变压器制造企业年终发言稿（精选5篇）

第一篇：变压器制造企业年终发言稿

企业生产车间年终发言稿

各位领导、同志们：

你们好！

作为生产过程一道重要生产工序，还存在很多问题，不能在提高工作效率和各项管理 “创新”上，下足工夫，未能达到公司预期的效果，有许多地方还需作进一步改进。结合公司2006年总结会议精神，对车间存在问题几经核实，总结讨论结果，制订了２００7年计划，向大家做如下郑重承诺：

一、积极配合公司工作，围绕公司目标，担起自己的重任，做到执行命令坚决，完成任务彻底。

二、为提供更优质的产品，提高职工竞争上岗和创新意识，真正体现公平、公正、合理。

三、做好职工教育培训，把学习的知识和经验及时应用到于生产、管理中去，以不变应万变，提高生产率和生产更优质的产品。

四、加强设备的及时检修和保养，提高设备的利用率，满足生产急需，绝不因设备问题而延误生产。

五、提高人员素质，坚决打击违章乱纪，对此绝不心慈手软，袒护包庇；杜绝对工作散慢、产品无责任心等不良现象。

六、严格以５Ｓ管理要求，在车间现有条件的基础上，进一步提高现场管理和车间清洁度，为达到良好的工作环境，使车间管理再上新台阶为“名牌”产品做好基础后盾。

七、继续健全各项基础管理，加强培养职工对公司的感情与责任心，提高产品质量，降低产品成本，为市场提供物美价廉的产品，占领更多的市场！

八、作为一道重要生产工序，以用户心理，想用户所想，急用户所急，严把产品质量关，以６δ管理为目标，创精品工程，堵好后阵；同时，加强诚信合作团队关系，协调好相关工序搞好工作，满足市场需求，把产品做精、做细、做大，做到零服务。总之，在新的一年里，我将彻底查找自己的不足，改进自己的工作方法，做好协调，以大局为重，做好自己的本职工作，以取得更好的成绩！

发言人：***

****年**月**日

第二篇：企业制造体建设发言稿

企业制造体系建设动员大会演讲稿范文

尊敬的各位顾问老师、各位员工：大家下午好！受公司总经理凌征明委托，在这里讲几句：

东莞市信联鞋材有限公司自2010年12月份起进行设备改造，3月份起调试生产，在这近一年的时间里，经过各位同仁的共同努力，东莞市信联鞋材有限公司在各方面取得了显著成效，生产和管理都逐步迈入正轨、产品质量被客户认可并赢得良好的质量声誉，我们每一个信联人都该为公司取得的成就感到骄傲和自豪。

但是在发展的同时，我们也要清醒的认识到，激烈的市场竞争以及客户对产品的要求在不断提高，使我们的管理难度越来越大。所以在完善基础管理、培养人才等方面显得尤其重要和迫切。为从整体上提升管理水平，公司决定从本月起聘请零牌顾问机构为信联提供管理咨询服务，在全公司范围内推行“制造体系建设活动”；同时聘请XX顾问机构首席顾问XXX老师为信联的顾问项目导师，聘请零牌顾问公司的XXX、XXX老师为项目主导顾问，XXX老师为项目执行顾问。

XX顾问公司是一家以精益生产革新、降成本作战、职业干部培养为核心业务的专业咨询机构，为国内千余家企业提供过管理培训服务，为五十多家企业提供过管理顾问服务。我们聘请的几位老师都有八年以上日资企业生产和现场管理经历，既有扎实的理论基础，又有丰富的实践经验，近年来也一直从事制造型企业的现场管理培训及辅导工作。

XX顾问老师和我们经过了充分的沟通交流和现场调研，为我们量身定制了“制造体系建设顾问项目方案”。第一阶段项目周期为2011年12月至2012年6月，即用半年的时间，以强化现场基础管理为核心，以提升企业绩效为目标，加强系统改善和人才培养，重点推行“6S管理导入”、“绩效体系建设”以及“班组团队建设”等活动。

