业主单位建设情况总结

第一篇：业主单位建设情况总结

厦门海沧港区4#-5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程一期工程建设管理总结

海沧港区4#~5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程

一 期 工 程

建 设 管 理 总 结

厦门港口开发建设有限公司

2006年4月厦门海沧港区4#-5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程一期工程建设管理总结

海沧港区4#~5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程

一期工程建设情况报告

海沧港区4#~5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程（以下简称海沧港区4#-6#泊位陆域工程）形成陆域面积约39.3万平米，其中陆域填方124.7万方，挖方137.5万方，软基处理面积约19.9万平米，处理方式有插排水板堆载或超载预压、强夯、强夯置换、振冲碎石桩、开挖换填及振动碾压等，形成生产区总面积19.9万平米，其中道路面积2.7万平米，堆场面积17.1万平米及相应的供水、供电配套设施。1#排洪沟工程作为海沧港区市政大配套的一部分，其上部为港区1#生产主干道。

海沧港区4#、5#泊位为国家重点项目，国家计委于2002年3月以计基础[2002]297号文正式批复了项目建议书，于2003年1月以计基础[2003]27号文批复了工程可行性研究报告，初步设计审查会于2003年2月13～14日由交通部主持召开，交通部以交水发[2003]49号文批准了初步设计，并于2003年下半年作为国家第八批新开工项目，项目于2002年通过了国家环保总局的工程影响报告，于2003年、2005年办理了海沧4#、5#泊位的项目选址意见书、工程建设用地规划许可证、工程建设规划许可证。厦门海沧港区6#泊位于2003年7月厦门海沧台商投资区经济发展局以厦沧经[2003]161号文批复了项目建议书，并于2003年8月通过了工程可行性研究报告，1#排洪沟项目于2000年元月，厦门海沧投资区经济发展局以厦沧经[2001]7号文《关于同意建设海沧港区1#排洪方涵南段工程的项目批复》，同意建设港区1#排洪沟工程的建设方案。

海沧港区4#-6#泊位陆域工程于2003年10月签订工程施工合同和工程监理合同，于2004年2月10日为工程正式开工日期，施工前期受码头工程的影响（由于受到金鼎码头和周边企业生产的干扰，6#泊位码头和部分4#、5#泊位的码头工程曾无法施工，在市政府及相关部门的大力协调下，目前开始恢复6#泊位码头工程的施工），至目前为止已经完成了1#排洪沟、码头前沿作业带（K0+000-K0+340）、401堆场、501堆场（K0+258-K0+318）、1#生产区道路、2#调车道（A0+073.22-A0+314.34）、5#生产区道路（K0+025-K0+233）的软基处理、道路堆场结构及相应配套的给排水、供电设施的施

厦门海沧港区4#-5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程一期工程建设管理总结

压相结合的处理方式，箱体采用现浇钢筋砼箱涵结构，排洪沟总长541.18米，净宽3.8米，净高1.5～2.28米。1#排洪沟工程作为海沧港区市政大配套的一部分，在完成了箱涵主体的施工后，于2005年3月18日经过厦门海沧建设局、海沧财政局、海沧财政审核所、海沧发改委以及各参建单位的工程实体验收，对1#排洪沟的箱涵覆盖，进行其上部港区主干道的施工。

（四）工程开工时间：2004年2月10日

工程完工时间：2005年11月20日

（五）参建单位

建设单位：厦门港口开发建设有限公司 设计单位：中交第四航务工程勘察设计院

质监单位：福建省交通基本建设工程质量监督检测站 监理单位：天津中北港湾建设工程监理事务所 施工单位：中港第三航务工程局

二、工程项目建设管理情况

本工程作为省、市重点工程，我司在建设中极为重视，为了保证工程建设处于有序、良好的建设管理，我司签订了厦门市重点建设项目责任书，成立项目管理组织机构，负责项目的进度、投资、质量、安全和工期等方面的控制，同时制定了确保本工程目标实现的规划、方针、措施和制度，并进行逐项逐条落实，责任到人，实行全员、全过程控制。

