A18009征管资料管理作业指导书

第一篇：A18009征管资料管理作业指导书

江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

征管资料管理作业指导书

1.0目的

通过规定征管资料收集、传递、整理和归档、调阅的工作程序和工作标准，以强化征管查各部门间的工作协调和配合，切实提高地税机关内部工作运转效率和涉税服务水平，实现征管资料的科学、规范管理。2.0适用范围

适用于地税机关在税收征收管理过程中所形成的各种有税收征管有关的文件、凭证、报表、文书、案卷和电子文档等资料的管理。3.0职责

3.1办税服务厅负责纳税人申请、申报等各类纸质资料的受理和受理项目的出件，负责受理数据、信息的录入、传递，负责税务登记、申报类等资料的整理、传递和申请、核算等类资料的分类建档；

3.2属地分局（所）负责征管资料的接收、处理和传递，负责日常税务管理资料的制作、传递，负责核批、核准后资料的回馈和纳税户分户档案的建立；

3.3稽查局负责税务稽查资料的收集、制作、传递和建档，负责征管建议的制作、传递和纳税评估、信用等级等级评定等资料的接收、处理、传递；

3.4县（市、区）局负责征管资料的接收、核准或审批、传递，负责本级审批纸质资料的整理、保存，负责纳税年度结束后征管资料的归档保管；

3.5省局、设区市局负责本级审批纸质资料的整理、保存。4.0工作程序

4.1资料收集 江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

4.1.1办税服务厅受理

办税服务厅受理岗、申报征收岗、代征税款报解岗和发票发售岗分别受理纳税人提交的税务登记、纳税申报、资格认定、行政许可、涉税审批、税收减免、报送备案、发票管理等类别的表格和相应证明、说明等纸质资料。

纸质资料受理后，属征管软件中已开发应用项目的，即时将纸质资料所列信息、数据进行录入，形成电子文档。

对属地分局（所）、稽查局传递移交的处理处罚文书及欠税管理（呆账确认、死欠核销）等类类文书，在征管软件中尚未开发出属地分局（所）、稽查局录入职能的情况下，由办税服务厅受理后即时将相应数据录入征管软件，形成电子文档。

对审计、财政等外单位提供的监督检查处理（处罚）等涉及税款、滞纳金、罚款的文书，接收后交办税服务厅，据以录入、征收。

4.1.2属地分局（所）制作、收集

属地分局（所）根据税收管理的需要，通过采集、调查、检查等形式，制作形成发票管理、欠税管理、税务检查、税收保全与强制执行、违章处理、纳税评估、纳税信誉等级管理和其它等类别的表格、文书等纸质资料。

纸质资料制作或核准后，属征管软件中已开发应用项目的，即时将纸质资料所列信息、数据进行录入，形成电子文档。

对纳税人提交不全但按规定可以先行受理的资料,办税服务厅移交后，由属地分局（所）在接收到相应书面通知或纸质清单的三个工作日内催补。

对国税、工商、技监、财政、审计等外单位提供的登记开业、发票开具、税收查补及其它各类涉税纸质资料或电子文档信息，接收后交属地分局（所），江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

根据相应信息强化税务登记管理、漏征漏管户清理和其它日常征收管理。

4.1.3稽查局制作、收集

稽查局根据税务稽查工作要求，通过稽查工作程序，制作形成的税务稽查类表格、文书等纸质资料。

纸质资料制作或核准后，属征管软件中已开发应用项目的，即时将纸质资料所列信息、数据进行录入，形成电子文档。

对审计等外单位提供的涉及偷税、逃避追缴欠税等信息的，接收后交稽查局，据以查实、处理。

4.2资料传递 4.2.1电子文档传递

对受理、收集和制作的各类纸质资料，在数据、信息录入后，各责任岗位应在相应作业指导书规定的处理期限内完成审核、处理和传递、提交。

对审核、处理过程中发现录入错误等问题的，每个责任岗位均可进行退回处理，但应输入文字内容，详细说明退回原因。

4.2.2纸质资料传递 4.2.2.1不传递的资料 a.办税服务厅

办税服务厅受理的下列资料暂存或保存在办税服务厅，不进行纸质资料传递：

a)税务登记类资料中，业户申请停复业、非正常户解除、税务证件挂失时填报的表单和缴回、换证收回的税务登记证正副本、封存或缴销的发票领购折、发票； 江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

