“效能建设工程”实施方案

第一篇：“效能建设工程”实施方案

“效能建设工程”实施方案

一、指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十七大和自治区第十次党代会精神。积极推进机关效能建设，不断完善机关工作机制，进一步改进我局工作作风，强化服务意识，提高工作效率，优化发展环境，为政府采购和招投标工作长期稳定的发展提供动力保障。

二、工作目标

（一）行政效率明显提高。各项规章制度进一步健全，机关运转机制和管理模式步入科学化、制度化、规范化轨道，科学决策、依法行政、阳光操作、工作高效在招标与政府采购活动中得到充分体现。

（二）机关工作作风明显改进。牢固树立全心全意为人民服务的意识，班子团结凝聚、领导有力，干部职工创先进的积极性、主动性、创造性进一步增强。

（三）服务水平明显提升。牢固树立服务意识、大局意识、责任意识、发展意识和创新意识，不断增强“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的能力，努力实现“处处是窗口”、“人人是形象”，为服务对象提供优质、高效的服务。

（四）用人环境明显优化。逐步形成务实高效、团结奋进、展示理想抱负、实现自我发展的用人环境，为政府采购和招投标工作长期稳定的发展提供人才保障，为宁夏经济发展做出应有贡献。

三、保障措施

（一）加强学习教育，坚持依法行政

1、继续深化政治理论学习，坚持每周五下午学习制度，深入学习邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及自治区党委、政府有关会议和文件精神，坚持用科学理论武装头脑，指导实践、推动工作。

2、全面开展法制观教育，认真学习法律法规，集中学习《招标投标法》、《政府采购法》和自治区政府制定的有关招投标和政府采购的相关制度规定，提高依法招标与采购的能力和水平。

3、不断强化业务学习，把学习招投标与政府采购业务知识同科学文化知识、法律法规、当今时代文化发展最新成果紧密结合，同解决本部门工作中的实际问题紧密结合，坚持理论联系实际，提升业务素质，增强工作能力。

4、大力开展职业道德教育，组织干部职工参观考察先进文明单位，引导干部职工牢固树立科学的发展观、正确的权力观和政绩观，增强大局意识、责任意识、公仆意识和求实意识，在思想和行动上自觉做到立党为公、执政为民。

（二）完善制度体系，确保工作落实

1、落实岗位责任制。对各处室和个人在管理过程中所承担的工作职责做出明确的制度规定，明确职责范围，明示岗位内容，把岗位职责任务分解到岗到人，坚决杜绝“脱岗、虚岗、串岗”等不良现象。

2、健全服务承诺制。各处室结合工作实际，对办事时限、办事程序和服务质量做出明确承诺，严格按照承诺办事，坚持为招投标与政府采购服务对象多办实事，进一步提升服务质量，改进服务举措，增强服务效率。

3、实行AB角转换制。在相近岗位之间实行顶岗或互为备岗，A岗责任人因故离岗时，必须提前向B岗责任人交待工作，B岗责任人在顶岗期间，除做好本岗工作外，同时负有A岗的职责权利，并对执行A岗工作的结果负有相应责任。

4、推行首问负责制。各处室对前来办事的招标投标人、采购人要热情接待，第一位接受询问（含电话）的工作人员即为首问责任人。对提出的问题和要求，属于自身职责范围内的，首问责任人应认真负责的处理、答复，并一次性告知相关的办事程序及要求，能办的及时办理；条件不符合或手续不全的，要耐心作好解释工作。对不属于本职工作范围的事项，应说明理由，并告知该事项的具体承办部门、联系电话等信息，接听电话的首问责任人应将来电内容、姓名、单位、联系电话做好登记，转相关部门办理，不得推诿拒绝、态度生硬。

