四、材料管理工作程序

第一篇：四、材料管理工作程序

国道主干线北京绕城公路（六环路）西沙屯至寨口段工程监理程序

材料管理工作程序

1.0编制依据

依据合同条款的有关规定，编制本工作程序。

2.0目的确保用于永久性工程的材料，符合规范和设计要求，并按照本程序的要求，得到监理工程师的认可。

3.0适用范围

本程序适用于一切用于永久性工程材料的控制。

4.0工作程序

4.1工程材料

4.1.1申报

承包人在拟使用工程材料前14天或监理工程师认可的其它期限内，应将工程材料取样试验结果、材料合格证、重要材料准用证、工程材料报验单报监理工程师审批。

4.1.2审批

4.1.2.1本工程所用T梁、空心板、钢箱梁、挡墙板等大型构件预制加工，由总监办统一负责质量控制管理，其各项材料报验、首件验收、出厂验收等均统一由总监办负责组织管理。其材料及施工方案料审批直接由总监办负责。

4.1.2.2本工程材料分为重要工程材料和一般工程材料。重要工程材料为：C45（含）以上砼、有抗冻融要求的砼、预应力锚器具、钢绞线、支座、伸缩缝、二灰砂砾、沥青砼混合料、防水材料、新型材料、预应力梁板、钢梁、砼管材、防护栏板、交通工程材料等。一般材料为：重要材料以外的用于工程的永久性材料。

一般材料报监理办审批，监理办应在3日内审批完成；重要材料

监理办3日内审核合格后报总监办，总监办3日内审批后返还监理办。

本工程所用商品砼、二灰混合料、沥青混合料、砼构件、钢梁预制加工等，必须首先按分包程序进行资质审查，未经审查通过的厂家，其产品不得用于本工程。

监理工程师对申报工程材料的批准，应视为对承包人取样试验结果的批准，并不免除承包人的其它责任。5.0监理工程师要求的满足

5.1工程材料的品种、规格、试验项目和试验频率必须满足规范要求。当承包人的试验项目和试验频率不能满足规范要求，且不接受监理工程师要求增加试验的要求时，监理工程师有权自行或指示第三方完成上述试验项目，相应的费用由承包人承担。且监理工程师将对相关工程项目进行扣支或缓支，并采取补救措施保证工程质量。

5.2承包人应对进场工程材料妥善保存，始终使所使用的工程材料与按规范要求频率抽检合格的样品保持一致。无论何时，当监理工程师认为材料品质发生变化时，监理工程师有权停止对已批准材料的使用，并要求承包人重新办理报批手续。

5.3当监理工程师按频率对工程材料进行检查或抽取试样时，承包人应提供方便和协助。当监理工程师对工程材料的复试结果表明被批准使用的工程材料不合格时，监理工程师有权撤消对该材料的批准。

5.4当监理工程师根据规范及抽查报告，认为现场的工程材料不再适用于本工程时，承包人应按监理工程师的要求将这批材料撤离现场或采取监理工程师认可的补救措施。

5.5承包人的材料试验应满足监督站、市建委、建设部有关见证取样送检的要求。

5.6当已被监理工程师批准使用的工程材料的生产工艺、配比、品种、规格、使用数量生产厂家发生变化或超出申报的代表数量时，承包人应重新办理材料审批手续。

5.7当承包人对工程进行分包时，承包人对分包人所使用材料的控制应按本程序执行。

5.8当承包人使用商品混凝土、商品混合料或构件时，监理工程师对资料和首件的批准，并不免除承包人的责任。当监理工程师认为材料品质发生变化难以满足规范要求时，有权撤消其批准。承包人应按监理工程师的要求采取相应的措施。

5.9当承包人使用新型材料时，必须按照监理工程师的要求在有资格的试验场所进行试验。必要时，监理工程师将要求承包人完成一定数量的试验工程，并进行必要的检测，由此引起的一切费用由承包 人负担。

5.10当工程材料品种多、规格多、数量大、进场批次多、存贮分散时，监理工程师有权要求承包人对材料进行有效标识并提供相应的示意图，以便对现场材料进行管理。

6.0材料的进场与使用

6.1工程材料进场后，承包人应及时通知监理对材料质量予以确认，承包人应填报《进场材料确认单》，并附按规范取样试验要求的频率，承包人的取样抽查报告，未报监理确认的材料不得投入使用。

