例行工作安排

第一篇：例行工作安排

例行工作安排

一、每日例行工作

三、每月例行工作

1、每日7:45进行交接班；

1、每月1日对上月所有资料进行整理、归档；

2、每日8:00召开早例会，安排当日工作，进行安全教育；

2、每月2日对消防器材进行检查；

3、每日8:30核对并结算当天气量；34、每日9:00前上传场站日报；45、每日9:30对分析小屋进行巡检；56、每日10:00完成天然气组分动态表的录入工作；67、每两小时对场站进行一次例行巡检；78、每两个小时向调度室汇报一次工艺参数；89、做好当班期间的安全生产工作；910、做好传真收发、OA信息处理工作及2小时查看OA；1011、做好外来人员进站安全教育工作；1112、认真填写当班期间的各种记录、报表；1213、保持当班期间生产、生活设施的卫生清洁；1314、完成领导交办的其它工作；14

二、每周例行工作

周一参加公司调度例会，对设备维护保养；16

周二进行安全活动；分离器例行排污；

周三例行启动发电机；阀室例行检查；

周四进行操作技能培训；岗位练兵检查；

周五设备全面检漏，安全隐患整改；

周六完成各种周报的填写工作；检查整改各种记录；

周日上传各种周报；站容站貌整改。、每月5日对锅炉进行排污；、每月10对UPS进行放电保养；、每月2日12日22日取气体组分分析报告，输入工控机并上传调度室；、每月5日、20日切换阴保机；、每月7～15日交电话费和电费；、每月17日编制物资计划；、每月18日上报物资计划；、每月24日召开线路月度会议，培训考核线路养护人；、每月25对计量装置进行清洗和检查；、每月底填写并上传各种月度报表；、每月底将气量交接凭证上交生产技术室、每月底进行盘库并上传物资动态表；

