酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

第一篇：酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

酒店（宾馆）pa部经营指标完成情况分析及年工作计划

2006年是集团公司“十一五”计划的开局之年，也是科学发展之年，确保今年的经营管理工作开好局，起好步，对实现“十一五”目标至关重要。今年集团公司下达我们给大厦的经营指标是实现收支平。大厦的经营形势不容乐观，随着折旧费的提高，人员工资附加的增长，土地使用费的无形增加，其他变

动成本的加大，我们大厦年底要实现2100万的经营收入，才能完成集团公司的经营指标。好范文版权所有

去年，大厦给我们pa部下达的任务是控亏指标再21万元内，而今年要完成对外收入4万元的营业收入，而且成本要控制在2万元之内。身上的担子一下加重了。可又一想，今年的任务这么重，如果都让客房、餐饮完成这简直是个奇迹。作为大厦的一个部门、一名员工有责任要把领导交给的任务完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的崭新发展阶段已向我们走来，需要我们认清使命乘势而上，奋发有为，共同缔造美好未来。首先统一思想、统一目标、统一认识，然后为共同的目标而努力。围绕pa部的经营指标，召开全体员工大会在贯彻落实三会精神的同时重点对今年的经营指标进行了分析和传达，使每一名员工都了解大厦今年的经营形式，发展前景及pa部为完成经营指标应该怎样去做，同时针对自己的岗位对二oo六年工作都制定了计划和表了决心。

为了能够确保经营指标的完成我们对今年的经营状况做了一次系统的分析。

我们pa部的优势：首先是作为我们现在这个行业有着很高的优势，在整个松原市没有向我们这么有着经过国外专业人士培训的一批懂技术、会运用、有敬业精神好范文版权所有的员工。另外，对于这行是刚刚起步的行业，在松原市有着相当高的开发潜力。而且在今年年初我们洽谈并完成了一个有120平理石的公司，在对其进行将近二个月的保养后，对方的老总非常的满意并要求以后的所有保洁项目全部由我们完成。这又给我增加了信心。

存在的问题及不足：首先，这个行业是新理念不被一般人所重视，而且我们松原地区的落后，装修一般也不采用理石，用理石铺设地面的公司太少。年前对一些大的公司进行了考察，例如：中行、网通、移动、工行、电信等等，都是松原的知名企业进行推销，结果都是以各种理由一一的拒绝，当时真是觉得人的思想怎么这么落后，连连的受到了人家的白眼，挫折后我们把教训当为动力，我总是任为没有压力就没有动力，克服困难努力开发市场。

为实现经营指标，将着力抓好以下几项工作：

一是努力开拓市场是。利用下夜班的人员对市场做好摸底工作，做到谁家有，谁家无，每家的地面的材质是什么，并一一做好记录，以备后用。

二是要用信誉创市场。敢喊“做不好不收费”口号，直至达到客户满意。费用高低先别管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星级的服务，四星级的标准。

三是不断的提高专业技术的水平。多与同行人联系，多与同行人请教，多看一些与专业有关的书籍，多做实验做到无论什么样的板材都能做到最好。

四是一步加强水、电等成本的使用，做到人走灯灭，电断，水关。做好能源的节约工作。

五是以集团公司“基础管理年”活动为契机，大力加强基层建设，努力提高基层队伍的管理水平、广大员工的自身素质，推动本部门经营工作登上新台阶。

成绩只能代表过去，2006年我们要再接再厉、创新管理、扎实工作，全面完成大厦下达的各项经营指标，为石油大厦实现跨越式发展做出新的贡献。

第二篇：2015年上半年主要经营指标完成情况

2015年上半年主要经营指标完成情况

1、收入

2015年1-6月收入计划为4600万元，实际实现收入5273.16万元，比计划增收673.16万元，增幅14.63%；

全年收入计划1.7亿，1-6月份完成计划的31.02%。

2、利润

1-6月累计利润计划640万元，1-6月实现利润804.88万元，比计划增盈164.88万元，增幅25.76%；

全年利润计划为1600万元，1-6月份完成全年利润计划的50.30%，实现了收入过半利润过半的目标。

3、人均工资

截止2015年6月底本期在岗人均18789元。

4、资产、负债、所有者权益情况

截止2015年6月末，账面资产总额28716.36万元，比2014年年末28316.27万元，增加400.09万元，增幅1.41%；其中：流动资产27988.63万元，比2014年年末增加430.25万元，增幅1.56%；固定资产原值1589.07万元，比2014年年末增加133.82万元，增幅9.19%；累计折旧967.07万元，比2014年年末增加42.05万元，增幅4.55%；固定资产净值622.00万元比2014年年末增加91.77万元，增幅17.31%；递延所得税资产101.79万元，本年未发生，与年末一致；无形资产3.94万元，比2014年年末减少1.92万元，降幅32.76%。

