质量管理体系实验室不符合控制措施

第一篇：质量管理体系实验室不符合控制措施

一、加强对手册和质量管理体系文件的宣传教育，加强法律法规的教育，提高人员的业务素质水平，计划二OO七年月日至日组织学习中心的质量管理体系文件和有关标准、法律、法规。

二、健全质量管理体系运行的监督机制，具体监督措施如下：

1、试验监督：每个试验项目必须经常性的进行监督，并形成监督记录，每月要求定期上报实验的监督记录给质量负责人。

2、常规检验监督：发往北京的ＸＸＸＸＸ产品必须由中心领导带队实施现场监督检验，发往其他地区的烟花爆竹产品由两人实施常规检验，中心领导不定期进行现场监督，常规检验实际检验情况和联合办公室办理手续情况，每月要求报表，常规检验单每月归档一次，检验员将常规检验单交业务室汇总后上报。

3、设备监督：设备管理员每月对仪器设备的使用、维护、检定情况进行监督，每月上报监督记录。

4、资料和文件监督：资料员每月对照文件受控清单检查受控文件的发放和技术标准的确认以及更新，

5、设立监督电话，接受企业和职能部门对检验工作质量和检验工作水平的监督。

6、定期开展内部审核，全面检查实验室围绕质量管理体系运行的各项活动。

7、定期参与管理评审，验证实验室质量管理体系的符合性和质量目标的实施情况。

三、建立奖惩机制，奖优罚劣，奖勤罚懒，岗位设置与事业单位工资制度改革配套，实行岗位工资、级别工资和岗位津贴的工资制度，单一岗位的按现行工资制度规定标准执行，兼岗按兼岗工作量确定津贴标准。

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第二篇：怎样判定质量管理体系严重与一般不符合

怎样判定质量管理体系严重与一般不符合严重不符合是指出现下述一个或多个情况：

—— 系统缺失或整体瘫痪，从而不能满足ISO9001的要求。若针对某项要求出现多个一般不符合，可能显示系统的整体瘫痪，则同样视为严重不符合。

—— 任何可能导致不合格产品出厂的不符合。任何可能导致产品或服务失效或其预期的使用性能严重降低的不符合。

—— 根据判断和经验表明很可能导致质量管理体系失效或本质上降低确保对受控的过程和产品的控制能力的不符合。

一般不符合是根据判断和经验表明不太可能导致质量管理体系失效或本质上降低确保对受控的过程和产品的控制能力的不符合。可能是下述情况之一：

—— 组织的质量管理体系得某一部分不符合ISO9001的要求，—— 在追踪公司质量管理体系某一事项时被观察到的单一偏离。

第三篇：烟草实验室及其质量管理体系概述

一、烟草实验室及其质量管理体系概述

烟草实验室属于检测实验室。是对给定的卷烟产品及其原辅材料按照规定的标准、程序确定其质量和特性的机构。目前烟草实验室分为国家级、省级、企业级三个级别，行业内惯称一级站、二级站、三级站。

一、二级站分别代表国家烟草专卖局、各省（市、自治区）烟草专卖局行使对卷烟产品质量的监督管理职能．三级站则作为企业的一个部门．对企业的产品质量进行控制，出具产品合格证。代表企业向社会、向消费者提供产品质量方面的承诺和保证.以二级站为例，目前有三个不同的机构对其提出评审认可要求，分别为中国实验室国家认可委员会实施的“实验室认可”、省级产品质量技术监督局实施的“计量认证／审查认可（验收）”和国家烟草专卖局实施的“评审认可”。前者对烟草实验室认可采取自愿申报原则，后二者均是行政性和强制性的管理要求.二、实验室认可、计量认证／审查认可（验收）、国家烟草专卖局评审认可

1、实验室认可

实验室认可是指“权威机构对实验室有能力进行规定类型的检测所给予的一种正式的承认”。在我国，该权威机构是“中国实验室国家认可委员会（cnal）”。

该委员会依据iso／iec17025：1999《校准和检测实验室能力的通用要求》（idtgb／t15481－2000）制定《实验室认可准则》（cnacl201－2001），并以此为依据对我国的实验室进行管理和技术方面的评审。同时《实验室认可准则》也是实验室规范和完善自身工作、建立并实施其质量体系时使用的一个标准。

