ERP系统操作实习作业及要求

第一篇：ERP系统操作实习作业及要求

ERP系统操作实习

专 业：班 级：学 号：姓 名： 年

月

日

ERP系统操作实习报告 基础设置

1.1 业务基础设置

（1）建立人员档案 操作步骤

执行“机构人员”||“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。单击所要输入数据的部门，执行“新增”(F5)，如图所示进行操作。

（需要注意的是，编辑完一项之后需要进行“保存”（F6）操作，否则会出现数据丢失）

（2）建立部门档案 操作步骤：

执行 “机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。如图示进行操作

ERP系统操作实习报告

1.2 财务基础设置

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 采购业务

2.1 业务一

（1）实验资料：

2009年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购要求，请求采购永昌男衣50包（10000件），报价280元/件（56000元/包）；男裤50包（10000件），报价180元/件（36000元/包）；男套装200套，报价单价760元。

（2）实验操作：

执行“业务工作——供应链——采购管理——请购——请购单”，如下图所示：

ERP系统操作实习报告

2.2 业务二

（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 销售业务

3.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 库存管理

4.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ERP系统操作实习感想

不少于800字。

ERP系统操作实习报告

格式要求：

1.在业务操作中要有业务资料，简单的实验操作步骤，关键步骤截图。2.一级标题：四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格 3.二级标题：小四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格

4.正文：小四号、行间距单倍行距，中文字体宋体，西文用Times New Roman 5.实习感想不少于800字，可包括提出ERP系统操作实习的课程建议等。6.严格按要求进行排版，A4打印。

第二篇：ERP系统操作指引

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

ERP系统操作指引（生产计划）

一、打开系统

1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；

2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；

3、登录系统成功，进入我的首页。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

二、业务订单审核与接收

1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；

2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；

4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；

若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

三、生产计划排配

1、点击【生产计划】选项卡；

2、进入【生产计划】菜单页面；

4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；

4、选择生产日期；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；

6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。

8、单击【PMC排配】；

9、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

10、单击【核准】，选择【确定】；

11、点击确定后，操作页面返回我的首页；

12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；

14、审核确认后，单击【成型主管审核】；

15、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；

17、下单结束。

附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。

第三篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

第四篇：ERP操作实习指导

ERP软件操作实习指导

提醒：每次登录系统前将计算机时间改为：2007年12月18日

每次下机前注意备份，以免数据丢失。

可2人合作共同完成实验，所有内容写一个报告。

实验一：ERP安装及基本设置

1、使用给定的安装程序，在计算机上安装ERP2、进入演示帐套1，观看基本信息和基础数据设置种类及情况，熟悉ERP基本功能和菜单项

3、观看视频资料1，记住其设置方法

4、退出系统，以自己学号自建一新帐套，并设置基本信息。

5、进入新帐套后，以自己名字拼音缩写建立一新用户，赋予其系统管理员权限

6、退出系统，以新用户名登陆新帐套

7、仿照视频资料，设置完善系统基础数据，包括仓库、物料、客户、供应商、部门员工、结算帐户、出入库类型、期初数据等

8、建立产品清单结构（BOM）。

实验二：ERP主要流程操作

1、观看视频资料2，记住其流程及操作方法

2、以新用户名登陆新帐套

3、新建一个销售订单

4、归并到生产计划

5、跑MRP6、下达采购单和加工任务单

7、在系统内按流程走完采购流程

8、在系统内按流程走完加工流程

9、在系统内按流程走完销售流程

第五篇：erp电大作业操作步骤

实验指导——销、退货管理

操作解释：

1.作业：指的是要对系统做一定操作。比如录入数据，系统运算等。

2.等待状态：在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。

一、操作断点

1． 修改系统时间

正确操作：双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-27。如图7所示。

知识点：为保证练习本节实验时得到的实验结果和本书中的实验结果一致，建议读者在练习本节实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的操作正确与否。因此在每节实验之前，都先依据实验环境修改系统日期。