6.2大型砼构件，钢结构构件的数量和质量应在预制现场经监理检查确认后，方可进场。

6.3承包人的进场材料与使用情况须每月统计，并以月报的形式向监理工程师汇报。

6.4各种进场材料、构件、其他成品材料，监理办需对其质量进行检查，符合要求后可由于本工程。进场材料临时存放时，须符合规范要求的方式进行存放保管。

工程材料报验单

编号：

本表重要材料一式三份，监理办、总监办、施工单位各一份。一般材料一式二份，监理办、施工单位各一份，总监办不签意见。

进场材料确认单

编号：

本表一式二份，承包人、监理办各一份

第二篇：医疗器械管理工作程序

目

录

医疗器械管理工作程序

一、医疗器械的采购程序......................................................1

二、医疗器械产品质量检查验收程序............................................2

三、医疗器械入库储存程序....................................................3

四、医疗器械产品在库养护程序................................................4

五、医疗器械产品配送出库复核程序............................................5

六、医疗器械配送退回处理程序................................................6

七、不合格医疗器械的确认处理程序............................................7

八、医疗器械拆零和拼装发货程序..............................................8

九、医疗器械运送程序........................................................9

十、医疗器械进货退出程序....................................................9

十一、证照资料的收集、审核、存档的程序......................................9

医疗器械管理操作程序

一、医疗器械的采购程序

a、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。b、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。

C、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。d、程序：

（一）、采购计划的制定程序

1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定、季度或月份进货采购计划。

2、采购计划提交采购小组（采购部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。

3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核。

4、采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。

5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。

6、每月召开采购部门与营销部门、质管部、配送中心的联合会议，沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。

（二）、合格供货单位的选择程序

1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。

2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。

3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。

4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。

5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。

6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。

（三）、采购合同的签订程序

1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。

2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。

3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。

4、要求供货方提供相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产日期、有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。

5、按《经济合同法》签订一般合同条款。

（四）、首次经营品种的审批程序

1、采购部门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料，提出申请，填写首次经营品种的审批表。

①、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”；产品质量标准；法人授权委托书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文。

②、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报告单。以上资料需盖该生产企业的红色印章。

2、首次经营品种的审批表经采购部门、物价部门签署意见后，连同收集的资料报质量管理机构审核。

3、质管机构审核（必要时去现场考察），签同意意见。

4、报分管质量经理审批、签字。

5、按采购程序执行。

二、医疗器械产品质量检查验收程序

（一）、目的：建立一个医疗器械质量检查验收岗位的标准操作程序，以保证医疗器械入库验收制度的执行。

（二）、范围：医疗器械质量检查验收岗位。

（三）、责任：采购员、验收员、质管及部门负责人对实施本程序负责。

（四）、程序：

1、验收员凭通知医疗器械入库凭证（合同、销退通知单、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。

2、验收时，首先清点大件，要求到货与入库凭证相符，然后对照入库凭证所列项目逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂名、批号、一次性使用无菌医疗器械的灭菌批号、产品注册证号、注册商标、合格证等。

3、按抽样规定进行抽样，并对抽样品进行外观质量检查。

4、验收完毕后，对抽样品及包装进行复原并在包装封口处封签，及时填写产品入库验收记录，做到完整、准确、字迹清楚。

5、医疗器械须货到一个工作日内验收完毕，特殊产品须半个工作日验收完毕，电脑打出入库单，并签名负责。

6、如遇不符合要求的医疗器械或对其质量有疑问的医疗器械，坚决实行质量否决权，拒绝入库。填写拒收报告单通知质管员进行复验，凭复验结果做出入库或退货处理。

三、医疗器械入库储存程序

（一）、目的：建立一个医疗器械入库储存的标准操作程序。

（二）、范围：所有验收完毕待入库的医疗器械。

（三）、责任者：保管员、养护员、验收员及部门负责人对实施本程序负责。

（四）、程序：

1、保管员凭运输组的运输凭证收货，医疗器械入待验区，立即通知验收员。

2、保管员凭验收员签字的入库单进行项目、数量的核对，核对无误后在电脑上签名确认输入电脑库存，建立库存明细帐，将电脑打出的入库单分送业务部门和财务部门，医疗器械进行入库储存。