目前我国已有不少烟草企业通过了iso9000系列的认证，实验室认可与iso9000系列认证在认证对象、认证机构、认证内容上有不同之处。

根据国际标准化组织（iso）和国际电工委员会（iec）制订的《校准和检测实验室能力的通用要求》指出：“依据iso9001和iso9002进行的认证，并不证明实验室具有出具技术上有效数据和结果的能力”、“符合本标准的检测和校准实验室，其运作也符合iso9001或iso9002。”由此可见，实验室认可是比通过iso9000系列认证更为高层次的要求。在国际贸易活动中，涉及对商品的质量给予验证时，实验室所出具的数据和报告盖有“实验室认可”印章则更有说服力。

2、计量认证／审查认可（验收）

计量认证／审查认可（验收）是我国通过计量立法，对凡是依法设置或授权承担产品质量检验任务、为社会出具公证数据的检验机构（实验室）的检验能力进行强制考核的一种手段。对省级烟草实验室来说，计量认证／审查认可（验收）是由省质量技术监督局依据国家技术监督局制订《产品质量检验机构计量认证／审查认可验收》评审准则》来进行的，通过评审后予以授权，每5年复评审一次。新版《产品质量检验机构计量认证／审查认可（验收）评审准则》基本是以现行的《检测和校准实验室的通用要求》国际标准为基础，同时加入相关法律、法规和安全要求来制订的。

3、国家烟草专卖局评审认可

作为行业质检机构的主管部门，国家局科教司对行业产品质量监督检验机构实行审查认可并予授权的管理体制，结合国际上实验室认可通用标准，按照《烟草行业产品质量监督检验网管理办法》和《烟草行业产品质量监督检验机构审查认可细则》对全国的省级烟草实验室进行行业内行政授权性质的评审。

从以上分析可以看出，无论面对哪一机构的认可和评审，烟草实验室都必须按照《实验室认可准则》来建立质量管理体系。

三、建立烟草实验室的质量管理体系的步骤

1、全面、系统地学习与理解《实验室认可准则》。采用参加专业审核机构的培训或根据自身特点采用内部培训考核等形式增强人员的质量管理意识。

2、制订质量方针和目标。由实验室最高负责人亲自主持制订，指明质量体系应达到的水平（在质量方面总的宗旨、方向和目标）。

3、确定要素和程序。一般来说，烟草实验室涉及技术要求的全部十个要素，在管理要求的十四个要素中，除“分包”可以根据自身情况选择外，其它要素均涉及。同时考虑到烟草的产品标准条款多，项目细，所使用检测设备比较专业（带来校准的困难），样品流转环节多，应对样品、设备、方法、报告、记录等要素着

重考虑和设计。

4、设定组织机构，分配质量职能。在分配协调各项质量活动的职责和接口时，应从服务客户→合同→抽样→样品接受→任务下达→检测活动→数据记录→出具报告这一完整的“质量活动环”来确定各项质量活动和过程，划分职能，落实职责。

5、编制质量体系文件。包括质量手册、程序文件、作业指导书和仪器操作规程等。

6、宣贯体系文件并试运行。务必做到人人熟悉并理解体系文件，对各自的职责做到谙熟于心，在试运行中要结合运行情况及时进行内审和管理评审，查找问题，制定措施，使各项质量活动有章、有序、有效、协调地进行。

7、运行及持续改进。质量体系正式运行以后，要运用内审、部门目标考核等形式对其运行状况和实际效果进行监视和测量，并随着实验室的发展持续改进、不断完善，保证实验室质量体系的完整性、有效性和适宜性。

四、烟草实验室建立质量体系过程中应注意的一些问题

1、管理的目的是为了实现预期目的。

实验室建立质量体系是为了实施质量管理并使其实现和达到其质量方针和目标。质量方针和目标能否被全面贯彻和实现，关键在于：（1）实验室所有与检测结果质量有关的过程及这些过程的相互作用是否已被确定；（2）这些过程是否按照确定的程序和方法执行，并处于受控状态；（3）是否通过组织协调、质量监控、体系审核和评审以及验证实验等方式进行质量体系的自我完善和自我发展。

