大宗物资采购监督办法（写写帮整理）

第一篇：大宗物资采购监督办法（写写帮整理）

吉林医药学院文件

吉医院纪字[2008]4号

关于印发《大宗物资采购监督办法》的通知

机关各处，各部（院、系），直属单位，附属医院：

现将《吉林医药学院大宗物资采购监督办法》印发你们，望认真贯彻执行。

二ＯＯ八年三月二十日

主题词：大宗物资采购监督办法

纪检监察审计处2008年3月20日印发

吉林医药学院大宗物资采购监督办法

第一条为进一步加强对学院大宗物资采购工作的监督，完善监督制约机制，规范采购行为，提高资金使用效益，促进领导干部和教职员工廉洁自律，制定本监督办法。

第二条大宗物资采购是指使用学院预算资金或自筹资金购置3万元以上的教学设备、实验器材、图书资料、教材、办公设备及用品、药品、学生公寓用品、服装、劳动保护及锅炉、建筑材料、燃料等等。

第三条成立以学院纪委书记为组长、负责相关大宗物资采购工作的院级领导干部为副组长，纪检监察审计、财务、工会及相关单位负责人为成员的大宗物资采购监督工作领导小组。监督的日常工作由纪检监察审计处和相关单位负责，并向学院领导小组报告工作。

第四条学院凡采购金额在3万元以上大宗物资，承办采购单位或部门必须履行审签程序。而且要坚持院长办公会集体研究决定，实行公开招标的原则，与供货商签订合法的购销合同，做到公平、公正、透明，禁止暗箱操作。

第五条学院大宗物资采购要坚持信息采集（采集工作由纪检监察审计部门会同物资使用单位负责）与采购相分离、物资使用单位与采购相分离的原则。

第六条学院大宗物资采购成立由国有资产管理部门

负责人为组长、纪检监察审计部门会同专业技术人员参加的采购工作小组。采购小组成员要明确职责，严密采购程序，维护学院权益，保证购进物资质优价廉。充分尊重使用单位的意见，严禁以购谋私。

第七条大宗物资采购由于各种原因不能实行公开招标时，必须经采购监督工作领导小组同意后，方可由采购小组集体论证、集体采购。

第八条学院纪委、监察处要对大宗物资采购的计划、采购小组人员的组成、采购工作过程等情况实行监督，学院行政主管领导和有关部门要认真听取纪委、监察处的意见。

第九条采购前主管采购部门必须将采购计划、采购小组人员名单、学院与乙方拟签订的采购协议报纪委、监察处征求意见。纪委监察处要在2日内给予答复，特殊情况应当在5日内提出意见。

第十条大宗物资采购实行预算审计制度。院长办公会应根据审计人员出具的大宗物资采购预算审计意见及其它相关材料决定采购事项。

第十一条 采购前主管采购部门必须将预算报财务处，接受财务部门的监督，财务处必须负责地进行预算把关，签署明确意见，报纪委、监察处审查同意。

第十二条 纪检监察审计处负责对大宗物资采购合同进行审计。审查当事人的签约资格，所签合同的合法性、完整

性、规范性。

第十三条 财务处要在接到大宗物资采购验收单和审计部门对已采购大宗物资的决算审计意见书，按程序予以结算。

第十四条 主管采购部门要将大宗物资采购的预算、采购合同、采购决算的审计结果报学院纪委、监察处备案。

第十五条 纪委、监察处有权在职责范围内，对未参加公开招标采购的大宗物资进行抽查，对抽查中发现的问题要及时提出处理意见。

第十六条 在采购过程中，要严格执行县（处）以上领导干部与主管采购工作的配偶、子女和亲属回避制度。

第十七条 对有下列行为之一的，按照《中国共产党纪律处分条例》和《吉林省普通高校系统贯彻落实中共中央、国务院〈实行党风廉政制度的规定〉的实施办法》等有关规定，追究直接负责人和有关领导失职渎职的党纪、政纪和经济责任，触犯刑律的移送司法机关处理：