为满足海沧港区4#、5#泊位临时简易投产的需要，我司积极做好海沧港区4#-6#泊位陆域工程一期工程竣工验收的各项准备工作。

1、根据有关规定，做好招标工作

为了保证工程质量，有效地控制投资与工期，我们严格执行工程招投标制度。本工程在2003年8月通过厦门市建设工程招投标中心的公开招标，由中港第三航务工程局中标负责施工，中标合同价为8017.6923万元（包含暂定金1000万元）；工程监理通过招标，由天津中北港湾建设工程监理事务所负责。

为了保证工程质量，有效地控制投资与工期，我们严格执行工程招投标制度，厦门海沧港区4#-5#泊位、6#泊位陆域工程及1#排洪沟工程一期工程建设管理总结

本工程的勘察和设计单位均为中交第四航务工程勘察设计院，该院能够按照双方合同的约定及时提供设计服务，履约情况良好。在工程设计过程中能够较好的履行国家有关的质量管理条例，设计质量良好。能够及时解决施工过程中遇到的疑难问题。为配合工期需要，勘察、设计单位能按要求及时提供相关的资料及图纸，设计代表也常到现场，及时确认现场地质情况，解决、反馈施工过程中出现的问题。

本工程施工监理单位为天津中北港湾建设工程监理事务所，监理合同签订后，按照监理合同的要求及本工程的实际情况组建了相应的监理机构，随着工程的进展，天津中北港湾建设工程监理事务所对部分人员进行了调整、充实，总监理工程师及总监代表自工程开工至今未变动。本工程的项目监理部能严格履行监理合同，按程序办事，在工程成本、进度和质量三大目标控制中，把质量控制放在首位，坚持跟班检查工程的施工质量，严把材料、设备和施工质量关。监理单位认真履行其职责，严格按合同进行管理，把好进度、质量、投资控制关，为工程项目的保质、保量、按时投产尽了一份力。

本工程施工方为中港三航局，该公司在中港系统内具有较强的实力。在施工前期中，该公司组建了较强的项目领导机构，针对本工程工期较短的特点，能够采取有效的管理措施，确保工程的实施。在质量和工期遇到矛盾的时候，能够坚持将质量放在首位。较好履行了施工合同内的各项内容。施工单位在项目施工过程中，能本着一切从大局出发，为大局着想的原则，不计小利，尽力克服工期短、地材紧张、施工干扰因素多等困难，努力履行好合同所约定的工作与职责。

五、设计变更

陆域工程的软基处理原设计采用施打塑料排水板堆载预压的方式，在完成了401场的软基处理后，根据2004年10月9日港务集团召开的关于海沧港区4#、5#泊位部分工程提前简易投产的协调会精神，考虑到塑料排水板堆载预压对4#、5#泊位的工期影响极大，会议决定软基处理不再施打塑料排水板堆载预压，设计院根据地质资料和现场的实际情况，针对不同区域分别考虑采用了开挖换填、强夯置换、振冲碎石桩、强夯等软基处理方式。

根据集团4#、5#、6#泊位统一营运的思路和生产使用要求，集装箱堆场结构由

第二篇：业主单位建设工程质量管理办法

业主单位建设工程质量管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强**投资有限公司（以下简称“公司”）建设工程质量管理，落实“百年大计，质量第一”的管理方针，明确质量责任，依据国务院《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司新建、改建、扩建所有工程的建设质量管理工作。第三条 本办法所称建设工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和施工合同中规定的，对工程的质量、安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

第四条 从事公司工程建设质量管理活动的施工及监理人员必须按照国家、地方及行业有关法律、法规、标准及规范要求，取得相应质量资格证书，并在资格证书许可范围内从事质量管理活动，接受上级主管部门和质监机构的监督检查。

