保险管理作业指导书（精选5篇）

第一篇：保险管理作业指导书

1．0目的：

转移管理风险，合理降低损失。

2.0适用范围：

华南区域公司各物业管理处风险转移管理。

2．0保险选择 2.1保险种类

停车场责任险、公众责任险、家庭财产险等 2.2保险费用

秩序主管根据每年行政事务部提供的保险种类和保险费率，结合管理处实际情况，确定购买保险种类，购买费用应纳入服务预算中； 3．0保险购买流程

保险购买流程秩序主管管理处经理行政事务部每年预算编制时提供与保险公司约定的险种保险公司提交购买申请审核批准购买实施15日内审核、签发保险单备案

4．0保险理赔程序 保险理赔流程<理赔对象><秩序主管><管理处经理>协商理赔金额不在理赔范围回复<行政事务部><保险公司>审核阶段提出理赔要求现场审核、报告管理处经理审核批准理赔要求安排人员通知保险公司出现场现场查验核定损失同意理赔审批阶段损失恢复、提供票据、证件填写申请填写小区情况审核批准加盖公章收集资料邮寄送达审批、赔付赔付实施收取提赔款并出具收条协助管理处财务提取理赔款接收提赔款

4.1保险理赔提交资料

4.1.1理赔对象需准备的资料： a.索赔申请（理赔对象本人签字）；

b.如车辆索赔应提交车辆停车卡复印件、本人的身份证、驾驶证正副本、行驶证正副本复印件3份（副本需在检验合格期内）； c.发票原件1份、复印件2份 d.理赔款收条

4.1.2管理处需准备的资料

a.小区的情况说明。（管理处公章）

b.保险公司现场查勘单、估损单原件1份、复印件2份。4.1.3行政事务部需准备的资料

a.保单复印件（保单正本第一页和明细单及附加条款）及加盖集团公章； b.索赔申请书加盖盖集团公章；

编写人 编写时间 C/0：

2010-12-07

批准人：

发布日期： 申请人：

审核人：

第二篇：车辆管理作业指导书

车辆管理作业指导书

1.0

目的

保障停车场内车辆的安全，为车主提供方便、快捷的服务。

2.0

适用范围

适用于丽江花园区内停车场、封闭小区已售/租车位的车辆停放的管理。

3.0

职责

3.1 车场门口岗/封闭小区门口岗负责对进出车辆的计时收费、登记、检查。

3.2 车场巡逻岗/封闭小区机动巡逻岗负责对车辆停放的指引及巡查。

3.3 车场门口岗/区域财务前台文员负责办理月保车场的收费登记。3.4 保安部助理/区域财务前台文员负责车场收费的日清、月结。3.5 保安部/资源部负责按要求完善车场内的标识指引牌。