1、领导干部违反有关规定插手大宗物资采购工作、不经招标、不经集体讨论，擅自指定或暗示供货商的；

2、采购过程中拒绝监督、泄露标底、暗箱操作、招标走过场的；

3、个人或单位私自收受供货方折扣、回扣、礼物或有价证券的；

4、与供货商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的；

5、贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的；

6、不按招标程序，不履行或不认真履行职责，致使购进货物以次充好、质次价高或假冒伪劣产品的；

第十八条 纪检、监察、审计干部在大宗物资采购监督工作中，不认真履行岗位职责，具有失职渎职行为的，要按有关规定从严从重处理。

第十九条 本监督办法由学院纪检监察审计处负责解释。

第二十条 本监督办法自公布之日起实行。

第二篇：大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条

为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条

公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条

公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条

公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；

第六条

参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条 负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条

公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。第九条

公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）公司要求具备的其它条件。

第十条

公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条

工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。

第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章 采购管理

第十四条 大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。

第十五条

编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条

大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条

物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条

因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。第十九条

物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条

工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条

工程部应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。第二十四条

违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第二十五条第二十六条

第六章

附

则

本办法由公司工程部负责解释。本办法自印发之日起施行。

第三篇：大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度

1、总则：

1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围：

2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：

2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构：

3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式：

4.1比 价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）

5、职责：

5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

5.2股份公司在采购工作中的职责：

5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。5.2.2 充分利用各种渠道，了解市场行情，协助购部门寻找合格的供应商。5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后，最终确定采购厂家和采购价格。

5.2.4负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程。5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。5.3各产业采购比价员在采购工作中职责： 5.3.1审核各部门上报的采购计划，确定比价方式。

5.3.2充分利用各种渠道，了解市场行情，确定采购厂家和价格。5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。

5.3.5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。5.4各产业采购部门在采购工作中职责： 5.4.1根据年初预算制定大宗物资采购计划。

5.4.2负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择，建立供应商信息档案。

5.4.3广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。5.4.4及时、准确的向比价人员提供采购商品信息和供应商信息。5.4.5负责采购工作的招标、谈判等具体运作。5.4.6严格自律，努力降低采购成本。

6、工作程序： 6.1工作时效：

6.1.1一般性大宗物资采购各部门及产业应提前三天上报，采购比价员应在两个工作日内给予回复。

6.1.2符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，采购比价员应在两个工作日内给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

6.1.3紧急或临时性采购随时上报，采购比价员应在0.5个工作日内回复。6.2大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

6.3采购人员在采购时应至少两人以上共同操作，做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的，采购比价员可以单独考察，也可以会同有关单位的采购人员共同考察。

6.4采购比价工作程序：

6.4.1采购部门根据生产计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供应商按《质量手册》等相关采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。

6.4.2采购部门提报采购计划报总经理批准，附合格供应商的详细资料和价格情况等说明报送采购比价员，如采购比价员认为采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时，可自行搜寻并增加供应商。

6.4.3采购比价员根据预算审核采购计划，在预算内的进入比价程序，预算外的需报经总裁批准方可执行。

6.4.4采购比价员根据采购物品的性质确定比价方式，即比价或招投标，同时协助采购部门寻找合格供应商。

6.4.5采用比价方式的，采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明，比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价，最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。

6.4.6特殊情况下（如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求），价格谈判超过最高限价，需报总裁批准后方可执行。

6.4.7通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。6.4.8采购和财务部门依据合同执行。

6.5产业比价员工作程序：（工作程序同股份公司比价程序）

7、结算制度：

7.1大宗物资采购必须经过采购比价员签批，未经采购比价员签批的采购计划，各单位不得擅自实施，财务部门不得结算货款。

7.2大宗物资采购必须签订采购合同，采购人员签订合同应本着权利主动的原则。

7.3采购部门要求财务付款时，在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。

7.4大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要

严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票 据的结算方式，避免现金交易。具体要求如下： 7.4.1 长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结 算可以按次、按季度、半年分次进行。7.4.2 临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。7.4.3 对于货款金额在 5 万元以上的款项应尽量采用承兑汇票的 结算方式。

8、审计制度： 8.1 审计部门不定期对物资采购的过程、结果进行监督检查，包 括股份公司参与的比价和产业自行比价的执行情况； 8.2 大

宗物资采购预算执行情况； 8.3 大宗物资采购的采购标准、采购方式和采购程序的执行情况； 8.4 大宗物资采购的采购价格与同类物资的业内价格水平比较情 况、公司财务部门测算的对外最高限价的执行情况； 8.5 大宗物资采购的采购合同的履行情况；

9、罚则： 9.1 审计部门要对发现的采购违规违纪问题提出处罚建议，报经 人力资源中心审后处理。9.2 对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分；造成经济损失的，责令赔偿全 部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。9.3 对于检查中发现采购价格明显高于直接询价的（同等品质情