截止2015年6月末，负债总额25681.36万元，比2014年年末25978.53万元，减少297.17万元，降幅1.14%。截止2015年6月末所有者权益3035.00万元，比2014年年末2337.74万元，增加697.26万元，增幅29.83%。

第三篇：客房经营主要分析指标

三、客房经营主要分析指标

1、客房出租率

定义：客房出租率是反映饭店经营状况的一项重要指标，它是以出租率的客房数与饭店可以提供租用的房间总数的百分比。

公式：客房出租率=（已出租客房数/可供出租客房总数*100%）（1）客房出租率又按照每日、每月、和.公式：

1、日出租率=（日出租客房数/可供出租客房数*100%）

2、月出租率=【月初租客房间天数/（可出租客房数*月营业天数）*100%】

3、年出租率=【年出租客房间天数/（可出租客房数*年营业天数）*100%】

作用：客房出租率是饭店经营管理中所要追求的重要经济指标，它直接关系到饭店的盈亏。

二、客房销售效率

定义：客房销售效率是指实际客房出租所得销售额同潜在最大客房收入之间的比率，比值远接近1，饭店的客房销售情况越好；反之，则越差。

公式：客房销售效率=（客房实际销售额/全部客房牌价出租的总销售额*100%）

作用：客房销售效率是以价值量表示的客房出租率，在客房经营统计分析中，它比单纯以数量变化得出的出租率更完善、更准确。它不仅能反映客房销售数量的多少，还反映了客房平均销售价格的大小，以及客房销售类型结构的变化因素因而衡量出客房销售的实际效果。

第四篇：供电公司营销指标完成情况分析

营销计划指标完成情况说明

一、××年指标完成情况

（一）售电量指标

××年完成供电量××亿kWh，售电量××亿kWh，与上同期相比增幅为××%和××%。其中：

1、市场营销部直抄大用户售电完成××亿kWh，实际完成计划数的××%，比上年同期增××亿kWh，增幅××%。因××用户××kW余热发电机组运行发电，用电量比上年减少××亿kWh，直接影响了售电量的完成。

2、城区供电所售电量完成××亿kWh完成计划数的××%，比上年同期净增××亿kWh，增幅为××%。从电居民用电比例达到××%来看,随着城市建设的加速,生活照明和营业类用电是主要的增长点。

3、××个乡镇供电所售电量××亿kWh，本年同比电量增××亿kWh，增幅××%。从超计划指标完成的××、××、××、××、来看，售电量增长的主要是产煤乡镇和原来用电水平较低的偏远乡镇；××、××受线损过大影响售电量指标的完成；同时,35kV线路改造和配网改造停电是影响其余供电所电量指标未完成的主要原因。

（二）售电均价

本累计平均售电价××元/kWh，比上年××元/kWh上升了××元/kWh。比计划数增加××元/kWh。电量增加的贡献点,一是公司规范了用户的无功管理,严格执行功率因数调整电费,平均电价增加××元/kWh；二是××用户××原因减少了用电量但是基本容量未减少,从而增加了平均电价;三是执行分时电价增加××元/kW；四是下半年对各供电所的营业性用电进行了规范,对平均电价有一定提高。

（三）综合线损

本累计全网综合线损××%，比上年××%下降了××%。与计划指标相比，有××个供电所完成并超过计划指标，××个供电所高于计划指标。线损升高的供电所应在台区计量和抄表方面加强管理，避免因管理造成的电量损失；××供电所冬季供电量均在××万kWh以上，电量增长超过××%，线损率上升，应尽快实施变电站的新建。

二、存在的问题

电量方面：城区用电继续保持增长，主要得益于房地产项目开发和城市基础设施建设，但总体上看2011年量增长点不明朗，增供扩销压力增大。

电价方面：对变压器的报停、营业性用电比例核定检查不及时。线损方面：一是线损管理的每个环节怎么衔接好，参与线损的每个部门如何协调好，执行线损工作的每个人的工作如何考核、如何确保执行到位，尤其在实施降损工作中，涉及供电企业的外部因素如线路通道的树障清除、功率因数的管理考核、更换电子式电能表、用户隐患线路整治等问题还需要进一步探讨。

三、建议措施 1.2.3.4.5.

