生产全过程质量控制管理制度（小编推荐）

第一篇：生产全过程质量控制管理制度（小编推荐）

生产全过程质量控制管理制度

纯净水的产品质量实行过程控制。纯净水的生产过程包括从原辅材料采购到纯净水产出及销售的全过程。

1、中的人员职责：质量负责人（副总经理）对质量负全责，制定质量方针和目标，并组织实施。制水车间经理负责督促员工严格操作规程，并负责设备的保养维护，保证设备性能良好，精度达标。质量部经理负责制定和完善全公司检验、检查制度，并全面监督实施，负责进公司原辅材料的检验和验证以及生产全过程的检验工作。化验员负责纯净水检化验并记录，严格按国家标准化验，实事求是，保证出水厂的纯净水合格率达100%,对不合格产品负总责。

2、原辅材料的采购要严格按公司采购制度和验证制度办理，保证原辅材料符合国家标准或行业规定。

3、人员要求：员工全部竞争上岗，经培训、考核合格后进入岗位，具有一定的技术操作能力，并严格操作，文明生产，身体健康，有衡水市卫生防疫站颁发的健康证。

4、公司的设备：采用的纯净水灌装设备，设计科学合理，各项性能良好，有熟练的职工按操作规程正确操作。

5、要加强过程检验，在进入下一道工序前；必须对上一道工序的质量进行检验，不合格者不得进入下一道工序。

6、各操作岗位进行自检互检。

7、化验室负责过程检验，做好过程检验记录，并对检验结果负责。

8、严格不合格品的控制程序。（见不合格控制程序）

9、加强售后服务和跟踪调查，定期召开销售部门和消费者座谈会，虚心听取意见和要求，对反馈的信息及时处理，确保顾客满意

第二篇：工程项目质量全过程控制

工程项目质量全过程控制

2010-4-21 14:43:55作者：佚名来源：管理人网 [字体：大 中 小]

关键字：工程项目质量过程控制

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工程项目质量是国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全、使用、经济、美观等特性的综合要求。工程项目质量主要包含了功能和使用价值质量、工程实体质量。从功能和使用价值来看，工程项目质量体现在适用性、可靠性、耐久性、外观质量、环境协调性等方面，它是相对于业主的需要而言的，没有固定统一的标准。从工程实体质量来看，工程项目质量包含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量。

我国多年来的工程建设实践和发达国家成功的建设项目管理经验都证明，工程项目质量是按照项目建设程序，经过工程建设系统各个阶段而逐步形成的。工程项目质量问题贯穿于建筑项目的整个寿命进程，从工程建设的可行性研究、投资决策、勘察设计、建筑施工、竣工验收直至使用维修阶段，任何一个环节出了问题，都会给工程质量留下隐患，影响工程项目功能和使用价值质量，甚至可能会酿成严重的工程质量事故，这就是所谓的的“99+1=0”。只有切实遵循客观规律，重视各个环节的质量监督与控制，才能保证工程建设质量的全面实现，从根本上铲除工程质量的诸多缺陷与隐患。

1、投资决策阶段质量控制

工程项目质量是工程建设三大控制目标之一，应当受到工程建设各方的高度重视。当前，工程项目质量控制主要集中在项目建设实施阶段，主要重视对工程实体质量形成的控制，国家已颁布实施了大量的工程建设标准、法规、规范等，实行了监理制、招标投标制、项目经理负责制、质量监督制、检测制、质量保修制等项制度，对工程实体质量的形成进行控制。这使得我国工程建设领域较为严重的质量现状正在得到逐渐的改善，工程实体质量正在不断提高。

然而，当前我国对投资决策阶段的质量控制却重视不足，对投资决策阶段质量控制的必要性认识不足。我们重视施工阶段的质量控制，认为质量控制主要是项目实施中的工作，我们忽视投资决策阶段的质量控制，主要体现在忽视对项目功能和使用价值质量的控制。因此，我国当前工程项目功能和使用价值质量问题较为严重。大量的工程建设项目自决策开始就存在质量定位不准，质量目标难以满足业主的需要，质量目标与业主投资目标失衡，项目功能和使用价值不能适应社会、经济发展，功能折旧快等现象，这对国家、对项目业主均带来了巨大的损失。

工程项目的投资决策阶段是进行可行性研究与投资决策，以决定项目是否投资建设，确定项目的质量目标与水平的阶段。项目投资决策阶段的质量控制的好坏直接关系到工程项目功能和使用价值是否能够满足业主的要求与实际情况。项目决策阶段是影响工程项目质量的关键阶段。

对于工程建设项目，需要控制的总体目标是投资、质量和进度，它们三者之间是互相制

约的，因此，要做到投资、质量、进度三者协调统一，达到业主最满意的质量水平。加强投资决策阶段的质量控制，就是要提高可行性研究深度以及投资决策的准确性与科学性，注重可研中多方案的论证;注重考察可行性研究报告是否符合项目建议书或业主的要求;是否符合国民经济长远规划、国家经济建设的方针政策;是否具有可靠的自然、经济、社会环境等基础资料和数据;是否达到了内容、深度、计算指标的相应要求。

此外，在投资决策阶段，进行可行性研究报告的审查，应借鉴发达国家的专家审查制度，由政府依法委托与工程建设无经济利益关系的有关专家组成论证委员会，专家委员会直接对国家负责，对于不合理的方案专家委员会可以行使否决权，彻底摆脱项目决策立项过程中的长官意志和行政干预(如“献礼工程”、“领导工程”等)。这样，才能确保建设项目以最少的消耗取得最佳的效果，从建设前期就为工程质量奠定坚实的基础。

2、设计阶段的质量控制

工程项目设计阶段，是根据项目决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其具体化的过程。设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否安全可靠等，均将决定工程项目建成后的功能和使用价值，以及工程实体的质量。国内外的建设实践证明，由于设计失误而造成的项目质量目标决策失误、造成的工程质量事故占有相当大的比例。因此，应充分认识到，没有高质量的设计，就没有高质量的工程，精心设计是工程质量的重要保障。因此，设计阶段是影响工程项目质量的决定性环节。