3、医疗器械按规定的储存要求专库、分类存放。

4、按温、湿度要求储存于相应的库中。

5、按产品类别分区存放，分批号按效期的远近分开堆垛。

7、搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图示标志的要求，并按“五距”（医疗器械与墙、屋顶房梁的间距不小于30厘米，与库房散热或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米）要求规范操作。怕压医疗器械应控制堆放高度。

四、医疗器械产品在库养护程序

（一）、目的：建立一个医疗器械在库养护岗位的标准操作程序以保证医疗器械在库养护规定的执行。

（二）、范围：所有在库医疗器械。

（三）、责任者：保管员、养护员、质管员及其部门负责人对实施本程序负责。

（四）、流程图：

实物与医疗器械入库单

↓

保管员复核后上货架

↓

依规定养护员实施在库医疗器械质量养护

↓

建立完整在库医疗器械养护记录

（五）、程序

1、仓库设备设施规定

（1）、企业应按经营规模设置相应的仓库（2）、具有与经营规模相适应的室内仓库

（3）、库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。

（4）、企业药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或有隔离措施，装卸作业场所有顶棚。

（5）、企业有适宜产品分类保管和符合产品储存要求的库房。

（6）、企业应根据所经营产品的储存要求，设置不同温、湿度条件的仓库。各库房相对湿度应保持在45—75％之间。

（7）、库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。（8）、库区有符合规定要求的消防、安全设施。

（9）、仓库应划分待验库（区）、合格品库（区）、发货库（区）、不合格品库（区）、退货库（区）等专用场所，以上各库(区)均应设有明显标志。

（10）、仓库应有保持医疗器械与地面之间有一定距离的设备。

（11）、仓库应有避光、通风和排水的设备。（12）、仓库应有检测和调节温、湿度的设备。

（13）、仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。（14）、仓库应有符合安全用电要求的照明设备。

（15）、仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。（16）、企业储存特殊管理的产品的专用库（区）应具有相应的安全保卫措施。（17）、企业应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求的验收养护室。

2、医疗器械养护的规定：

（1）、医疗器械养护人员应指导保管人员对医疗器械进行合理储存。

（2）、医疗器械养护人员应检查在库医疗器械的储存条件，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上午9︰30—10︰30、下午3︰30—4︰30各一次定时对库房的温、湿度进行记录。

（3）、库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。

（4）、医疗器械养护人员应对库存医疗器械根据流转情况定期进行养护和检查，即入库三个月的医疗器械按“三、三、四”的原则，按季巡查，重点品种按月进行检查，并做好记录。

（5）、医疗器械养护人员对由于异常原因可能出现问题的医疗器械、易变质医疗器械、已发现质量问题医疗器械、储存时间较长的医疗器械，应抽样送检。

（6）、医疗器械养护人员对检查中发现的问题应悬挂暂停发货牌并及时填写复检通知单通知质量管理机构复查处理。

（7）、医疗器械养护人员应于每月5日前汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息。

（8）、医疗器械养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作。

（9）、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒做好防火、防潮、防水、防热、防毒、防虫、防鼠、防污染工作。

五、医疗器械产品配送出库复核程序

（一）、目的：建立一个商品出库复核岗位的标准操作程序。

（二）、范围：所有即将出库的商品。

（三）、责任者：保管员、养护员、发货员，复核员、配送中心负责人对实施本SOP负责。

（四）、出库复核程序

1、医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。由仓库发货员依照业务部门开具的配送凭证准备相应的货物。

2、发货员按配送凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对，发货完毕应在配送凭证上签名，以示负责。如发现以下问题应停止发货，并报有关部门处理：

（1）、医疗器械包装内有异常响动

（2）、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；（3）、包装标识模糊不清或脱落；（4）、医疗器械已超出有效期。

3、复核员按配送凭证上所列项目逐项复核商品品名、规格、数量、厂牌、批号、有效期、件数及质量情况和配送单位等。做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。

4、医疗器械出库复核完毕，复核员应在配送凭证上签名，并立即建立出库复核记录，该记录应包括配送单位、品名、型号规格、生产批号、有效期、灭菌批号、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。