为确保以上活动能够有效的实施，经公司研究作出以下决定：

一、成立公司“6S管理工作小组”，任命厂长XXX“6S管理工作小组”组长，小组成员为：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX；

二、成立公司“绩效考核工作小组”，由总经理凌征明兼任组长，任命XXX为“绩效考核工作小组”主担当，小组成员为：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX；

组长的主要职责为：

1）负责小组活动的整体策划、组织和实施； 2）负责小组成员的管理；

3）作为活动的第一负责人，与顾问老师进行活动框架设计、推进研讨； 4）负责对主担当及小组成员进行工作安排及指导； 5）负责活动所需资源的申请与调配 6）就活动推进的进度及效果向总经理负责。

主担当的主要职责为：

1）协助组长及顾问老师，负责活动各项工作的组织、安排、推进及进度管理； 2）作为活动的实施负责人，就活动推进的方向、方法、问题点与组长及顾问老师进行设计、研讨；

3）负责对小组成员进行工作安排及指导； 4）就活动推进的进度及效果向组长负责。

小组成员的主要职责为：

1）协助组长及主担当，负责活动的具体实施及方案的落实； 2）负责对活动的具体实施人进行工作安排及指导； 3）就活动推进的进度及效果向组长及主担当负责。

项目期间，顾问老师将会深入到公司内部，以管理培训、方案研讨、专题辅导等工作形式，与大家一同工作，手把手的指导和讲授，将管理理念和技能传授给大家，以达到项目开展的同时实现人才发掘与培养的目的。

为使此次“制造体系建设活动”能够顺利推行，达到预期目的，现特向全体干部及员工提出以下五点要求：

1）积极配合顾问老师工作，按要求提供所需数据、按时保质保量完成相关工作安排，不能以工作繁忙、能力不够等为借口进行工作推辞或拖延； 2）严格遵守项目的时间安排，准时出席各种培训、研讨及辅导； 3）主动参与，虚心向顾问老师学习，不懂就问；

4）自主思考，真正做到对相关联方案、制度和活动的理解和掌握； 5）乐于学习，努力提升个人素质，争做新型管理干部。

任何改革的推进都不可能是一帆风顺的，在活动推行的过程中，我们会面临各种困惑和阻碍，但是只要我们坚定改革的信念，脚踏实地共同努力就一定能够取得成功。

让我们在执行中学习，在实践中成长。我坚信：有了零牌顾问机构的大力支持，在全体员工的努力下，此次“制造体系建设活动”一定能够取得圆满的成功，我们信联一定能够抓住市场的新机遇、迈上发展的新台阶，不断实现公司与员工个人的共同发展。让我们一起努力！

谢谢大家

第三篇：制造企业产品销售管理办法

**公司产品销售管理办法

第一章总则

第一条目的为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。

第三条部门职责

1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。

2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。

4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。

5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。

6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。

第二章销售发货程序

第四条确认订货

发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。

销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。

自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。发送货客户需要公司代为办理发货的客户。

第五条编制销售通知单

销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。

第六条价格的确认

销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。

第七条发货单的管理

经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。

发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到

财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓

库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联

出厂。

《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。

《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。

第八条交款提货销售

客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》

由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库

联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。

第九条预付款销售

销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列

明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审

批。销售内勤根据要货计划把相关信息输入OA申请，经主管经理批复出库指令

后，打印《发货单》。销售内勤、客户代表、会计、经理分别在指令单上签章，依据《发货单》办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。