加强对设计阶段质量的控制，除应健全与完善设计单位质量保证体系外，还应大力推行设计监理。建设单位应从设计阶段起委托监理单位介入设计质量监督。目前，我国的建设监理主要是对项目施工阶段的监理，设计监理做的较少。为了进一步保证工程质量，应采取措施加大对设计监理的推广力度。在设计监理中，监理单位要加强对设计方案和图纸的审核、监督，在初步设计、技术设计阶段重点审核设计方案能否满足业主的功能和使用价值要求，以实现业主的投资意图。在施工图设计阶段，重点在于设计图纸能否正确反映设计方案，能否满足工程实体质量要求，如:检查计算是否有误，选用材料和做法是否合理，标注的设计标高和尺寸是否有误，各专业设计之间是否有矛盾等。

3、工程项目施工阶段的质量控制

工程项目施工阶段，是根据设计文件和图纸的要求，通过施工形成工程实体的阶段。这一阶段直接影响工程项目最终质量，尤其是影响工程项目实体质量。而工程项目实体质量关系到人民生命财产安全，因此施工阶段是工程质量控制的关键阶段，仍然是当前进行质量控制的重点和核心阶段。当前，工程项目施工阶段的质量控制理论与实施措施较为完善，控制工作的重点应主要放在各项制度、措施的落实上，应进一步加强实施过程中的监督与控制力度。在这个阶段，应奉行以人为本、预防为主、坚持质量标准、严格监督检查的基本原则，确保施工质量符合国家有关的施工技术规范及合同规定的质量标准。施工阶段的质量控制主要围绕以下几个环节进行。

3.1承包单位自身的横向质量控制

由于，承包单位是工程项目形成工程实体的直接生产者，因此其自身的质量控制对于工

程项目质量的形成具有最重要的作用。加强承包单位的自身的质量控制，主要应建立健全施工企业的质量保证与管理体系。控制中重点应放在以下几个方面:

1)在落实人员岗位质量责任制的基础上，加强对施工人员的动态管理，把握人员进场的考核、使用中的监督与评定等。

2)通过严格、科学的试验和检查以及自身的施工经验来保证原材料、构配件的质量。

3)积极开发和推广有利于工程质量的新技术、新材料、新设备和新工艺，对那些工程量大、技术含量高、质量要求严的分部分项工程，应集中力组织技术公关，努力把质量上的可靠性、技术上的先进性合理的融合在一起。

4)采用“分级控制，分层管理”的模式。在公司总部设置质量保证部，负责工程质量总策划、工程创优计划的指定，最大限度的为项目部提供技术支持和管理支持;项目部负责创优计划的实施，确保分项工程优良率，实施对分承包方的管理、过程质量控制，并及时向总部反馈质量信息;分承包方负责工程的施工，严格按项目部的要求进行操作，干好每一道工序，以保证分项工程质量。

此外，为了充分调动承包单位自身进行质量控制，提高工程项目质量的积极性、主动性，将工程质量目标同承包企业的利益紧密挂钩，实施“按质论价”、“优质优价”是非常必要的。因此，建设单位在与承包单位签订工程承包合同时应明确达到或超过质量目标时给予承包企业的的奖励和价格补偿，以及达不到质量目标时应处以的罚款。而且无论是奖励、补偿或罚款均应该在量上达到一定的程度，以便能够真正起到对承包企业的激励作用。

3.2建设单位通过监理单位对工程项目进行的质量控制

建设单位对工程项目进行的质量控制，对于准确实现工程项目的功能和使用价值质量、实体质量具有重要作用。随着社会经济的发展，工程项目管理中的科学性、复杂性、风险性越来越强，建设单位将对工程项目的控制与管理委托给专业化、社会化的监理单位进行已经成为必然。

建设工程监理的质量控制目的在于保证工程项目能够按照工程合同规定的质量要求达到业主的建设意图，取得良好的投资效益。应当注意的是，工程监理的质量控制不能仅仅满足于通俗意义上的旁站监督，而应进行全方位的质量监督管理，贯穿于施工准备、施工、竣工验收阶段。监理工程师应综合运用审核有关的文件、报表，现场质量监督与检查，现场质量的检验，利用指令控制权、支付控制权，规定质量监控工作程序等方法或手段进行质量控制。质量控制的主要工作内容应包括：审查施工单位编制的施工组织设计;组织设计交底与图纸会审;审查分部分项工程的施工准备情况;检查原材料、构配件、设备的规格和质量;检查施工技术措施和安全防护措施的落实情况;协商、控制工程设计变更，检查工程进度和施工质量;验收分部分项工程质量;督促整理技术档案资料;督促履行承包合同;组织工程竣工验收等。

3.3政府监督机构的质量控制

政府监督机构的质量控制是按照城镇或专业部门建立有权威的工程质量监督机构，根据有关法规和技术标准，对本地区(本部门)的工程质量进行监督。其目的在于维护社会公共利益，保证技术法规和标准的贯彻执行。

目前，我国建筑工程质量事故仍然较多，政府监督机构对于工程质量的监督管理应予以加强而非削弱。政府监督机构应按照有关规定认真负责的履行自身的职责，不应流于形式，更不应为了经济利益等各种原因而放松监督或故意失职。为了能够充分发挥质量监督机构的作用，可以改变目前由建设单位按照规定向质量监督机构交纳监督费的做法，相应地变为由政府从建设单位税收中划拨监督费用，以期维护工程质量监督机构的独立性和权威性。

4、竣工验收阶段的质量控制

工程项目竣工验收阶段，就是对项目施工阶段的质量进行试车运转、检查评定，考核质量目标是否符合设计阶段的质量要求。这一阶段是工程项目由建设转入使用或投产的标志，是对工程质量进行检验的必要环节，是保证合同任务全面完成、提高工程质量水平的最后把关。做好竣工验收工作，对于全面确保工程质量具有重要意义。加强竣工验收阶段的质量控制，主要是要严格执行竣工验收制度和验收程序。主管部门应加大力度，纠正和查处项目法人将未竣工验收或竣工验收不合格工程交付使用的违法行为，通过层层验收把关，确保工程建设质量的全面落实。

5、使用阶段的质量维修保障

任何商品都有售后服务，建筑物也不应例外。在工程项目竣工验收交付使用后，在规定的保修期限内，因勘察设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应由施工单位负责维修，由责任单位负责承担维修费用。工程质量得到正当的保修，对于促进承包单位加强工程质量管理具有积极作用。