6、复核完毕医疗器械应放在发货区待发。

7、进口医疗器械应随货附符合规定的盖配送中心原印章的进口审批文件复印件。

8、发货员统计件数填写运输单，把待发医疗器械交与运输员，签回运输单存查。

六、医疗器械配送退回处理程序

（一）、目的：建立一个医疗器械配送退回的处理程序，保证医疗器械储存和销售的质量。

（二）、范围：适合公司所有销售医疗器械。

（三）、责任者：业务部门经理、业务员、质量验收员、退货医疗器械专管员，质管部有关负责人对本程序的实施负责。

（四）、程序

1、客户提出退货要求，由业务员填写退货通知单报部门负责人审批后，通知门店退 6

货、保管员收货、运输组带货。

2、退货保管员收到门店的退货医疗器械后，认真核对医疗器械的品名、规格、批号、生产厂家、销售日期以及退货数量、原发票号等，核对无误后，进入销货退回区。

3、退货专管员按退货通知单清点无误后，登入“配送退回医疗器械台帐”，并通知验收员验收。

4、验收员按医疗器械验收的程序对退回医疗器械进行验收，认真做好退回医疗器械验收记录。

6、配送退回医疗器械经验收合格的入合格库继续销售，验收不合格的则按不合格的确认处理程序进行处理。

七、不合格医疗器械的确认处理程序

（一）、目的：建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序，以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。

（二）、范围：适合本企业出现的所有不合格医疗器械。

（三）、责任人：业务部、配送中心、质管部及部门负责人对实施本SOP负责。

（四）、程序

1、购进医疗器械经检查验收不合格的，由验收员填写“拒收报告单”报质管部，质管部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库（区），保管员登入不合格品台帐，并及时办理退货手续，退原发货单位；或入不合格品库报废处理。

2、（1）在库养护检查，出库复核发现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货，养护员填写“质量复查报告单”报质管部。

（2）、质管部立即进行电脑停售，并填写“停售通知单”报业务部门。

（3）、质管部经复查确认合格的则办理电脑解除停售手续，并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售；确认不合格的，则由业务员办理“不合格品移库单”，商品移入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”，已配送出库的，由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。

3、配送退回医疗器械经检查验收不合格的，入不合格品库，保管员登入“不合格品台帐”。

4、经确认的不合格医疗器械，质管部根据《医药商品调拨责任制》的规定，明确鉴 7

定处理意见，即：由供货方负责的按退货处理，由业务部门填写“进货退出通知单”，通知配送中心退货；超出供方负责范围期限的按报废处理，由保管员填写“报损审批表”，报业务、质管、财会部门审核，由总经理审批报损。

5、已办理报损审批手续的报废医疗器械，定期由保管员列出清单，质管部写出“销毁医疗器械报告”（附销毁产品的清单），经分管业务经理审批和有关部门核对签字后，由质管部组织人员进行销毁，销毁过程质管部应做记录，特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。

6、各级医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知，禁止销售的医疗器械，按有关管理规定进行处理。

7、质管部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案。

8、每半年质管部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析，写出汇总分析报告，报分管质量、业务和储运的副经理，作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据，并由责任部门制定预防措施。

八、医疗器械拆零和拼装发货程序

（一）、目的：建立一个医疗器械拆零和拼装发货的标准操作程序。

（二）、范围：涉及拆零和拼装的所有医疗器械。

（三）、责任者：保管员、发货员、复核员及部门负责人对实施程序负责。

（四）、流程：

1、整件医疗器械拆零后，应保留箱内合格证，并在其外箱无标识或字迹的醒目位置粘帖“拆零”标识后归原货垛；拆零后未留原箱的剩余医疗器械则应与合格证一起上拆零货架，建立货位卡。

