专题：出差申请及报销单
-
出差旅费报销单（5篇材料）
出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 （收） 额经理 会计 主管 出差人部门： 厂（部） 科 年 月 日经理
-
公司出差申请单及报销单
出 差 申 请 单制表：差 旅 费 借 款 单差 旅 费 清 单审核人：部门领导（经理）：出差人：制表：于海涛差旅费报销单年月日原始单据张
-
报销、付款和出差申请操作指引
关于报销申请、付款申请和出差申请的操作指引 1、 报销申请 1） 报销申请表用于员工报销出差（行政部不能代购的住宿交通费用及差旅补贴）、交际应酬、杂费（包括但不限于购买文具
-
出差报销规定
出差报销规定 一、交通工具的规定 1、城市间乘坐交通工具的规定 跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮
-
出差报销政策
人事政策及操作程序指南 主题：出差报销政策 修订日期： 2008年2月15日 文件版本：第一版 为提高工作效率，控制公司成本,统一管理，以及明确差旅费用支出标准，规范报销手续，特制定
-
出差报销管理制度
出差报销管理制度3篇一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、
-
出差报销标准
北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：
一、 出差申请：
销售部门人员出差需填写“出差申请单”， -
出差报销规定
差旅费报销管理规定 进一步加强差旅费管理，规范员工出差报销手续，实现技术、信息等资源共享，根据财务管理制度，结合实际情况，特制定本规定。 一、 适用原则： 在维护企业形象和不影
-
出差报销管理制度
出差报销管理制度
一、交通工具
1、属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。（本项目销售人员负责与用户方的报销事宜）
2、属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺 -
OA出差报销申请的操作流程
OA出差报销申请的操作流程 1、售后服务 按照通力总公司要求，由销售填写日程新增（大部分领导或者本人下发），进行任务安排。 首先注意： 销售在建立项目时要将所有相关工程师加进项
-
出差申请（本站推荐）
区域内业务差旅申请及核销流程 1. 地区经理出差须在每月POA中体现并提前两周向部门经理申请，未申请或申请未获得批准自行出差的，费用自付。区域经理申请时应写出出差计划，包括
-
出差申请
出差申请 欧总 招商只是实现销售的一种手段，最终的目的是为了体现和提升商业价值从而能够实现最终销售。 招商作为商业项目的商业运营手段，与销售系统在项目运作上是相互补充
-
关于培训出差报销标准
关于培训、出公差报销的补助的补充说明 各学校： 鉴于目前区国库支付中心的要求，对于培训、出差的报销支出补充以下： 1、培训：到省外（1）如果是全部委托旅行社承担，去参加培训的，那就
-
出差报销管理制度.修改doc
出差报销管理制度 1.0目的 因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际
-
出差报销制度(细则)
出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 出差报销制度 一、 标准： 1、 部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞
-
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
-
出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元 省会城市：早餐15元中午30元晚上30元 一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