（三）转变机关作风，提升服务水平

1、严格考勤制度，规范上下班、学习与参加活动考勤，并及时对职工上下班、学习和参加活动考勤进行统计核实并通报，不断规范工作秩序，激励先进，鞭策后进。

2、进一步加强机关作风建设。建设节约型机关，实行开标成本控制，加强开标经费预算管理，保证开标质量，节约开标成本；节水、节电，节约办公用品，降低办公设备损耗，有效控制办公成本；严肃工作纪律，禁止上班期间上网聊天、玩游戏、电话聊天、迟到早退、擅离岗位，使工作人员树立效能意识；简化办事程序，压缩公文，能不用公文解决的事情，一律不发公文，进一步提高工作效率。

3、发挥典型示范作用，大力表彰先进典型，弘扬正气，让广大干部职工学有榜样、赶有目标，积极营造学先进、比先进、赶超先进的浓厚氛围。

（四）规范运行机制，加强监督检查

1、建立“阳光下招标”运行机制。建立统一的招投标网络操作平台，公开操作流程，通过网络平台集中发布招投标法律法规、招投标信息、招标公告、中标结果公示等，建立网上招投标投诉、质疑、答复系统，真正实现网上公开评标、抽取专家等操作。

2、进一步加大政务公开力度，公开工作计划、财务支出、中心人事、工作重大事项，接收群众监督。健全投诉体系，形成上下、左右连接，统一有序的受理网络，坚持“四个不放过原则”，即群众反映的问题不澄清不放过、违规违纪问题及相关人员处理不到位不放过、整改措施不落实不放过、群众对办理结果和办理态度不满意不放过，为群众监督、投诉提供便捷高效的服务。

（五）完善激励机制，改善用人环境

1、不断深化人事制度改革，坚持“能上能下，能进能出”竞聘上岗的原则，坚持公开平等、竞争择优、依法办事的原则和德才兼备、量才而用的用人标准。

2、合理配置专业技术职务岗位，坚持以编定岗、按需设岗、按岗聘用的原则，根据我局实际，在设置专业技术职务岗位的基础上，进一步完善分类管理、分类指导的方法，使岗位设置更趋规范化和科学化，避免专业技术人才工作不对口，造成人才浪费。

3、鼓励专业技术人员大胆实践，钻研业务，不断进步。对初级职称晋升中级职称、中级职称晋升高级职称的，根据不同的晋升级别给予相应的奖励，激发专业技术人员的上进心和工作热情，促进各项工作的高效开展。

第二篇：效能建设实施方案

灯塔乡人民政府

灯塔乡2011年机关行政效能建设

实 施 方 案

根据县机关效能建设办公室《关于印发<仪陇县2011年机关行政效能建设重点工作实施方案>的通知》要求，乡党委、政府决定继续全面开展机关效能建设活动。为保证此项工作深入、扎实、有效推进，特制定本实施方案。

一、指导思想

2011年是启动“十二五”规划的奠基之年，全乡机关行政效能建设要紧紧围绕县委、县政府“创一流政务服务环境、促一流经济发展速度”的工作目标和乡党委、政府的中心工作，进一步完善相关机制体制，规范机关行为，深化目标绩效管理，转变工作作风，切实加强自身建设，全面推动全乡机关行政效能建设深入有效开展。

二、总体要求

以建设服务型机关为目标，以贯彻落实科学发展观、确保经济增长为主线，以改进机关作风、提高行政效能和执行力为重点，加强思想教育，强化机关执行意识;完善规章制度，构建效能长效机制;推动改革创新，提高科学发展能力;健全监督机制，增强机关执行力，进一步推动全乡机关工作提速、提质、提效，全力打造公正廉洁、勤政为民、务实高效的人民满意机关。

三、主要内容

(一)加快便民服务中心标准化建设，巩固“两集中、两到位”建设成果

1.进一步健全完善“三个中心”（乡便民服务中心、村财务代管中心、矛盾纠纷大调解中心）管理的各项规章制度，提高窗口的办事能力和服务水平，确保项目入驻率、现场办结率、并联审批率、承诺项目提速率、限时办结率100%。强化问责、责任追究制，努力实现零投诉。