2、发货员将发好的拆零医疗器械集中在拼箱配货区。

3、复核员按发货凭证对实物进行质量检查和数量，项目核对，并做好出库复核记录。

4、复核无误后，按商品的属性、类别、包装情况进行归类拼装。（易破损、污染的医疗器械应与其他医疗器械分开存放）。

5、拼装完毕，应在拼装箱上粘贴标明拼装医疗器械名称、规格、数量、配送单位等项目的拼箱证，以便查对，8

6、将拼装好的医疗器械存放发货区，填写运输单，送运输组安排运送。

九、医疗器械运送程序

（一）、目的：建立一个医疗器械运送的标准程序，以保证医疗器械的运送及时安全有序，以满足客户的需求，完善服务体系。

（二）、范围：所有在发货区的待发医疗器械。

（三）、责任：保管员、发货员、运输员及部门负责人对实施本程序负责。

（四）、程序：

1、运输员根据各库报送的运输单，按配送门店进行整理归类，统计待运商品的件数。

2、按路程长短和需运的单位与商品件数合理安排车辆，做到待发商品当天内送达各客户。

3、根据有关规定与客户办好货物交接手续，签回运输单据。

十、医疗器械进货退出程序

（一）、目的：建立一个医疗器械进货退出的标准操作程序，以保证退货管理制度的规范执行。

（二）、范围：适用公司所有进退产品。

（三）、责任：采购员、销售员、质管员、保管员及其部门负责人对本程序负责。

（四）程序

1、医疗器械进货退出应征得供货单位同意。

2、由采购人员填写“进货退出通知单”，写明退货原因、退货地址、收货人等。

3、“进货退出通知单”报质管部审核，采购部经理审批后打印进货退出凭证送配送中心。

4、配送中心凭进货退出凭证和“进货退出通知单”办理退货手续。

十一、证照资料的收集、审核、存档的程序

（一）、目的：建立证照资料的收集、审核、存档的标准操作程序以规范证照资料的管理和保证相关环节的质量控制。

（二）、范围：供购货方的合法性与所经营商品的合法性凭证。

（三）、责任：采购员、销售员、质管员、验收员、档案员及部门负责人对本程序负责。

（四）、程序：

1、由采购人员对拟建立业务关系的供购货单位和拟购进商品的合法性证明按规定收齐，初审后送质管部复审。

2、质管机构对采购员提供的证明文件按规定要求认真审核。

3、审核合格后按档案管理要求由质管机构建立商品合法性质量档案，采购部门建立企业供购货单位档案。

4、质管机构建立审核合格的供货单位及商品目录。

5、质管和采购部门建立的档案按公司规定定期归档保存。

十二、质量事故上报处理程序

（一）、目的：为保证质量事故能及时上报处理，根据有关制度制定本程序。

（二）、范围：所有环节产生的一般质量事故和重大质量事故。

（三）责任：与质量事故有关的岗位人员及其部门负责人。

（四）程序：

1、质量事故发生后当日必须上报质量管理部，重大事故还须同时上报总经理。

2、质管部接到通知后应立即前往现场，查清原因。

3、质管部于两天内向总经理做书面汇报。

4、制定整改防范措施，5、教育与处罚并重，根据事故的大小追究处理有关人员的责任

第三篇：维修管理工作程序（范文）

维修管理工作程序

一、目的保证公司对全体业主承诺的维修管理目标的顺利实施。

二、工作程序

1、客户服务部、保安队接到维修通知（业主报告或检查发现）后，立即通知管理该区域的物管员到达现场核实情况，如确属保修期内保修责任，即以书面形式（在投诉记录本签署意见）报客服主管，客服主管审核后，以书面形式（维修通知单）通知维修部。

2、维修部负责人在接到报修通知亲赴现场再次检查后，向施工单位发出维修通知（书面或电话通知并作好登记），同时在维修通知单上记录发出时间。

3、施工单位接到通知后，应按维修保证书约定的时间（室内外水电3小时、供暖60分钟）内到达现场维修，逾期不到的，由维修部代修，较大项目需第三方现场鉴证。

4、如遇紧急情况，客户服务部或保安队可直接通知维修部安排抢修，但事后必须补做手续。

5、维修部在代修时，须开具派工单一式两份注明维修时限，修好后由业主、维修人员、维修部负责人在派工单上签字，注明维修项目和所需要材料、人工、及其它费用、面积等参数，报工程部、预算部，按有关程序办理费用结算手续。

6、客户服务部检查出现的公共部位质量问题在保修期内维修处理原则同上。

7、维修人员进入住户室内维修参照《维修人员入户维修规定》。

8、维修所需材料，工具须经批准，并由保管员做好入库、出库、回收登记。银川都市佳物业管理有限公司二○○五年四月十二日

第四篇：人事档案管理工作程序

人事档案管理工作程序

一、人事档案材料的收集范围

1、在人事调配、任免、考核考察等工作中形成的各类人员登记表（如干部履历表、简历表和登记表等），任免呈报表（包括考察材料），鉴定，干部考核登记表，民主评议和组织考核形成的综合材料，退（离）休审批表和军队转业干部审批表。