2、避免为认可而认可。

通过认可的目的是要增强烟草实验室的公正性和技术能力。因此要严格遵照《实验室认可准则》的要求，加强规范，提升水准；同时又要切合实际，确保所采取措施的有效可行，确保实验室公正性和技术能力的切实提高。

3、全员参与，齐心协力。

要顺利贯彻和实施质量体系。必须充分激发员工的积极性和责任感，同时通过培训使员工具备足够的知识、技能，从而使他们胜任工作。

把实验室的总目标分解到职能部门的各个岗位，让每一个人都清楚地知道自己的质量体系中的位置，知道自己所在岗位需要负责和配合的工作，站在全局的角度，积极主动地参与其中，加强内部沟通和协调，遇到问题及时解决，使体系运行顺畅快捷。

4、系统地管理实验室所有的过程。

在烟草实验室里，涉及检测报告质量的关键过程包括：服务和供应品的采购过程、检测环境控制过程、烟草检测专用设备的校准过程、标准物质的使用和管理过程、检测方法的选择过程、样品流转过程、检测过程、检测报告审核过程等，烟草实验室建立的质量体系只有对这些过程通过文件化的规定实施控制和分析，才能有效控制其运行。

5、积极寻找措施使质量体系持续改进的要求落到实处，提高烟草实验室的管理和技术能力。

纠正和预防措施、审核、评审、统计技术的采用、实验室间的比对试验和能力验证等都是质量体系持续改进的方式，质量体系的改进最终将提高检测报告准确性和可信赖性，只有通过不断的持续改进和提高，实验室才能得到自我完善和自我发展。

第四篇：实验室质量管理体系工作计划2012年

2012年实验室质量管理体系工作计划

为确保实验室质量管理体系的适用性、充分性和有效性，使实验室质量管理体系不断适应内外部的变化，实现持续改进的目的，特制定实验室管理体系工作计划，具体如下：

一、体系文件的修订

时间：2012.10.10－2012.11.71、10月9日~12日准备阶段各内审员需认真学习认可准则及

相关文件，准确理解准则的各个条款，在此基础上重点对自己负责的文件做修订。提出原文件中需要修改或补充的内容，汇总后开会讨论。

2、10月13日~10月26日，定初稿，讨论征求意见。

3、10月27日~11月5日，修改，讨论，交终稿，审核通过。

4、11月8日 文件发布。

二、体系文件的宣贯

时间2012.12.1－2012.12.301、十二月第一周周二或周五下午部分内容全室宣贯；

2、十二月后三周中每周一次，对实验室主要相关人员宣贯。

三、检测活动的核查

11月6日~11月16日，实验室根据认可准则和修订后体系文件开展自我核查工作，各组长、技术负责人、质量负责人、项目负责人、内审员和监督员各负其责，发现问题及时整改。

三、内部审核2012.11.13－2012.11.16

四、管理评审2012.12.17

实验室管理体系文件修订工作的安排

一． 根据实验室现状，对文件编写人进行适当调整。具体见下表

二.要求：

根据CNAS－CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》要求，对照CNAS-AL01中的质量管理体系核查表，通过检查现有文件与准则的符合性、检查现有文件的可操作性以及现有文件的实施效果来修订文件。三.参考资料

1.内审员培训资料汇编

2.实验室认可和资质认定准则、相关文件、制度

第五篇：质量控制措施

一、质量控制点的安排划分

工程质量通过对各分项工程控制点的过程控制来保证，根据规范要求，各分项工程的质量等级都有明确划分，因此保证工程的各控制点质量是保证单位工程质量的关键。

工程的关键控制点分为基础、主体、装饰、安装四大项,各个关键点的质量控制是通过对各分项工程的过程控制来实现的，通过控制工程控制点的质量等级来实现工程的质量目标。

二、质量保证体系

1.建立健全的管理组织机构。

建立以ISO9000为质量保证模式标准的质量管理体系，形成一个纵向统一指挥，分级管理，横向分工合作，协调一致、职责分明的严密完整的组织机构网络。

（1）项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员，对工程的工程质量全面负责，建立一个以项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员为一体的基层质量管理核心。责权利到位各负其责。