4.0

内容

4.1 停车收费标准按政府物价部门批准的标准执行

4.2

车场/区域门口岗对进场车辆的管理

4.2.1 登记车牌号码、派发出入卡、核查月保卡、临时车辆派发计时单。

4.2.2 检查车状，如发现车辆损坏，提请车主确认并登记在值班记录本上。

4.2.3 提醒车主停车时拉紧手手掣，切断电源，带走贵重物品，锁好门窗再离开。

4.2.4 禁止载有易燃、易爆、易腐蚀挥发性剧毒、枪支、弹药等违禁物品的车辆泊入场内/区内。

4.2.5 禁止漏油、漏水的车辆进入场内/区内。4.2.6 劝阻酒后驾驶的司机开车进入场内/区内。4.3

车场/区域巡逻岗对停放车辆的管理 4.3.1 指引车主对车辆的停放。

4.3.2 检查车主有否关好门窗和切断车内电源。4.3.3 检查车辆有无破损。

4.3.4 禁止车主在场地/区内对车场进行加油、换电池和修车、洗车、吸烟和动用明火。

4.3.5 督促清洁工搞好车场内的清洁卫生。

4.3.6 检查车场/车位的公共设施、消防器材等是否正常，发现损坏及时报告当值负责人/领班。4.4

对车主不按指定位置停放的管理

4.4.1 如车主当时在场，按《礼貌用语及专业服务用语规范》的要求对车主进行劝喻。

4.4.2 如车主已离场，填写《违章停放警告书》放置于车前挡风玻璃上，或在车主取车时提醒车主下次按指定位置停放。4.4

发现车辆门窗、电源未关的处理

4.4.1 查找车辆入场登记本上车主的联系地址、电话，联系车主回来锁好门窗和关闭电源

4.4.2 如联系不到车主，在值班记录本上做好记录并重点留意该车。4.4.3 如车内有现金等贵重物品，立即上报当值负责人/领班处理，不得擅自动用车内的任何物品。4.发现车辆有破损的处理

4.5.1 查看门口岗有否登记，如无登记及时通知当班负责人/领班，并在值班记录本上做好记录。

4.52 如发现是新的破损情况，注意察看地面有无破损的碎片及相邻车辆有无撞/刮痕，并通知领班/负责人对现场予以拍照。4.6

车场内发生撞车事故的处理

4.6.1 车主在停放车辆时，撞坏相邻的车辆，要及时联系被撞车主到场处理。

4.6.2 处理方法参照《紧急事故处理作业指导书》。4.7

门岗对离场车辆的管理

4.7.1 月保车辆离场向车主收回出入卡并确认车主身份后给予放行。4.7.2 临保车辆离场时，收回出入卡、计时单并按收费标准向车主收取停车费用，将发票给车主，确认车主身份后予以放行。4.8

车辆被盗的处理

4.8.1

发现车辆被盗报当值领班/经理确认后，立即通知车主，协同车主向当地公按机关报案

4.8.2 事故发生后，投保人（车主）应立即通知保险公司。保安部协助车主向保险公司索赔，车场或相关的岗位当值员要积极协助公安机关和保险公司做好调查处理。

5.0

相关文件

5.1 礼貌用语及专业服务用语规范 5.2 紧急事故作业指导书 5.3 停车场管理规定

6.0

质量记录

6.1车辆出入登记表 6.2停车时租记录单

第三篇：中央空调管理作业指导书

JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 1/4 1.目的

规范中央空调设备设施运行管理及维修保养工作,确保中央空调设备设施安全稳定运行。

2.范围

适用于物业服务区域内中央空调设备设施运行管理、维修保养工作。

3.职责

3.1维保修部负责中央空调系统管理的指导和监督。3.2维修部负责中央空调系统运行、维修保养工作。

4.内容 4.1基本要求

4.1.1.1严格按照中央空调随机操作使用说明书进行操作，运行人员须持证上岗。

4.1.1.2要求管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。

4.1.1.3空调技工应合理开关中央空调，根据负荷情况启用相应的中央空调机组，最大限度地节省能源。4.2开关机操作 4.2.1开机前的检查

4.2.1.1电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。4.2.1.2各种信号灯显示是否正常。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 1/4 4.2.1.3各种阀门状态是否正确。4.2.2开机

4.2.2.1启动冷却水泵。

4.2.2.2启动冷却塔风机（视情况而定）。4.2.2.3启动冷冻水泵。

4.2.2.4确认冷却水压力正常、冷冻水压力正常，过5—10分钟后启动压缩机。4.2.2.5压缩机启动后，观察压缩机运行电流，压缩机蒸发压力、冷凝压力，检查有无异常振动、噪音或异常气味，确认一切正常后才算启动成功。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 2/4 4.2.3停机

4.2.3.1停压缩机。

4.2.3.2过5-10分钟停冷却水泵、冷却塔风机。观察出水温度表，温度高于18摄氏度，再停冷冻水水泵。

4.2.3.3全部关停后，严禁将总电源开关拉下，应保持压缩机继续预热以便下次启动。

4.2.3.4确认无异常情况后才算停机成功。4.3运行巡查

4.3.1空调运行期间，空调技工每隔2小时巡视一次中央空调机组，并做好记录，填写《中央空调运行记录表》及《中央空调运行巡查表》。巡视部位包括中央空调主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、膨胀水箱、控制柜（箱）及管路、阀门等附件。