牵头单位：乡便民服务中心，完成时间：12月。

2.推进政府信息公开。积极探索在便民服务中心设宣传查阅平台和窗口，建立机关内部公开工作机制。

牵头单位：社事办、社事中心、党政办，完成时间：6月。

3.推进政府决策公开。进一步规范新经济项目，城建规划、土地出让工程招投标，集体资产处置，资源管理等的决策程序，建立专家咨询、评估和群众监督评估制度。

4.推进办事公开。拓展以教育、医疗、食品、药品、农资领域等热点难点问题为重点，着力抓好采购、价格等环节的公开透明度。

5.加强权力运行监控。着力抓好公开行政职权依据，公开具体权力事项类型、办事部门、联系电话、办事程序、法律依据，进一步推行政府上网工程和电子监察，提升对权力运行的监控。

牵头单位：党政办、纪委、社事办、社事中心，完成时间：12月。

(二)加快构建全面覆盖全程代办政务服务体系步伐，全面推进政务服务公开

1.加强便民服务中心标准化建设，拓展中心服务功能，加大对窗口人员的教育、培训、考核力度。

2.加强便民服务网络建设。进一步完善乡便民服务中心、村便民服务代办站规范化建设。

牵头单位：党政办、社事办、便民服务中心，完成时间：9月。

3.健全管理考核机制。乡便民服务中心实行进驻部门、进驻事项、办理流程、办理时限“四统一”，落实“三项制度”，推行“AB岗位制”，将各部门进驻便民服务中心工作纳入目标绩效管理考核。推行村便民服务代办站“约时定点上门服务”。

牵头单位：党政办、便民服务中心，完成时间：9月。

(三)认真落实三项制度，进一步完善绩效考评办法

1.加强对行政事业性收费项目的清理。严格执行收费标准，将部门收费项目向社会全面公开。

牵头单位：财政所、党政办，完成时间：6月。

2.建立首次轻微违规不罚制。推行行政处罚“五不罚款”作法，严肃查处恶意处罚及报复性处罚行为。

牵头单位：党政办、经发办，完成时间：12月。

3.建立“一次查实调岗”制度。行政部门、窗口单位、执法

岗位人员被举报有违纪违规行为，经查属实，将其调离工作岗位，并追究责任。

牵头单位：党政办、纪委，完成时间：12月。

(四)进一步完善效能长效机制建设，全面强化行政效能监察问责

1.坚持政风行风评议制度。促进职能部门依法行政，转变职能，改进作风，规范从业行为，提高服务质量和水平。

牵头单位：党政办、纪委，完成时间：12月。

2.强化效能监察，严格追责问效。加强对各项规章制度执行情况的监督，完善办事指南，围绕党委政府重大决策，重要部署，重大项目、重点工程建设，社会关注和群众关心的热点难点问题的解决开展效能督办督查，建立项目工程提醒警示制度，全面推行问责式联合督查。加强对重点部门、重点行业、重点岗位的效能监督评价和问责查处，着力整治部门“中梗阻”，切实查处“吃、拿、卡、要”现象，严查公车私用、私驾等行为。