图7

2． 登录系统

正确操作：

1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式

录界面，如图8所示。

。进入系统登

图8

2）账号输入“001”，如图8所示。3）公司选择“光华家具”，如图8所示。4）单击“确定”进行登录，如图8所示。

知识点：“001”在ERP系统中是“销售人员”，销售人员仅赋予销售管理子系统的操作权限。本节实验中主要是销售管理的实验，所以本章实验的操作人员选择“001”登录。在ERP系统的“多公司信息”模块里，系统为每一个公司建立相应的数据库，本章实验所使用的公司为“光华家具”，本实验涉及的基础数据已经在“光华家具”中设置完成。

3． 进入“订单预计出货表”的作业

（1）进入“进销存管理”系统

正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。如图9所示。

图9

（2）进入“销售管理”子系统

正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“销售管理”。如图10所示。

图10

（3）打开“销售预测”作业

正确操作：在“销售管理”子系统中，单击“销售预测”模块。如图11所示。

图11 4． 查询“订单预计出货表”

知识点： “订单预计出货表”主要用在当销售订单已经处于出货状态时，销售人员欲了解预计出货情况，可以查看订单预计出货表。

图12

（1）设置“订单预计出货表”的查询日期

正确操作：

1）单击“选择交货日期”中“起”右边的示。

；如图12所

2）在“日期快手”中双击“28’,选定日期为2007-2-28；如

图13所示。

图13

（2）开始查询“订单预计出货表”作业

正确操作：

1）单击“直接查询”，如图12所示。

2）查看查询结果，主要查看订单数量已交数量和未交数量。

如图14所示。

图14

知识点： 如果希望了解客户的订单预计出货状况，可以查看“客户预计出货表”或“订单预计出货表”；如果希望了解各商品的订单预计出货状况，可以查看“商品预计出货表”；如果希望了解业务员的订单预计出货状况，可以查看“业务预计出货明细表”；以上报表均可以作为销售订单执行的跟催依据。

（3）退出“订单预计出货表”作业

正确操作：单击“关闭”，关闭“订单预计出货表”界面。

5． 进入“录入出货通知单”作业

（1）进入“进销存管理”系统

正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。如图15所示。

图15

（2）进入“销售管理”子系统

正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“销售管理”。如图16所示。

图16

（3）打开“录入出货通知单”作业

正确操作：

1）单击“进销存管理”。如图17所示。

图17

2）单击“销售管理子系统”，如图17所示。3）单击“销货管理”，如图17所示。4）双击“录入出货通知单”，如图17所示。

知识点：“作业”的概念指的是要对系统做一定操作。比如录入数据，系统运算等。

6． 新增出货通知单

（1）新增一张出货通知单

正确操作：在打开的“录入出货通知单”作业中，单击“新增”。如图18所示。

图18

（2）选择订单类型为“CHTZ 出货通知单”

正确操作：

1）单击“通知单别”右边的图标；如图18所示。2）开窗内选择“CHTZ 出货通知单”；如图19所示。

图19

3）单击“确定”。如图19所示。（3）选择客户为“中实集团”

正确操作：

1）单击“客户编号”右边的图标

；如图18所示。

2）开窗内选择“ZS 中实集团”；如图20所示。

图20

3）单击“确定”。如图20所示。

知识点： 企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。

（4）添加单身“序号”

正确操作：在打开的“录入出货通知单”作业中，单身中单击“序号”栏。如图18所示。

（5）选择订单单别为“DD（客户订单）”

正确操作：

1）单身中单击“订单单别”栏；如图18所示。2）开窗内选择“DD”；如图21所示。

图21

3）单击“确定”。如图21所示。（6）保存出货通知单

正确操作：

1）在出货通知单工具条中，单击“保存”

示。2）在出货通知单工具条中，单击“取消”