4.3.2巡视监控的主要内容如下，具体参数须按照空调厂家说明书执行。4.3.2.1检查线电压（正常380V，不能超额定值的±10%）。4.3.2.2检查三相电流（三相是否平衡，是否超额定值）。4.3.2.3检查油压（正常1.0-1.5Mpa）。4.3.2.4检查冷凝压力（1.2-1.8Mpa）（R22）。4.3.2.5检查蒸发压力（0.35-0.55Mpa）（R22）。4.3.2.6冷却水进水温度（正常<35℃）。4.3.2.7冷却水出水温度(正常<40℃)。4.3.2.8冷冻水进水温度(正常10-18℃)。4.3.2.9冷冻水出水温度（正常6-10℃）。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 2/4 4.3.2.10检查中央空调主机、空调水泵运转是否有异常振动或噪音。4.3.2.11检查冷却塔风机运转是否平稳、冷却塔水位是否正常。4.3.2.12检查管道、阀门是否有渗漏、保温层是否完好。

4.3.2.13检查控制柜(箱)各元器件动作是否正常,有无异常噪音或气味。4.3.2.14巡视过程中如发现上述情况有不正常时，空调技工应及时采取措施予以处理，解决不了的问题应及时详细地汇报给工程主管，请求支援解决。4.4非供冷季节巡查JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 3/4 4.4.1非供冷季每月巡查一次。

4.4.2每月对空调主机、空调风机房、水泵、管道、阀门、保温材料、冷却塔等设备设施巡查，填写《设备设施巡检记录》。4.5维修保养管理

4.5.1维修部根据设备运行、检查情况及设备使用年限，组织相关技术人员制定设备大中修、更新改造计划。经物业服务中心负责人审核后报地区物业公司负责人审批后实施，并填写《设备设施维修记录》。

4.5.2空调技工负责中央空调的日常维修保养，中央空调主机的维修保养由外委单位完成，并填写《设备设施保养记录》。

4.5.3对于突发性的设备设施故障，先经维修部经理口头批准后，可以先组织解决而后补办手续。

4.5.4中央空调因维修保养等原因需停用时，应由维修部工程主管填写《停机申请表》，经维修部经理审核报物业服务中心总经理批准后，并书面通知客户服务部，客户服务部提前一周通知有关业户。如因突然故障停用中央空调，应在恢复使用后2小时内向有关业户做出解释。

4.5.5中央空调维修保养的时间计划不允许超过8小时，如必须超过8小时，则应由工程主管填写《申请延时维修保养表》经维修部经理批准后方可延时。4.5.6维保修部不定期对项目中央空调系统维修保养情况进行检查。4.6水处理

4.6.1为防止冷凝器和蒸发器管道结垢，氧化腐蚀，并且要达到杀菌、灭藻等目的，中央空调冷却水和冷冻水要进行水处理，冷却塔进行清洗。4.6.2水处理工作一般外委专业水处理公司进行。

4.6.3维修部应严格按照水处理合同要求对外委单位的施工过程进行监督，对违反质量、安全、进度等要求的，严格按合同条款予以扣罚。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 3/4 4.6.4维保修部对水处理合同执行情况进行抽查。4.7运行异常情况的处置

4.7.1中央空调发生冷媒泄漏时的处置

4.7.1.1立即关停中央空调主机，关闭相关的阀门；加强现场通风或用水管喷水淋浇（应注意不要淋在设备上）；救护人员应头戴防毒面具进入现场，并要求两JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 4/4 人为一组，确保安全。