牵头单位：党政办、纪委，完成时间：10月。

3.强化绩效评估。建立乡目标绩效考核细则，评估责任，评估申诉和评估监督机制。

牵头单位：党政办，完成时间：10月。

4.落实三项制度，进一步细化实施“三项制度”的办法。

牵头单位：党政办，完成时间：10月。

5.强化宣传调研。加大效能建设宣传力度，适时开展效能建设工作调研活动。牵头单位：党政办，完成时间：10月。

二0一一年三月二日

第三篇：2009效能建设实施方案

2009年桐城市食品药品监督管理局效能建设

工作实施方案

（桐城市食品药品监督管理局）

为进一步贯彻落实全市“三干”会及工业经济暨招商引资工作会议精神，深入推进我局效能建设向纵深发展，实现机关服务提速提效，根据市委市政府的要求，结合我局实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会、十七届中纪委三次全会、省纪委八届四次全会和市纪委四届四次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以转变干部作风、提高机关效能、促进工作落实为重点，以加强制度建设、健全长效机制为保障，以开展食品药品专项整治为具体体现，进一步规范行政行为，完善运作程序，强化监督检查，切实解决机关效能和发展环境方面存在的突出问题。激发机关干部干事创业的热情，营造“人人讲效能，处处抓效能，事事创效能”的工作氛围，不断巩固我局机关学习实践科学发展观的成效，保证人民群众饮食用药安全，推动我市医药经济又好又快发展。

二、总体目标和工作原则

2009年效能建设的总体目标是：强化食品药品监管，力保辖区内不发生重大食品药品安全事件，人民群众对食品药品安全的满意度明显提高；机关内不发生违反效能建设相关规定的人和事；认真落实“效能建设十项制度”和“四个一”、“四声”要求，我局在桐城政风行风评议中处于满意以上等次，党委、政府、人大、政协和有关部门对我局评价良好。

在深入推进效能建设工作中，重点把握的原则：一是以巩固学习实践科学发展观活动成效为主题；二是以保证公众饮食用药安全为根本；三是以能力建设为核心；四是以上下联动、整体推进为手段；五是以落实监管责任为抓手；六是以制度建设为保障；七是以群众满意为标准。

三、工作重点

（一）继续巩固学习实践科学发展观活动成果。进一步巩固和扩大学习实践活动成果，一是继续深化理论学习，坚持用科学发展观武装头脑、指导实践、推动工作；二是扎实搞好督促检查，确保整改落实方案落到实处；三是着力解决查摆出的健全三级食品药品安全监管体系，确保群众饮食用药安全这个突出问题。

（二）分解、落实2009年目标任务。根据我局实际，分解落实目标任务，制定具体工作实施方案，排出工作计划和时间表及具体负责人、承办人，认真组织实施，确保完成和超额完成目标任务。

（三）开展以精神文明建设为载体的“内强素质，外树形象”活动。以落实全市“三干”会及工业经济暨招商引资工作会议精神为契机，狠抓机关效能工作，开展 “四个一”（一张笑脸、一声问候、一把椅子、一杯水）和“四声”（来有迎声、走有送声、问有答声、合作有谢声）等活动，深入推进效能建设再上新台阶；建立健全各项规章制度，从接好电话、讲究礼仪等小事抓起，切实强化内部规范管理，使机关干部职工监管行为更加规范，精神状态更加饱满，为民服务水平明显提升。

（四）深入开展干部教育培训工作。采取多种形式开展教育培训工作，引导干部职工重点加强法律法规和食品、药品、医疗器械等相关专业知识的学习，努力提升干部队伍的法律法规水平和业务技能，实现队伍建设的可持续发展。同时，要大力推进思想观念创新、制度创新、工作创新，大力加强机关和谐文化建设，举办丰富多采的机关文体活动，营造浓厚的机关文化和创建氛围。

（五）扎实开展反腐倡廉制度建设。一是巩固反腐倡廉制度建设推进年活动成效，加大各项制度执行和落实的力度，进一步构建反腐倡廉工作的预防和惩处的体系。结合食品药品监管工作实际，大力推进依法行政、阳光政务、政务公开，抓住重点和薄弱环节，增强反腐倡廉工作的针对性和有效性，防止发生失职、渎职等违法乱纪行为。二是严格落实党风廉政建设责任制，加强教育引导，在严格落实“一岗双责”中强化党风廉政建设的责任意识和自律意识。

（六）开展征求意见活动。一是向政风监督员发放征求意见函，请他们就我局工作需要改进的地方提出意见和建议。二是局领导分别带队走访部分行政单位及药械生产经营企业或医疗机构，了解机关工作人员在日常监管、行政执法、廉政勤政、作风效能等方面的情况。三是定期对政风监督员组织座谈或走访，听取并收集政风监督员对药监工作的意见和建议，并适时将整改措施和结果反馈给大家，努力使得活动形式多样、内容丰富、成效明显。