况下），造成损失金额轻微的，给予单位负责人、部门负责人及直接 责任人警告以上处分；造成损失金额较大的扣发单位负责人、部门负 责人及直接责任人一个月业绩工资，直接责任人调离采购部门；对于 经采购比价员签批的采购计划，采购比价员同担处罚责任。9.4 大宗物资采购必须按照公司制订的采购程序执行，违者将给 予直接责任人、部门负责人警告以上处分。9.5 对于干扰、消极对待比价和审计工作，造成比价和审计工作 困难的，给予警告处分，严重的调离采购部门。

10、附则： 10.1 本制度适用于股份公司及下属各产业。10.2 附件工作流程适合于股份公司及各产业。10.3 本制度由财务中心负责解释。

第四篇：大宗物资采购廉政监督规定

大宗物资采购廉政监督规定

为进一步规范大宗物资采购行为，保障物资采购工作决策正确、管理规范、资金安全，防止权力失控、决策失误和行为失范，从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设，制定本规定。

降低标准、更改条款等；有无订立背离政府采购合同实质性内容的协议；采购结果与采购合同、采购文件、投标文件、技术方案及承诺等内容是否一致；验收报告、货物发票与投标文件、采购合同金额等手续是否齐全、真实、相符等。

（三）物资采购信息和物资采购项目运行、资金使用等情况是否按规定公开，资金有无浪费、挤占、挪用等现象。

（四）物资采购过程中是否有贪污、贿赂、失职、渎职等情况。

（五）物资采购制度及监督制约机制的建设和落实情况。

第五条在签定大宗物资采购合同的同时，应签署相应的《廉政合同》。采购合同的变更应严格按照规定程序进行，并事先会签大宗物资采购廉政监督工作领导小组。

第六条大宗物资采购的监督检查。

（一）建立健全内部监督管理制度，明确采购活动的决策和执行程序，明确采购决策人、经办人与采购物资验收人的职责并实行权力分离。

（二）建立内部联系通报制度。有关部门应及时掌握本单位大宗物资采购情况和大额资金使用情况。

（三）建立举报制度。公开举报电话号码、通信地址或电子邮箱。任何单位和个人均有权对政府采购活动中的违法违规行为进行控告和检举。有关单位和部门应依照各自的职责及时处理举报和控告。

（四）审计部门对专项物资采购项目进行专项审计。对发现的问题，及时向物资采购监督工作领导小组汇报，按照有关规定予以处理。

第七条大宗物资采购的责任追究。

（一）相关人员必须加强法律意识，严格遵守相关法律、法规和规定，采购活动中如出现违法违规行为，追究其相应责任。

（二）建立健全责任追究制度。对有下列行为之一的，按照有关规定追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

1．领导干部违规干预或插手大宗物资采购工作，应该招标而不经招标的，不集体讨论决策的，擅自指定或暗示供货单位的；

2．采购过程拒绝监督、泄露标底或暗箱操作、招标走过场的；

3．接受供货单位的吃请、旅游，或接受供货方的折扣、回扣、钱物或有价证券的；

4．与供货方相互勾结，高估冒算，有意多付货款的；

5．贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的；

6．不按投标程序或干扰招投标工作，致使招投标工作不能正常进行的；

7．不履行或不正确履行职责，致使购进以次充好、质次价高或假冒伪劣产品的；

8．以各种理由化整为零，逃避有关约束的；

9．廉政监督部门及其工作人员玩忽职守，知情不报，瞒案不办，故意纵容、包庇违纪违规行为，或自身不廉洁造成严重后果的。

第八条 本规定由纪检综合室负责解释。

第九条 本规定自颁布之日起实施。

第五篇：大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条 为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。

第三条 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；

第六条 集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作； 第七条 直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条 集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条 集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）集团公司要求具备的其它条件。

第十条 集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条 工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章

采购管理

第十四条 大宗 物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条 编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条 大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部机料科组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总各项目部上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条 物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条 因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。

第十九条 物资采购按照《中华人民共和国合同法》和集团公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。

物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。特殊情况下必须预付款的，一般不得超过合同总价款的？%。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条 工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条 工程部和机料科应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 集团公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。

第二十四条 违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第六章

附

则

第二十五条 本办法由集团公司工程部负责解释。第二十六条 本办法自印发之日起施行。