第一篇:物料退库标准程序
物料退库标准程序
1.目 的:建立物料退库的程序,以规范物料退库行为。2.范 围:适用于所有需从生产区退回仓库的物料。
3.责
任:物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。4.内
容:
4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料,如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。
4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》(RECWL02),注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因,交质量监督员核查确认。4.3质量监督员核查下列内容:
4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封,其内包装是否完整,封口是否严密。
4.3.2若上述物料内包装已开启,其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致,是否可能受到污染。4.3.3外包装材料是否污损,是否影响使用。4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见
4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时,同意退库,按合格物料处理。4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量,无法使用时,应按不合格品处理。
4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑,应向质管部部长汇报,必要时安排相关检验。
4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料
4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料,退库前需用塑料袋重新包装好,封口严密。外包装材料要整理、捆扎好。
4.5.1.2在退库物料外贴上标签,注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》,写明退库物料品名、规格、数量等,凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。
4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》,核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。核对无误后,将退库物料按其贮存要求放回原货位,在其外包装上注明“退库”字样,并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。4.5.1.5退库物料应优先发放。4.5.2确认为不合格的物料
4.5.2.1由车间按不合格品处理程序,在质量监督员的监督下销毁。
4.5.2.2对于因特殊原因不能立即销毁的,可入不合格品库暂存,日后集中处理。仓库保管员核对品名、规格、批号、数量后接收并在《不合格品管理台帐》上记录。
4.5.3对于需要检验后确定是否合格的物料,可由仓库保管员核对品名、规格、批号、数量后按待验物料暂时接管,根据检验结果按4.5.1或4.5.2处理。
第二篇:物料退库管理制度
物料退库管理制度
目的:明确物料从生产区退库管理。范围:所有从生产区退回库房的物料。责任人:生产部长,车间主任,车间核算员。内容:
1.车间在生产中发现的不合格原辅材料,包装材料可退回库房。
2.当一品种生产结束,在调换品种前,可将剩余的原辅材料,包装材料交库房保管,亦按此程序处理。
3.1,2项下物料须包装严密,由中间站保管员与核算员认真核对品名,规格批号,使用数量及剩余数量与领用数量相符后,经QA检验员复核后,用原外包装桶原样包装好,袋装辅料需退库时,应在原外包装袋外增加一层口袋,填写物料交接单,并注明品名,规格,批号,生产商加工情况,退料毛重,净重,使用者及退库日期,管理员及QA检查员分别签字后退库,并与仓库管理员当面逐一清点交接。
4.剩余的包装物由车间与包装组长核对使用数,残损数及剩余数,与领用数相符的,用原包装袋或箱(纸)包装好,填写物料交接单退库,核算员与QA检查员分别签字后退库,并与仓库管理员当面逐一清点交接。5.物料退库程序
5.1由车间用红笔填写《物料退库单》,说明退库原因,交供销部仓库保管员。