（七）继续加强为民服务平台建设。一是推进政务公开，明确公开的事项、范围、方法，完善公开办事制度和程序。二是通过网站、市级媒体公布举报和投诉电话，倾听群众的意见和建议，受理群众举报和投诉，及时解决企业和群众反映的热点、难点问题。

（八）推进依法行政，规范行政行为。认真贯彻中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》, 严格执行“药品执法人员十不准”、“六条禁令”、“五公开”等规定，加强对执法行为的监督检查。对违反法律法规及相关规定的工作人员，视情节轻重，分别给予组织处理、纪律处分、移送司法机关处理，切实规范行政行为。严格执法责任制和责任追究制，严肃查处乱收费、乱罚款以及“吃、拿、卡、要”等与民争利、侵害群众利益的行为。

（九）深入开展食品药品安全专项整治活动。保证人民群众饮食用药安全，始终是贯穿我局深入学习实践科学发展观活动的主线。为此，我们将继续深入开展食品药品专项整治，以食品药品监管的实际成效让人民群众充分感受到我局效能建设的成果。在食品专项整治方面，继续牵头抓好添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作，督查督促对发现问题的查处，全面完成《整治方案》规定的任务。制定2009年食品安全重点工作计划，联合相关部门开展食品市场专项整治。在药品市场整治方面，强化药品市场监督，落实市场巡查制度，组织骨干力量，对药品市场进行流动巡查，使监管常态化。同时强化药品“两网”建设，加大农村药品市场检查力度。继续抓好药械不良反应监测工作，提高监测质量和水平。

（十）努力为全市医药经济快速发展提供优质服务。抓好对招商引资项目的服务保障工作，一方面积极争取上级项目向桐城倾斜，吸引更多的医药工业投资，同时还要做好跟踪服务工作，解决投资商的后顾之忧。另一方面积极为我市医药产业发展提供政策信息、人力和技术支持，继续保障强有力发展势头。

（十一）加大明查暗访力度。定期或不定期对各股（室）工作任务完成情况、机关效能建设情况开展明查暗访，及时发现问题，分析原因，督促整改到位。

（十二）健全考核和责任追究制度。整合岗位责任制和目标管理考核、党风廉政责任制考核，完善激励机制，把考核的结果作为各股室业绩评定、奖励惩处、干部使用的重要依据。厉行行政问责制，严肃查处违法违纪和不作为、乱作为和慢作为行为，切实解决有令不行、有禁不止的现象，努力使制度成为机关干部职工自觉遵守的行为准则。

四、工作要求

(一）统一思想，提高认识。各股室要从政治和全局以及促进食品药品监管专项整治深入开展的高度，进一步认识效能建设的重要性和必要性，增强深入推进效能建设的坚定性和自觉性，牢固树立全员效能、全程效能和全面效能的理念，以饱满的热情，积极的态度，投身于局机关的效能建设之中。

（二）加强领导，健全组织。机关效能建设从领导做起，坚持开短会、讲短话、发短文、减少陪会、减少不必要的应酬，把主要精力放在抓大事，干实事上，加快工作节奏，提高工作效率，确保工作质量。

（三）围绕中心，服务大局。要围绕中心，服务大局，周密安排部署我局的效能建设工作，切实把效能建设融合在食品药品监管工作之中，提高履行职责的能力，推进食品药品监管工作的深入开展。要注意克服脱离食品药品监管工作，孤立地抓效能建设的做法，坚决防止“两张皮”现象，以食品药品监管工作的丰硕成果检验效能建设的实际成效，以效能建设的蓬勃开展推动食品药品监管工作的全面进步。