此外，一些发达国家推行强制工程保险制度的做法也是值得我们仿效的。这些国家法律规定，工程竣工后，施工承包单位应当在较长时间内负责保持项目质量要求。但由于质量责任期较长，一旦工程出现较大质量问题，承包单位经济负担很重，业主也不能及时得到补偿。而如果采取强制工程保险制度，承包单位必须向保险公司进行工程投保，保险费率根据建筑物的风险程度、承包单位的信誉、质量检查的深度等综合考虑。工程交付使用后，第1年内发生质量问题，由承包单位负责维修并承担维修费用，其它年份发生质量问题，由承包单位负责维修，保险公司承担维修费用。

实行强制工程保险制度，保险公司将积极协助监督承包单位进行全面质量控制，以保证工程质量不出问题，保险公司就可以不承担或少承担维修费用。而承包单位为了提高企业信誉、承接更多的工程及争取保险费的优惠，必然加强自身的质量意识和质量管理，想方设法提高工程建设的质量水平。只有这样，承包单位才会赢得良好的社会形象，在激烈的市场竞争中维持生存，寻求发展。因此，工程保险制度的推行，迫使各个方面为了维护自身的利益积极参与工程质量的监督控制，客观上最大限度地保护了国家和使用者的合法权益，有利的促进了工程建设质量的良陛循环。

6、结束语

工程质量问题关系到国家的根本利益及人民群众的生命财产安全，我们应该学习借鉴发达国家成功的管理经验，在工程建设的每个阶段把好质量关，从制度上、组织上、人员上加强管理，健全适合我国国情的工程质量监督管理体系，消除工程质量隐患。

第三篇：农网工程项目全过程质量控制[范文]

农网工程项目全过程质量控制

管理规程

（草稿）

第一章 总则

第 一 条 为加强建设工程质量管理，规范工程建设各参建方质量管理行为，制定本规程。

第 二 条 建设工程实行项目法人负责制，项目法人对工程质量管理全面负责，承担建设工程项目从工程前期、勘察、设计、采购、施工、调试到竣工验收全过程的质量管理职责。

第 三 条 建设工程应严格落实工程质量责任制。建设单位对项目建设的质量负总责，勘察设计单位对勘察、设计质量负责，施工单位对建设工程施工质量负责，相关单位违反国家规定，降低工程质量标准的，依法追究责任。由此发生的费用由责任单位承担。

第 四 条 建设工程实行招标投标制，建设单位应遵循公开、公平、公正原则，择优确定项目管理单位、勘察设计单位、施工单位、设备供应单位、调试单位和其他中介服务单位。

第 五 条 建设工程要严格执行基本建设程序，坚决防止边勘察、边设计、边施工。

第 六 条 建设工程应当接受建设行政主管部门或其他有关部门委托的建设工程质量监督机构组织的质量监督检查，不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。

第 七 条 建设工程的各方应建立完善的质量管理体系，鼓励开展工程质量创优活动。

第 八 条 建设工程应严格执行相关标准，强化工程建设标准中强制性条文的符合性检查。

第 九 条 工程质量验收贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”原则，实行分级验收。

第 十 条 建设工程应科学确定合理工期，严肃工期调整。第 十一 条 建设工程提倡通过技术创新提高工程质量，鼓励有利于保障工程安全质量的新技术、新材料、新设备、新工艺的研发和推广应用。

第 十二 条 建设工程应贯彻国家节能减排的战略方针，提倡节能、节水、节地、节材和环境保护的设计优化和施工技术方案的优化管理。

第 十三 条 建设工程宜推行质量保险制度，有效防范和化解工程风险。

第 十四 条 建设工程应建立健全质量事故报告和调查处理制度。

第 十五 条 建设工程应严格按国家法律法规组织工程招投标，招标投标确定的中标价格应体现合理造价要求，杜绝造价过

低带来的安全质量问题。合同约定工程创优时，应增加相应的创优费用，实行优质优价。

第二章 工程质量目标管理 第一节 工程质量目标的确定

第 十六条 建设单位应在工程前期确定建设工程总体质量目标，并在勘察、设计、施工、设备供应、调试的合同中明确。

第二节 工程质量目标的管理

第十七条 建设单位的质量职责

第十八条 建设单位对工程建设全过程的质量管理负总责，应建立质量管理体系，对质量管理体系运行情况及质量责任制落实情况进行检查。

第十九条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

第二十条 建设单位应依法通过招投标选择具有相应资质条件的勘察设计、供货、施工、单位，并分别签订工程建设合同，实行合同管理。建设单位应将强制性标准作为招标文件的实质性要求和条件，应建立防范低于成本价中标的机制，并在合同实施过程中不得随意降低合同价格、不得将建设工程肢解发包。

第二十一条 建设单位负责制订项目质量管理办法，明确工程

建设质量目标，并对质量目标进行分解，督促各参建单位落实。

第二十二条 建设单位负责组织办理工程建设合法性手续。第二十三条 建设单位应健全建设项目档案管理制度，组织收集、整理建设项目文件。

第二十四条 建设单位应严格履行基本建设程序，禁止边勘察、边设计、边施工。

第二十五条 建设单位应定期审核各参建单位质量保证体系的有效运行情况、检查安全质量责任落实情况。

第二十六条 建设单位应定期对工程施工质量进行检查，做好隐蔽工程及工程中间验收及预验收工作。

第二十七条 在初步设计批准后，由项目法人编制施工组织总设计大纲，报项目主管单位审批。

第二十八条 建设单位在工程开工前，应做好以下准备工作： 第二十九条 建立工程评估管理制度。建设单位应对工程建设过程中可能存在的重大风险进行全面评估，并将评估结论作为确定设计和施工方案的重要依据。实行工程风险动态分级管理，针对重大风险编制专项方案和应急预案。

第三十条 工程招标应体现质量要求。建设单位应将强制性质量标准等作为招标文件的实质性要求和条件。

第三十一条 建设单位在开工前，应向国家有关部门认证并颁发资质证书的专业质量监督机构申请办理质量监督注册，服从质量监督机构的质量监督管理，未按规定办理工质量监督注册或经质量监督机构审查不符合国家有关法律、法规和强制性标准的建设工程项目，一律严禁开工建设。