2、自传材料。

3、在录用和聘用干部工作中形成的录用和聘用审批表、聘用干部合同书、政审（考核）材料，续聘审批表、解聘辞退材料。

4、在办理各种工资、待遇工作中形成登记表，审批表和待遇问题的批复材料。

5、在办理出国、出境人员审批工作中形成的审批表，备案表及在国外、境外表现情况的鉴定材料。

6、在表彰奖励活动中形成的各类先进人物登记表、先进模范事迹、嘉奖通报材料。

7、在人事审查工作中形成的调查、结论、上级批复、个人对结论的意见、检查交代或说明的材料，以及作为依据的调查证明材料，甄别、复查结论（意见、决定）、调查报告、批复及有关的主要依据材料。

8、在更改姓名、民族、年龄、国籍、入党入团时间、参加革命工作时间等过程中形成的上级批复、个人申请、组织审查报告、以及相关的证明材料。

9、在落实政策过程中形成的平反结论等材料。

10、在纪律检查、监督和行政管理等工作中形成的处分决定（免于处分的意见）、查证核实报告、上级批复、本人对处分决定的意见和检查、交代材料、通报批评材料。

11、在法院审判工作中形成的判决书。

12、党团组织建设中形成的已批准转正的中国共产党入党志愿书、入党申请书和转正申请书、自传、政审材料；取消预备党员资格的组织意见、退党材料；共青团入团志愿书、申请书、团员登记表、优秀团员事迹材料、退团材料。

13、整党工作中形成的党员登记表、个人总结、不予登记的决定、认定不合格党员被劝退或除名的主要事实依据材料和组织审批材料。

14、民主评议党员中形成的组织意见、民主评议党员登记表、优秀党员事迹及组织审批材料。

15、加入民主党派的有关材料。

16、党代会、人代会、政协会议和工、青、妇以及民主党派代表会等会议形成的代表登记表。

17、国民教育、成人教育（大中专）、党校、军队院校学生登记表和干部培训工作中形成的报考登记表、推荐书、学生（学员）登记表、学习成绩登记表、毕业生登记表、授予

学位的各类材料、学历证明、培训结业成绩登记表、学习鉴定表，博士后研究人员工作期满登记表等材料。

18、评审（考试）、聘任专业技术职务、技术等级培训等工作形成的专业技术职务任职资格评审表，专业技术资格考试成绩合格登记表，聘任专业技术职务审批表，工人技术等级考核审批表。

19、在办理丧事活动中形成的悼词（生平）、报纸报导的消息、讣告，非正常死亡的调查报告及有关情况的遗书。

20、其他可供组织参考的有保存价值的材料。

二、人事档案材料的归档要求

1、必须是办理完毕的正式文件材料。

2、归档材料应真实，完整齐全、文字清楚，对象明确，手续完备，需经组织审查盖章或本人签字的，盖章签字后方能归入本人档案。

3、干部人事档案材料，必须统一使用标准十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔或红色及纯天蓝色墨水和复写纸书写。

4、形成的档案必须是原件，各部门不得以任何理由积压截留干部档案材料。

5、凡归档材料不符合要求，必须返回经办部门补齐或补办手续，达到要求后，方可归档。

6、形成干部人事档案材料的组织人事部门要在材料形成后10天内，非组织人事部门要在20天内将材料送交人事处档案室归档。人事档案室收到材料后要进行登记。

三、人事档案交接手续

（一）人事档案的交接

1、转递人事档案必须登记、填写《干部档案材料转递通知单》并严密包封。

2、调到外省、市人员档案由院办机要转递，市内各单位自行取送，不准按平信、挂号、包裹邮寄或本人自带。

3、调到外资、合资、乡镇、民办、私人等企业（不具备保管人事档案单位）人员，须凭人事部门所属人才服务机构出具《转递流动人员档案通知书》办理转档。

4、人事档案转出一个月，对方单位不退回执，应催问、查询以防档案丢失。

5、接收人事档案必须核查，准确无误退返回执，然后进行登记、造册、整理、归位等工作。

（二）归档材料交接

送交归档材料，要逐份填写归档材料登记表，交接双方签字备查

四、人事档案材料的查阅与借阅

1、凡因考察、任免、调动、审查、组织处理、入党、入团、入学、选派出国人员、选拔以及其他重大事件进行政治审查时，可以借干部本人档案。

2、因子女及亲属入党、入团、入学、参军，参加工作等进行政审，按照中央组织部、统

战部、公安部、组通字[1979]6•号《关于调查证明材料的规定》及中央组织部 [1979]干办字322号《关于调查证明材料的规定》的补充意见要求办理，一般不提供其父母和亲属的档案。