（4）设立工程质量控制点，加强质量管理。各小组按全面质量管理要求，对所有质量管理控制点上的工作质量或工程质量进行控制。（5）严格执行岗位责任制，做到责任到人，人人负责。2.建立工程质量检查制度。

（1）项目部每月组织工程质量检查，对检查出的问题及时处理，并以质量报表的形式上报，技术资料必须与形象进度同步。

（2）项目部专职质量检查员在具体工作中，要逐项进行检查核定，强化班组和专业施工队伍，对分项工程进行自检，专职质量检查员要对核定的质量等级负责。

三、工程质量控制措施

实行质量否决权，质量员未通过的分项工程，不得结算工程量，更不得拨款。因工程质量达不到预定的质量等级要求，造成的返工费用责任班组承担，并负责材料费。每天施工的分项工程按完成的工程量，每日下班前进行验收，不符合质量的不得进行一步架和下道工序施工。由项目经理负责贯彻落实质量奖罚制度，责任到人，分工明确。5三检制及检查验收制度(1）三检制

①自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。②互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部、专业监理工程师的组织下，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。③交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工。项目专业监理工程师要亲自检与监督。(2)检查验收制度（3）挂牌制度 1）技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交度，达到了理论与实践的统一。2）施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。3）操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就应注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。4）半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。（4）奖惩制度

实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量总监负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。

四、质量保证措施

1.成立质量领导小组，明确成员职责。

（1）项目部质量员对各个工序实施检验控制（自检、交接检、专检月考核、分部分项工程检查评定，竣工验收等级评定等）（2）技术负责人负责图纸会审及编制各项施工组织设计、召集有关人员处理技术问题;重大技术问题上报公司总工协助项目部处理（3）施工前由施工员对各专业施工队（班组）长进行书面技术交底，办理交底手续，技术负责人审核签字。队（班组）长接到技术交底后再向施工人员逐级交底，并负责填写交底记录。施工员、质量员在施工中检查执行情况。

（4）施工人员严格按图纸、技术交底和施工规范、操作规程进行施工，并做好自检记录。

（5）工程中的定位放线、钢筋工程、混凝土工程等属于关键工序，焊接工程、地下防水工程、直螺纹连接工程等属于特殊工序。在施工中对关键工序和特殊工序要进行严格的监控和评定，严格实行“三检制”，同时加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验工程中的记录。

（6）技术负责人和专职质检员对关键工序和特殊工序质量控制点，进行控制，分析影响质量的原因，确定对策措施，编制纠正和预防措施通知单，落实到各专业施工队、组。

（7）对特殊工序的操作人员如：架工、电焊工进行培训，并做好记录。试验员、质量员由公司有关部门进行培训，持证上岗。（8）对施工中的标高、轴线、砼、砂浆配比等，做好技术复核工作。2.优选施工队伍，有效控制分承包方

（1）选择好的施工队伍，明确只有技术质量保证体系健全，创优意识强，组织管理水平高，并取得良好业绩的队伍才能入选。（2）对优选出的队伍，注重对其加强质量教育，争创精品的意识，对其在工程质量、施工进度、现场文明、安全管理等方面进行全方位控制，并由项目经理向公司生产部每月上报分承包方情况反馈表，以便给有关单位提供可靠评价，决定其是否合格和继续留用。3.材料质量保证

对工程所需材料的质量必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。（1）采购方针

采购方针：计划合理，三比一算（比质量、比价格、比运距、算成本），优选厂家，高质价廉，供货及时。（2）采购程序 1）采购

①采购人员在采购时要“三比一算”综合考虑价格、交货期、质保能力，在合格分承包方名单中选定最合适的分承包方采购。

②材料员根据材料采购计划与合格分承包方签订合同，注明名称、型号、规格、质量要求、供货期限、运输方式、违约条款等，并最终经项目经理签字批准。

③对主要材料有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同选定样品，并进行封样，并设置专门的样品陈列间摆设各种样品，采购时严格实行看样订货制，确保货、样一致。2）材料、构配件的检验