第五篇：PA部2010年工作总结及2011年工作计划

2010年工作总结及2011年工作计划

一、2010年全年经营预算完成主要概述(12月份数据请先根据核数部初步数据及预测填写)

A、PA部2010年对酒店地毯清洗费用是：74690元（1月至11月）

B、PA部花房营业收入：291544.3元花房购花成本是：116608.4元（1月至11月）

C、PA部清洁剂费用：39170.01元易耗品费用：102899.22元（1月至11月）

PA部在费用上得到了控制，全面对节约意识得到提高，希望在2011年再有所新的突破，将易耗品成本逐渐控制，完全用于合理区域。PA花房方面对花的采购及价格还需要采购部进行市场调查，有部分花的价格有所偏高，而导致购花成本增加等

运营及服务品质管理工作（一线部门及后勤支持部门进行分析）

1、2010年运营管理和服务品质提升的主要举措、成效

（1）、PA部在2010年对员工从4月份至12月份每月进行专业及实操，服务意识、缓解员工压力以及如何提升员工自我价值进行了培训，并对部门后备人员进行为期2个月的培训，使部门对员工有较好的激励性及动力性等。

（2）、2010年对员工进行了服务规范化、操作标准化，对礼节礼仪进行了强化，使员工能随时掌握及使用。

（3）、对管理方面也进行了整顿及规范，让部门领班知道如何带领员工积极投入工作，如何对员工进行简易的培训，使领班的管理、技能专业及实操方面更上一层台阶。

2、营运管理和服务品质方面尚存在的主要问题、面对的困难以及2011年需要提升及改进的计划措施、建议

A、PA部在运作方面存在问题，（a、例如：酒店的两个垃圾房的管理不够完善，经常会有其他部门员工经常性将垃圾扔到垃圾房门口，导致后来垃圾无法进垃圾房，是垃圾水及已经或很快被腐蚀的垃圾变味，污染空间及影响美观，是卫生降低，会存在病菌的转播等；b、酒店更衣室的完善及管理，更衣室没有专人管理，导致其他部门员工不自觉，经常在更衣室抽烟，睡觉等现象，是更衣室空气及整体得不到完善等；c、灭四害方面存在问题，各部门的门窗到晚上没有及时关闭，是老鼠、蚊虫飞进室内，导致蚊虫及老鼠不能及时得到控制，特别是西餐厅及西厨蚊虫及老鼠最多，大多数都是从室外跑进来。）

B、现在酒店地毯广泛，PA部没有地毯抽洗机，经常用单擦机操作使地毯不能松软导致地毯毛倒斜板结等，长时间下去地毯就会异味及细菌生长，酒店地毯要保养好，是酒店地毯延长

寿命酒店要申购地毯抽洗机一台，使地毯能够季度循环保养。

（8）工作中存在的其他问题与困难，并提出有效建议、计划（各部）

A、工作中存在的问题及困难：PA部垃圾房负一负二的问题建议是：通告酒店各部门并进行轮流对垃圾房进行清洁，可按月度更换，是每个部门知道垃圾房的重要性及清洁力度。

B、PA部更衣室有人经常抽烟及睡觉现象乱花及乱扔垃圾现象建议是：由保安部统一管理，如果发现有抽烟睡觉现象及乱扔乱画现象的给予罚款负激励以每次50元起。

C、PA部地毯保养，能使酒店地毯更长时间的保养及使用建议是：需要申购地毯抽洗机一台即可解决，（建议申购威霸牌地毯抽洗机）因本人工作经验及从事多家酒店使用而言威霸地毯抽洗机效果非常好。

D、PA部现有的机械有大部分在之前保养不当，导致机器寿命全部缩短，目前机器都是在维修状态，是机器在操作中经常出现问题（酒店工程部对很多机器都无法维修），经常维修有供应商的厂家维修费用增加很多。建议：PA部机器对部分常用机器申购质量好的机器。

二、2011年工作计划及目标

1、PA部在2011年计划工作由：

1）、对客房全部房间及走廊地毯进行清洗；

2）、对酒店所有家私进行全面的家私保养；

3）、对酒店各个公共后勤区域地面清洁，随时保持卫生标准；

4）、对酒店晶面处理全部加强并保证全部到位；

5）、对酒店各区域玻璃进行全面清洁及保养；

6）、对部门缺乏人力资源尽快补充；

7）、对灭四害方面进行实地跟踪，保证各区域的蚊虫及老鼠蟑螂等的防治工作；

8）、加强对员工的只能培训及专业实操培训；

9）、对员工进行有力的培训节约意识、环保意识、服务意识、服从意识等；

10）、对PA部花房的规范化，在2011年有更多的创意插花技术。

备注：

 总裁办对年终总结及工作计划的要求：（引用莫总裁在11月30日集团职能

部门会议上所提出的年终总结要求）