第二章 质量管理组织体系

第五条

成立工程质量管理委员会，对公司工程建设项目的工程质量进行统一组织和管理，公司工程质量相关部门在质量委员会统一指挥协调下参与工程质量管理：

（一）质量管理委员会组成 质量委员会主任：公司董事长

质量委员会副主任：公司总经理、安全质量监管部分管领导、工程管理部分管领导 质量委员会成员：工程管理部、技术部、合约部、安全质量监管部部门负责人

（二）质量管理机构和职责

质量管理委员会下设办公室，办公室设在安全质量监管部，负责工程质量的监管工作，办公室主任由安全质量监管部分管领导担任。

（三）质量管理委员会工作职责

1.领导公司工程质量管理工作，制定质量管理目标和质量管理考核办法。2.审定险性事件以上的质量事故（事件）处理决定。3.协调解决质量管理中的重大问题。

（四）质量委员会办公室工作职责

1.出台建设工程质量管理制度，明确公司各部门质量管理职责。

2.督促公司各部门按照国家、地方及行业法律、法规、规范、标准等要求执行质量管理行为。

3.参与工程险性事件及以上质量事故（事件）的调查，配合上级行政主管部门组织的各类质量事故的调查处理；

4.参与工程质量验收以及质量评优工作。

（五）公司质量各相关部门质量管理职责： 工程管理部质量职责

1.贯彻执行国家、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及质量技术措施等相关规定，落实公司各项质量管理制度。

2.审核建设项目施工组织设计、技术方案时，须同时审查质量技术措施，并监督、检查质量技术措施落实情况；

3.对建设项目、施工单位、监理单位质量管理工作和检测单位质量检测工作进行日常性监督检查，针对存在的问题提出改进意见，并督促落实整改。

4.落实本部门内人员的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，对施工单位、监理单位、检测单位的质量管理工作进行考核；

5.参与建设项目分部工程、单位工程验收，对出现的施工质量不合格项督促相关责任单位采取纠正和预防措施，并督促整改落实。

6.组织推进工程创优及质量改进工作，并指导开展创优质工程的活动； 7.负责质量问题改进和处理方案的落实工作；

8.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理工作。

安全质量监管部质量职责

1.贯彻执行国家、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及质量技术措施等相关规定，监督落实公司各项质量管理制度。

2.负责公司质量管理体系的有效运行，组织公司质量管理体系文件的修订、宣传、贯彻培训工作；

3.督促质量有关的部门行使管理权，落实质量管理责任，确保公司质量方针、质量目标的实施；

4.对建设项目、施工单位、监理单位质量管理工作和检测单位质量检测工作进行日常性监督检查，针对存在的问题提出改进意见，并督促落实整改；

5.监督质量问题改进和处理方案的落实工作；

6.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理工作，监督对工程质量不合格项的整改落实情况。

工程技术部质量职责

1.贯彻执行国家、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及质量技术措施等相关规定，落实公司管理业务范围各项质量管理制度；

2.审定、批准公司制定的重要质量技术文件，审核建设项目设计文件、施工组织设计、技术方案时，须同时审查质量技术措施，并监督、检查质量技术措施落实情况；

3.落实部门内人员的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，并对建设项目相关业务范围内的质量管理工作进行指导、检查和考核；

4.负责组织质量问题改进和处理方案的制定工作；

5.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理工作。

合约部质量职责

1.贯彻执行国家、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及质量技术措施等相关规定，落实公司管理业务范围各项质量管理制度。

2.落实部门内人员的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查。3.负责合同文件执行过程中关于工程质量条款的补充、修改、完善和评审； 4.对建设项目施工合同内的质量条款履行情况进行检查、考核。5.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理工作。

公司各部门依据国家、地方和行业法律法规、公司相关质量管理制度以及各部门工作职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，承担建设工程质量管理各阶段的具体工作。

（六）各承包商质量管理职责

各承包商应根据国务院《建设工程质量管理条例》、国家和行业标准及规范、工程合同、设计文件以及公司质量管理制度，认真履行工程建设的质量管理职责和义务，对所承担的工程建设项目实行质量责任终身制。

第三章 质量管理的责任和义务

第六条 建设单位应严格履行基本建设程序，按规定办理开工手续；加强合同管理，明确实体工程和材料的质量标准和质量责任；按规定办理质量监督手续，建立质量保证体系，主动接受质量监督检查和质量鉴定；及时组织设计、施工、监理等有关单位交工验收，并做好竣工验收的各项准备工作，配合行业主管单位进行竣工验收。

第七条 设计单位对工程设计质量负直接责任。设计单位必须建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，依据相关法律、法规、技术标准和规范规程的规定，组织开展设计工作；按公司要求派驻设计代表，参与工程质量事故分析，并及时对工程质量是否满足设计要求提出评价意见。

