出货日3个工作日前通知营销部以便与顾客协调交货期变更 E.生产过程中生产部应根据预计标准产量进行控制，生产进度应及时反馈给计划课，以便计划课作出计划进度调整，每日生产情况各生产部门以生产日报表反馈给计划课

5.3物料采购跟进

5.3.1采购部接到计划课物料需求计划后进行确认，确认内容包括交期品名规格数量交付方式，后编制采购订单，选择适宜合格供应商下达订单，必要时附技术资料给供应商

5.3.2采购员依据计划课物料需求计划及采购订单进行物料跟催，采购部下达订单后应要求供应商尽快回复交货具体日期时间，采购员确认后马上回复计划课交货日期，以便计划课对排产计划单周生产计划做出调

整

5.3.3采购员依据物料需求计划及采购订单进行物料跟催，直至物料验收合格入库,采购部应确保物料准时或提前到厂，原则上必须确保在生产开工前二个工作日采购适当数量的合格物料入厂，若不能按时交货的，应在原计划交货日的7个工作日前回复计划课准确的交货日期

5.3.4仓库根据物料需求计划及到货顺序提前整理仓位，以确保物料的先进先出原则

5.3.5原材料如为顾客供料，由营销部与顾客方的计划课人员进行到料时间到料方式的确认，到料时间到料方式数量，营销部应提前通知仓库，由其整理仓位，放置于客供料区进行标识隔离

5.3.6如需外发加工物料产品：按委外加工相关程序办理

5.4前置准备工作：

5.4.1计划课将排产计划单管制表置于规定位置，各相关单位每日定时前往点检及确认对完成项签字确认并注明实际完成时间如因客观原因不能按时完成者，需于原计划前7个工作日提出，并确定补救措施及新的完成时间

5.4.2如前置准备工作（如采购物料工模夹具技术文件等）确认不能如期到位，计划人员应及时调整生产计划，保证生产计划投产日的准确性

5.5缺料点检及备料：

5.5.1仓库接到物料需求计划后，应及时对在库物料数量品名规格型号的确认，对未按计划补齐的缺料及时通知计划课物料到厂经检验合格后必须在2H内进行入库，并验收数量，在收货单注明实收数遇有数量不符时1H内通知采购及计划课

5.5.2正常情况下于生产开始前4小时进行备料，放置在仓库制定的备料品区；订单批量超过2天的生产周期时及体积过大易影响生产现场空间之物料应分批发料

5.5.3中转仓的管理:

A.收料入库：五金课的制成品经品检合格后转入中转仓，仓库安排专人进行验收入库，并按排产计划单别产品规格订单数量或周生产计划排产数量进行记账与数量管制

B.发料出库：抛磨课物料员依据抛磨车间生产任务单计划数量至中转仓领料并签收，仓库严格按抛磨车间生产任务单计划数量发料，并按排产计划单别产品规格订单数量或周生产计划排产数量进行记账与数量管制

C.仓库严格按相关计划控制出入库数量，确保数量的准确性

5.6生产安排：

5.6.1生产部各部门根据周生产计划排产计划单生产进度及物料情况安排生产抛磨课安排生产时同时需开出抛磨车间生产任务单，5.6.2各生产部门根据周生产计划应提前2小时进行生产物料的准备确认；生产物料应提前1小时到达生产现场；生产前准备好相关作业指导书工艺卡使用的工具和夹具

5.6.3品管部应准备好相关检验指导书和检验工具，安排好检验人员，作好检验准备计划课人员应对各部门的准备进度实施监控及跟催

5.6.4领料：抛磨物料凭单至中转仓领料后

5.7生产过程的控制

5.7.1生产过程实施与品质的控制

A.上模调校首件检查和品管签单：五金技术员与操作员根据相关的周生产计划规定要求工艺卡作业指导书等有关事项进行装模并作出首件依据目视现场治具和相应测量仪器,确认工艺卡重点项目合格后交品保巡检员检验若品保巡检员确认不合格, 五金技术员须对模具和设备相关部位参数进行调整,直到确认合格为止

