店铺日常工作流程(店铺负责人用)2013五篇

第一篇：店铺日常工作流程(店铺负责人用)2013

店铺日常工作流程

一、店铺负责人对店铺人员工作分配，分为前线和后台两部分，后台同事要熟悉所有后台业务，包括收银、仓库、陈列、灯光情况、收货、卖场气氛、整理数据等，以本职业务为主，但可以适当安排，互相交换，例如收银员闲暇时要去卖场维护陈列，仓管员在收银员休息时要交接收银工作，后台同事要及时督促每个销售人员追数等，前线主要任务是销售、货场陈列维护（线头、挂版整洁度、分颜色挂放、衣物是否烫等），卖场卫生，货品销售情况反馈。

二、店铺负责人要熟悉店铺各项工作的具体执行方法及完成的标准，能对店铺人员进行指导，在监督各项工作的时候建议以指导为主，批评为辅。例如，店铺负责人不懂盘点流程和表格的制作，如何指导同事盘点？

三、货物

1.收货

① 新款：分类型，例：大众化的休闲款、时尚款、等。

分色系，例：最近流行的色系，再分析摆放的位置。

② 畅销款：一般再返货的货品为畅销款，陈列员可自行根据情况选择做挂

墙或穿模特。

收货→分挂版和show模特陈列的→烫衫→放挂版到卖场→准备好去做陈列（用衣架挂起，不要直接放到篮子里）

2.管理人员对仓库的畅销款的加单，将滞销款的款号发到调货组进行调货。

四、陈列：查一查昨日穿模特的销售情况、库存情况，再以每组新加畅销款开始

陈列，从重要位置模特开始show。

1、模特show版要求系列性：

1）二个或者二个以上模特就可以作为一组，进行系列性的陈列。

2）先分颜色，再选类型（衣服类型包括上身：T恤，衬衣，背心，外套等；下身短裤，短裙，长裤，长裙等；连衣裙；套装），最后统一风格（包括潮，简，夜场风）。

3）要求做成彩色的T台或者模特组合要根据店铺货品及当季流行的颜色来做，例如本季的黄色，荧光绿，玫红，白色等，彩色系列尽量不要把黑色的单品加进去（彩色系列加黑色单品视觉上彩色的亮度会弱化，不够醒目）。要做成黑色组合的模特也尽量不要把艳丽颜色的单品加进去（黑色系列加彩色单品视觉上会乱且彩色太突出）。

4）一个系列里面的服饰要求尽量要类型丰富，完成一组模特的show版后，检查一下是否已经包含了各种类型的单品。另外，如果模特比较多的大店铺，例如南山，新市等，可以根据店铺货品，用部分模特做连衣裙/连身裤的专门展示。

5）两个或者三个一组的模特要求统一风格，一组较多模特例如8个机械模特做成黑色系列，可以分为三个不同风格的组合，前面三个可以做比较潮的，中间两个可以做成简单的后面三个可以做成比较女人性感的。不要做成每个不一样的混搭：比如：一个潮，一个嘢，又来一个潮，一个简单，一个女人，一个简单，一个潮的。这样哪怕是全部黑色搭配，视觉效果看上去也会乱。

6）严禁把几套条纹，两条格子中裤，三件花色上衣做成一个系列，还命名为休闲条纹，格子系列，花色系列，实在是乱乱乱！建议花色配套旁边可以和花色里面包含的颜色做一套静色的搭配成为一个系列。

7）挂墙展示也和模特show版一样要求有系列性，挂墙展示唯一和模特show版不一样的是一个是挂墙上的，一个是穿在模特上身的，挂墙展示从墙上取下来是可以马上穿到一组模特成为系列性陈列。