第八条 监理单位对工程施工质量负监理责任。监理单位必须严格履行合同约定，向工程施工现场派驻相应的人员、设备，建立健全监理单位工程质量保证体系，明确岗位职责，依据相关法律、法规、技术标准和规范规程，独立、客观、公平、公正的履行监理职责和义务；监理人员必须持有相应的资格证书，具有公正、有效开展监理业务的能力和责任；应及时纠正不符合设计要求、技术标准和承包合同的工程和施工行为，提出或审查设计变更，参与工程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收。

第九条 检测单位负责工程质量的检测工作。检测单位必须严格履行合同约定，向工程施工现场派驻相应的人员、设备，建立健全检测单位工程质量保证体系，明确岗位职责，依据相关法律、法规、技术标准和规范规程，独立、客观、公平、公正的履行检测职责和义务；及时发布质量检测报告，对不符合专业技术标准、技术规范、法律法规要求的质量检测项目，及时进行制止并发出整改通知，事后跟踪验证，直至满足要求。参与工程质量事故处理，落实工程质量缺陷整改，参与工程交（竣）工验收等。

第十条 施工单位对工程施工质量负直接责任。施工单位必须严格履行合同约定，向工程施工现场派驻相应的人员、设备，建立健全工程质量保证体系，明确岗位职责，依据相关法律、法规、技术标准和规范规程的规定，按照批准的设计文件、施工组织设计、施工工艺等组织施工，加强施工全过程质量控制；工程发生质量事故，必须按规定向监理单位、建设单位及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理；应按规定向建设单位提交完整的技术档案，试验检测成果及有关资料。

第四章 质量监督检查

第十一条 质量监督检查的形式

质量监督检查分为日常巡检、定期检查、专项检查和验收检查四种形式。

（一）日常巡检是质量监督检查的最主要的形式，主要由安全质量监管部及现场管理人员开展的日常质量监督检查。

（二）定期检查分为两级，公司质量委员会每季度组织一次质量监督抽查，工程管理部每月组织一次在建项目全覆盖的质量监督检查。

（三）专项检查主要由工程管理部组织勘察、设计、监理、施工单位在工程关键部位和关键工序实施前、实施中和施工完成后进行的专项检查。

（四）验收检查是指公司各部门按职责划分在各阶段工程完工后，按照工程质量验收标准、验收管理办法对工程质量进行的监督检查。

第十二条

质量监督检查的主要内容：

质量监督检查的主要内容分为建设基本程序、质量管理行为、工程实体质量和工程档案四个部分。

（一）建设基本程序检查主要包括建设管理手续的办理情况、各类文件的技术审查和行政备案情况以及各承包商的业务资质等级和经营范围情况。

（二）质量管理行为检查主要包括各参建方的质量管理制度及质量管理体系的建立和执行情况，质量管理机构和主要人员的配置和到位情况、各类文件的签署和闭环情况以及各类技术方案的编制和审批情况等。参照《建设工程质量检查表》进行监督检查。

（三）工程实体质量检查主要包括工程实体质量的检测和验收情况、工程缺陷的整改情况以及工程设备、材料的检验和见证取样情况等。参照《建设工程质量检查表》进行监督检查。

（四）工程档案检查主要包括从工程项目提出、立项、审批，勘察设计、生产准备、施工、监理、验收等工程建设及工程管理过程形成并应归档保存的文字、表格、声像，图纸等各种工程质量佐证材料。

第十三条

质量监督检查要求

（一）各级质量监督检查工作要有书面记录资料，或者以检查通报形式向有关单位和领导进行传阅。对查出的重大质量隐患，要督促责任单位逐项分析研究，并制定整改方案，实时跟进问题整改情况。

（二）公司安全质量监管部、工程管理部质量监督检查人员在履行质量监督检查职责时对发现的质量管理缺失和质量隐患须下达《隐患整改通知书》限期整改；对检查中发现的重大质量隐患须下达《停工整改通知书》并按规定及时报告有关领导。

（三）被检查单位对收到的《隐患整改通知书》或《停工整改通知书》的，须及时组织有关人员认真分析核实，对存在的问题制定整改措施，处理情况经现场业主代表签认后，于7日内反馈给填发部门。

第五章 质量事故（事件）的调查处理

第十四条 质量事故（事件）的划分

（一）质量事件

直接经济损失在1万元（含1万元）以上，不满100万元的，称为质量事件。质量事件共分为质量事件苗头、一般质量事件、险性质量事件3级。

1.质量事件苗头，是指直接经济损失在1万元以上（含1万元），不满10万元的事件。2.一般质量事件，是指直接经济损失在10万元以上（含10万元），不满30万元的事件。