B.首件检查合格后,由品保巡检员通知技术员,技术员到生产现场试产,看其生产稳定性,试产后交品保巡检员进行再检验

C.试产经检验合格后,品保巡检员通知生产部门及技术员进行正常生产

D.生产过程中生产作业员必须进行现场自检,自检项目包括:a产品外观质量及其它可目视检查的项目,根据外观检查作业指导书和其它规定进行b现场专用检具进行专项检查

E.品保巡检员具体负生产过程中产品检验和试验按照制程检验和试验的相关规定执行

F.生产部门技术员将作业指导书工艺卡等悬挂在相应工位易看到的位置生产现场使用的文件,包括图纸工艺文件质量控制文件作业指导书等，必须是现行有效文件生产现场使用的文件不得随意涂改，如需更改，必须按工程更改控制规定进行

G.生产部门组长或主管安排生产作业员生产,但生产前技术员要先向生产作业员讲解相关的作业指导书产品质量安全等,并且看生产作业员操作10分钟无任何异常才能离开

H.生产作业员按要求贴上产品标示卡于产品车上按照产品标识和追溯管理的相关规定执行

I.在生产中生产作业员应随时做好5S工作(包括设备模具和场地等),保持生产设施处于清洁,有序状态按照5S管理规定执行

J.生产作业员在生产中遇到或发现异常情况应立即报告技术员或组长,以便生产中问题能得到及时解决及控制

K.产品在工序搬移中,应防止跌落碰撞,具体按相关作业指导书或要求进行,并按照车间规定的相应区域(不合格品区在制品区等)摆放

L.产品在车间的贮放应防止杂物压坏受潮碰伤等,按照产品防护规定执行

M.产品表面外发加工处理：产品外发电镀或喷油按照产品外发加工的相关管理规定执行

5.7.2员工的培训与安全

A.新进员工应接受如下教育：

a安全操作；

b作业方法；

c对产品外观要求的认识

B.生产作业员必须由各部门组长或主管定期指导和培训，以便掌握本工位技术要求，严格按工艺要求操作具体按照员工培训激励的相关规定执行

C.特殊岗位必须持证上岗

5.7.3数量的控制

A.仓库按排产计划单的数量周生产计划单表及BOM单进行备料，生产部门按计划领料，仓库严格按计划控制物料的收发数量生产部门由于自身原因造成物料不够，应填写超领单交生产部经理审核后，由计划课安排补发料，损失由生产部门承担

B.生产各部门填写超领单同时必须领物单经核准后报跟单文员统计，并做好追踪记录，进行相关物料发放及前置单位生产安排的追踪仓库接到超领单及领物单时必须在4H内发料，以免影响订单完工及交期

C.为了避免不良报废因起的数量短缺而造成五金课重新安排生产的现象，采购物料计划及五金课的生产计划按原排产计划单或周生产计划表数量增加1%损耗安排如本次生产实际报废低于1%时，实际剩余数量转入下批订单损耗安排中抛磨课装配课严格按排产计划单或周生产计划表数量安排生产

D.外发加工由供应商责任引起外发物料报废超出规定比率时，由采购部填写超领单交制造总监审核批准后由计划课安排补发料，损失由供应商承担

E.不良品返工处理必须在一个工作日内处理完成，订单收尾时必须在2H内处理完成不良品的报废处理必须在接到不合格品通知单4H内处理完成具体流程见相关规定

F.各单位间的物料必须填写物料流转单或不良品处理单经质检检验后交接，并点数签字确认单位间的物料交接由物料员或其代理人处理

G.各单位的物料员必须依据排产计划单或周生产计划表对生产中的订单物料需求（包括仓库物料及辅料上游单位来料发往下游单位物料）及收发情况进行实时统计及控制对将影响生产进度的相关缺料及时向课长汇报

H.订单完工后余料一个工作日内填写退仓单退还仓库

5.7.4进度的控制

A.生产部门的课长每日9：00前根据前一日生产情况如实填写生产日报表，交跟单文员

B.生产部跟单文员每日10：00前根据各课生产日报表物料流转单及成品入仓单,填报日生产进度汇报表交生产经理审核后，交计划课及制造总监

C.生产部跟单文员每天要核对各课生产日报表,并跟进生产计划的进度,如果进度有异常,要第一时间通知生产经理进行协调或其它处理

D.生产进度会议：每日16：00-16：45召开生产进度会议，由生产经理主持各课课长跟单员参加，主要对当天的生产进度品质物料进行检讨及改善，及次日的生产安排物料点检人员安排重点注意事项等

E.现场的进度管理：生产各班组及关键岗位进行看板管理，由班组长填好当日生产任务品质目标重点注意事项效率目标及阶段性生产目标等内容每2H安排专人填写生产数量合格率等内容