第十条赊销的管理

未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收

时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签

字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需

要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。

第十一条副产品销售

炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方

式，一般不少于三家，价格最高者中标；销售手续同自提货物客户。

第十二条包装物出库

销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出

库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月

销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务；仓库主管月末根据实发包装物

数量在U8上做领料单。

第十三条视同销售产品出库

用于广告、赠送、奖品的商品：由经办人填写“请示报告单”，会计、经理签

具意见，报分分管副总经理批准，凭批件申请出库，待批复后编制《出库单》注

明用途方可办理出库。

第十四条 开具发票

财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常

用规格价格表》确认价格；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围

时由总经理逐次进行审批。

票据的管理

1销售票据（普通发票、增值税专用发票、收款收据等）由财务人员领用、保管、使用、撤销。

2财务人员认真核对开具发票，避免出现错票。

3票据在未用的情况下不准加盖印鉴。

4不开票时，各种票据、金税卡、印鉴应锁入抽屉，晚上锁入保险柜。

第十五条产品发运

销售内勤负责内外销产品运输工作的安排。产品发货时如用车，需由业务人

员填写用车申请表，交销售内勤进行联系，运费确定后由主管经理签字认可。产

品运输使用的车辆必须是事先评估的合格的运输方。

发送货人员按《发货单》发送货物，发货时应仔细核对运、提单，如是直送

客户的，送货后应带回货款或收条，收条必须写清收货人（收货单位应盖公章）、品种、数量、单价及金额、付款期限等主要内容，如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货

站、邮局、物流公司等，应按以下程序进行操作：

— 必须事先与客户签订协议时明确代办托运的有关事项，相关要素填列齐

全，易于操作。

— 由业务员在《发货单》客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。

— 业务员凭《发货单》到仓库提取货物，直接送达客户指定地点或配货站。

要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在销售单“送货联”上详细

填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。

送货后应带回相应的发货手续，收条、运单等其它单据及时交销售内勤，内

勤应在当日或次日通知收货人,如委托他人发送货应签订书面合同。

在向客户交付前发生毁损，经审计确认应由责任人（单位）赔偿的，销售部

以报告或理赔证明等申报财务副总批准，凭批件申请出库指令，经批准后入责任

人（单位）个人往来，并由总部执行扣款。

第十六条单据流程

货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存

根联经财务部签章后由销售内勤留存。

每月5日、15日、25日，销售内勤汇总产品销售情况上报主管经理和总经

理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。仓库每月末汇总出库

产品数量，编制《产品出库汇总表》。仓库主管审核后报至财务，由财务部根据

经营部所报数量和出门证所计数量与仓库所报耗用数量核对，无误后记账。

第三章 销售基础管理

第十七条制定价格表

销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理

批准后执行；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老

客户价格表，在《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。如遇市场变化需

调整价格时，应按上述规定重新审批。第十八条 建立客户档案

销售内勤建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月

对客户档案更新，由主管经理批示后执行。业务人员对新开发的客户和发送样品

应及时记录。每半月交销售内勤，进行客户档案的统一更新。

第十九条建立销售档案

《购销合同》、《销售通知单》制单联、订单、运提单、邮寄凭证等由销售内勤负责保管，分月整理存档，备查。

第二十条充足备货

由销售内勤根据每旬的销售情况制定产品安全库存，经主管经理批准后由仓库根据实际库存安排调配。

第二十一条其他应收项目的管理

其他应收项目是指除应收票据、预收帐款等以外的其他各项应收、暂收款项，财务人员和业务人员应加强沟通，及时掌握客户的财务状况，防止出现应收票据到期不能支付和预收账款透支的情况。

第四章售后管理

第二十二条建立客户联系制度

定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理解决，各项工作都要留有详细记录。因质量问题需维修的应先办理退库，注明原因，并编制可识别的造单号，单独记录维修的料、工、费，完工后再一次办理入库手续。已出售产品的维修其发生的费用在“营业费用”中列支。