2、对货架的陈列要求

1）一个货架上面如果挂几种颜色，要求分色挂，不能混在一起放。

2）黑色货品较多的店铺，黑色货品可以挂同一个货架。

3）严禁瑕疵品（污迹，脱线，起毛等）出现在货场。

3、同事穿版要求

1）好看，中等价位，尽量以配套为主，不要单穿一件连衣裙。以VIP的价格要求着装，店铺负责陈列的同事要把关店铺同事的穿版。

五、追数（每天目标达成情况）

1.定当日目标销售额给同事。

2.每隔时段，查数（销售情况），对主要的模特查时段销售数，如不能跑量销售的，对其进行更换或调换到其它次要位置。

3.要观察销售员的销售情况、仪容、穿版问题。

4.管理人员督促销售员的销售工作，店长负责检查以上总体要求的达标情况。

六、其他：

1．每班下班前，管理人员检查货场情况，包括卫生、摆设、线头问题。

2.后勤人员检查好当日的审单、日结问题。

3.下班前，检查手袋，下班。

要求店铺全体人员阅读并签名确认，请店铺人员互相监督。公司监督电话：***

第二篇：店铺日常工作流程

日常工作流程：

3.1.1每日提早十五分钟上班，开门后进入店铺依次打开电源，翻开日记本，看昨日营业情况，待员工到齐后，召开晨会。

A、昨日营业情况B、定个人指标C、公司销售指标

D、员工仪表仪容E、清洁卫生

3.1.2 按店铺管理要求的内容，检查开业前的各项工作。

3.1.3巡视卖场，检查清洁工作（包括橱窗，公仔服饰等），带领员工向顾客打招呼并及时补充卖场货品。

3.1.4处理店铺各类问题如：

A、顾客退换货品：先查看电脑小票，再检查货品是否染有污垢，然后给顾客调换，直到满意。重开收据，将原收据与新的订在一起，写明原因，由店长及营业员共同签字。

B、在销售过程中，如遇顾客所需货品，店铺暂缺，可及时与附近店铺进行调货，以满足顾客之需。

C、如遇员工突然请假不来上班，在人手不够的情况下，联系附近店铺借人或叫人提早上班。

D、如遇店铺线路发生故障或停电等，需马上联系电工进行维修，同时与区域经理联系。

E、处理顾客之投诉：如投诉员工服务态度，应及时向顾客道歉，并按《人事制度》处理员工。如遇质量投诉，应仔细听取意见，并做记录。请顾客重新调换新的货品，直到顾客满意。

F、在售卖过程中，如遇衣服被窃，根据实际情况，由当事有关人员进行赔偿。

3.1.5店长需确保店铺的正常工作，不断查看营业状况，对照以往情况进行分析，并及时提醒、鼓励员工。

3.1.6在销售过程中，店长需对店铺货品情况及时掌握，并安排营业员进行及时补货。

3.1.7在销售过程中，店长必须观察员工服务态度，工作面貌是否符合要求并留意进出之顾客，调查营业员的区位分布等。

3.1.8当中班上班后，店长需与接班人员进行交待工作，将上午发生之情况交待于接班人，并鼓励中班员工精神饱满。

3.1.9安排员工进行清洁工作及货品清点的交接工作，并及时跟进检查。

3.1.10当一天工作即将结束前，店长必须要求营业员将店内已断色断码之货品上报，由店长填写申请表，以备货源充足。

3.1.11最后安排员工进行清点货品，清洁卖场工作、填写各类报表。如：A、每日营业报告；B、营业额分类报表； C、款式分类销售报表；D、电脑小票日终报表。E、个人营业记录表。

