店面日常工作安排

第一篇：店面日常工作安排

店面日常工作安排

一、店长

1、店面全体员工例会（总结昨天工作、制定今天目标）

2、店面主管级别例会（安排各部门今天必须完成的工作）

3、进行周边意向团购客户（联盟商家）的详细信息收集或上门拜访（每天至少一家，18:00前店长和会籍主管汇总将具体情况已邮件的形式上报区域经理）

4、进行俱乐部内各项设施设备的情况汇总（如有出现问题即时上报区域经理）

5、进行各部门每天基础工作监督和抽查情况汇总（每天22:00前将具体情况已邮件的形式上报区域经理）

6、进行各部门仪容仪表的监督和检查

7、每天下班前店面主管级别例会汇总今天各项数据与工作情况

二、会籍部

1、部门例会（安排当天工作分配细化到时间、地点、人员）

2、进行周边意向团购客户（联盟商家）的详细信息收集或上门拜访（每天至少一家，17:30前将具体情况已邮件的形式上报店长）

3、进行部门每天基础工作监督和抽查情况（会员回访电话、当天意向客户电话、未办卡原因登记）汇总（每天21:30前将具体情况已邮件的形式上报店长）

4、每天下班前部门例会汇总今天各项数据与工作情况

三、客服部

1、部门例会（安排当天工作分配细化到时间、地点、人员）

2、进行部门每天基础工作监督和抽查情况(会员回访电话、会员意见、会员投诉)汇总（每天21:30前将具体情况已邮件的形式上报店长）

3、进行各部门仪容仪表的监督和检查

4、进行俱乐部内各项设施设备的情况汇总（热水、空调、电脑、卫生)，如有出现问题即时上报店长）

5、将会员意见和未能解决的投诉问题当天即时向店长上报

6、每天下班前部门例会汇总今天各项数据与工作情况

四、教练部

1、部门例会（安排当天工作分配细化到时间、地点、人员）

2、进行部门每天基础工作监督和抽查情况（体侧效果、上课质量、会员复测、巡场指导）汇总（每天21:30前将具体情况已邮件的形式上报店长）

3、进行俱乐部内健身设施设备的情况汇总（跑步机、力量器械，如有出现问题即时上报店长）

4、每天下班前部门例会汇总今天各项数据与工作情况

注：

1、以上各项工作需严格执行，不得以任何借口拒绝完成。

2、在上报资料中出现弄虚作假者，处以200元/次罚款。

3、此项工作安排从2011年5月23日开始起执行。

第二篇：店面人事专员日常工作

店面人事专员日常例行工作

1、每周根据入职离人员情况更新花名册，每周一上午10点前报总部人力人事

专员；

每月末最后一天更新完毕，次月2日下班前报总部人力人事专员。

2、每日检核员工出勤刷卡情况，发现问题与当事人沟通，为员工办理调休、加

班、休假手续，并按权限报批。

3、每月26日前收集各部门排班，审核无误后报店长审批，下班前报总部人力

人事专员。

4、每月1－2日汇总上月考勤，汇总结果无误报店长审批，4日下班前报总部人

力人事专员。

5、每日对在岗员工工作状况进行检核，落实奖惩，对部门提报的奖惩，审核是

否事实清楚，是否符合公司奖惩规定。对确认无误的归档汇总，超出权限的报总部审批，次月4日下班前将汇总结果报总部人力人事专员。

6、每周进行入离职人员汇总（固定模版），月末最后一天将汇总表报店长审批

后，将电子版报总部人力薪酬经理、文字版于次4日下班前报总部人力薪酬经理。

7、每月1日根据员工花名册情况，统计当月转正人员，在转正日期前10天启

动试用期转正程序，组织考核和结果审批，如超出权限的岗位报总部人力。

8、每日上午10点前汇总员工信息反馈单，将结果上传信息平台。

9、每月不定期做好总部下发文件的送达和归档管理。

10、人力行政部

2011-6-13 每月按新员工入职情况在月末办理健康证和暂住证。

第三篇：保洁日常工作安排

保洁工作安排

星期一：洗购物手推车、洗购物篮、做好日常保洁

星期二：刮门店所有玻璃、抺大门帘子、做好日常保洁 星期三：做死边、死角卫生、做好日常保洁

星期四：抺店内空调、消防栓、做好日常保洁

星期五：做菜架下面的卫生、抺冰柜外的卫生、做好日常保洁星期六：打扫高区卫生、做好日常保洁

星期日：洗男女卫生间、做好日常保洁

第四篇：司机日常工作安排

司机日常工作安排

一、派车程序：各部门需提早做出用车计划，写明用途、用车人数、用车时间以及出车地点。行政部审核用车申请后，统一安排，合理安排司机及车辆。

1、每天早上8:20之前、下午14：20之前，行政部根据各部门的请车单要求，合理安排，通知司机出车。返回后，司机如实填写行车记录；

2、业务部用车原则上需提前一天填写请车单，交付行政部，以便合理安排出车。特殊情况需说明原因。

3、零时性的用车需求，申请用车部门应及时将请车单交付行政部，以便及时与司机联系安排工作。

4、当公司只有一名司机时，申请用车部门可直接通知司机出车。返回后，司机如实填写行车记录；