第三十二条 建设单位应在工程前期编写质量管理大纲，作为工程施工组织总设计的重要组成部分，宏观指导工程全过程质量管理。

第三十三条 建设单位应组织编制以下质量管理文件，经上级主管单位批准后下发各参建单位遵照执行：.施工组织总设计。.法律法规和工程执行标准清单。3.第三方检测项目清单。.建设项目文件归档管理实施细则。.建设单位采购设备或材料的进场时间清单及采购技术要求。.各施工单位在本工程的接口确认文件。7.工程测量控制网方案。

第三十四条工程质量目标管理应以过程控制为中心，对施工

过程实行检查，对于工程质量的关键控制点，应组织有效的第三方检查。

第三十五条工程质量目标管理应贯彻全面质量管理的原则，以提高工程参建方全员全过程质量意识为根本，实现工程质量的持续改进。

第三节 工程质量目标的考核

第三十六条 质量目标的考核分为过程考核和最终考核。上级主管部门负责对建设单位质量目标的考核，建设单位负责对各参建单位的考核。

第三十七条 质量目标的过程考核宜结合各阶段的质量监督检查进行，并根据考核情况进行奖励和处罚。

第三十八条 工程质量目标全部实现后，建设单位应根据合同约定对相关参建单位给予全额奖励。工程质量目标未能全部实现，相关参建单位应按承担责任接受处罚。

第三十九条 各参建单位内部应明确在实现工程质量目标所承担责任的考核办法。

第四十条 落实工程质量终身责任制，建设单位及各参建单位工作人员，按各自职责对工程质量负终身责任。对违反国家建设工程质量管理有关规定，或未切实履行相应职责，造成重大事故

的，应依法追究法律责任。

第三章 勘察设计单位的质量 第一节 勘察设计单位的质量职责

第四十一条 勘察、设计单位应当依法取得相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第四十二条 勘察单位提供的地质、地形等勘察成果必须真实、准确，满足设计的要求；设计文件应符合国家及行业规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限。

第四十三条 勘察、设计成果应满足国家有关法律法规要求，满足电网建设与改造标准规范要求。不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术。

第四十四条 勘察、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图用于施工。

第四十五条 勘察、设计单位合同中应明确勘察、设计单位应提供的各类服务。

第四十六条 对于国家规定实施注册师执业资格制度的工程勘察、设计专业领域，工程图纸应由专业注册师审核、签署。

第二节 质量管理策划

第四十七条 勘察、设计单位应建立健全质量管理体系，根据

建设工程质量总目标，在工程项目开始阶段进行质量管理策划。策划的主要内容包括：勘察质量目标，勘查过程要求，勘察成果要求；设计质量目标、新技术应用、设计过程要求、设计成果要求；勘察、设计现场服务等方面的工作。策划后形成的勘察设计文件中应针对上述内容提出具体措施。

第三节 主要勘察过程控制

第四十八条 勘察输入

所有勘察输入需按有关规定进行评审。勘察输入内容包括： 1.与顾客所签订的合同要求、上阶段勘察设计鉴定或审查意见、勘察任务书或勘察大纲；

2.国家及行业技术标准； 必要的地形、地质等有关资料。第四十九条 勘察实施

1.勘察单位应按照国家及行业标准以及勘察任务书或勘察大纲要求开展勘察。

2.工程测绘范围、内容应符合勘察任务书规定，各类原始记录内容完整，各项资料签署齐全；

3.工程地质应在调查测绘的基础上，按不同勘察阶段，依据标准的要求，做好地质综合勘探工作；严格执行国家、行业试验

技术标准，做好试验工作。

第五十条 勘察检查

在勘察过程中，应进行开工检查、经常性检查和验收前检查，严格做好过程质量控制，并做好质量记录。

1.勘察输出

勘察资料质量评定合格、补测工作全部完成并经验收，达到应交资料标准、满足设计需求后作为勘察输出并按有关规定归档。勘察报告应按有关审批程序办理。

2.勘察更改

因设计要求改变、现场条件变化或发现外业勘察成果资料有误，应进行勘察更改。勘察资料更改后，相应原勘察资料按作废资料处理，并做好作废标识。

3.工地服务

在施工阶段，勘察单位应任命工地代表。工地代表应深入现场，做好施工交底等技术服务工作。

4.竣工验收

勘察单位按有关规定参加竣工验收。

第三节 主要设计过程控制

第五十一条 设计输入

设计输入应包括：

1.法律法规及设计依据性文件； 2.合同要求和顾客、相关方的需求； 3.设计创新、质量目标要求； 4.勘察资料；

5.同类工程中可借鉴的成果或缺陷改进信息。6.设计输入应评审并形成记录。第五十二条 设计评审

设计评审应做好内部评审和外部评审，并形成评审记录。评

1.贯彻执行国家及行业有关方针、政策、规范、规定； 2.上一阶段审查、评估、鉴定意见执行情况； 3.总体设计原则执行情况；

4.方案比选及推荐方案依据的可靠性、论据的充分性； 5.设计文件编制的深度、完整性；

6.采用新技术、新工艺、新方法、新材料的适宜性； 7.规划和概算的符合性； 8.合同的符合性。第五十三条 设计验证

审应本着可靠性和经济性的原则进行，主要包括下列内容：设计文件校审以及检查应严格按照分级审签规定进行，应重点关注：

1.设计是否存在违反强制性条文规定； 2.专业之间接口是否正确，防范差错；

3.当采用新技术、新结构、新工艺、新设备、新材料需要试验或专题论证时，应对比试验结果是否满足要求；

4.当采用新的计算方法或首次使用计算机软件时，应采用另外一种计算方法（或公式）进行验证，比较结果，设计验证应形成记录。

第五十四条 设计确认

设计完成后，设计成果由建设单位组织审查鉴定确认其设计成果并应按有关规定归档。

第五十五条 设计更改

施工图设计文件的更改应经建设单位批准后，送达施工单位实施。

第五十六条 驻场设计服务

在施工、调试阶段，勘察、设计单位应任命工地代表组长及各专业工地代表，并将名单主送建设单位、抄送监理和各施工单位。工地代表应深入现场，调查了解施工是否与设计要求相符合，协助施工单位解决出现的具体技术问题，做好技术服务工作。重点还应做好：