（四）强化宣传，营造氛围。要充分利用报纸、电视、简报、网络等媒体，进一步加强和改进食品药品安全宣传的方式方法，多形式、多角度、多途径、多层面、立体化、全方位地宣传我局加强效能建设的新举措、新成效和闪光点，形成强大声势，营造浓厚氛围。通过坚持不懈地努力，让广大人民群众了解、关心、支持食品药品监管工作，积极参与食品药品监管工作，从而进一步树立监管为民、务实清廉、高效权威、开拓进取的食品药品监管机关良好形象。

00九年四月二日

二

第四篇：效能建设实施方案

“务实、规范、廉俭、高效”

地开展林业工作实施方案

依据有关规定的要求，紧紧围绕林业工作任务，以建设“务实、规范、廉俭、高效”的政府机关为目标，按照规范行政权力运行，扎实推进林业局机关效能建设和监察工作，确保取得实效，现结合本局实际制定方案如下。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民的理念，以依法行政为核心，以提高办事效率和服务质量、改善生态环境为出发点，加强制度建设，强化思想教育，提高干部素质，建设一支“务实、规范、廉俭、高效”的林业干部队伍，加快全区生态文明建设进程。

二、开展范围

在林业局各科室及场、站、所全体党员干部和职工中开展。

三、目标要求

按照区委、区政府的总体部署，结合林业工作实际务实进取，规范机关行政行为，廉洁自律勤俭奉公，切实高效解决机关效能中存在的突出问题，推动全区林业系统干部职工在履行职责和改革创新上有新的突破，在机关效能建设上有新的提高，为人民服务的意识进一步增强。

四、采取措施

（一）完善机关工作制度

我局在机关效能建设中，把制度建设和创新作为一项基础性工作，从本局的基本职能和林业业务特点出发，按照合理性、合法性、针对性的原则，健全和完善了《首问责任制》、《限时办结制》、《责任追究制》、《服务承诺制》，并对《车辆管理制度》、《来客接待制度》、《安全保卫制度》等机关内部管理制度进行了局部调整，使制度建设与时俱进，符合当前工作实际。为进一步明确分工，明确工作责任。通过制度建设使使岗位权限更加明确具体、履行职责程序更具有可操作性，实现了以制度管人、制度管事，保障了机关效能建设持之以恒。

（二）落实岗位责任制和责任追究制度

明确工作职责，全面落实岗位责任制和责任追究制度。明确和细化岗位职责是建立岗位责任制的关键环节，也是保障制度落实的重要环节。制定印发了《关于建立完善机关岗位责任制的通知》，要求各机关部门对照岗位责任制建立框架和职能职责体系，明确问责办法，严格落实考评，切实提高执行力和公信力，各级岗位均实现岗位责任制全覆盖。

（三）加大政务公开

加大政务公开，增加工作的透明度，规范林业行政权力透明运行机制。一是继续拓展公开领域。将办事依据、办事职责、办事条件、办事程序、办事纪律、办事结果面向社会、面向基层实行全面公开，与本单位干部职工利益密切相关的工作也应在相应的范围内实行政务公开。二是进一步创新公开方式。在充分利用传统形式的基础上，通过电视、广播、报纸、网络等与群众密切相关的形式，向社会公开

公布情况。诚心接受人民群众的及时监督，使机关依法、有序、高效运转。

（四）加强监督，严格奖惩

全面履行好监督职责，进一步树立“加强监督是本职，疏忽监督是失职，不擅于监督是不称职”的观念，加强对林业工作人员的思想监督，工作监督。在具体工作中，要勤于检查、善于检查、发现问题、及时指出，及时纠正。在加强系统内部自身监督的同时，要积极拓展监督渠道，通过举报箱，公布举报电话，密切与纪检、监察部门加强联系等，进行多种形式监督。并制定好有操作性的惩奖及处理措施，充分调动干部职工的工作积极性，提高履职尽责能力，“务实、规范、廉俭、高效”地开展林业工作。