3、查阅人事档案者，必须是由组织委派的党员干部。

4、各党总支及直属党支部书记、副书记，因工作需要，可查阅本单位教职工档案。但需经分管领导批准。

5、组织、人事、纪检、保卫、统战等部门专职党员干部，因工作需要，可查阅全校一般教职工档案。但需经分管领导批准。

6、未经领导批准，同级不能查阅同级的档案，下级不能查阅上级的档案。

7、在任何情况下，本人都不能查阅自己和亲属的档案。

8、查阅档案，校内人员需填写《查阅干部档案审批表》，由本单位负责人签字并加盖党总支章方可查阅，外单位人员外调阅档，需持县团级以上单位组织或人事部门开据的《查阅干部档案介绍信》。

9、人事档案一般只限在人事处阅档室借阅，因工作需要确需将档案借出的，要严格履行登记手续，保证按期归还。借出的档案，需在保密的地方查阅，严禁携带到公共场所，以免泄密。

10、严禁在档案材料上勾、划、涂、改等。严禁抽取材料，严禁在档案材料上放置墨水瓶、茶杯和其他可能污损档案的物品。阅档时禁止抽烟。

11、查阅档案，必须严格遵守保密制度和阅档规定，不得公开议论个人档案材料内容。未经批准，不得任意摘录、复制档案材料。

五、人事档案的安全、保管与保护

1、牢固树立安全保密观念，增强保密意识，严格执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》。

2、根据保管档案数量安排库房、阅档室和档案人员办公室。存放干部人事档案必须用铁质档案橱，档案橱和档案的排列整齐划一，方便利用。

3、库房内“六防”（防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温）设施要齐全，要保持适宜的温湿度（温度14—24度，相对湿度45—65%）。安全防护设施要经常进行检查，杜绝隐患。

4、任何个人不得私自保存他人档案，禁止用电话索取或提供干部的全面情况和涉及干部的政治历史或其他重要问题的情况，不得携带档案及档案材料出入公共场所。

5、档案管理人员离开库房时要及时关灯、锁好门窗，无关人员一律不得进入库房。

第五篇：建筑业管理工作程序

建筑业管理工作程序

（一）预决算审批程序

一、预算部将预决算书报与主管领导审核。

二、预算部将预决算书报总经理审批。

三、审批后，预算员执行盖章程序。

四、预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公室一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份数。

五、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管领导审核→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政部→总经理→预算员各一份。

（二）施工合同签订程序

一、施工合同由工程所在项目部负责（预算部协助）签订。

二、经手人填写施工合同。

三、经手人将合同报总经理审批。

四、经手人进入盖章程序。

五、经手人将合同交财务一份（复印件），作为收款依据，交行政 部一份（原件）存档，自留一份执行。

（三）订货合同签订程序

一、项目部负责填写材料供应计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报材料部。

二、材料部依据材料供应计划单进行询价工作。

三、材料部与供货单位签订合同内容。

四、材料部将合同报财务部成本核算员比价审核。

五、材料部将合同报主管领导审核。

六、采购部将审核后的合同报总经理审批。

七、审批后的合同由经办人办理盖章手续。

八、材料部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公室一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。

（四）工程分包合同签订程序

一、项目经理与承包方签订分包合同。

二、项目经理将合同报财务部成本核算员对其进行审核。

三、项目经理将合同报与分管领导审核。

四、项目经理将审核后的合同报总经理审批。

五、审批后项目经理办理合同盖章手续。

六、盖章后将分包合同交财务部一份（复印件），作为拔款依据。

交行政部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完 成此项程序。

（五）材料物品申购程序

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。

一、申请程序：

1、工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

料总计划，并报与主管领导审核。

2、项目部根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。

3、项目部根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与材料部及财务部各一份。

二、询价程序：

1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。

3、材料部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

三、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 市场行情进行比价审核工作。

3、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于

不合理的批复有权进行越级申诉。

4、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

务主管一份，自留一份（复印件）。

5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

四、借款程序

1、材料部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管依据材料计划审批借据。

3、材料部凭借据到出纳处办理借款。

五、采购程序

材料部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

（六）比价程序

一、材料物品采购成本控制

1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

二、外委订货成本控制

1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

三、外委包工成本控制

1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

四、施工人员月工资成本控制

1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算

1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公室存入该工程档案。

六、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。