5.2仓库保管员接《物料退库单》后,应检查物料状态及包装情况并记录。6.4.1项下物料退库后,按不合格原材料,包装材料处理程序进行处理。7.4.2项下物料交库房保管时,按合格品处理,待该产品重新生产时优先使用。
第三篇:车间物料领用、存放、退库标准操作规程 文档
车间物料领用、存放、退库标准操作规程
目的: 建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程,以保证物料流转的有序性。
范围: 车间物料的领用、结存、退库的全过程。
职责: 生产岗位操作人员及物料员对本规程的实施负责,生产管理人员及质量部QA人员对本规程的实施进行监督。
内容:
1.车间物料包括:原辅料、玻璃瓶、胶塞、铝盖、空心胶囊、铝箔、复合膜、PVC等内包装材料,外包装材料。
2.领料
2.1.车间物料员根据批指令和车间暂存物料量填写车间领料单,向仓库领用原辅料、包装材料。
2.2.仓库保管员根据“车间领料单”发料。
2.3.车间物料员核对仓库保管员发放的物料,应根据质量部的合格证、报告单核对原辅料、包装材料的品名、规格、批号、数量,不合格的物料严禁领用。
2.4.核对无误后将物料转移至物料暂存间。按要求各自放置在车间不同的存放区,按品种、规格、批号分别堆放,脱去外包装后贴上物料标签,存放区保持清洁、干燥、不受污染。填写“中间站物料进出台帐R-P-G002”。5.2.4.1.进入洁净区的原辅料应整包装领用,不得拆零。5.2.4.2.标签、说明书及与标签内容相同的包装物必须计数领用,整件按照标识数量计数,零头由车间物料员与仓库管理员计数。5.3.存放:物料存放在指定地点,放入中间站的物料要符合中间站的要求。5.4.使用:物料使用人员按批指令的规定领用。5.5.结料:车间每个产品的每个批次生产结束后,都必须进行物料平衡。5.6.退料: 5.6.1.退料前,生产人员应将物料密封,如属于袋装物料则需外加一层包装,每层包装要分别密封,便于下次进入洁净区时脱掉最外层包装。如属于桶装物料,则需将桶进行密封。5.6.2.退料前,车间物料员开具退料单,退料单及物料需QA人员复核检查。品名、数量、规格正确、包装合格后方可退料。5.6.3.退料时由物料员负责交给仓库,仓库管理员核对物料品名、数量、规格确认无误。5.6.4.标签、说明书及与标签内容相同的包装物必须记数核对。5.7.连续生产的产品,该批生产结束,物料平衡无异常后,剩余物料可结存到下一批次使用,不必退料。不连续生产的产品,生产结束后需退料。
第四篇:剩余物料退库操作程序
剩余物料退库操作程序
目的:规范剩余物料退库的操作程序。范围:适用于生产车间剩余物料退库的操作。责任:仓管员、生产车间领料员负责实施。内容:
1.因为生产计划发生变化,使得剩余物料需退库时,应填写剩余物料退库单,并由车间主任签字后,办理入库手续。
2.由于仓库不具备分装条件,仓库发料需发一件整包装时,车间领料员在车间生产结束后,有车间主任签字后,对多领的物料办理退库手续。
3.退库单应写明退库日期、物料名称、批号、物料数量、重量、退库人及收件人签字,送回仓库。
4.仓库对车间退回的物料应做好验收进库手续,做好剩余物料退库记录,并在指定地点分类存放,对散装原辅料要检查是否包扎完好,是否有物料状态卡标明内容。
5.退库物料,由检查员现场检查,检查封口是否严密、有无破损及污染情况,在退库记录上填写(继续使用、限期使用、检验后使用)的意见,仓管员根据此意见办理。
6.退库物料再次发放前,仓管员应重新检查,如其包装完好、标志明确、未经不妥当贮存,可按正常程序发料,但在领料单上注明“退库品”字样,否则重新检验。
第五篇:物料供应商变更程序
物料供应商变更程序
1.目的:建立变更供应商程序,规范供应商的变更程序。2.范围:适用于公司生产用关键物料供应商的变更。3.职责:质量部、物料采购员对本规程的实施负责。4.内容:
4.1关键物料是指药品生产的原辅料及其他可能影响到产品质量的物料。4.2关键物料应从质量部批准的供应商购进并相对固定。
4.3若合格供应商因故无法继续提供合格物料时,则必须对物料供应商进行变更。
4.3.1物料采购员根据质量要求积极寻求新的供应商,并收集汇总新供应商的合法资质证明性文件。
4.3.2质量部按照《物料供应商质量审计的标准操作规程》(SOP-)对新供应商进行资料审查、小样检验及组织质量审计,编写《供应商质量审计报告》。4.3.3由质量部填写《物料供应商变更申请表》,写明供应商变更的原因、变更前后供应商的相关信息,连同《供应商质量审计报告》一同报质量受权人审核,总经理批准。
4.4质量部应及时对合格供应商名单进行更新,并为新供应商建档。
4.5质量部应对关键物料变更后生产的前三批产品重点留样,进行稳定性考察。4.6原辅料供应商的变更还需按照国家药品管理相关法规,办理注册申报补充申请。