3.险性质量事件，指直接经济损失在30万元以上(含30万元)，不满100万元的事件。

（二）质量事故

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故四个等级：

1.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上（含100万元）1000万元以下直接经济损失的事故。

2.较大事故，是指造成3人以上（含3人）10人以下死亡，或者10人以上（含10人）50人以下重伤，或者1000万元以上（含1000万元）5000万元以下直接经济损失的事故。

3.重大事故，是指造成10人以上（含10人）30人以下死亡，或者50人以上（含50人）100人以下重伤，或者5000万元以上（含5000万元）1亿元以下直接经济损失的事故。

4.特别重大事故，是指造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上（含100人）重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

第十五条 信息报送和调查处理

质量事故（事件）发生后，事故发生单位必须以最快的方式、将事故的简要情况同时向监理单位、建设单位报告。

事故报告应包括下列内容：

1.事故（事件）发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称；

2.事故发生的简要经过、伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 3.事故发生的初步原因；

4.事故发生后采取的措施及事故控制情况； 5.事故报告单位、联系人及联系方式； 6.其它应当报告的情况。

事故发生后，事故发生单位和该工程的施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应做出标志，绘制现场简图并做出书面记录、妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、资料的，提供伪证的，将依据国家有关法律、法规给予处罚。构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。

第十六条 质量事故（事件）的处理

（一）工程质量事故（事件）发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场，并按要求进行事故（事件）信息报送。

（二）工程质量事故发生后，事故（事件）调查处理单位应成立调查组，及时到达现场，开展事故调查，提出处理意见，工程管理部责成相关单位完成处理方案，方案须经公司技术部、工程管理部审核签认后实施。

（三）处理方案的制定，原则上应委托原设计单位提出，特殊情况下，由其它单位提供的处理方案，应经原设计单位同意签认，必要时应委托法定工程质量检测单位进行质量鉴定或进行专家论证。

（四）处理方案核签后，工程管理部应督促监理单位要求施工单位制定详细的施工方案，必要时编制专项监理实施细则，对工程质量事故（事件）处理的施工质量进行监督，对处理过程中的关键部位和关键工序进行旁站，并会同设计、建设单位等有关单位共同检查认可。

（五）处理完成后，事故（事件）单位应对进行处理结果进行技术鉴定，整理编写质量事故（事件）处理报告，报告应附上有关的证据材料，调查组成员签字确认，报监理、建设单位审核归档。工程管理部应组织有关各方对处理部分进行专项验收。

第六章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起实行。

第十八条 本办法由公司质量管理委员会负责解释。

第三篇：业主单位建设工程质量保证措施

质量保证措施

1.建立和完善项目质量保证体系，健全组织管理体系制度，实行项目经理负责制，建立以项目经理为首，各专业工程师各负其责的质量管理网络。

2.在合同中明确质量管理目标：严格按照ISO9000国际贯标标准进行管理，实现“主体兼顾，安装精确、装修精致，充分体现设计理念”的原则，确保工程符合设计要求，质量达到国家施工验收规范的规定和质量检验评定的优良标准，力争创建海河杯。

3．对工程材料进行质量把关，严格控制进场材料进场的条件（具备生产许可证、出厂合格证、试验报告等），对钢筋、商品混凝土、水泥等按不同要求进行质量控制。

4．施工过程中要严格把握关键工序的质量，充分利用旁站监理人员，在本工序检验合格后方可进行下步工序施工。

5.加强成品保护，合理安排供需，组织总包公司做好工序交接工作，制定成品保护措施，避免对成品的破坏和污染。

6．对施工操作人员加强质量意识的同时加强管理，要求进场的施工人员达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊公众须持证上岗。

第四篇：工程建设业主单位效能监察实施方案

附件1：

贵州北源电力股份有限公司

效能监察实施方案

根据《关于做好2011年效能监察自立项目工作的通知》（黔源审[2011]7号）精神，结合北源公司工作重点。为加强公司在建工程的监督管理，提升公司基建工程管理水平，结合公司实际情况，制定此效能监察实施方案：