第二十三条销售折让的处理

对于以销售货物客户提出的销售折让，业务员应认真听取和分析原因在认为合理的情况下，逐级提交专项报告。按照审批权限审批后开具《贷项通知单》。

第二十四条客户退货管理

对客户因质量问题的退货，须由客户开出“退货发票”或“退货折让证明单”，经实验室检验符合退货条件并出具“检验报告单”。办事处凭以上附件向总部申请退货指令，待总部批复退货指令后方可办理退货入库手续。同时取得货物保管人员（仓库保管员或维修文员）的签字确认。

严格退货制度，如客户要求退货，需填写退货申请单，标明：客户、规格、数量、价格、退货原因等。由主管经理批准方可办理退货、入库手续。实行退货追究制，每次退货都要由经营部牵头查明原因，相关部门需积极配合，落实到具体责任人，如因工作失误造成的，给予责任人10-50元罚款，情节严重的，按《事故管理办法》相关规定处理，责任部门提出纠正预防措施，以杜绝类似情况的发生。

第四章 收款与结算

第二十五条收款管理

1、携款提货的，财务人员收到货款，开收款收据，货款由财务人员交存银行。

2、电汇结算，以货款到我公司帐户并经查询无误后财务人员根据银行进帐单开具收款收据。

3、原则上业务人员不收现金，如经主管经理批准，货款要直接及时交财务部；财务人员负责开具收款收据、发票，定期对帐核销。

4、要求财务人员认真负责，辨别票据真伪。

5、夜间保险柜内禁止存放大额现金和有价证券。

第二十六条应收账款管理

1、公司财务部门设立往来核算岗位，指定专、兼职人员，负责应收款项的对账、分析、汇报、协调、督促等工作。公司及各控股子公司发生的业务往来，纳入公司统一结算的。月终，财务部门根据“应收帐款”的明细帐，编制分债务单位的明细表上报领导及销售部门，以便及时组织人员清理和催收货款。

2、应收款项审批责任制度。市场部根据市场形势或区域销售策略而对信誉良好的客户采取货到付款等信用销售结算方式开展业务，必须先经公司总经理签字批准。办理信用销售业务时必须依据具有法律效力的购销合同，明确付款期限，货发出后业务部门经理和经办人签订“货款回收责任书”确保按期收回货款。

3、应收款项核对与提示制度。每月底财务部门要会同业务部门（包括销售和供应采购等部门），将当月发生业务形成的往来账目核对清楚，财务部向客户的财务部门发送对账单确认已形成欠款，并及时通知业务部门催收货款。对超过结算期或合同付款期1 个月的应收款项，财务部门和相关业务部门要及时向各公司分管副总汇报，原则上要同时停止供货。遇有特殊情况，如对方信用较好暂时出现支付困难等，经财务部负责人和分管副总批准，方可继续供货。

4、应收款项台账管理和账龄分析制度。财务部门要逐笔建立应收款项档案，以台账的方式进行管理；要定期对应收款项的账龄进行跟踪分析，最大限度降低呆坏账；每半年与往来单位对账确认，确保法律诉讼时效的延续，其中关联单位应收款公司每月要进行对账。

5、客户信用等级管理制度。公司市场部和财务部要建立客户档案，根据业务量的大小、资信程度等情况对客户实行分级管理。要针对不同业务单位的具体情况，制定相应的信用政策。对欠款金额大、拖欠期限长、信用等级较差的客户，要实施重点监控，及时向各单位分管营销的副总和相关部门提出调整信用等级的建议，并配合有关部门采取有力的措施进行清收。