①所进材料或构配件需在分承包方货源处验证时，应提前在合同或协议中明确验收方式。

②所有进场的材料或构配件在进场时必须具备出厂合格证（构配件须具有厂家批号）和济南市建委颁发的材料备案证，需做复试的材料应按规范规定进行抽样检测，具体操作详见各分部工程施工方案进场检验及材料试验。

③预算人员根据图纸及其他有关资料编制结构及装修阶段施工预算，提出定额消耗材料要计划表。施工员根据有关资料（含变更资料）编制人工、周转工具及其他单位工程材料要计划表，交项目材料员。④材料部门根据要材料计划，编制采购计划，列出材料名称、品种、规格、数量、供应日期，有特殊要求的写明要求，并报项目经理和技术负责人审批签字后，由采购人员实施。

⑤月末材料部门编制“材料报耗表”，送财务及公司复核成本。A、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证，试验员按标准取样复试。

B、砂、石、砖、砌块等地材由材料员逐车检验后，试验员取样复试。C、砼拌和后，试验员按规定检测其坍落度，并相应留取试块。对在现场配制的砂浆等，先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。D、其它材料应每批验证出厂合格证，产品说明书、规格、型号、外观、数量等，需做复试的必须做复试，并做验收记录。

⑥凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。

⑦凡经检验不合格的材料一律不得在工程中使用。4.主要机械设备的质量控制保证

（1）本着因工程制宜，按照技术上先进，经济上合理，生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，进行主要机械设备的选型。

（2）合理使用机械设备，正确进行操作，贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故，尤其是预防非正常损坏，要以“五好”标准予以检查控制。5.组织创优竞赛，狠抓工序质量的控制

（1）组织开展创优竞赛活动，竞赛以工程质量和现场管理为中心，内容包括土建、安装、进度、文明施工、管理和技术资料等6个方面，按月考核评比，优胜者重奖，落后者给予警告和严惩。

（2）抓好工序质量这个关键环节，设置关键操作，材料的质量和性能，施工顺序、技术参数、机械设备、质量通病、“四新”应用施工工艺等质量控制点，跟班检查，把好工序间的交接查验关，同步加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验过程中的记录。

6.推广使用新技术、新材料、新工艺、新产品，以科技进步提高质量，向科技要质量要效益。7.坚持样板开路制

在工程施工全过程中，始终坚持样板开路制度，各分项工程施工前都必须制作样板，从样板起步，以样板的质量标准和操作工艺指导施工，样板必须达到标准后，才能展开大面积施工。在施工操作人员中普遍推行“挂牌操作”责任制，增强操作责任心。对工程施工中的难点，重点或一时“吃不准”的做法，采取在现场专门建造一栋试验房进行施工试验的方法，以摸索总结经验。试验样板经改进和完善，并由设计、甲方、监理人员共同认可后，才正式“推出”，并组织操作人员学习观摩，掌握操作要领。8.制定消除质量通病预防措施： 12.文件和资料控制

（1）由技术负责人负责本工程的各种施工资料和施工管理资料等各种文件的编制和存档，随工程形象进度及时填写施工记录，隐蔽验收记录等资料。

（2）本工程所使用的图纸、技术资料、施工规范、规程、省市有关补充规定、标准图集及各种下发资料等均按有关规定执行。9.检验和试验（1）进货检验

1）建筑材料由项目部试验员按照国标、部标要求取样进行检验或验证。建设单位供料的检验和验证，其结果报甲方和监理代表认可，不合格不能使用。

2）未经检验或验证的产品不准使用（2）过程检验和试验

1）检验执行国家标准、部颁标准及《地方有关工程质量的补充规定》。2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。钢筋半成品等检验，由项目技术负责人指派施工员、技术员、钢筋提供人员参加，按10%抽检。3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标识，写清部位、分项名称和存在问题；对施工队（班组）已完成并上报自检单的分项进行检验，合格的分项用“工程质量检验评定表”进行记录、标识，并注明评定意见；不合格分项以“工程质量存在问题联系单”形式要求整改；整改方整改完毕后，写出反馈报告给质检员，质检员通过验收写出“工程质量检验评定表”评定结论。4）对未经检验或检验但未做出验证结论前不得转入下道工序施工，检验合格的工序由施工员监督办理工序交接记录后，进行下道工序施工。