5.7.5设备模具的管理

A.若经多次调整检查确认还不能达到规定要求时,由项目工程师做出判断处理(调试申请特采维修模具等)

B.经判断是维修模具时,技术员填写模具维修单经课长签名确认后,对模具进行修理,并在机台挂上模具维修标识牌生产中模具由现场技术员进行维护和调试,需要拆模具的由技术员填模具维修单给维修部门处

理按照模具管理的相关规定执行

C.模具(包括生产中的模具)需要定期进行保养,具体按照模具管理相关规定执行

D.生产设备的管理与维护:生产作业员不得擅自调校拆卸机器

E.生产设备管理和维护按照设备维护/保养管理程序执行

5.7.6效率及生产改善：各级管理人员在生产过程中需时刻养成改善意识，包括效率的提升品质及生产工艺的改善工作环境的改善等主要从以下几点进行：

A.改良作业员的作业习惯：保持良好的坐姿，使身体与工作台结合的更合理，有利于作业 在生产过程中尽量使用双手从事生产工作操作范围内，尽量保持在短距离的移动，以提高时间利用率

B.合理分配工作场所,注意原材料摆放位置：手和手臂的运动途径应在正常工作区域内（正常坐姿手能够触及到的范围）必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野，能够看清作业点的状况工具和材料应置于固定位置，方便一次拿的到也可将最常用重复使用率高的材料放置就近处，按照材料装配顺序依次摆放

C.工具和设备：工具和设备应放置在随手即可拿到的地方设计和使用简单的辅助工具或工装，使生产更顺利，更合理，方便作业

D.材料搬运：为方便取拿，事先要有良好的设计是否考虑安排依重力原理设计一些工装将材料送使用地点预置和分类标明下一工序所需的材料和零件

E.节省时间：工作时应精神集中，这样既能改善人工的迟疑或暂时停止的问题同时还可避免造成安全事故如烙铁烫伤，物品砸伤等对我们工作时的动作进行分析，那些动作是必须的，那些动作是可以合并的，这样既能减少步骤，又能缩短时间

5.7.7不良品的处理及报废的处理

A.生产中一旦发现不合格品,应立即通知QC现场技术员或组长以上人员进行处理

B.一旦发现批量不合格品应立即停止生产,直到不合格原因消除,并对不合格进行隔离不合格品处理按照不合格品控制程序执行

C.对于批量数量占生产调度单数量2%以上和重大不合格(影响面大,属重缺陷)由QC填写纠正与预防措施报告,由相应的部门负责组织提交纠正和预防措施按照纠正与预防措施要求程序执行

D.不合格品返工/返修后,组长填写返工处理申请表待不合格处理完成后通知QC检验, QC检验后在返工处理申请表签名确认

5.8排产计划单完工的处理

A.本订单所有的余料一个工作日内退还仓库包括材料辅料半成品成品报废品等，不良品必须处理OK后退还仓库

B.末件检查:组长将每工序最后一个产品送到品管部,产品要标识清楚调度单号工序名称生产日期等品管部品保巡检员要对送来的末件检查,检查结果与首件作对比按照制程检验和试验程序执行

C.工模夹具按相关规定进行维护保养保管改善等工作，确保下批订单的顺利生产

D.品质问题的改善作业方法与工艺的改善作业指导书工艺卡的保管及文件的修订等依相关规定进行

6相关文件

6.1生产制程管理程序作业指导书工艺卡

6.2制程检验和试验程序设备维护/保养管理程序

6.3不合格品控制程序

7相关记录

7.1物料申购单出货通知单领物单超领单物料流转单排产计划单周生产计划不合格品处理单生产日报表返工处理申请单产品标示卡模具维修单日生产进度汇报表

8附则 本办法由生产部制定，经总经理核准后发行，修改亦同

第四篇：生产作业计划编制与考核管理办法

生产作业计划编制与考核管理办法

为确保生产任务在受控状态下按时按期完成任务，提高生产控制的综合管理能力，生产处根据我公司实际情况，特制定作业计划的编制与考核管理办法。

本标准由生产处归口管理，负责组织和实施。

一、生产计划的编制

1、生产处接到销售部门下达的市场销售计划后，生产处根据计划及预测计划，编制生产作业计划。

2、编制生产计划的内容：包括产品计划、工艺装备计划和设备保养计划，明确品种、数量、规格、产值、入库日期。

3、生产作业计划编制完成后，上报企管办审核、批准，然后分解计划到车间、工段。

4、车间接到生产处下达的生产作业计划有异议及看法，可在当日向生产处提出。如无异议要根据车间设备及实际情况进行分解到工段及操作工人，并明确任务完成的时间和日期，并向生产处汇报落实计划的分解情况。