5、每辆车设置一本《出车登记表》，驾驶员需注明：日期、公里数、加油时间并签名。没有填清相关路程的，所发生的相关费用由司机承担。行政部专人每天审核行程登记，并严格按照行程登记报销过路费及油费。

二、日常主要工作内容：遵守公司制度，在上班时间内，若暂无出车任务，应在办公室等候，不得随意离开。

1、司机应保持车辆的清洁，车辆不干净时要马上安排清洗，可送达车辆清洗店清洗或自己进行擦洗，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。自己清洗完毕后，需将清洗工具收拾干净、摆放整齐；

2、送单、发货，将商务部开的销售订单及时送达工厂，根据要求将需要发送货运站的产品送达货运公司；

3、提货，按采购部或其它部门的提货要求，将货品及时准确提回指定地点及人员；

4、接送人员、出差，公司员工外出开会、办理公务、短途出差或接送公司的主要客户等用车；

5、带上车辆加油转账回单及IC加油主卡，根据每部车辆的申请充值金额到中石化鼓屏营业厅分解到各辆车，并将回单交行政部复印存档，同时，录入OA上的“年车辆IC充值总金额”表中。

6、司机完成行政部安排的工作回到公司或工厂后，必须告之调度人员，以便其它工作的安排；

7、车辆保养，根据每部车行驶的公里数以及车况，及时对车辆进行定期作好三清保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆的正常的行驶；

8、安全管理，公务办理结束必须将车辆停放在公司指定的泊车位(因为太晚而没有车位的，第二天一上班就要马上将车停放在指定车位)，遇特殊情况或在晚上工作超过10点没有车位停泊的报行政部主管批准后，允许驾车回家。

9、对于工作中产生的问题或意见，以及建议必须以书面形式反馈给部门主管，以免互相扯皮现象的产生。如果部门主管3次以上没有及时解决问题，可以直接向总经理投诉。

三、司机的行为准则:

1、司机对管理人员的工作安排应无条件服从，不准借故或拖延拒不出车。

2、每天出车前应先预热5-10分钟方可出车，要例行检查车辆的(水、电、油)仪表及其它性能是否正常，如发现异常应及时汇报，进行排除处理，出车回来时要保证车辆油箱内有一定的存油量。

3、司机发现所驾车辆有故障时，应立即检修和汇报“行政部”，并提出维修意见或送修理场维修，不得带病出车。

4、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。

锁好车门并检查灯光是否已关，以防被盗。

5、司机对自己所开车辆和各种证件的有效性应经常检查，出车前相关证件要带齐全。

6、司机驾车一定要遵守交通规则，文明行车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。晚间要注意休息，不准疲劳驾车，不准酒后驾车。

7、不论什么时间内，司机的手机应随身携带，必须24小时开机，对公司领导的呼叫应尽快回复。

8、司机对执行的任务要明确方向、地点、对收发货物要清点数量，包装有无破损，并填写好相关的登记手续。运输过程发生意外，“司机”要及时报告所承运的相关部门及本部门主管，并写出事故报告。

9、司机在送货到各厂家时应配合各厂家的工作人员做好相关手续，自觉遵守各厂家的有关规章制度。

10、司机对乘客要热情、礼貌、说话文明。外出时，应提前5分钟到车上等候乘客，并遵循驾驶员行为规范。

第五篇：财务日常工作安排

财务日常工作安排

1.公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月 14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。

2.网银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。

付款流程：财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款

3.员工费用报销流程：财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。

4.差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。

5.经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00

员工费用报销时间：3:00至5:00

6.台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销（邮寄方式），补足备用金。

7.台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。

以上事项除特殊情况外，一律按时处理。

财务部

2014年7月19日