第二十七条 坏帐核算的方法：

1、公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

2、坏账损失的核算：关联债权不计提坏账准备，非关联债权坏账损失的核算采用备抵法。

3、对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄 坏账准备比例（%）

一年以内 5

一至二年 10

二至三年 30

三至四年 50

四至五年 80

五年以上 100

第二十八条确认坏账

确因客户经营不善、宣告破产、死亡等原因而不能支付货款，必须取得货款无法收回的确凿证据，编制坏账审批报告，经最高管理者审批后及时做会计调整。

第五章违规处罚

第三十条 销售人员责任

1、必须遵守公司各项规章制度，熟悉公司产品的技术指标、规格、标准、价格，了解产品应用知识，有较强的责任心和爱岗敬业精神。

2、在工作中通过学习不断充实自己，注意言谈举止，树立良好的公司和自身形象，杜绝为私利与用户进行地下交易，违者处2—10倍罚款，直至辞退或开除。

3、通过多种渠道大力宣传产品，广泛了解和搜集市场信息，以便于公司领导正确决策。

4、销售经理每月至少对办法执行情况检查一次，财务人员需对办法执行情况进行不定期抽查，违犯上述其他规定的，每项次罚款10-50元。

第三十一条违规和违法行为

销售人员、会计、仓库管理员或其它人员无款、无指令出库；虚报客户欠余款，虚填客户担保额等骗取出库指令；假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置，并将款项据为己有；与客户串通骗取公司货物后私分等，均属严重违规或违法犯罪行为。除责成责任人尽快追回出库损失外，还将按集团有关规定实施严厉处罚。构成犯罪的由集团法律事务部提请司法机关立案侦查，追究其刑事责任。

有关人员有款出库超过24小时未补指令，不按有关规定办理客户提货手续，未建立完整的客户档案，库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因，仓库现场管理混乱或存在其它违规行为，按集团有关规定实施处罚。

第三十二条检查与罚款

1、财务人员违反以上规定的，每次罚款20元。

2、由于发货通知单错误造成的废票，每次罚开发货通知单人员20元。

3、发货通知单要求书写规范，不得简写、随意涂改，否则罚款20元。

4、物流部应严格按照产品的规格、型号发货，否则罚款50元。

5、质检部按规定要求填写产品质量保证书，否则罚款20元。

6、企管部要定期对产品发货、结算流程进行监督，监督不及时、不到位，每次罚款20元。

第六章附则

第三十三条业务中出现的超出本办法以外的情况，由经营部、财务部联合制定补充办法，经总经理批准后执行。

第三十四条本办法自****年**月**日起执行。

第四篇：企业发展规划(制造部)

通石达机械5年发展规划

为更好的适应市场变化，正确定位企业奋斗目标，实事求是地进行企业发展规划，充分发挥企业现有资源优势和潜力，不断激励制度创新和管理创新，增强企业凝聚力，鼓舞员工士气，全面推进企业规模发展、快速发展。结合公司当前发展趋势，特制定5年（2012-2017）的企业发展规划。

一、基本情况

二、总体目标

根据国外新技术和自己开发的技术来提升传统石材开采、加工的效率和质量，将逐步向矿山开采高端装备制造业发展，以“做实基础、做精设备、做强企业”为目标，全面提高企业综合实力，努力把通石达机械建设成为矿山开采和石材加工设备行业内一流先进企业，龙头企业。大力发展“组锯设备”的总体思路，今后5年的企业发展规划是：