二〇一二年二月十七日

第五篇：工程建设业主单位效能监察实施方案

附件1：

贵州北源电力股份有限公司

效能监察实施方案

根据《关于做好2011年效能监察自立项目工作的通知》（黔源审[2011]7号）精神，结合北源公司工作重点。为加强公司在建工程的监督管理，提升公司基建工程管理水平，结合公司实际情况，制定此效能监察实施方案：

一、指导思想

围绕建设绩效目标责任书，加强对效能监察工作的组织领导，规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，强化对下监督，确保监察效果，更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。

二、工作重点

通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察，促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促进工程建设项目管理规范运作，为建设优质工程服务。

1、检查范围

对2011已建和在建的基建工程项目进行检查。

2、监察内容

（1）检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标、化整为零规避招标、招标过程违反规定等问题；

（2）检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购，采购物资质量是否符合标准，采购过程是否公开透明；

（3）检查合同管理情况。合同审查、审批手续是否符合程序，合同条款是否符合规定，是否按规定使用标准合同文本，履行合同的责任是否明确；

（4）检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责是否到位，工程变更的依据与审批手续是否真实合理，质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准，建设、监理、施工单位是否有相互串通、增加不合理工程费用的行为；

（5）检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健全，执行是否有效，项目涉及各类资金的使用管理是否严格规范，现场施工实况与工作量签认单、工程结算是否一致，有无套取工程款，设立“小金库”，挪用、转移、私分、贪污的行为。

3、监察切入点

（1）工程发包的各种文件、资料。

（2）施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。

（3）项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资金结算、决（结）算审计报告、财务账目等资料。

4、监察方法

（1）检验发包初步方案及已发包部分的文件资料，到现场了解工程项目的实际情况。

（2）检验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件资料，核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩。

（3）检验合同，现场了解合同履行情况。

（4）检验直接发包的申请和审批资料。

（5）随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份；现场查验合同、日志、记录及有关文件资料。

（6）现场查验质量检验和检查验收记录，工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。

（7）检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划，核查计划及计划变更情况。

（8）审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题，抽查重点和有异常工作的工作量。

（9）对工程项目资金结算情况进行检查，抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查验收单或受益单位签认单等相关资料。

三、组织领导

（一）成立效能监察领导小组：

组长：何磊

副组长：董旭钊、李宇

成员：王连光、王永筑、陈万军、姚本忠、刘波

（二）效能监察领导小组负责公司效能监察的领导、部署、督促和检查。

效能领导小组下设办公室，挂靠综合管理部。

办公室主任：刘波

成员：李玉荣、袁丁、何国斌、陈雅楠

办公室负责组织效能监察方案拟定、具体工作的落实等事宜。

四、实施步骤

效能监察工作时间定为 2011年4月--2011年11月。工作主要分三个阶段进行。

（一）明确立项，制定监察方案阶段（4月10日—4月30日）

按照公司关于效能监察的工作部署要求，做好调查研究，确定工作内容，制定方案，拟写《贵州北源电力股份有限公司效能监察实施方案》，报公司党政领导审批。效能监察工作正式立项，填报立项表。报主管领导审批后报公司审计监察部备案。

（二）实施监察，整改问题，具体开展工作阶段（5月上旬—10月底）

一是组织部署，思想发动。组织公司各有关部门，共同研究确定效能监察的内容、时间、要求、目的等有关事项，召开有关会议，通知相关部门；二是认真开展工作。按阶段、突出重点环节组织综合检查，发现问题，及时下达《效能监察建议书》，提出整改建议，并对整改情况进行跟踪检查；三是分清责任，严肃处理。对在监察中发现的失职、渎职等违法违纪重大问题，立即向主要领导汇报并及时开展调查；四是完善制度，加强管理。督促进行制度完善，注重预防，规范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，组卷归档阶段（11月中旬—12月中旬）监察项目结束后，对效能监察成果进行归纳分析并写出效能监察工作报告。效能监察的全部资料要按照要求组卷归档，妥善保管。