3.1.12一天营业结束后，视情况由店长开晚会，总结一天工作营业之情况，然后检查提包，关闭电源开关，锁上门离开店铺。

3.2店长参加每周区内召开的会议

3.2.1会议按各店铺与各部门之间的沟通进行汇报工作。店铺按

上周工作总结、存在问题、解决方案、下周目标；

等的格式进行分析讨论。

3.2.2店长周一须准备好上交《每周营业报告》、报销单。

3.2.3会议上店长必须认真记录区域经理开会之内容，以便带到店铺中传达给员工。

3.3.每月日常工作

3.3.1每月2日前将上月的《盘点表》、《每月营业报告》、《顾客退换货报告》、《店铺日记》、《员工考勤表》和《员工工资表》交区域经理。

3.3.2 每月4日前完成店长《每月业务总结》

3.3.3 每月10日前协助区域经理对店铺的盘点抽查工作。

3.3.4 每月25日前上报《店长月度工作安排计划》

3.3.5 每月25日上交《店铺人员排班表》及下月的《每月销售计划》

3.3.6 每月25日填写《商场月结算表》上交区域经理。

3.3.7每月28日-31日按排本月的盘点工作，并准备好下个月的各种帐册。

3.3遇减价时

3.3.1收到减价通告，在减价前二天进行计划准备工作，安排好人员、物料等，可先将货品集中或调整摆位，写减价吊牌等。

3.3.2布置当天留二人在场，待营业结束后，由一人贴吊牌，布置橱窗等。安排一名员工进行衣服减价的核准，并挂吊牌。

3.3.3布置结束后，进行清洁工作。

3.4遇开季时

3.4.1收到开季时间表后，先要清洁整个卖场，以便开季后面貌一新。

3.4.2在开季前一天，安排足够人员进行布置工作，首先拆除所有减价海报，换上新的海报图片。将旧货退仓，将新货点收上架。

3.4.3一切工作完成后，整理货品，调整摆位，准备明天开季。

3.5遇季末盘点

3.5.1店长须事先准备好充足人员进行盘点培训。

3.5.2一般安排数人，店长监督整个卖场工作，以便使盘点工作顺利进行。

3.6新开店铺工作

3.6.1首先跟区域经理到实地熟悉情况，认识协作单位负责人，明确相互之间的协作关系，观察实际卖场、货仓情况，如发现有问题应及时反映给区域经理。

3.6.2根据店铺的地理环境及实际面积，自我估计店铺营业状况，事先作到心中有底。

3.6.3 接触进场具体实际情况，通知所有员工准时到位，同时联系配送中心、人力资源部、推广部问清货品、文具用品、推广用品以及人员是否能在进场时及时到达店铺。

3.6.4 与商场有关人员联系，办理营业员的进场手续。

3.6.5对营业员进行培训，在开业前跟营业员讲清所要做的事及所需达到的要求，做清洁卫生工作，根据卖场大小，得出初步摆位方案。

3.6.6待清洁卫生工作结束后，检查合格后开始摆位，要求层板上货品齐色齐码、尺码摆放有序、挂通上也要求尺码齐全，经确认无遗漏后，其余货品存仓，再检查橱窗、店内布置、人员，安排好后即可营业。

3.7 财务帐务

3.7.1 定期审查店铺费用开支状况和签有关单据。

3.7．2每周将本店支付单据汇总后交区域经理审核。

3.7．3在规定时间内与商场结算销售报表，并转交区域经理

3.7.4按时完成公司财务部交办的缴交有关的房租、水电费、税金等费用。

4.0附件

4.1店铺日记当日销售报表；

4.2营业额分类报表；

4.3销售状况报表；

4.4款式分类销售报表；

4.5电脑小票日终报表；

4.6调换货品报表；

4.7个人营业员记录

4.8每日营业报告

4.9每周营业报告

4.10顾客投诉登记表

4.11次品报告表

第三篇：店铺日常工作流程

店铺日常工作流程

一：营业流程

开店

考勤

早会

营业准备

营业

交接班

继续营业

营业结束

（一）开店

当天值班员提前10分钟到店打开店门，打开店铺照明灯，店员陆续到店签到，开始一天营业前的准备工作

（二）考勤

1.店铺全体人员根据店铺排班表上下班和轮休，具体的排班表根据当地实际情况安排

2.私人用品到店签到后统一放在指定的地方，禁止随意放在卖场或收银台影响店铺卖场形象的地方

3.店员着统一工服，统一佩戴工牌于左胸，整理好仪容仪表，提前5分钟准备好开早会的需要用到会议记录本，会议内容等

（三）早会

1.早会的内容流程

(1)主持人向大家问好:主持人”各位同事大家早上好”员工“好，很好 非常好”

（2）检查员工的仪容仪表，精神状态是否饱满

（3）前一天的工作总结：店铺总的业绩情况，个人业绩情况，店铺、个人的业绩达成率，（4）店长安排今天的工作内容，货品的分析，成列的更改，新到货品的卖点的分享等。可责任到人

（5）店长介绍当天店铺的活动内容，一定要详细确保每个员工都非常清楚

(4)制定当天的业绩目标，分解到个人，现场制定当天的业绩佳人的奖励方式

（5）结束会议，会议一般在15分钟之内完成（四）营业准备

1.做好各自区域的卫生，包括地板.货架.层板.流水台.成列装饰品.橱窗.玻璃.灯管.收银台的清洁

2.调整补挂各自区域的成列，保证陈列的完整饱满美观清洁

3.熟悉库存，了解货品的尺码.颜色，做到心中有数

4.开始营业

（五）营业

1.营业过程中营业员应时刻保持心情开朗，面带微笑

2.顾客进店要有迎宾语，在给顾客介绍货品中一定要把我们品牌的特色（品牌整合折扣店，品牌多，款式多，风格多，价钱便宜，顾客可以一次在一个店里买到物美价廉高性价比的不同名牌的商品）介绍给顾客，当天有不同活动内容也要及时把活动信息传达到顾客 3.当顾客在店门外张望徘徊时，可到门口招呼邀请顾客进店光顾

4.从招呼顾客的那一刻起，导购员就要以非常热情专业的方式服务顾客直到离店，不能带有情绪或区别待人的方式对待顾客，每个进店的客户都是我们的潜在客户 5.当顾客有很多随身物品不方便选购货品时，可以帮助顾客保管在收银台（贵重物品除外），以便顾客方便舒适购物