b)已录入征管软件进行电子文档传递且不需附送相应证件、证明原件或复印件作为审核、审批依据的资格认定、涉税审批、发票管理等类别的纸质资料；

c)行政许可类纸质资料；

d)代开发票申请表格及所附的证明材料； e)其它资料。b.属地分局（所）

属地分局（所）接收、收集、制作的下列资料自行保存，不进行纸质资料传递：

a)接收办税服务厅随电子文档一并传递且后续审核、审批环节不需要对纸质资料进行审查的纸质资料；

b)录入征管软件进行电子文档传递的应用项目的纸质资料； c)不需移交稽查处理的纳税评估类纸质资料；

d)实施日常税务检查过程中收集、复制、复印、影印、摄制、录制的证据资料，记录的工作底稿，制作的通知书、告知书等的备案件;e)非正常户认定管理资料； f)其它资料。c.稽查局

稽查局收集、制作的下列资料自行保存，不进行纸质资料传递： a)已录入征管软件进行电子文档传递的通知、管理等应用项目纸质资料； b)在实施税务稽查过程中收集、复制、复印、影印、摄制、录制的证据资料，记录的工作底稿，制作的通知书、告知书等的备案件，由稽查局自行江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

保存，不进行传递；

c)其它资料。4.2.2.2传递

a.办税服务厅向属地分局（所）传递

办税服务厅受理且需传递至属地分局（所）的纸质资料，有电子文档同步传递、处理的，原则上在属地分局（所）保存，不再继续上传。

办税服务厅受理的下列资料，分别在不同期限内传递到属地分局（所）： a)税务登记资料（不含前款规定不传递的登记资料）一式二份，受理次日传递；

b)纳税申报资料（含财务报表、《纳税申报资料受理清单》）一份，申报期内受理的，申报期满后五个工作日内传递；申报期届满后受理的，月底一次性集中传递；

c)外出经营证明开具申请、缴销和外埠纳税人报验登记、报验核销资料一份，受理次日传递；

d)《用票户发票开具使用情况表》一份，缴销发票当月月底一次性集中传递；但属于注销税务登记等情况下受理的，受理次日传递；

e)已录入征管软件进行电子文档传递但需附送相应证件、证明原件或复印件作为审核、审批依据的资格认定、涉税审批、税收减免、纳税担保等类别的纸质资料，按要求的份数在受理次日传递；

f)税额核定、变更申请资料，受理次日传递； g)报送备案类资料一份，每周集中传递一次；

h)受理的征管软件尚未开发项目的纸质资料，除企业所得税征收方式鉴江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

定表和纳税信用等级申请材料一份每10日集中传递一次外，其它均按要求的份数在受理次日传递；

i)其它资料。

b.属地分局（所）向办税服务厅传递

属地分局（所）受理、收集和制作的下列资料，分别在不同期限内传递到办税服务厅：

a)已核批的资格认定、行政许可、税收减免、涉税审批等类申请文书或核发的证书一份，核准的次日传递，供送交申请人；

b)申请办理资格认定、税收减免、涉税审批、纳税担保等业务所提交的资格证书和身份证明的原件，审结的次日传递，供退回申请人；

c)由办税服务厅受理项目的核准或不予核准通知书一份，供通知申请人； d)日常检查结论和处理、处罚决定书一份，审结后三个工作日内传递； e)已核准的呆账认定、死欠核销批复文书一份，一般在收到批复后三个工作日内传递，月底收到的必须即时传递到位；

f)核准退税抵税的申请表单，核准后一个工作日内传递； g)其它资料。

c.属地分局（所）向县（市、区）局传递

属地分局（所）收集、制作的下列资料，分别在不同期限内传递到县（市、区）局征管（税政、业务）股：

a)待进行欠税公告的纳税户基本情况和欠税数据和呆账确认、死欠核销申请审批资料，按《欠税管理作业指导书》要求的期限传递；

b)征管软件尚未开发项目的申请审批资料，在相应作业指导书规定的传江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