5）隐蔽工程在下道工序前必须经过监理代表验收，填写“隐蔽验收”记录，监理代表签字后方可继续施工。

6）所有分项工程检验合格后，方能进行分部工程检验、验收所有分部工程的质量经检验合格后，方能进行单位工程的检验、验收。7）检验不合格，分部、分项工程由项目部做好记录标识，按程序处置。

8）检验和试验记录。

按施工技术资料规定的表格记录，由项目部技术员负责整理、存档。（3）加强计量器具管理

1）计量员负责工地所有计量器具的鉴定、督促及管理工作。2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

3）损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。4）计量器具要按周期进行校对、鉴定、严禁使用未经校对过的量具。10.不合格品的控制

（1）材料不合格品的控制和处理

1）原材料、半成品和成品要在进场同时提供产品合格证，成品、半成品要提供其制作时所使用的原材料合格证。合格证由技术员负责保存。

2）材料进场后要由试验员及时取样送公司试验室或具有一级资质的试验单位进行复检。3）进场材料无合格证或无复检报告的不得使用。

4）对出现的不合格材料、成品、半成品应单独堆放封存，并挂牌以示区别。

5）由材料主管负责不合格材料、成品、半成品退场。（2）工程项目不合格项（品）的控制和处理

1）工程中出现的一般不合格项，由项目技术负责人组织有关人员对不合格项进行评审，提出返工或返修处置意见，执行。项目质量员进行质量过程跟踪和检定。

2）施工中的重大不合格项由项目技术负责人报公司技术部（质量）及总工程师，并共同评审，提出返工或返修意见，报总经理批准，必要时报设计单位和建设单位认可，项目部执行。

3）项目部对公司质量部门通过“工程质量存在问题联系单”提出的不合格项由质量员、施工员进行评定、处理、并反馈“整改报告”报公司质量部门。

4）对出现的不合格品，由项目技术负责人组织有关人员进行调查不合格原因，制定纠正与预防措施，明确所采取的措施和完成日期，报项目经理批准执行，并防止再度出现不合格品。

5）交验过程中，市监督站通过监督日志或通知书提出的问题，由项目经理及项目技术负责人会同技术部（质量）讨论处置方案、组织管理，完成后填写“工程质量整改报告”经建设单位认可后，报监督部门。

11.质量记录的控制

（1）本工程质量记录由项目技术负责人保存并按《施工技术资料汇编》及“文件和资料控制”的有关规定执行。

（2）键资料的借用和发放由项目经理批准发放，并按期收回，记录台帐。

（3）质量记录最后整理，应列出目录，以便查阅、查询、检索。（4）存放应在适宜环境，以防质量记录损坏，丢失和变质。（5）工程竣工后及时给建设单位及有关部门提供本工程所有工程资料。

五、质量管理措施 1.全面质量管理措施

（1）推行全面质量管理是保证工程质量的有效的管理手段，在该工程中自始至终推行TQC建立相应的管理体系，真正实现全面质量管理。

（2）成立项目经理直接领导下的项目部质量管理小组，结合本质量设计所规定的内容开展质量活动。

（3）贯彻“交、管、查、改”的管理方法，真正实现全过程的质量管理。

（4）关键部位设置质量管理点，进行重点控制，建立工艺卡，保证操作质量。2.彻底消除质量通病

（1）每道工序开工前，必须有措施，计划落实责任者，向施工班组详细书面交底，组织攻关活动。

（2）坚持质量样板开路的方针，每道工序施工前，首先施工样板间（墙）。经质量部门认可，方可按样板标准施工。

（3）进场的材料、半成品，必须进行严格检查,凡质量不符合的不得使用。

3.建立分部分项质量评定制度

（1）分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

（2）分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表，由技术负责人及专职质检员核定。

日前，专程采访了中建三局二公司质量部经理屠孝军，请他介绍了这家公司去年首次荣获全国质量管理优秀企业、湖北省建设工程质量管理优秀企业称号，荣获国家优质工程奖1个，荣获省市级优质工程51项，荣获市级以上优秀QC成果奖8个所取得的成绩和先进经验。