1.施工图完成交付后，设计应及时做好技术交底并形成记录。2.工地代表应参加施工或试运行技术方案的研究与讨论。3.工地代表应及时参加不同阶段的验收。

4.设计单位应加强项目实施过程中的驻场设计服务，了解现场施工情况，对施工单位发现的设计错误、遗漏或对设计文件的疑问，应及时予以解决，同时对施工安全提出具体要求和措施。

5.设计单位应根据项目进展情况，加强设计服务，保证工程建设顺利实施。

第五十七条 竣工验收

设计单位按有关规定参加竣工验收。第五十八条 设计回访

1.设计单位宜在工程投产一年内组织设计回访，回访对象主要是生产运行管理单位。

2.设计回访工作由设计项目经理负责组织联络、确定回访单位及工作安排；收集生产使用单位对项目运行过程存在的问题及对设计的评价意见，编制设计回访报告。

第四章 施工单位的质量 第一节 施工单位的质量职责

第五十九条 施工单位应依法取得相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，从事工程建设施工人员应持证上岗。

第五十九条 施工单位对建设工程的施工质量负责。第六十条 建设工程主体结构、主要设备安装等有较高技术含量并对工程质量会产生重大影响的施工项目必须在建设单位、设计单位指导下完成，严禁转包或违法分包。

第六十一条 施工单位必须按照设计图纸和技术标准进行施工，严格执行有关质量的要求，认真落实设计方案中提出的专项质量防护措施，对列入建设工程概算的生产费用，不得挪作他用；施工单位应进行风险识别、评价，对重大风险编制应急预案。

第六十二条 施工单位应注重质量的前期策划，通过强化过程管理，实施过程控制，实现工程项目施工质量目标。

第六十三条 施工单位应严格履行质量验收制度。

第二节 质量管理策划

第六十四条 建立质量管理体系

1.施工单位应设置独立的质量管理机构，并配备满足工程需要的专职质量管理人员。

2.施工单位应建立质量责任制，组织建立质量管理体系，明确施工单位内部质量职责和接口关系。

第六十五条 编制质量管理文件

工程开工前，施工单位应策划编制以下主要质量管理文件： 1.施工组织设计； 2.施工质量计划；

3.新技术、新工艺、新材料、新设备实施计划； 4.重大施工专项方案和作业指导书。5.法律法规和工程执行标准清单； 6.工程检验试验计划；

以上文件应在施工单位技术负责人批准后，报建设单位批准执行。

第三节 施工过程质量控制

第六十六条 确认开工条件

工程具备开工条件后报建设单位按照规定办理开工手续。工程开工应满足下列主要条件：

1.项目法人已经依法设立，项目组织管理机构和规章制度健全。

2.项目初步设计及总概算已经批复。

3.项目资本金和其他建设资金已经落实，资金来源符合国家有关规定，承诺手续完备。

4.项目施工组织总设计已通过审定。5.主体工程的施工队伍已经选定。

6.项目法人或项目管理机构与项目设计单位已确定施工图纸交付协议。

7.项目政策性处理手续已完成，有关外部配套生产条件已签订协议。

第六十七条 工程开工前应满足以下条件： 1.质量体系文件已建立、质量管理体系有效运行。2.施工单位资质及人员资格符合要求。

3.专业施工组织设计、重大施工专项方案已经建设单位批准。4.开工所需施工图已齐全，并已会审和交底，制造厂家文件、施工技术规范等技术资料已落实。5.开工所需的施工人员及机械已到位。

6.开工所需的材料、设备已进场，材料试验报告合格并已报建设单位，并能满足连续施工要求。

7.特种作业人员的资格证和上岗证已报建设单位确认。8.主要监视测量设备、主要施工机械设备的检定证书，已报

建设单位确认。

9.特种设备安装、使用应按照国家相关规定执行。10.施工单位应配备满足施工需要的检测设备和工具，并保证其持续有效。

第六十八条 材料控制

1.工程建设中宜采用节能环保材料和新型材料，不得使用国家明令淘汰的设备和技术。

2.采购单位应通过招标选择信誉良好的材料供应商。3.施工单位应对材料进行标识，做好材料质量追溯工作。4.进场材料应由采购单位检验并出具检验合格文件后方可使用。

第六十九条 施工工序质量控制

施工工序质量控制应采取日常现场检查和施工质量控制点检查相结合的方式，重点是对关键工序、特殊过程的质量控制，监督检查后应形成记录，一、工序控制应符合下列规定：

1.应进行有针对性和指导性的施工技术交底。

2.施工作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

3.变更设计应提出变更设计申请，办理签证后方可实施。4.工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定。5.施工人员应记录工序施工质量情况。6.上道工序验收合格再进入下道工序施工。

二、特殊过程控制应符合下列规定：

1.施工质量计划中应界定特殊过程，并设置施工质量控制点。2.特殊过程的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专项作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。