递期限内传递到位；

c)其它资料。

d.属地分局（所）向稽查局传递

属地分局（所）收集、制作的下列资料，分别在不同期限内传递到稽查局：

a)需转稽查局处理的纳税评估资料，评估发现问题的三个工作日内传递； b)纳税人信用等级评定申报资料，接收到资料的三个工作日内传递； c)其它资料。

e.稽查局向办税服务厅传递

稽查局制作的下列资料，分别在不同期限内传递到办税服务厅： a)税务稽查结论和处理、处罚决定书一份，审结后三个工作日内传递； b)征管建议书一份，制作完成后三个工作日内传递； c)其它资料。

f.稽查局向属地分局（所）传递

a)税务稽查结论和处理、处罚决定书一份，审结后三个工作日内传递； b)征管建议书一份，制作完成后三个工作日内传递；

c)需回馈属地分局（所）的纳税信用等级评定材料，三个工作日内传回； d)年度、季度、月度稽查计划和选案名单； e)其它资料。g.其它传递

属地分局（所）接收的设立、变更、注销登记表格，在调查、采集、填写和核准后，由税收管理岗在三个工作日内直接送交纳税人； 江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

属地分局（所）接收的外埠纳税人报验登记的《外出经营活动税收管理证明》回执联，在工程竣工清算、核销一个工作日内直接送交纳税人；

属地分局（所）、稽查局制作的非办税服务厅受理项目的通知书、告知书等，由相关人员在规定期限内直接送达纳税人。

对需上报县（市、区）局及设区市局、省局的审核、审批、审理项目的纸质资料，在进行审核、审批、审理处理后一个工作日内传下一环节或相应审理部门。

4.2.2.3传递员和传接地点

办税服务厅、属地分局（所）、稽查局均应指定专职或兼职的资料传递员，负责本单位纸质资料的归集、整理、传递。

设区市实行集中受理、集中征收的，属地分局（所）、稽查局与办税服务厅进行纸质资料传递、接收的，其地点统一安排在办税服务厅内；其它情况的，纸质资料传递、接收的地点由县（市、区）局自行规定或三方协商确定。

设区市实行集中受理、集中征收的办税服务厅对应每个县（市、区）局的属地分局（所）在两个或两个以上的，县（市、区）局应安排征管（业务）股人员或另行指定人员统一办理纸质资料传递事宜。具体需传出资料的归集和接收资料的分流管理，由县（市、区）局自行规定。

4.2.2.4传递记录

需传出的纸质资料由传递人分类分户进行明细登记，使用《税务文书传递清册》。传接双方对照《税务文书传递清册》进行纸质资料的传接清点，传接完成，双方分别签字确认。

4.3资料整理 江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

4.3.1整理时限

税收征管资料的整理，根据传递与保存的规定分别按下列时限进行： a)次日或三个工作日内进行纸质传递的，应在受理、制作当天下班前交本单位资料传递员进行分类整理、登记；

b)按周以上进行纸质资料传递的，可在传递截止日前一天下班前将一周或一段时期来受理、制作的纸质资料集中一次整理、登记；

c)受理、制作的纸质资料留存部门、不需对外传递的，可按周集中进行一次整理、登记；

d)税务稽查资料，在单个案件结案时进行整理、归集；

e)征管软件中生成的征管清册、台账等综合资料每年底前应集中打印、归集。

4.3.2整理原则

税收征管资料的整理采取分类与分户相结合的原则进行：

a)企业、从事生产经营的事业单位、社会团体和民办非企业等单位的日常税收征管资料，由属地分局（所）按户进行整理归集；税务登记类资料和纳税评估、纳税信用等级评定资料，由属地分局（所）分类整理归集；

b)税务稽查案卷，由稽查局按户进行整理归集； c)办税服务厅受理、保存的资料，分类整理归集； d)打印、归集的征管台账、清册，分类整理归集； e)其它单位、部门保存的资料，分类整理归集。4.4资料保管

征管资料的保管分保存和归档两个阶段。江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

一般纸质资料，对应“4.2资料传递”的规定，分别由办税服务厅和属地分局（所）、稽查局整理后各自保存；需审批的纸质资料由最终审批部门整理、保存；电子文档的备份、保存按信息中心的有关要求进行。