去年，这家公司质量管理工作，主要是开展了“五抓”工作——抓计划管理、抓责任制落实、抓过程检查与控制、抓典型引路、抓创优落实，抓质量管理系统建设。采取的主要措施：一是统一屋面工程创优作法，印发了中建三局二公司《屋面工程施工管理规定》。目前在武汉地区己全面推行，取得了显著效果。二是公司根据局实施内部监理制要求，印发了《中建三局二公司质量与安全内部监理制实施办法》。经过一年多的贯彻实施，目前北京分公司、上海分公司和南方经理部执行的较好。公司制定的质量监督人员的内部监理制管理办法，将质量安全管理人员全部收回分公司或经理部，由分公司或经理部统一管理和考核、发薪。北京分公司还结合当前质量安全管理人员数量不足的实际情况和总分包管理模式，将劳务和分包施工队的专职质量安全管理人员纳入项目部的统一管理和考核，其薪金由项目部代扣代发。三是启动了质量系统建设工作。公司质量部对176名在岗质检员的结构统计和分析，针对目前质检员整体素质较低的情况，提出了改进计划并组织了实施。如编写质量管理工程师上岗培训教材。其教材内容包括：质量管理基础知识；质量管理专业知识；质量管理工作流程等，使每一个从事质检工作的人员必须了解和熟悉以上教材的知识。四是质量意识培训方面，公司组织全公司总工程师、生产经理，质量安全人员、项目班子及管理人员等在华工喻苑项目参观学习；在武汉组织50人质量管理专业知识培训；5月至8月组织2000人全面质量管理知识考试学习；在“全国质量月”活动期间选派广州分公司、北京分公司、安装分公司、总承包事业一部质量部门负责人及计划创鲁班奖工程的项目经理共计15人参加局在武汉举办的创精品培训班并参观了精品工程现场。9月18日至19日安装分公司在广州召开了施工质量观摩会既质量工作会。北京分公司在“全国质量月”活动期间组织了以人大经法楼项目部为主的项目主要管理人员观摩了北京城建二公司施工并获得竣工长城杯金杯的中国石化总公司蓝星科技大厦工程。公司还通过橱窗对创优工程的广泛宣传，提高全员质量意识。根据全国各级质量管理工作协会的要求，在申报各级优质工程的同时必须具有同等级别的QC成果。公司举办了一期全面质量管理基础知识培训班，共71人参加了培训并取证。五是加大创优工程的策划，公司印发了《各级优质工程统一做法》在全公司执行，收集整理细致做法精细的图片发至各单位及在建的计划创鲁班奖的项目经理部供质量策划借鉴，编制印发了创优质工程申报指导书，较好地指导公司“各级优质工程”申报工作。

据了解，2004年这家公司质量工作获得的荣誉有深圳创维数字研究中心荣获国家优质工程奖；荣获武汉市优质工程8项；上海市金刚奖1项；长春市“君子兰”杯1项；市级优质结构工程13项，省级优质结构工程7项；荣获总公司优质工程9项，“黄鹤杯”奖6项，湖北省“楚天杯”5项，广东省优质样板工程1项；吉林省“长白山”杯1项。创省、市级优质工程（含地方杯）51项。公司顺利通过第三方质量管理体系进行2000版转换审核后的第二次监督审核。获中建三局QC成果二等奖3个，中建三局优秀质量管理小组7个；武汉市优秀质量管理QC小组2个；中建总公司一等奖1个；武汉市工程建设系统一等奖1个、三等奖1个；湖北省工程建设系统一等奖1个，湖北省工程建设系统二等奖1个；荣获国家级优秀QC成果3个。

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