6.如果在比较大的促销活动的时候，导购可以到门口迎宾用活动语吸引顾客进店

7.淡场时，营业员要及时整理成列，试穿衣服，试穿衣服一个可以更好的了解我货品二来可以营造店铺气氛，增加店铺人气

8.旺场时，营业员要做好及时的服务，同事之间要合理配合，同时还要做好防流失 9．顾客离店时要有送宾语，感谢顾客光临并欢迎再次光临

（六）．交接班

1.下午班接班的营业员提前30分钟到店，熟悉货品的库存和卖点，做好下午班上班的准备 2.店长开会分享上一班的销售业绩情况，制定下午班的目标任务，活动内容的讲解，交接班日志的填写和交接

3.两班之间做好包括卫生.票据.货品等相关事宜的交接。

（七）营业结束

1营业时间到点后，耐心服务完最后一个顾客，方可进行营业结束工作 2.按要求做好当天的数据统计，填写好相关的营业报表，日志的填写 3.清点好当天的营业款项，按要求做好款项的安全处理 4.店长做一天工作的内容的小结和分析

5.关闭门店所有电源，关好门店，营业员离店结束一天工作

第四篇：服装店铺日常工作流程

店铺日常工作流程

1． 每天早上开铺前，必须盘点货品数量，数量与昨晚结束营业时盘点数量相等，如不相等，及时查明原因；

2． 适当的打扫卫生，整理货场陈列，核对店铺备用金金额；

3． 店铺开始正常营业，做好销售工作；

4． 晚上结束营业时，将核对好的销售数据，传回公司相关负责人员，整理当日

销售小票并存放；

5． 对货场和仓库的货品进行盘点，并适当打扫卫生。

Ps：店铺应备有以下记录本：备用金记录本、店铺月份日常工作记录本、改衣登记本、仓库盘点记录本、收调退货记录本、VIP顾客登记本。电脑、条码机、POS机、小票打印机、传真机

每天销售数据短信形式发送给以下公司销售部同事：

短信内容例： 今日销售2888元 销售件数8件 累计销售8888元 累计销售件数88件

退货、换货、补货、货品查询

汇款、财务对账

注：收到公司发的货品后第一时间检查货品数量及质量是否有问题，如发现问题请及时与销售部朱朱联系并将货品包装好5天内寄回公司。

第五篇：店铺财务管理流程

店铺财务管理流程

一、货品调拨：

调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：

自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。

1、“调拨出库单”的开立和审核

1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。

1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。货品离仓的同时审核生效该单据。单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。

1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。

2、“调拨入库单”的开立及审核

2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。

3、调拨特殊事项：

3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。3.2、月末不充许有在途库存。

二、销售小票管理规定

1、开立要求

1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。

1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上。1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。

1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。

1.6、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一起，并在小票上写明券号。

2、录入要求

2.1、已上系统的店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不能在当天进行数据录入的店柜应于次日上午10点前传真至办公室统计部，统计部于收到传真当日下班前录入完毕。

2.2、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票号码，单张销售小票对应一张系统POS单号。

2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前的销售记录进行退货操作。2.4、换货：

1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张系统POS单据上开立。2）、不同货号的“换货”在百盛/红袖系统内按“一退一卖”处理。

2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，系统POS销售时引用销售主管审核生效的团购申请单。

2.6、如出现多销售的情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系统POS录入用时系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起。

3、小票上交要求 3.1、每周二由销售主管/物流部/店长将上周的销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交统计部。缺交部分在店长会议时由店长补交至统计部（外埠店铺一个月提交两次,每月15号、1号各快递一次）。

3.2、当月的销售小票须在次月3日前全部交齐至统计部。

3.3、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金券等的销售单据,须将现金券附在小票背后一并上交。

4、留存规定：自小票填写月份起，留存6个月。

5、销售小票稽核：统计部/财务部对小票进行稽核，并将结果回馈至销售部、财务部、人资部，并备案存档作为店铺销售提成考核的参考依据（销售小票的稽核情况可作为店长考核指标）。

6、销售小票的领用：销售小票以旧换新，店铺将使用完的小票交回统计部，再领取新的小票。已使用的小票必须联号，如有作废，作废小票的全部联次必须保留。

三、备用金管理：

1、店长到公司财务借款作为店铺的备用金，财务做相关登记。撤店后备用金需归还财务部。

2、现金店铺的备用金分为两种标准：每月营业额在10万及以上的店铺备用金额为500元；每月营业额在10万以内的备用金额为300元。

四、收银操作：

1、收款时必须做到唱收唱付；

2、顾客付款，收银员收款后盖收款章，顾客联与货品一起交给顾客；客户刷卡的，刷卡单必须经过客户签字。

3、已上系统的店铺每天将当天的收款明细按“百盛/红袖系统金额=现金金额+刷卡金额”分类填入《销售报表》。

4、店铺每天将前一天的《销售报表》传真至公司统计部，统计部于录入完毕后传递给公司出纳（统计部录入时需按现金、刷卡分别录入百盛/红袖系统），出纳必须每天核对各店铺的百盛/红袖系统与《销售报表》及店铺银行存款保持一致。