一、指导思想

围绕建设绩效目标责任书，加强对效能监察工作的组织领导，规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，强化对下监督，确保监察效果，更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。

二、工作重点

通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察，促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促进工程建设项目管理规范运作，为建设优质工程服务。

1、检查范围

对2011已建和在建的基建工程项目进行检查。

2、监察内容

（1）检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标、化整为零规避招标、招标过程违反规定等问题；

（2）检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购，采购物资质量是否符合标准，采购过程是否公开透明；

（3）检查合同管理情况。合同审查、审批手续是否符合程序，合同条款是否符合规定，是否按规定使用标准合同文本，履行合同的责任是否明确；

（4）检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责是否到位，工程变更的依据与审批手续是否真实合理，质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准，建设、监理、施工单位是否有相互串通、增加不合理工程费用的行为；

（5）检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健全，执行是否有效，项目涉及各类资金的使用管理是否严格规范，现场施工实况与工作量签认单、工程结算是否一致，有无套取工程款，设立“小金库”，挪用、转移、私分、贪污的行为。

3、监察切入点

（1）工程发包的各种文件、资料。

（2）施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。

（3）项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资金结算、决（结）算审计报告、财务账目等资料。

4、监察方法

（1）检验发包初步方案及已发包部分的文件资料，到现场了解工程项目的实际情况。

（2）检验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件资料，核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩。

（3）检验合同，现场了解合同履行情况。

（4）检验直接发包的申请和审批资料。

（5）随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份；现场查验合同、日志、记录及有关文件资料。

（6）现场查验质量检验和检查验收记录，工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。

（7）检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划，核查计划及计划变更情况。

（8）审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题，抽查重点和有异常工作的工作量。

（9）对工程项目资金结算情况进行检查，抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查验收单或受益单位签认单等相关资料。

三、组织领导

（一）成立效能监察领导小组：

组长：何磊

副组长：董旭钊、李宇

成员：王连光、王永筑、陈万军、姚本忠、刘波

（二）效能监察领导小组负责公司效能监察的领导、部署、督促和检查。

效能领导小组下设办公室，挂靠综合管理部。

办公室主任：刘波

成员：李玉荣、袁丁、何国斌、陈雅楠

办公室负责组织效能监察方案拟定、具体工作的落实等事宜。

四、实施步骤

效能监察工作时间定为 2011年4月--2011年11月。工作主要分三个阶段进行。

（一）明确立项，制定监察方案阶段（4月10日—4月30日）

按照公司关于效能监察的工作部署要求，做好调查研究，确定工作内容，制定方案，拟写《贵州北源电力股份有限公司效能监察实施方案》，报公司党政领导审批。效能监察工作正式立项，填报立项表。报主管领导审批后报公司审计监察部备案。

（二）实施监察，整改问题，具体开展工作阶段（5月上旬—10月底）

一是组织部署，思想发动。组织公司各有关部门，共同研究确定效能监察的内容、时间、要求、目的等有关事项，召开有关会议，通知相关部门；二是认真开展工作。按阶段、突出重点环节组织综合检查，发现问题，及时下达《效能监察建议书》，提出整改建议，并对整改情况进行跟踪检查；三是分清责任，严肃处理。对在监察中发现的失职、渎职等违法违纪重大问题，立即向主要领导汇报并及时开展调查；四是完善制度，加强管理。督促进行制度完善，注重预防，规范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，组卷归档阶段（11月中旬—12月中旬）监察项目结束后，对效能监察成果进行归纳分析并写出效能监察工作报告。效能监察的全部资料要按照要求组卷归档，妥善保管。

第五篇：业主单位身份证明书

业主单位身份证明书

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我单位的 产权交易项目需到贵中心办理进场申报挂牌交易事宜，我单位进场前已办妥该产权交易项目的审批和其它相关手续。我单位的性质系

单位（填：机关或国有事业单位或群团组织或国有企业或其它类），法定代表人为，本交易项目，我单位委托 为经办人。为快速办妥进场申报事宜，免除单位身份证明证件资料的提交，我单位保证完全具备本交易项目的交易主体资格，对该交易项目拥有无可争议的处分权，并保证提交给贵中心的资料和文书内容完全真实、有效、合法、完整，无隐瞒或遗漏应披露信息，如有不实，愿承担一切后果及责任。

特此声明。

业 主 单 位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日