4.7.1.2对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方休息。

4.7.1.3如中毒者出现痉挛、神志不清，处于昏迷状态，应立即转移到空气新鲜的地方，进行人工呼吸并送医院治疗。

4.7.1.4排除泄漏源后，启动中央空调试运行，确认无泄漏后，机组方可投入正式运行。

4.7.2中央空调机房发生水浸时的处置

4.7.2.1视进水情况关掉中央空调机组，拉下总电源开关。4.7.2.2堵住漏水源，同时应立即排水。

4.7.2.3如果漏水较大，应立即通知工程主管，同时尽力阻滞进水。4.7.2.4排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理，如用干净干抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。

4.7.2.5确认湿水已消除，各设备绝缘符合要求，开机试运行后，如无异常情况出现则可以投入正常运行。

4.7.2.6中央空调机房发生火灾时按《火灾报警处理作业指导书》处置。

5.支持性文件

JBPM-WI-WH-09 《火灾报警处理作业指导书》

6.相关质量记录表格

JBPM-QR-GC-02 《设备设施维修记录》 JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 4/4 JBPM-QR-GC-03 《设备设施保养记录》 JBPM-QR-GC-04 《设备设施巡检记录表》 JBPM-QR-GC-06 《申请延时维修保养表》 JBPM-QR-GC-07 《停机申请表》 JBPM-QR-GC-17 《中央空调运行记录表》 JBPM-QR-GC-18 《中央空调运行巡检表》

第四篇：办公用品管理作业指导书

办公用品管理作业指导书

1.0 目的

为使办公用品管理合理化，严格控制办公费用，同时满足工作需求，特制定本作业指导书。2.0 范围

适用于本公司办公用品的管理。3.0定义

3.1低值办公用品：指为完成工作任务，所需要配置的办公文具及办公消耗品等，例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等，属部门提请的需求计划品；

3.2办公用工具：主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具；属非计划用品； 3.3办公高价值消耗品：硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材；属非计划用品； 3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束，不受本规定之约束； 4.0 职责

4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作，负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划；

4.2 行政部负责人负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续；

4.3 网络部负责签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续，并监督硒鼓、墨盒耗用情况；

4.4 总经办负责审核各部门的《办公用品需求计划表》，汇总需求数据，编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况；

4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》，在减除库存后，在U8系统中录制请购单；保管工作、发放工作；

4.6采购部负责依据办公用品的U8《请购单》，组织采买工作； 4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务； 5.0 内容

5.1 办公用品的计划与申请

5.1.1办公用品实行按月申请，各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划，并填写《办

公用品需求计划表》，报部门经理审批后交总经办。

5.1.2 总经办将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》，并计划一定的库存量，交由总经办主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品，应填写《办公用品申请单》并注明原因：

5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领；

5.1.3.2办公用工具，需由部门经理审核后，经行政部负责人签批，方可申领； 5.1.3.3办公用高价值消耗品，需由部门经理审核后，经网络部签字，方可申领。

5.1.4 经总经办主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。库房负责在减除库存后，在U8系统中录制办公用品请购单。

5.1.5采购部负责按照U8系统请购单进行采购。5.2办公用品的采购

5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商，并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到U8系统审批后的《请购单》，应在7个工作日内将办公用品采购齐全，否则，应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收，并办理采购入库手续； 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定，办理结算、存档等事宜。5.3 办公用品的发放

5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月15日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》进行发放，并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计，并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点，填写每月《办公用品月度耗用统计表》，上报至总经办主任。5.4 办公用品费用控制

5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制，由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则，合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2网络部负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况；使用部门负责做打印记录的登记；每月网络部需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况，得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。5.5 办公用品的回收与损坏赔偿

5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种： 1）可回收类：

指有一定使用期限的非消耗品，如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢 直尺、书架、公文袋、笔套等。2）不可回收类：

指使用过程中会产生损耗的用品，如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新，员工离职时，可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。6.0 相关文件