4.4.1归档期限

税收征管资料分别按下列期限进行归档：

a)属地分局（所）的分户资料按年归档，每个年度的资料在次年5月份进行归档；纳税信用等级评定资料在评定工作结束后一个月内归档；

b)办税服务厅保存的分类资料和属地分局（所）保存的其它分类资料，原则上按月进行归档；

c)税务登记类资料滚动使用，只进行分类整理，不归档保管； d)税务稽查案卷的归档期限，按稽查案卷管理规定执行。4.4.2征管档案存放地点

日常属地分局（所）和县（市、区）局办税服务厅（点）、稽查局保管的纸质征管资料，按前款归档期限要求整理后，及时移交县（市、区）局档案室归档管理。

设区市局办税服务厅、稽查局应设立档案室，按前款归档期限归档保管各自保存的纸质征管资料。

4.4.3分户档案内容

分户档案归集的资料至少应包括：

a)纳税人、扣缴义务人基本情况资料； b)纳税项目登记资料； c)纳税申报表； 江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

d)日常税务检查资料； e)税务稽查资料； f)财务报表； g)其它。

同类资料归档时，按税收征管环节、时间顺序依次排列。4.4.4征管档案的保管期限

征管档案的保管期限按规定分为永久性、长期性和短期性三类：

a)定性为偷税、逃避追缴欠税、抗税、伪造倒卖发票、伪造发票监制章和防伪专用品等，并进行了行政处罚的案件资料，永久保存;b)上款规定以外的一般性税务行政处罚案件的资料，保管期为15年;c)税收征管过程中形成的一般资料、凭证等，保管期为10年。

4.4.5其它

征管档案的装订、装盒、调阅等，严格按照各地《档案管理作业指导书》操作。5.0工作标准

5.1办税服务厅受理岗：受理项目录入征管软件后应认真复核再行提交；受理的纸质资料按规定期限整理、交至资料传递员；

5.2办税服务厅、属地分局（所）、稽查局资料传递员：及时归集、整理、传出本单位受理、收集、制作的纸质资料，及时分发接收的纸质资料；

5.3税收管理岗、属地分局（所）长岗：认真审核处理电子文档业务，及时制作、传递、处理相关文书、资料；进行分户征管资料和分类资料的保管；

5.4稽查局长岗：组织稽查案卷的立卷、保管，及时安排人员落实稽查结江西省地方税务局

文件编号：JXDS/WD—A18009—2006

论、决定书的传递和征管建议的拟定、传递；

5.5征管处（科）长岗、综合岗：及时处理、提交电子文档业务和部分纸质传递资料的审批、传递、保管；

5.6省局、设区市局、县（市、区）局分管领导：及时处理、提交或核准电子文档业务。6.0相关文件

6.1《中华人民共和国税收征收管理法》（2001年4月8日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）

6.2《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（国务院令2002年第362号）7.0表证单书

7.1《税务文书传递清册》 JXDS/QR—A18039—2006 7.2征管类表证单书 7.3征管类作业指导书 7.4《档案管理作业指导书》

编写：计贵柳 初审：胡振宇 审核：付和平发布日期：2006年1月4日 修订日期：

第二篇：车辆管理作业指导书

车辆管理作业指导书

1.0

目的

保障停车场内车辆的安全，为车主提供方便、快捷的服务。

2.0

适用范围

适用于丽江花园区内停车场、封闭小区已售/租车位的车辆停放的管理。

3.0

职责

3.1 车场门口岗/封闭小区门口岗负责对进出车辆的计时收费、登记、检查。

3.2 车场巡逻岗/封闭小区机动巡逻岗负责对车辆停放的指引及巡查。

3.3 车场门口岗/区域财务前台文员负责办理月保车场的收费登记。3.4 保安部助理/区域财务前台文员负责车场收费的日清、月结。3.5 保安部/资源部负责按要求完善车场内的标识指引牌。