1、未来5年，公司计划在发区征地100亩，投资XXXX万元，建设崭新的通石达机械设备制造公司，新厂建成后产量可实现1.8亿元/年。

2、加强与本行业知名大学、院校开展信息与技术研发合作，制定石材开采及加工设备的行业和国家标准。

3、招贤纳士，尤其是精通设备制造行业的研发、工艺、管理、销售类高端人才，提高企业的核心竞争力。

4、组锯改正到位，进行批量生产及销售，大幅提高公司的产值及销售收入。

5、利用现有资源，继续开发新产品（如：城市非开挖大型设备，井下运输设备等）把企业做强做大。

6、以设备制造为龙头，为客户提供矿山开采、石材加工厂方案的设计、设备配置、安装、试车及初步操作顺利运行等全方位的服务，实现客户接手就能生产盈利。

7、制造工艺、设备的更新，改造传统的制造工艺，细化部分工序，增加自制关键件份额，提高产品的性能、质量、档次。

8、组织公司管理人员到国内知名企业学习、培训，学习先进的管理理念和方法，全面提升全员素质，建设好具有通石达特色的企业文化。

9、引进风险投资，进行资本运作，收购行业前情较好，且公司管理不善资产较好的公司，增加公司的盈利能力，提升公司发展速度。

总之，在5年的企业发展规划中，总产量力争设备达到1千台套/年，销售收入1.5亿元。从而做大做精石材开采和石材加工设备。

三、工作措施

1、通石达机械组织架构优化：

2、人才引进，提高公司的核心竞争力。

科学技术是第一生产力，企业只有坚持引进人才、培养人才、多策并举，才能为实现企业发展规划的目标，所以进一步招贤纳士，高薪聘请专业技术人才（如：精益生产推行专家，资本运作人员等）同时做好育人、留人、用人三篇文章，以人为本增强企业的向心力和凝聚力，为人才发挥聪明才智创造良好环境。研发部人员要主动出击，进行市场调研，采取“走出去，请进来”的办法，寻求技术上的新突破，努力提升产品技术含量，争取更大的市场份额，全面提升企业的核心竞争力。

3、创建学习型企业，全面推进企业文化建设。

首先大力开展企业文化建设的培训工作。开展生动活泼的各种活动，努力将企业理念、企业精神等系列思想融入到员工的日常工作及生产行为中。其次，进一步解放思想，转变观念，把“要我学习”变成“我要学习”，对员工进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，同时通过外聘专家来公司诊断、咨询，进行系统的学习培训，努力提高中层管理人员及全体员工的综合素质，强化执行力，努力使全体员工的思想觉悟与公司的战略目标保持一致，形成具有“通石达”特色的企业文化。

4、改进生产管理，提高生产效率。① 建立看板体系

重新改造流程，改变传统由前端主导生产数量，重视后端顾客需求，后面工序人员通过看板告诉前一工序人员需求，比方零件需要多少，何时补货，亦即是“逆向”去控制生产数量的供应链模式，这种方式不仅能节省库存成本，更重要是将流程效率化。

② 标准化作业

对生产每个动作、内容、顺序、时间的控制和结果等所有工作细节都制定了严格规范，例如装个轴承、电机需要几分几秒钟。但这并不是说标准是一成不变的，只要工作人员发现更好更有效率的方法，就可以变更标准作业，目的在于促进生产效率。③ 设备自动化

建成自动化焊接生产线，购买数控车床，加工中心设备等设备，制作方便实用的装

配工装提高产品的制造质量及效率。④ 生产平衡化

要求各生产工序生产量尽可能达到平均值，也就是前后工序生产一致，为的是将需求与供应达成平衡，降低库存与生产浪费。⑤ 充分运用“人和空间”

在不断的改善流程下，产量不变，生产空间可精简许多，而这些剩余的空间，可以做灵活的运用；人员也是一样，例如一个装配组原来六个人在装配流程不断地改善下抽掉一个人，原来那个人的工作被其他五人取代。用最少的人工来创造最高价值。⑥ 6S管理

现场管理实施“6S”，根本因素是人，人是企业最重要的资源和财富。“人造环境，环境育人”，现场的每个人以其自身的能力和意识发挥各自的作用。员工通过对整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的学习和遵守，使自己成为一个有道德修养的企业人，整个公司的环境面貌也随之改观。

5年的企业发展规划及工作目标，任务艰巨，责任重大，前景光明，但在公司的正确领导下，坚持“客户至上，质量至上，信誉至上”宗旨，全体员工尽职尽责、扎实工作，我们一定能够再上大台阶，再创佳绩，再创辉煌！