示。

知识点： 出货通知单只具有通知效用，并不会减少库存数量。，如图18所，如图18所7． 修改系统时间

正确操作：双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-28，如图28所示。

图28 知识点： 由于销售出库的时间与前面不同，所以本节实验中要更换一次时点。

8． 更换用户

正确操作：

1）单击工具栏上的“重新登录”

图29所示。

；进入系统登录框，如

图29

2）账号输入“003”，如图29所示。3）公司选择“光华家具”，如图29所示。4）单击“确定”进行登录，如图29所示。知识点： “003”在ERP系统中是“销售人员”，仓库人员仅赋予库存管理子系统的操作权限。本步实验中主要库管员的操作实验，所以本步实验的操作人员应更改选择“003”登录。

在ERP系统的“多公司信息”模块里，系统为每一个公司建立相应的数据库，本章实验所使用的公司为“光华家具”，本实验涉及的基础数据已经在“光华家具”中设置完成。

9． 进入“录入销货单”作业

（1）进入“进销存管理”系统

正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。如图30所示。

图30

（2）进入“销售管理”子系统

正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“销售管理”。如图31所示。

图31

（3）打开“录入销货单”作业

正确操作：在“销售管理”子系统中，单击“录入销货单”模块。如图32所示。

图32 10． 新增销货单

（1）新增一张销货单

正确操作：在打开的“录入销货单”作业中，单击“新增”。如图33所示。

图33 知识点： “销货单”单据性质在销售管理子系统中的“设置订单单据性质”模块中设置，属于系统基础参数设置，系统初始化完成后，日常业务如果需要录入新的销货单时，选择完“销货单别”后，系统自动依据设置自动生成销货单单号，具有唯一性，生成后不能进行更改。

（2）选择订单类型为“XH 销货单”

正确操作：

1）单击“销货单别”右边的图标；如图33所示。2）开窗内选择“XH 销货单”；如图34所示。

图34

3）单击“确定”。如图34所示。（3）选择客户为“中实集团”

正确操作：

1）单击“客户编号”右边的图标

；如图33所示。

2）开窗内选择“ZS 中实集团”；如图35所示。

图35

3）单击“确定”。如图35所示。

知识点： 企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。

（4）复制前置单据

正确操作：

1）单击销货单菜单栏的 “复制前置单据”

所示。2）选择“出货通知单”，如图34所示。（5）选择来源单别为“CHTZ”

正确操作：

1）单击“销货单别”右边的图标；如图34所示。2）开窗内选择“ZS”；如图34所示。，如图3

3图34

3）单击“确定”。如图34所示。

知识点： 销货单的单身信息由“前置单据”中的信息自动填写的。

“复制前置单据” 按钮为销货单菜单栏的，可复制出货通知单的内容，简化单据的输入。在销货单上也同时记录了“订单单号”、“出货通知单单号”，完整记录了业务流在系统内的连贯性。“复制前置单据”的复制来源共有三种：出货通知单、借出单和报价单，本实验中的单身信息复制来源是“出货通知单”。

（6）

保存销货单

正确操作：

1）在销货单工具条中，单击“保存”2）在销货单工具条中，单击“取消”，如图33所示，如图33所示。

（7）退出“录入销货单”作业

正确操作：单击“关闭”，关闭“录入销货单”界面。

11． 打开“录入出货通知单”作业

正确操作：

1）单击“进销存管理”，如图35所示。

图35

2）单击“销售管理子系统”，如图35所示。3）单击“销货管理”，如图35所示。4）双击“录入出货通知单”，如图35所示。12． 查询出货通知单

图36

（1）

查询已录入出货通知单

正确操作：

1）在工具条中，单击“查询”