4.0

内容

4.1 停车收费标准按政府物价部门批准的标准执行

4.2

车场/区域门口岗对进场车辆的管理

4.2.1 登记车牌号码、派发出入卡、核查月保卡、临时车辆派发计时单。

4.2.2 检查车状，如发现车辆损坏，提请车主确认并登记在值班记录本上。

4.2.3 提醒车主停车时拉紧手手掣，切断电源，带走贵重物品，锁好门窗再离开。

4.2.4 禁止载有易燃、易爆、易腐蚀挥发性剧毒、枪支、弹药等违禁物品的车辆泊入场内/区内。

4.2.5 禁止漏油、漏水的车辆进入场内/区内。4.2.6 劝阻酒后驾驶的司机开车进入场内/区内。4.3

车场/区域巡逻岗对停放车辆的管理 4.3.1 指引车主对车辆的停放。

4.3.2 检查车主有否关好门窗和切断车内电源。4.3.3 检查车辆有无破损。

4.3.4 禁止车主在场地/区内对车场进行加油、换电池和修车、洗车、吸烟和动用明火。

4.3.5 督促清洁工搞好车场内的清洁卫生。

4.3.6 检查车场/车位的公共设施、消防器材等是否正常，发现损坏及时报告当值负责人/领班。4.4

对车主不按指定位置停放的管理

4.4.1 如车主当时在场，按《礼貌用语及专业服务用语规范》的要求对车主进行劝喻。

4.4.2 如车主已离场，填写《违章停放警告书》放置于车前挡风玻璃上，或在车主取车时提醒车主下次按指定位置停放。4.4

发现车辆门窗、电源未关的处理

4.4.1 查找车辆入场登记本上车主的联系地址、电话，联系车主回来锁好门窗和关闭电源

4.4.2 如联系不到车主，在值班记录本上做好记录并重点留意该车。4.4.3 如车内有现金等贵重物品，立即上报当值负责人/领班处理，不得擅自动用车内的任何物品。4.发现车辆有破损的处理

4.5.1 查看门口岗有否登记，如无登记及时通知当班负责人/领班，并在值班记录本上做好记录。

4.52 如发现是新的破损情况，注意察看地面有无破损的碎片及相邻车辆有无撞/刮痕，并通知领班/负责人对现场予以拍照。4.6

车场内发生撞车事故的处理

4.6.1 车主在停放车辆时，撞坏相邻的车辆，要及时联系被撞车主到场处理。

4.6.2 处理方法参照《紧急事故处理作业指导书》。4.7

门岗对离场车辆的管理

4.7.1 月保车辆离场向车主收回出入卡并确认车主身份后给予放行。4.7.2 临保车辆离场时，收回出入卡、计时单并按收费标准向车主收取停车费用，将发票给车主，确认车主身份后予以放行。4.8

车辆被盗的处理

4.8.1

发现车辆被盗报当值领班/经理确认后，立即通知车主，协同车主向当地公按机关报案

4.8.2 事故发生后，投保人（车主）应立即通知保险公司。保安部协助车主向保险公司索赔，车场或相关的岗位当值员要积极协助公安机关和保险公司做好调查处理。

5.0

相关文件

5.1 礼貌用语及专业服务用语规范 5.2 紧急事故作业指导书 5.3 停车场管理规定

6.0

质量记录

6.1车辆出入登记表 6.2停车时租记录单

第三篇：中央空调管理作业指导书

JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 1/4 1.目的

规范中央空调设备设施运行管理及维修保养工作,确保中央空调设备设施安全稳定运行。

2.范围

适用于物业服务区域内中央空调设备设施运行管理、维修保养工作。

3.职责

3.1维保修部负责中央空调系统管理的指导和监督。3.2维修部负责中央空调系统运行、维修保养工作。

4.内容 4.1基本要求

4.1.1.1严格按照中央空调随机操作使用说明书进行操作，运行人员须持证上岗。

4.1.1.2要求管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。

4.1.1.3空调技工应合理开关中央空调，根据负荷情况启用相应的中央空调机组，最大限度地节省能源。4.2开关机操作 4.2.1开机前的检查

4.2.1.1电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。4.2.1.2各种信号灯显示是否正常。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 1/4 4.2.1.3各种阀门状态是否正确。4.2.2开机