15、每双月对管道保护电位进行测量；、每月结算水表，11月份结算金额。

第二篇：院长例行工作安排（范文）

院长例行工作安排

每周工作安排

1、院长查房；

2、检查清洁卫生；

3、检查劳动纪律；

4、办公会；

5、督查各职能科室绩效检查情况；

6、各项工作的落实情况

每月工作安排

1、安全检查；

2、设施设备完好情况、急救药品物质准备情况；

3、下乡镇、村卫生室督查；

4、科主任会；

5、检查病历处方登记、诊疗流程、诊疗规范、合理用药、合理检查及其它医疗核心制度执行情况；

6、分析业务收支、成本情况；

7、了解基药的使用情况、检查毒麻药品、药品质量及效期；

8、了解病员满意度；

9、检查院内感染控制；

10、卫生执法、公共卫生服务项目督导；

11、绩效考评；

12、义诊义检

每年工作安排

1、年终总结；

2、评优评先

3、人才队伍建设计划；

4、制订医院发展规划；

5、准备年终检查

第三篇：例行工作标准

例行工作标准

一、以下情况需及时汇报：

1、授予的工作结束时；

2、发生特殊情况时；

3、实际情况有较大出入时；

4、开会、座谈、出差等结束返回时；

5、工作暂时告一段落时；

6、已经估计到工作结束时；

7、长周期工作进行到中期时；

8、按原计划、指示完不成任务时；

9、超过授予的职责范围时；

10、更高一级领导有了新指示时。

二、口头汇报工作时应做到：

1、根据不同的内容，分成段落，逐项汇报，语言清楚；

2、涉及时间、场地、人员、数字等要准确，必要时用便条写出；

3、先如实汇报实际情况，然后再谈出本人意见；

4、要突出重点，先急后缓；

5、意见未被采纳时，绝不许顶撞拒绝，而应先服从执行，再寻机会提出。

三、书面汇报工作时应做到：

1、明确报告的目的，标题要准确；

2、报告接受者应选准确，凡报书面材料需经他人校对；

3、报告应书写具体、简洁，尽量逐条写出；

4、一份报告最好针对一件事情；

5、需强调的重点问题，可加划重点线；

6、数据资料的出处要准确；

7、确定的期限和具体的要求要慎重可行；

8、文章不宜写的过于华丽，不使用过多形容词句，尽量简单明了；

9、对每一问题，要用肯定式的语句；

10、按工作内容的重要程度顺序书写。

四、接收工作时应做到：

1、不能不懂装懂，糊里糊涂的接受任务；

2、上级召唤时应立即响应，不得似答非答，缓慢拖扯；

3、用工作笔记本记录要点部分；

4、注意验证，不要遗漏；

5、仔细把话听完，不要怀有成见，另有所思；

6、全部听完之后再提问题或意见；

7、如有疑问，须问清楚，直至完全了解；

8、对重要任务，应向授予者重复一遍，加以验证；

9、若感到做不到时，应讲出理由，听候指示；

10、若发现与实际情况不符时，应讲出理由，听候指示；

11、对书面文件、资料等应仔细理解其内容，然后迅速处理；对自己负责的工作资料应随时汇集整理并分类归档；

12、对同事需协助的工作，应立即爽快的明确答应，若确定无法协助时，应讲明原因或告知部门领导；

13、复印机、打印机、传真机、电话机等设备使用之后，应恢复原状，清洁场地等；

14、若遇公司领导、外单位领导或不常见面的同志来到办公室时，应立即站立，热情招呼。

15、外地或政府机关以及其他单位来人洽谈工作时，应热情接待，并倒茶水，做记录。应立即协助其他同志接待。

五、下基层单位了解情况时应做到：

1、切实抓住核心问题，应尽量做到眼见为实；

2、认真辨别是情况、是意见、还是推测；

3、对含混不清的地方要提问，弄清真实意思；

4、对基层单位反映的问题应逐项回答，有的可以落实后予以答复，做到件件有回音；

5、不要认为已了解情况而听半截话；

6、重要情节要记录；

7、回答问题要肯定，不能答非所问；

8、除了具体问题外，对文件规定和常规做法也同时弄清楚；

9、事先归类准备，一次弄清，不要一事一趟；

10、凡约定时间一定准时，若要取消，提前通知对方。

六、会议组织时应做到：

1、确定会议内容和目的；

2、确定参加会议的具体人员；

3、提前通知开会的地点、时间、议题及必要的资料等；

4、电话通知或委托别人转达时，应记清受托人的姓名；

5、根据会议规模、等级提前把会场准备好（座椅、话筒、茶水、签到等）；

6、布置会场，准备资料，做好会议服务；

7、各种业务会议均要录音，且有完整的会议记录，事后归档；

8、如需编写会议纪要，散会后，责任人应立即整理编写，中途不休息不下班；责任人如需将编写工作带回家，需征得领导同意；会议纪要编写完毕后应及时送领导审批；

9、所有会议需准备的材料文件，必须在规定时间内完成，且必须留给领导足够的审批修改时间。

七、整理部门资料时应做到：

1、整理纸质版本的文件与业务资料

(1)按日期先后，根据文件、资料的类别分类整理，不同的分类装载不同的文件夹里面；

(2)每个文件夹封面应正楷书写名称，此名称应准确、全面的概括文件夹所包括文件的类别、内容、范围等；

(3)每个文件的纸质大小应尽量统一为标准A4规格；

2、整理电子版本的文件和业务资料(1)用文件夹的形式在电脑中保存；

(2)实行模块管理：利用电脑的易操作性，把不同类别的文件放在不同的文件夹里面，每个文件的名字应准确、全面的概括此文件的内容；(3)有纸质版本的文件与业务资料应尽量建立其电子版本，并在电子版本上面标注纸质版本的位置以便查询；

3、整理图片和视频格式的业务资料

(1)确保本人管理的相机、摄像机等设备始终处于适用状态；如遇到故障、损害等问题，应及时修理，并把问题信息报安全质量部经理；(2)在拍摄图片时，应尽量打闪关灯，以保证所拍图片清晰、明亮；(3)视频资料拍摄后，应及时编辑，整理成一套完整的视频文件，必要时可以刻盘存档；