3.对于新技术、新工艺、新材料、新设备的首次应用，建设单位应组织设计单位、施工单位等进行课题研究，并组织评审。

第七十条 各参建单位应及时、真实、准确地填写施工过程中产生的质量记录和性能检测报告，及时做好分类整理和编目。

第七十一条 施工单位应采取必要的成品防护措施，防止施工过程中设备、材料的损坏。

第四节 施工质量检查验收

第七十二条 质量检查、验收的依据：

1.国家或电力行业颁发的法律法规、标准、规范 2.有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件

3.制造厂提供的设备图纸和技术说明书中的技术条件和标准 4.施工合同

第七十三条 工程施工质量应按规定进行分部验收。第七十四条 施工单位应对质量问题的分类分级报告流程作出规定，按照要求分别报告有关方。

第七十五条 施工质量不合格，按下列规定进行处理： 1.施工质量影响工程的功能、性能及存在安全隐患应返工处理，自检合格后可重新进行验收。

2.经过加固补强、修复缺陷，不影响功能和安全使用的经返修处理，自检合格后可重新进行验收。

3.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求，严禁验收。

第五章 工程设备质量管理

第一节 一般规定

第七十六条 设备采购单位应编制设备采购质量控制程序，依法对主要设备采购实行公开招标，采购的设备应符合设计文件和合同要求。

第七十七条 设备采购应按合同规定的设备质量特性、设计要求、执行标准和验收规范编制采购方案和计划，并严格执行设备采购评审制度。

第七十八条 设备采购单位应组织做好设备的开箱检验工作，确保设备的完好以及资料的完整。

第七十九条 设备保管单位应按有关设备维护保管规程和厂家的特殊要求，做好现场设备的管理工作。

第二节 设备采购

第八十条 建设单位技术负责人主持主要设备技术规范书的评审。

第八十一条 采购单位应做好对设备供应厂商的选择、评审工作，对供货厂商的资质和能力进行评价，建立合格供货商名录。

第八十二条 设备采购合同应明确所采购设备的种类、规格、型号、数量、交货期、质量性能要求、验收标准以及产品验证的具体要求。

第八十三条 设备采购应遵循国家倡导的产业政策，不得采购国家已明令淘汰的设备。

第三节 设备验收

第八十四条 采购单位应依据合同技术文件要求，组织对设备进行验收。

第八十五条 采购单位应加强对设备制造过程的监管，实施设备制造过程的质量验证工作，对设备制造质量进行监管和控制。

但采购方参与设备监造与检验，不能被视为免除供货厂商应承担的设备质量保证责任，也不能代替制造单位的产品质量检验。

第八十六条对所采购的设备、产品有检测和试验要求的，采购单位或其合同单位必须委托具有相应资质的检测机构进行检测。

第四节 设备运输

第八十七条 设备运输单位应按合同规定完成设备的提货运输工作，执行交通运输主管部门关于交通运输、装卸管理等有关规定，负责对运输安全质量进行控制、保证产品出厂时的原始质量状态，并确保设备运输安全、可靠。

第八十八条 对于重要设备运输，运输单位应编制运输方案和安全措施，并做好对每个作业环节的监督和控制。

第五节 设备开箱检验

第八十九条 设备开箱检验是对设备的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验。

第九十条 设备开箱检验应由采购单位或设备保管单位安排计划并组织实施，采购单位、施工单位、供货厂商、保管单位等共同参加。

第九十一条 设备采购单位或设备保管单位负责设备开箱资

料的清点、收集及向建设单位的移交，并及时向施工单位提供一份完整开箱资料。

第九十二条 开箱检验报告应由组织开箱单位负责填写，各参加方会签。报告应详细填报开箱检验情况，开箱检验不符合项应由采购单位负责调换、索赔等处理事宜，由组织开箱单位负责对不符合项进行闭环管理。

第六节 设备现场保管

第九十三条 设备现场保管工作范围应包括设备运抵现场后交接验收、库场保管、开箱检验、领用出库、安装就位、现场保管维护等，直至移交建设单位，相关单位应按合同承担相应的质量管理责任。

第九十四条 设备保管单位应按合同要求制定设备保管措施，并按技术要求做好设备保管保养，形成记录。

第九十五条 设备领用出库后，施工单位应做好设备临时保管及安装后的成品保护，按规定做好设备的维护、保管保养工作，直至移交建设单位。

第七节 设备缺陷处理

第九十六条 发现设备缺陷，建设单位或使用单位应组织有关单位确认设备缺陷性质、分析缺陷原因、明确责任单位。

第九十七条 建设单位组织设备供应商编制缺陷处理方案，报建设单位审批。

第九十八条 设备缺陷处理完成后，由缺陷处理单位报建设单位验收。

第六章 工程调试 第一节 调试单位的质量职责

第九十九条 调试单位的资格应根据行业有关规定执行，并在其资格许可的范围内承担工程调试项目。

第一百条 调试单位应建立健全调试质量管理体系，编制调试质量策划管理文件，对建设工程的调试质量负责。

第一百零一条 调试单位不能转包其所承担的调试项目； 第一百零二条 调试单位应遵循“事前策划、事中控制、事后检查和持续改进”的工作程序，做好调试质量管理，不断提高调试质量管理水平。

第一百零三条 调试单位应严格执行国家有关的法律法规和强制性标准，满足行业调试技术标准和合同提出的质量要求。

第一百零四条 调试单位应按照调试合同要求完成调试项目，提供调试报告。

第一百零五条 调试单位应加强过程质量控制，严格履行质量

验收制度。

第一百零六条 调试单位应注重科学技术进步，推广节能和环保新技术的应用，努力提高工程的技术经济指标。

第二节 调试质量管理策划

第一百零七条 调试单位应根据工程质量总体目标、有关技术规程、设计技术指标等要求，制定调试质量目标。

第一百零八条 调试单位应建立调试质量管理组织机构，明确各级组织及人员的职责，并制定调试质量管理制度。

第一百零九条 调试单位应在调试工作开始前编制以下主要文件：

1.调试大纲。2.调试质量计划。3.调试各专业试运措施。

4.法律法规和调试执行标准清单。5.调试质量创优计划。6.调试进度计划。

7.调试阶段节能减排计划。

8.调试安全、健康、环保管理及预防措施。

9.调试阶段重大事故预防及应急事故处理措施（反事故措

施）。

第三节 调试质量过程控制

第一百一十条 调试人员资格应符合行业规定的要求。第一百一十一条 调试单位使用的检测仪器应经具有资质的检验部门检验合格且在有效期内。

第一百一十二条 调试各试验项目使用的标准应满足行业技术标准和调试合同规定的要求。

第一百一十三条 调试单位编制调试措施、方案，应严格执行审核、批准制度。

第一百一十四条 在调试项目开始前，调试单位应向参建各方相关人员进行安全质量交底。

第一百一十五条 检测和试验数据要真实、准确，不得擅自修改。

第一百一十六条 调试各阶段应及时进行调试质量签证及验收工作。

第一百一十七条 调试单位制定调试阶段重大事故预防及应急事故处理措施。

第一百一十一八条 调试质量不符合项的管理：

1.调试发生质量不符合项，由建设单位组织各有关单位共同

分析问题、查找原因，采取有效措施，及时进行处理和控制。

2.调试质量不符合项应由调试单位填写质量不符合项报告，报告中应制定相应的纠正措施，上报建设单位，经批准后由责任单位组织实施。

3.发生调试质量不符合项，造成设备损坏质量事故，建设单位和其他相关方应采取应急、纠正措施。

第七章 工程竣工验收与评价

第一百一十九条 建设工程应按国家及电力行业有关标准进行工程质量验收与评价。

第一百二十条 建设单位收到工程竣工报告后，应当组织设计、施工、财务、审计等有关单位进行竣工验收。

第一百二十一条 建设工程竣工验收应当具备下列条件： 1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容； 2.有完整的技术档案和施工管理资料；