4.2.2.1启动冷却水泵。

4.2.2.2启动冷却塔风机（视情况而定）。4.2.2.3启动冷冻水泵。

4.2.2.4确认冷却水压力正常、冷冻水压力正常，过5—10分钟后启动压缩机。4.2.2.5压缩机启动后，观察压缩机运行电流，压缩机蒸发压力、冷凝压力，检查有无异常振动、噪音或异常气味，确认一切正常后才算启动成功。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 2/4 4.2.3停机

4.2.3.1停压缩机。

4.2.3.2过5-10分钟停冷却水泵、冷却塔风机。观察出水温度表，温度高于18摄氏度，再停冷冻水水泵。

4.2.3.3全部关停后，严禁将总电源开关拉下，应保持压缩机继续预热以便下次启动。

4.2.3.4确认无异常情况后才算停机成功。4.3运行巡查

4.3.1空调运行期间，空调技工每隔2小时巡视一次中央空调机组，并做好记录，填写《中央空调运行记录表》及《中央空调运行巡查表》。巡视部位包括中央空调主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、膨胀水箱、控制柜（箱）及管路、阀门等附件。

4.3.2巡视监控的主要内容如下，具体参数须按照空调厂家说明书执行。4.3.2.1检查线电压（正常380V，不能超额定值的±10%）。4.3.2.2检查三相电流（三相是否平衡，是否超额定值）。4.3.2.3检查油压（正常1.0-1.5Mpa）。4.3.2.4检查冷凝压力（1.2-1.8Mpa）（R22）。4.3.2.5检查蒸发压力（0.35-0.55Mpa）（R22）。4.3.2.6冷却水进水温度（正常<35℃）。4.3.2.7冷却水出水温度(正常<40℃)。4.3.2.8冷冻水进水温度(正常10-18℃)。4.3.2.9冷冻水出水温度（正常6-10℃）。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 2/4 4.3.2.10检查中央空调主机、空调水泵运转是否有异常振动或噪音。4.3.2.11检查冷却塔风机运转是否平稳、冷却塔水位是否正常。4.3.2.12检查管道、阀门是否有渗漏、保温层是否完好。

4.3.2.13检查控制柜(箱)各元器件动作是否正常,有无异常噪音或气味。4.3.2.14巡视过程中如发现上述情况有不正常时，空调技工应及时采取措施予以处理，解决不了的问题应及时详细地汇报给工程主管，请求支援解决。4.4非供冷季节巡查JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 3/4 4.4.1非供冷季每月巡查一次。

4.4.2每月对空调主机、空调风机房、水泵、管道、阀门、保温材料、冷却塔等设备设施巡查，填写《设备设施巡检记录》。4.5维修保养管理

4.5.1维修部根据设备运行、检查情况及设备使用年限，组织相关技术人员制定设备大中修、更新改造计划。经物业服务中心负责人审核后报地区物业公司负责人审批后实施，并填写《设备设施维修记录》。

4.5.2空调技工负责中央空调的日常维修保养，中央空调主机的维修保养由外委单位完成，并填写《设备设施保养记录》。

4.5.3对于突发性的设备设施故障，先经维修部经理口头批准后，可以先组织解决而后补办手续。

4.5.4中央空调因维修保养等原因需停用时，应由维修部工程主管填写《停机申请表》，经维修部经理审核报物业服务中心总经理批准后，并书面通知客户服务部，客户服务部提前一周通知有关业户。如因突然故障停用中央空调，应在恢复使用后2小时内向有关业户做出解释。

4.5.5中央空调维修保养的时间计划不允许超过8小时，如必须超过8小时，则应由工程主管填写《申请延时维修保养表》经维修部经理批准后方可延时。4.5.6维保修部不定期对项目中央空调系统维修保养情况进行检查。4.6水处理

4.6.1为防止冷凝器和蒸发器管道结垢，氧化腐蚀，并且要达到杀菌、灭藻等目的，中央空调冷却水和冷冻水要进行水处理，冷却塔进行清洗。4.6.2水处理工作一般外委专业水处理公司进行。

4.6.3维修部应严格按照水处理合同要求对外委单位的施工过程进行监督，对违反质量、安全、进度等要求的，严格按合同条款予以扣罚。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 3/4 4.6.4维保修部对水处理合同执行情况进行抽查。4.7运行异常情况的处置