五、退款操作：

1、银行卡刷卡退货不得退还现金。

2、当天消费刷卡如有退货，由店铺收银员刷负数将退货款退至客户卡内并打印出退款单，退款单必须有客户签字确认。

3、如属于隔天退货，收银员需填相关银行凭证，如《中国工商银行成都分行银行卡退单业务表》，店铺需准确填写刷卡机上的“商务编号”，并以传真形式发给公司出纳，由出纳统一与银行沟通解决。

六、备用金与营业款的管理规定：

1、备用金和营业款必须按照面值大小在收银箱中分开摆放。

2、如果营业款发生溢金的情况，店柜必须将多余现金交公司财务；如果营业款有缺金情况必须由收银员/店铺人员当天陪付。

3、营业款须在次日10点半前存入公司指定的银行账户。

4、银行卡统一由公司出纳保管，各银行卡均开通网上银行，出纳每天根据百盛/红袖系统中的销售报表（或店铺传回的销售报表）核对各店铺的存款情况及刷卡入账情况，如有差异，须及时联系店铺负责人查明原因再行处理。

5、出纳核对销售小票与银行卡存款将逐步转换为销售报表与银行卡存款核对，再转换为系统POS收款明细与银行卡存款核对。这就要求销售部门加强对店长培训，要求系统POS销售单和销售报表必须与销售小票保持一致。（财务部与销售主管沟通，再由销售主管下达到各店铺执行）

七、盘点管理

1、店柜及仓库：

依公司内部管理制度，定期进行盘点，将盘点情况输入百盛/红袖进销存系统，并及时上交“商品盘点表”。

2、财务部：

依“商品盘点表”对进销存中盘盈盘亏数据进行审核，并由审核人员签字。月末，根据进销存系统中的“盘盈盘亏成本表”进行帐务处理；如果有产生盘亏，销售部或物流部提出赔付方案，经由总经理签字后，财务收款。

财务部对接项目

一、店铺销售：对接部门——销售部、统计部

1、导购人员销售商品，依公司制度及时准确的由店铺或统计部录入进销存系统，由公司收银人员/店长负责收款，并及时汇入公司账户。

2、财务部及时核对汇入款项的准确性，若有差异及时与前端沟通解决。

3、次月5号前，进销存系统结账，对帐完毕后，财务部结转收入、成本；

二、加盟、团购：对接部门——加盟部、商管部

1、加盟商与公司签订“经销协议”；

2、加盟部提交“经销商资料”至统计部，统计部负责录入及维护进销存系统基础资料；

3、加盟部确定出货明细，商管部进行系统下单，物流部完成出货；

4、财务部当月确认“批发收入”，当月或次月完成对帐工作。

三、采购入库：对接部门——商管部、物流部

1、商管部依品牌公司的发货通知，录入“采购到货单”；

2、物流部根据实际到货，录入“采购入库单”；

3、商管部核对“采购入库单”及“采购到货单”，如有差异需和品牌公司交涉；

4、物流部月底将核对无误的出入库明细表交于财务部；

5、财务接单、审单；并根据采购入库一览表入账。

四、采购退货：对接部门——商管部、物流部

1、商管部开立“采购退货单”；

2、物流部开立“退货出库单”并发出商品；

3、因质量问题退回供应商的货品，对方不予接受而又退回我司的，需开立“采购入库单”入“报损仓库”；

4、商管部应根据品牌公司确认的“退货明细”向财务部提供“退货申请”，再由商管部转回品牌公司确认；

5、财务部依“退货出库单”等入账。

五、盘盈盘亏：对接部门——商管部、物流部

1、每月25日，店铺及仓库进行盘点。盘点时前由统计部导出24日库存数据，再由店铺或仓库进行盘点，盘点数如与账面库存有差异，则录入盘点表，如无差异，则无需录入。

2、根据进销存系统中盘盈盘亏表，确认店铺、仓库的盘盈盘亏，账务处理时计入“待处理财务损溢”。

3、按收取员工赔款或其他部门现金时开具的收据，冲销“待处理财务损溢”