制造部：屈衡平

2012-5-23

第五篇：制造企业节能降耗实施方案

制造企业节能降耗实施方案 目的

为响应国家号召，推动公司节能降耗，挖潜增效，降低成本，促进企业科学快速发展，经公司研究决定，从9月份开始在全公司开展节能降耗工作，为此制定本实施方案。目标要求

通过开展全员参与的节能降耗工作，认真查找和切实解决销售、生产、技术、品质、采购、财务、行政等各个环节存在的管理漏洞和突出问题，把节能降耗贯穿于经营管理的全过程，使公司在提高效率、降低成本、减少费用上取得明显成效。工作内容

根据挖潜增效、提高效率、降低成本的总体目标和要求，确定各部门节能降耗的工作职责、主攻方向、主要措施和考核指标，并狠抓跟踪落实。

3.1营销部

3.1.1准确合理估价产品毛利空间，正确实施报价。

3.1.2加快应收账款清收，减少或杜绝坏账、死账，果断解决历史遗留坏账，建立呆坏账追究责任制。

3.1.3发货差错率为0，开单差错率为0，杜绝标书明显差错。

3.1.4做好营销运营成本核算，降低市场开发费、运输费、差旅费、邮寄费、业务招待费、电话传真费等各种费用开支。

3.1.5建立高效精干的营销团队，充实业务骨干，调整多余岗位和人员。

3.2生产部

3.2.1在财务部门配合下，测算、确定原材料及水、电、气等能源消耗定额，实行定额考核。精确测算标准制造成本，实际成本比标准成本降低2％（按月计算）。

3.2.2在财务部门配合下，精确测算人工成本，确定合理的成本工资率；推行定额计件制。

3.2.3电线合格率99％以上，控缆合格率95％以上，其他电缆合格率98％以上；实行产品质量责任追究处罚制，下道工序为上道工序的考核人；下道工序发现上道工序的不合格品，以处罚上道工序的同等金额奖励下道工序；出现产品“短斤少两”予以处罚，米数、重量多余追究相关责任人的赔偿责任。3.2.4交期及时率达到95％以上。