(4)储存图片和视频的文件夹名字要清楚表明具体拍摄时间和所拍摄内容，以便于查找；

4、周五下午16：30至17：00，整理电子版本与纸质版本的文件与资料；

八、工作时还应注意：

1、按职责和分工，制定年、季、月、周例行工作计划和具体工作内容，报给部门领导，并随时接受检查；

2、交接文件资料时，交出人应对文件、图片、录音等文件资料进行加工处理，保证接收人能够直接利用而不需进一步加工处理；交出人对交出的文件资料的准确性、完整性、有效性等负责；

3、凡属一次性已安排工作，应及时进行，做到工作不过夜，有事不休息；

4、如遇困难无法进行时，应尽快汇报；

5、外出公差，应将例行工作逐项交代与代理人；

6、一般性工作应为例行工作让路，提倡高效率工作；

7、重要工作影响例行工作进行时，应声明出来；

8、例行工作未按时完成时，应汇报；

9、对外联系工作时或接听电话时，一律使用普通话；

10、办公桌上不摆放不能使用的笔；

11、接听电话时，应做到可随时笔录；

12、所以工作中使用的设备，应做到熟练掌握；

13、工作时应着装整洁，不穿与工作不相适应的服装或太脏的服装；

14、注意办公环境整洁和个人卫生。

上述注意事项，为本部门对每一位员工的具体要求，需认真贯彻。具体工作中应树立“精品”意识，精益求精，凡未按照上述工作要求而造成不良后果者，为有章不循，明知故犯，相应承担工作有误责任。

第四篇：财务部例行工作14.06.10

财务部例行工作

一.银行出纳岗：每天早晨8:30分前向姜总、胡总、财务经理申报上一天的资金日报。

往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。每月5号进行银行资金盘点，包括分公司。

二.现金出纳岗：每周二上午和每周五下午，进行费用报销。往来票据日清日结，当日

完成票据录入工作。凭证于次月5日前装订完成。每月5号进行现金盘点

三.会计岗：往来票据日清日结，当日完成票据录入工作。对外报表每月最后一日财务

封账。每月12日前出表报税完成并装订。每月15日前比对表上传电子邮箱。凭证于次月5日前装订完成。

每周五向销售部内勤催要延期结款客户报表*必须注明原因和回款日。并报给财务经理

和胡总。由胡总报给姜总。

配合物流部每周进行库存抽检，每月进行一次全面库存盘点，工作日期定在每个月的最

后一个周三进行，范围：全部公司和分公司。配合行政部每月进行低值易耗品盘点。固定资产进行季度盘点。每月进行国地税申报。

1、销售报表：每月15日出上月报表

2、应收报表：每月15日出上月报表

3、费用报表：每月15日出上月报表

4、任务量表: 本月31日出下月报表

5、食堂耗用表：次月3日出上个月全月报表

6、车辆油耗费用表：次月3日出全月报表。车辆GPS数据，行车单一致表，每月2次定期抽检。

7、金海韵各项报表 包括销售和生产

8、低值易耗品耗用表 次月3日前报出，上传公邮

9、内报表 总公司、分公司、金海韵每月10日前完成，票据5日前装订完成。所有报表按照规定日期发送到胡总电子邮箱，电子版报表要做加密存档。

四.财务经理岗：每周组织一次部门例会。审核会计凭证、审核对外报表。每月28号交工作总结和绩效考核报表，每月组织两次内部培训工作。

财务部

2014.06.10（修改）

第五篇：17、关于店长每月例行工作

店长每月例行工作

1、每周周一12：00前《店务周报》上报运营

2、每月2号15：00前上月《工作总结》上报运营

3、每月5号15：00前上月《礼品申请》下月《物料申请单》发至礼品仓库。

4、每月8号15：00前上月《工资表》上报人事并抄送运营

5、每月16号15：00前《半月工作总结》，上报运营

6、每月25号15：00前下月《销售计划任务分解》上报运营

7、每月28号17：00前下月《工作计划表》及《排班表》上报至运营

8、每月店长会议将上月《工作笔记》、《简报会议记录》、《上月发货单》上交运营

9、每月盘点结束后，一个工作日内差异结果上报财务抄送运营

10、常规配货收到货品后两天之内《配货反馈表》

11、加班提前一天上报《加班申请》，运营，批复后安排加班

以上工作必需按规定日期和时间准时上报，完整填写。