无 7.0 记录

7.1办公用品登记记录表； 7.2办公用品申请单； 7.3办公用品需求计划表； 7.4办公用品需求汇总表； 7.5办公用品月度耗用统计表；

第五篇：仓库管理作业指导书

仓库管理作业指导书

一、目的本指导书规定了仓库管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，使仓库的工作有所遵循。

二、范围

适用于管理公司所有物料、成品的仓库管理的作业指导。

三、定义

物料：本指导书所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作内容及作业要求

1、物料的入库

⑴、流程：①接“送货单”收货→②核对物料信息→③签收送货单→④开入库单→⑤送检→⑥入库→⑦摆放、标识

⑵、主动引导和协助送货人员把货物摆放在收货区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道。⑶、核对物料信息。

⑷、包装检查：采购物料到货后，仓库应先检查物料包装是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一 致，必要时需联系采购及供应商、检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。⑸、单据核对：仓库收货时需核对送货单所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于/小于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量实物收货。⑹、数量核对:按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对。

⑺、所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过1%。

⑻、签收：仓管员核对无误后，即可签收，办理暂收手续。⑼、如无送货单，原则上可以拒收并通知相关采购人员协助处理，如果无送货单的物料是车间急需件时可先暂收。⑽、送检：开入库单，送检验部门检验。

⑾、摆放、标识：已检验合格的物料，要当天入库上架，按规定的库位和架位摆放好，并具贴好标识，记录好物料流转卡片。

⑿、摆放和标识要求按“6S内容与评分标准”执行。

⒀、物料的出库：备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行。⒁、借料指暂时借用，一周或15天内需归还，借用人员需在仓库填写“物料借用单”并由相关主管签名，到期未归还的应当做补实处理。

⒂、辅料、低值易耗物料的领取由各部门文员填写“申请单、领料单”，经部门主管签字后领取物料。

⒃、仓库管理员坚持见单发料的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在 第二天完成补单。

⒄、以上所有的物料发料、领料都需要仓管员、领料员在领料单上签字。

2、成品管理

⑴、成品入库：生产部门负责成品的入库。

⑵、入库时，负责入库的人员把合格（已盖检验合格章）“需入库成品”送至成品仓，成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和入库成品实物进行核对，核对一致即可办理入库。⑶、成品出库：根据销售填写的“出货通知书”整理好将要发货的成品出货。

⑷、成品仓管员跟据销售下发的“出货通知书”打印出“销售发货单”，双方确认出货的成品型号、数量无误后并签字。⑸、单据处理：仓库当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上10前完成。

⑹、仓库单据归档：完整单据按日期有序的整理，以月为单位，标识明确进行存档。

⑺、把领料单仓库联、财务联分开。仓库联留底，财务联递交物控给财务。

3、库存管理

⑴、物料安全与防护

⑵、仓管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严惩坚守自盗行为。

⑶、化学品、危险品类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。⑷、盘点：

㈠、盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、盘点。

㈡、盘点流程：a、仓库预盘

→

b、财务、物控复盘

㈢、仓库预盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案、核对物料。

㈣、财务、物控复盘：盘点方式，采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。

㈤、盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的 50%，盘点为全盘。

㈥、财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。

㈦、财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。

㈧、仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。

㈨、盘点结果处理：财务综合盘点流程中预盘、复盘的数据进行处理。

㈩、对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财务、物控进行确认。

⑾、经过分析后需进行数量调整的差异报表须经老板批准，再由仓管员、财务、部门主管、签名确认，方可进行调整。

4、仓位管理

⑴、所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、库位。

㈡、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好库位，盘点时按仓位寻找物料。㈢、系统准确性的维护。

㈣、仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查。

㈤、入库时如发现物料数量、型号与入库单不一致的情况下，不得入库，及时联络相关人员进行处理。

㈥、有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。

㈦、6S管理 ：6S内容与标准详见《6S内容与标准》。

5、主要的考核指标

㈠、盘点准确率：由财务、物控主导的复盘后数据为准。㈡、6S ㈢、工作态度

㈣、制度执行状况

㈤、单据处理 ㈥、其它