；如图36所示。

2）在“设置查询条件”界面中维持默认；如图37所示。

图37

3）开窗内单击“确定，如图37所示。

知识点： 在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。

（2）查看出货通知单

正确操作：查看查询结果，主要查看实际出货数量。如图38所示。

图38 知识点： 实际出货数量是指销货后，出货量有原来未销货上的0变为现在的150.（3）退出“录入出货通知单”作业

正确操作：单击“关闭”，关闭“录入出货通知单”界面。

13． 打开“录入客户订单”作业

正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“录入客户订单”。如图39所示。

图39

14． 查询客户订单

图40

（1）查询已有的订单 正确操作：

1）在订单工具条中，单击“查询”

；如图40所示。

2）在“设置查询条件”界面中维持默认；如图41所示。

图41

3）开窗内单击“确定”。如图41所示。（2）从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单

正确操作：选择要查看的订单。如图42所示。

图42

（3）查看订单详细信息。

正确操作：单击“交易信息

（一）”，查看订单详细信息。如图43所示。

图43

知识点： 系统显示订单的详细信息后，重点查看订单的“已交数量”。查看销售出货后已交数量更新为150。

（4）退出“录入客户订单”作业

正确操作：单击“关闭”，关闭“录入客户订单”界面。

二、相关知识点

1． 系统日期

为保证练习本节实验时得到的实验结果和本书中的实验结果一致，建议读者在练习本节实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的操作正确与否。因此在每节实验之前，都先依据实验环境修改系统日期。

2． 登录系统

本节中账号输入001，“001”在ERP系统中是“销售人员”，销售人员仅赋予销售管理子系统的操作权限。本节实验中主要是销售管理的实验，所以本章实验的操作人员选择“001”登录。

在ERP系统的“多公司信息”模块里，系统为每一个公司建立相应的数据库，本章实验所使用的公司为“光华家具”，本实验涉及的基础数据已经在“光华家具”中设置完成。

3． 查询

在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。

4． 订单预计出货表

当销售订单已经处于出货状态时，销售人员欲了解预计出货情况，可以查看“订单预计出货表”。若希望了解客户的订单预计出货状况，可以查看“客户预计出货表”或“订单预计出货表”；如果希望了解各商品的订单预计出货状况，可以查看“商品预计出货表”；如果希望了解业务员的订单预计出货状况，可以查看“业务®预计出货明细表”；以上报表均可以作为销售订单执行的跟催依据。

5． 出货通知单

出货通知单是销售人员通知仓管人员备货的单据，只具有通知效用，并不会减少库存数量。

6． 复制前置单据

销货单的单身信息由“前置单据”中的信息自动填写。销货单菜单栏的 按钮为“复制前置单据”，销货单可复制出货通知单的内容，简化单据的输入。在销货单上也同时记录了“订单单号”、“出货通知单单号”，完整记录了业务流在系统内的连贯性。

本实验中“复制前置单据”的复制来源共有三种：出货通知单、借出单和报价单，本实验中的单身信息复制来源是“出货通知单”。

7． 修改系统时间

由于销售出库的时间与前面不同，所以本节实验中要更换一次时点。

8． 客户编号

企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。

9． 销货单

“销货单”单据性质在销售管理子系统中的“设置订单单据性质”模块中设置，属于系统基础参数设置，系统初始化完成后，日常业务如果需要录入新的销货单时，选择完“销货单别”后，系统自动依据设置自动生成销货单单号，具有唯一性，生成后不能进行更改。

三、本节易犯错误

1． 不修改系统日期

由于作业时间不同，本节实验中途要修改系统时间，否则单据时间会前后不一致。

2． 不变更操作用户

操作任务由销售人员的操作变为仓管人员的操作，“003”在ERP系统中是“销售人员”，仓库人员仅赋予库存管理子系统的操作权限。本步实验中主要库管员的操作实验，所以本节实验中途要将操作人员应更改选择“003”登录。

如果不更改用户，将会导致由于用户权限的限制所产生的单据不能正常录入，操作无法进行下去的情况。

3． “数量”的选择 数量信息未选择，造成系统后续计算环节无数量来源。