5、销售急需的计划外产品，可编制临时计划优先安排。

二、考核内容：

1、按时检查月计划、旬计划完成情况，查数量、质量、查影响生产的因素。对当月计划质量数量完成不成任务的、又无特殊原因影响的，给予车间负责人一定的经济处罚；对连续二个月完不成任务的除给予经济处罚外，还需行政处罚；对连续三个月完不成任务的单位负责人，要予以调离岗位。

2、每月进行一次工装设备精度验证，查原始记录、查落实情况（由后方车间落实）。

3、各类报表是否真实，是否按时上报。迟交处罚：表格迟交一天罚款20元；迟2天罚款50元；多次迟交者调离工作岗位。

4、文明生产、设备保养每周检查奖罚分明，机台设备检查一次不合格罚款10元，情况严重的罚款50元。

5、多方论证小组应针对产品的质量、成本、生产率制定持续改进的方案，各车间负责落实相应方案，生产处负责跟踪检查其落实情况。

6、与各部门的横向协调工作的主动性。

第五篇：安全观察与沟通管理程序

安全观察与沟通管理程序

范围与应用领域

1.1

目的为增强全员安全意识，强化安全行为，逐步消除不安全行为和不安全状态，更好地促进安全文化建设，特制定本程序。

1.2

适用范围

本程序适用于公司以及为其服务的承包商。

1.3

应用领域

本程序应用于公司所有有人员活动的工作场所和施工现场，包括生产、施工、仓储、装卸、交通、办公及生活服务等区域。

参考文件

公司《安全观察与沟通管理规范》

术语和定义

3.1

安全观察

对员工作业行为和作业环境进行观察，以确认有关任务是否得到安全执行的过程。如个人防护装备是否满足要求、员工操作是否安全、许可证是否完备等。

3.2

不安全行为

可能对人员、设备设施造成危害的人的行为。

3.3

不安全状态

可能导致人员伤害或其它事故的物（设备设施和环境）的状态。

职责

4.1

企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。

4.2

质量安全环保处负责公司级安全观察与沟通计划的制定与实施的监督，并负责公司安全观察与沟通的管理。

4.3

人事处负责组织本程序的培训。

4.4

各部门/单位负责制定、实施本部门/单位安全观察与沟通计划，并按规定进行统计、分析、上报与处理。

4.5

公司其他员工可参照本程序要求进行安全观察与沟通，有权制止或举报各类不安全状况。

管理要求

5.1

基本要求

5.1.1

安全观察与沟通的重点是观察和讨论员工在工作地点的行为及可能产生的后果。安全观察既要识别不安全行为或状态，也要识别安全行为或状态。

5.1.2

各级管理者均应开展安全观察与沟通，不得由下属代替，安全观察与沟通分为有计划的和随机的。

5.1.3

观察到的所有不安全行为和状态应立即采取行动，否则，是对不安全行为和状态的许可和默认。

5.1.4

安全观察的结果不作为考核的依据。但以下两种情况应由属地负责人按相关规定进行考核：

5.1.4.1

可能造成严重后果的不安全行为；

5.1.4.2

违反安全禁令的行为。

5.1.5

公司鼓励员工进行随机的安全观察与沟通。任何员工对发现的不安全行为和不安全状态有权制止或举报。

5.2

安全观察与沟通计划

5.2.1

公司助理及以上领导和机关处室长的安全观察与沟通计划由质量安全环保处统一编制；公司所属各单位、机关各处室的安全观察与沟通计划自行编制，上报质量安全环保处批准后实施。

5.2.2

安全观察与沟通计划应覆盖属地所有区域和/或班次，并考虑覆盖不同的作业时间段，如白班、夜班等。安全观察与沟通计划至少应包括以下内容：

5.2.2.1

观察人员；

5.2.2.2

安全观察的区域；

5.2.2.3

按编制的安全观察与沟通安排；

5.2.2.4

频次。

5.2.3

各级管理者安全观察与沟通计划频次要求见下表：

管理者最低频次观察与沟通范围

总经理

党委书记

党委副书记、纪委书记、工会.副总经理

安全总监、总经理助理及副总师1次/季度安全联系点及其他所辖部门/单位