4.7.1中央空调发生冷媒泄漏时的处置

4.7.1.1立即关停中央空调主机，关闭相关的阀门；加强现场通风或用水管喷水淋浇（应注意不要淋在设备上）；救护人员应头戴防毒面具进入现场，并要求两JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 4/4 人为一组，确保安全。

4.7.1.2对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方休息。

4.7.1.3如中毒者出现痉挛、神志不清，处于昏迷状态，应立即转移到空气新鲜的地方，进行人工呼吸并送医院治疗。

4.7.1.4排除泄漏源后，启动中央空调试运行，确认无泄漏后，机组方可投入正式运行。

4.7.2中央空调机房发生水浸时的处置

4.7.2.1视进水情况关掉中央空调机组，拉下总电源开关。4.7.2.2堵住漏水源，同时应立即排水。

4.7.2.3如果漏水较大，应立即通知工程主管，同时尽力阻滞进水。4.7.2.4排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理，如用干净干抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。

4.7.2.5确认湿水已消除，各设备绝缘符合要求，开机试运行后，如无异常情况出现则可以投入正常运行。

4.7.2.6中央空调机房发生火灾时按《火灾报警处理作业指导书》处置。

5.支持性文件

JBPM-WI-WH-09 《火灾报警处理作业指导书》

6.相关质量记录表格

JBPM-QR-GC-02 《设备设施维修记录》 JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 4/4 JBPM-QR-GC-03 《设备设施保养记录》 JBPM-QR-GC-04 《设备设施巡检记录表》 JBPM-QR-GC-06 《申请延时维修保养表》 JBPM-QR-GC-07 《停机申请表》 JBPM-QR-GC-17 《中央空调运行记录表》 JBPM-QR-GC-18 《中央空调运行巡检表》

第四篇：办公用品管理作业指导书

办公用品管理作业指导书

1.0 目的

为使办公用品管理合理化，严格控制办公费用，同时满足工作需求，特制定本作业指导书。2.0 范围

适用于本公司办公用品的管理。3.0定义

3.1低值办公用品：指为完成工作任务，所需要配置的办公文具及办公消耗品等，例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等，属部门提请的需求计划品；

3.2办公用工具：主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具；属非计划用品； 3.3办公高价值消耗品：硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材；属非计划用品； 3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束，不受本规定之约束； 4.0 职责

4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作，负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划；

4.2 行政部负责人负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续；

4.3 网络部负责签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续，并监督硒鼓、墨盒耗用情况；

4.4 总经办负责审核各部门的《办公用品需求计划表》，汇总需求数据，编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况；

4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》，在减除库存后，在U8系统中录制请购单；保管工作、发放工作；

4.6采购部负责依据办公用品的U8《请购单》，组织采买工作； 4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务； 5.0 内容

5.1 办公用品的计划与申请

5.1.1办公用品实行按月申请，各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划，并填写《办

公用品需求计划表》，报部门经理审批后交总经办。

5.1.2 总经办将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》，并计划一定的库存量，交由总经办主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品，应填写《办公用品申请单》并注明原因：

5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领；

5.1.3.2办公用工具，需由部门经理审核后，经行政部负责人签批，方可申领； 5.1.3.3办公用高价值消耗品，需由部门经理审核后，经网络部签字，方可申领。

5.1.4 经总经办主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。库房负责在减除库存后，在U8系统中录制办公用品请购单。

5.1.5采购部负责按照U8系统请购单进行采购。5.2办公用品的采购

5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商，并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到U8系统审批后的《请购单》，应在7个工作日内将办公用品采购齐全，否则，应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收，并办理采购入库手续； 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定，办理结算、存档等事宜。5.3 办公用品的发放

5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月15日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》进行发放，并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计，并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点，填写每月《办公用品月度耗用统计表》，上报至总经办主任。5.4 办公用品费用控制

5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制，由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则，合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2网络部负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况；使用部门负责做打印记录的登记；每月网络部需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况，得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。5.5 办公用品的回收与损坏赔偿

5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种： 1）可回收类：

指有一定使用期限的非消耗品，如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢 直尺、书架、公文袋、笔套等。2）不可回收类：