3.2.5在节约用电方面，可实行两班制或夜班制。实行错峰用电，控制用电量。

3.2.6合理安排生产，提高设备开机率。

3.2.7不断提高员工操作技能，严格按工艺生产，提高材料利用率。

3.2.8完成设备技改1项以上。

3.2.9在条件成熟时，自行生产PVC料，降低制造成本。

3.2.10实现安全生产，车间无火灾事故、机械事故和重大工伤事故，一般工伤事故年低于1‰。

3.3品质部

3.3.1外购、外协来料及成品检验批次合格率100%。

3.3.2产品检验合格率98％以上，因质量检验把关不严而被客户索赔的，相关人员承担相应的赔偿责任。

3.3.3进一步提高售后服务效率，减少相关费用。

3.3.4根据现有生产、检测条件，加强对塑料比重的检测和材料净重的检测。

3.3.5做好检验员及全体操作工的质量培训工作。

3.4.技术部

3.4.1完成工艺技术革新不少于2项，开发新产品不少于2个。

3.4.2测算材料定额，提高材料定额的准确性，为报价提供依据。

3.4.3积极采用新工艺、新材料。

3.4.4做好员工技术知识培训工作。

3.5采购部

3.5.1交货及时率98%以上。

3.5.2来料批次合格率98％以上。

3.5.3判定不良来料、外协件3日内退货给供应商；不良品退货批次及时率高于95%。

3.5.4密切关注主要原材料铜、塑料等市场及价格走势，把握最佳的采购价格。

3.5.5与供应商明确塑料的比重范围。

3.5.6严格控制和降低采购成本。

3.6财务部 3.6.1负责搜集与完善公司节能降耗相关基础数据，做好各部门节能降耗指标分解、考核工作。

3.6.2编制产品定额成本计划，并组织实施。

3.6.3确定产品价格并检查监督价格的执行情况。

3.6.4负责费用编制计划和费用的审核。

3.6.5定期提交费用支出分析报告，及时对异常情况提出财务建议。

3.6.6做好融资产品的运用，为公司减少利息支出。

3.6.7牵头建立预算管理体系，推动公司全面预算管理。

3.7办公室

3.7.1细化水、电等能源消耗管理；为各部门安装电表，实行用电定额管理，超支自负，节约奖励。

3.7.2加强固定资产管理，控制固定资产投资，建立固定资产台账，防止固定资产流失和浪费。

3.7.3严格办公设施、办公用品（包括办公电脑、耗材）管理，办公费用按部门进行核算。

3.7.4严格车辆管理，车辆费用核算到用车部门。

3.7.5改革食堂管理办法，保证员工生活逐步改善，减少公司对食堂的投入。

3.7.6认真执行公司《接待管理办法》，严格接待流程，控制费用开支。

3.7.7规范通讯工具管理，降低通讯费用。

3.7.8做好安全教育和安全工作。公司无火灾，无刑事、治安案事件，责任交通事故发生率低于1‰；做好员工上下班及平时的交通安全工作。主要措施

4.1落实责任，健全网络

4.1.1公司成立节能降耗领导小组，向德新任组长，张志立、宋义任副组长，徐爱义、李达、许跃敏、张逸民、洪文同、陈刚、王丽萍、彭定友、江为林为小组成员。

4.1.2领导小组下设办公室，彭定友任办公室主任。

4.1.3公司办公室为节能降耗工作督办部门，财务部为具体考核部门。

4.1.4各部门负责人为节能降耗工作第一责任人。每个部门成立节能降耗工作小组，每个部（办）、处、车间、班组指定一名节能降耗工作联络员，负责节能降耗的具体工作和上下联络，在全公司形成一个上下联动、相互促进的节能降耗组织系统。

4.2分解目标，逐项落实

各部门要结合工作实际，发挥自身优势，针对本方案确定的工作重点，制定本部门节能降耗工作计划。每年、每季、每月都要确定若干个工作重点，并一项一项抓好落实，每季度争取解决一到两个问题。要按照所确定的节能降耗项目逐项进行细化、量化、分解，按时间段、按项目逐项落实目标任务、重点要求、时间进度、责任人员。

4.3加强考核，兑现奖罚

4.3.1财务部要与各部门一起研究、确定节能降耗的各项基础数据，拟定各部门节能降耗的各项具体指标，并经领导审批后抓好考核。各种基础数据和考核数据最终要与财务数据相吻合。

4.3.2要完善各类统计报表制度，建立统计报表体系，为节能降耗考核提供依据。

4.3.3办公室、财务部负责拟定节能降耗的考核办法和奖罚办法，经领导核准后实施，使考核和奖罚有章可循。公司考核到每一个部门，各部门要考核到每一个处、每一个班组、每一个岗位和每一位员工。要建立节能降耗的激励机制，在公司取得节能降耗效益的同时，让员工也得到实惠。

4.4开展活动，营造文化

4.4.1利用各种会议、宣传栏、看板、网站等形式广泛宣传节能降耗工作的意义和好处，营造节能降耗的舆论氛围，在全公司掀起一场节能降耗的群众运动，形成一种强大的声势。要在节能降耗工作中树立崇尚节约、鼓励创新、鼓励效率的企业文化。

4.4.2组织员工开展节能降耗竞赛活动，公司对竞赛的优胜者给予奖励。

4.4.3为鼓励员工创新和参与民主管理，公司将尽快制定员工合理化建议和创新提案奖励办法，对员工合理化建议和创新提案为公司创造效益的给予重奖。

4.4.4努力建立节能降耗工作的长效机制，逐步建立和完善节能降耗的工作机制和规章制度。

4.4.5做好节能降耗培训工作，使每一位员工懂得节能降耗的意义，掌握节能降耗的方法，自觉投身到节能降耗工作中去。同时要加强对各级联络员的培训，使他们成为节能降耗的引导者和考核骨干力量。