3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

4有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件； 5.有施工单位签署的工程质量保修书。

第一百二十二条 建设工程经竣工验收合格后，方可交付使

用。

第一百二十三条 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时移交项目档案。

第一百二十四条 工程交付使用一年后，按设计要求对其功能及性能指标进行评价。

第四篇：质量控制管理制度

***********公司

文件名称:质量控制管理制度文件编号:版 本 号:

受控状态:分 发 号:编制日期:审批日期:实施日期:

编制：审核：批准:

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质量控制管理制度

（一）、制订产品质量检验标准，健全质量管理流程。

1、注塑车间产品质量及工艺管理控制程序及相关规定：

Ａ、原料质量及配料工艺控制管理。

ａ、原料入库质量控制管理：

①、来料检验必须实机试料，不合格品一律拒收，严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。由孙自然负责。

②、制订china产品，特殊产品用料调节与控制管理规定。

③、来料是否具有批次检验报告，数量是否相符等。

④、原料供应商必须以仓库开具原料入库手续并附“进料验收记录”方可报帐。

ｂ、配料工艺质量控制管理：

①、工艺配比必须量化、数据化，由各拌料员完成，并保存相关记录。（保持PA6、PA66用料稳定，工艺稳定）。

②、配料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行配制。

③、特殊用料的记号、运输与使用管理必须遵守相关要求。

④、加强配料工艺记录管理，有记录对原料和工艺的分析才有可比性。

⑤、严禁车间员工自行拌料，出现问题必须先上报。

⑥、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参数。然后再进行科学合理配料。

Ｂ、注塑工艺质量控制管理。

ａ、模具工艺质量控制管理：

①、模具使用时由各班检验员及时反馈损坏情况，由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安排内部或外协维修等生产调度督查工作。

②、模具维修领料必须凭当班检验员开出的模具维修单方可领料，且该维修单由仓管收留作出库原始单据，实领数量超3个以上情况必须由模具工艺管理员签字方可作为出库依据。

③、模具维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。然后立即上报生产办公室

④、每天所需维修或整改的模具必须有统计记录，说明具体完成情况。

ｂ、设备注塑工艺质量控制管理：

①、由各班工艺员负责换模时工艺卡的建立且必须到位。

②、注塑工艺的检查与跟踪管理：从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计；从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由，发现问题及时解决问题并做好相关记录。

③、任何员工不得私自胡乱调注塑机相关参数。出现严重影响生产或大批量报废的现象根据情节轻重予以相应的处分。

④、制定注塑带班主任、机修质量管理考核制，与绩效挂钩。

c、注塑过程检验控制：

①、模具开始生产时，对调试或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试，需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试，检定合格后进行封样确认才可批量生产。

②、生产过程中，要求员工自检，同时经常要求员工在操作时，用气枪对静，动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁，避免脏物影响模具的使用和产品质量。

③、生产过程中检验员按《产品检验规程》控制不合格品的产生。注塑车间巡检每2小时一次，并按时作上记录。线卡、冲制每1小时巡检一次。

④、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。书写方式必须培训到人。白色扎带产品筐里只能放两面为白底颜色的检验合格证。

⑤、加强巡检力度，遵循巡检要求，不能漏检、错检。发现不合格产品及时开出返工单。⑥、监督返工的及时性和有效性。

⑦、严禁不合格品进入蒸煮车间，一旦发现由蒸煮工艺员立即书面反馈品质负责人。

⑧、生产过程中各工序产品必须要有标识或检验合格证。

d、蒸煮工艺控制：

①、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工艺，作好记录

和对比分析。

②、加强锅炉操作保养管理，确保供气正常和安全生产。确保产品蒸煮质量。

③、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈，并做到跟踪和解决为止。

④、加强对三班检验员的质量控制，每天作好质量记录并及时上报品质部。

⑤对不合格品严禁入库，对让步放行产品必须作上标识由品质部经理和副总签字方可入库，并且只能定单包装。

⑥、对所有产品必须100%合格方可入半成品库，一经查到半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部责任。

2、包装车间产品包装管理程序及相关规定：

A.半成品出库领用管理规定：

a、按包装所需量领取，不得多领，尽量避免车间堆放过多，影响现场管理和生产效益。

b、多领产品由仓管员记录，包装后搬运工必须及时清理返回仓库进行消帐。

c、不同规格、不同模具产品严禁混装，严格按照物料管理其它相关规定和搬运工工作标准进行操作和实施。

B.半成品包装工艺及过程控制管理：

a、做好包装前的准备工作，领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数量等相关要求，确保无误。

b、订单包装前其包装方式及工艺要求（包括纸箱打包方式），由包装工艺员全权负责说明与指导，重要订单并在操作前用样板示范对包装工进行现场培训。

c、产品包装前必须做到包前产品外观及拉力的测试检验，发现半成品存在重大产品滑扣的质量问题或批量不合格现象者，给予包装检验适当奖励，对产品注塑检验进行相应处罚。

d、质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理和公告，重大质量事故及时上报相关领导，每月3号前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室，作为相关人员绩效考核评定依据。

e、制定相关china系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。

C.成品入库前检验控制程序：

a、产品封箱前检验员必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在，合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好《成品检验入库单》并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不能入库。

b、成品检验入库单由检验员审核合格后由搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资，检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须先检验实物再签字方可放行入库。未签

字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入库，否则以每件2元处罚相关责任人。

c、包装单工资结算应于开单时计算出包装工资全额，并予以书写金额大写。

D.包装不合格产品控制与返工处理程序：

1、不合格产品控制处理：

a、包装半成品由检验员一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单，上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。处理时间不得超过2天。发现不合格品却无反馈处理报告单，则追究相关检验员责任。

b、不合格品处理措施可分为返工、染色或报废，由品质主管作出判定和签字。报废产品必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。