指使用过程中会产生损耗的用品，如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新，员工离职时，可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。6.0 相关文件

无 7.0 记录

7.1办公用品登记记录表； 7.2办公用品申请单； 7.3办公用品需求计划表； 7.4办公用品需求汇总表； 7.5办公用品月度耗用统计表；

第五篇：仓库管理作业指导书

仓库管理作业指导书

一、目的本指导书规定了仓库管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，使仓库的工作有所遵循。

二、范围

适用于管理公司所有物料、成品的仓库管理的作业指导。

三、定义

物料：本指导书所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作内容及作业要求

1、物料的入库

⑴、流程：①接“送货单”收货→②核对物料信息→③签收送货单→④开入库单→⑤送检→⑥入库→⑦摆放、标识

⑵、主动引导和协助送货人员把货物摆放在收货区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道。⑶、核对物料信息。

⑷、包装检查：采购物料到货后，仓库应先检查物料包装是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一 致，必要时需联系采购及供应商、检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。⑸、单据核对：仓库收货时需核对送货单所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于/小于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量实物收货。⑹、数量核对:按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对。

⑺、所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过1%。

⑻、签收：仓管员核对无误后，即可签收，办理暂收手续。⑼、如无送货单，原则上可以拒收并通知相关采购人员协助处理，如果无送货单的物料是车间急需件时可先暂收。⑽、送检：开入库单，送检验部门检验。

⑾、摆放、标识：已检验合格的物料，要当天入库上架，按规定的库位和架位摆放好，并具贴好标识，记录好物料流转卡片。

⑿、摆放和标识要求按“6S内容与评分标准”执行。

⒀、物料的出库：备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行。⒁、借料指暂时借用，一周或15天内需归还，借用人员需在仓库填写“物料借用单”并由相关主管签名，到期未归还的应当做补实处理。

⒂、辅料、低值易耗物料的领取由各部门文员填写“申请单、领料单”，经部门主管签字后领取物料。

⒃、仓库管理员坚持见单发料的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在 第二天完成补单。

⒄、以上所有的物料发料、领料都需要仓管员、领料员在领料单上签字。

2、成品管理

⑴、成品入库：生产部门负责成品的入库。

⑵、入库时，负责入库的人员把合格（已盖检验合格章）“需入库成品”送至成品仓，成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和入库成品实物进行核对，核对一致即可办理入库。⑶、成品出库：根据销售填写的“出货通知书”整理好将要发货的成品出货。

⑷、成品仓管员跟据销售下发的“出货通知书”打印出“销售发货单”，双方确认出货的成品型号、数量无误后并签字。⑸、单据处理：仓库当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上10前完成。

⑹、仓库单据归档：完整单据按日期有序的整理，以月为单位，标识明确进行存档。

⑺、把领料单仓库联、财务联分开。仓库联留底，财务联递交物控给财务。

3、库存管理

⑴、物料安全与防护

⑵、仓管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严惩坚守自盗行为。

⑶、化学品、危险品类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。⑷、盘点：

㈠、盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、盘点。

㈡、盘点流程：a、仓库预盘

→

b、财务、物控复盘

㈢、仓库预盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案、核对物料。

㈣、财务、物控复盘：盘点方式，采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。

㈤、盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的 50%，盘点为全盘。

㈥、财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。

㈦、财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。

㈧、仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。

㈨、盘点结果处理：财务综合盘点流程中预盘、复盘的数据进行处理。

㈩、对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财务、物控进行确认。

⑾、经过分析后需进行数量调整的差异报表须经老板批准，再由仓管员、财务、部门主管、签名确认，方可进行调整。

4、仓位管理

⑴、所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、库位。

㈡、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好库位，盘点时按仓位寻找物料。㈢、系统准确性的维护。

㈣、仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查。

㈤、入库时如发现物料数量、型号与入库单不一致的情况下，不得入库，及时联络相关人员进行处理。

㈥、有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。

㈦、6S管理 ：6S内容与标准详见《6S内容与标准》。

5、主要的考核指标

㈠、盘点准确率：由财务、物控主导的复盘后数据为准。㈡、6S ㈢、工作态度

㈣、制度执行状况

㈤、单据处理 ㈥、其它