2、包装产品返工控制管理程序。

a、产品未入成品库前发现不合格现象，由巡检人员开出返工单及时记录并进行返工监督。b、产品入成品库后的返工，必须由成品检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。并完成监督其返工后的再次检验，直到合格为止。

c、所有已包装的产品经检验合格，由检验员填写好《成品检验入库单后》在该包装单上签名方可入库，否则该包装单的包装工资不予计算。（包装单上开出数量应为大写）。

d、车间主管严格按照“先返工，后开单”的原则，未返好不开单，只有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。车间主管再将返工情况按相关规定作出妥当处理月底交品质部。

e、如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签字方可放行。

f、车间的返工处罚按《车间返工的管理规定》执行。

E.退货产品处理程序：

a、退货产品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单，再进行数量清点，然后开出退货红单，否则，后果销售自负！

b、开单后将一联立即通知品质部进行检验，并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。c、由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录，报废的立即作出粉碎处理。不良品贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。

d、如返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可（拆换纸箱）及时入半成品仓库作好入库帐，由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成品入库单记帐和做帐。

e、所有退货产品成品仓管员必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产品专项明细帐的进出平衡帐务。

f、做好产品检验标识，不得有物无标，一物多标现象。

F.成品出库检验控制管理：

1、对入库成品进行每批每票进行出货前的检验并进行详细检测记录，并要求出现问题的责任检验员及时监督相关包装组进行返工并作上详细的返工记录。

2、成品返工后必须由成品检验员再一次进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成品检验员签字同意发货方可出货。

3、成品箱里的产品必须符合客户包装要求，成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确认，做到及时发现问题及时解决问题。

4、成品打包时，打包带必须均匀对称，松紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。箱子堆放时间过长压扁损坏，必须及时上报采购科及时更换。

5、托盘装放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐，捆绑带必须牢固可靠。

F.外加工、外购件入库管理程序和规定：

a、外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对应的出门证门卫方可放行。

b、外加工产品入库时必须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出明细帐。

c、外购件入库时必须要有采购计划单和随货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓管员指定位置，否则不予办理入库手续。

d、外购件供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货，相关部门负责人应及时书面上报，并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应处罚。瞒报者给予严惩。

e、严格按照物料相关管理规定和采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务数据管理。

f、完善所有外购、外协加工的产品质量检验标准，并落实进行。外协：贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。外购：缠绕管、接线端子、扎带枪、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。

g、对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产品应立即与供方联系，无标识的要加上标识，标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工；成品中出现标识损坏或无标识现象，应立即加贴标识，做到标识清晰牢固，用于识别。

G、产品追溯管理程序：

a、原料经检验合格后入库时必须将原料批次号注明在原料检验合格证上。

b、拌料员配料时必须将批次号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次号注明在该

生产机台的班次检验合格证上。

c、灌袋时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。

d、半成品在包装工使用时，搬运工必须在相应的包装单领料联上注明，该产品使用原料的批

次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。

e、包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员

检验合格方可入成品仓库。

（二）、制定质量方针和目标落实部门考核制进行统计和分析，创新质量管理激励奖惩机制。

1、质量方针：以一流的品质和服务赢得顾客的满意。

质量目标：产品一次检验合格率达到98%以上。

产品出厂合格率达100%。

顾客满意度达到98%以上。

a、注塑车间：注塑产品合格率98%, 返工率为1.5%,报废率为0.5%.蒸煮产品入库合格率为99%.让步放行0.9%,报废率0.1%.b、线卡车间：敲钉合格率为99.%, 包装合格率为99%, 返工率为1%.成品合格率为

100%.c、冲制车间：产品出货合格率为100%,返工率为0.1%

d、包装车间：成品一次性包装合格率为98%,返工率为1.9%,报废率0.1%.成品入库

合格率为99%,入库返工率为1%,成品出厂合格率100%.e、外购产品：：产品出货合格率为100%.2、质量管理激励机制：a、落实各检验员岗位职责和绩效考核标准。b、以实际工作情况

落实绩效标准考核、健全审核程序。c、业绩奖惩规定。

（三）、加强检验员自身业务培训与实习，着重员工操作培训。

1、制订检验工作标准和业务流程标准。

2、对检验员定期开会培训和学习。

3、对员工进行班前会的操作培训，实施操作考核或质量竞赛活动等。

第五篇：质量控制管理制度

无瑕街社区卫生服务中心居民健康管理质控制度

根据天津市社区基本公共卫生服务项目考核标准的有关规定，为规范我中心的公共卫生服务工作，结合我中心工作实际情况，特制定此制度：

一．中心质控领导小组负责全部公共卫生服务质控工作的组织、实施及监督管理工作。

组长：张洪宝

职责：全面监督中心质控工作的执行情况。

副组长：张志红张立勇

职责：在组长的督导下，制订质控工作方案，按要求严密组织实施公共卫生服务的质控工作，总结质控工作中所发现的问题，并及时提出相应的整改措施，完善工作质量。

成员： 李晓明赵健翟家琴翟加臣苏永刚

职责：以严谨的工作态度全力配合副组长，做好各服务团队的质控检查，在落实既定的质控工作安排的同时，随时发现问题随时上报。

二．居民健康档案质控工作：每2个月的最后一周进行1次全面的健康档案质控检查，每年不少于6次。内容包括系统随机抽查档案号、姓名、健康档案合格性评审及健康管理的电话核实、质控所发现的问题及事后改正记录。详见中心质控评审操作表。

三．老年人体检及慢病管理质控工作：每季度一次，每年至少4次检查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的质量、技术规范、服务流程及基础质量指标达标情况，提出改进意见，并监督整改落实情况。定期对参与居民健康体检工作的专技人员进行“基础理论、基础知识、基础技能”的培训和考核，做好优质服务理念教育工作，保证服务质量。

四．乡医管理质控工作：对参加公共卫生服务的乡医进行每季度一次的质控工作，重点检查慢病随访管理的真实性与规范性，内容与中心质控工作相一致。

五．对公共卫生服务过程中出现的差错事故和纠纷投诉做好登记、报告、处理、分析工作，对有可能出现的风险做好防范与应急预案。并做好满意度调查工作，每季度一次。