某股份制公司车体广告管理和费用发放管理办法

第一篇：某股份制公司车体广告管理和费用发放管理办法

XX公司车体广告管理和费用发放管理办法

为了规范公司车体广告的日常维护和管理，特制定本管理办法。第一条 适用范围

本管理规定适用公司所有制作车体广告的车辆。第二条 广告内容

市场管理部依据公司广告宣传计划，制作车体广告方案。参与车体广告的车辆应按公司统一要求张贴车体广告及更新。

第三条 车辆范围

参与车体广告的车辆，其行驶证必须为XX公司员工。第四条 广告补贴

公司对制作车体广告的车主给予500元/辆/月的补贴，自广告张贴之日起按季度发放。

第五条 损坏修复

参与车体广告的车主不得随意拆卸车体广告，如果因车辆维修或发现广告有损坏，车主应于三个工作日内报请综合管理部修复，否则取消广告补贴。

第六条 新增车辆或退出

新增车辆参与车体广告的车主需到综合管理部登记，市场管理部统一安排时间张贴，参与车体广告的车主转让或退出的，应于提前三个工作日告知综合管理部。

第七条 日常管理

车体广告的日常监督管理由综合管理部和区域运营公司厂办负责，每半年对制作车体广告的车辆进行检查，发现拆卸车体广告将取消广告补贴，以后不再参与张贴车体广告活动。第八条发放渠道

1、本部职能部室、XX事业部、XXX事业部、XXXX事业部、XX设计院、XX公司的员工车辆车体广告费由本部综合管理部统一发放；

2、区域运营公司的员工车辆车体广告费在各单位自行发放；

3、区域营销公司的员工车辆车体广告费由公司市场管理部统一核定发放。

第九条发放形式

每季度末凭票报销，总部及各事业部、XX设计院、XX公司由各办公室负责收集私车员工的等额油票后交给综合管理部，由综合管理部填制报销单据报销；各区域运营公司由所在单位办公室负责收集并在所在单位报销。

第十条签字流程

本部：综合部发起-部门领导审核-财务审核-人事总监审批； 区域运营公司：区域运营公司综合部发起-部门领导审核-财务总监审核审核-总经理审批；

第十一条 本办法自XX年1月1日起执行 特此通知。

XX股份有限公司

第二篇：借书证发放和管理办法

汕头市阳光学校

初中部借书证发放和管理办法

一.借书证的发放。

本校学生统一交图书室办理。入学后收取保证金10元。

二.借书证的使用。

1.借书证只限本人使用，不得委托他人代为借书，不得将借书证借

给他人使用。

2.凡持他人的借书证进馆或借书者，一经发现，暂扣借书证。

三.借书证的清退与注销。

1.学生毕业或退学，均须清还所借书刊，退还借书证。

2.学生休学必须退还借书证，复学时重新办理借书证。

四.借书证的报失与补发。

遗失借书证，应及时向相关负责人报失，同时清还所借书刊。报

失前所借书刊概由原持证人负责。收取工本费1元，注销原有的借书证。补办借书证后，如找到已报失的借书证，请交还相关负责人。禁止一人使用两个借书证，违者将按学校相关制度处理。

汕头市阳光学校

2014年3月

第三篇：劳保用品发放管理办法

劳保用品发放管理办法

签发人：

一、发放原则

1、为加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工在生产劳动过程中的安全卫生和健康发放劳动保护用品。

2、根据劳动条件，本着节约使用的原则，根据不同的工种岗位，不同的工作环境，发放相应的劳保用品。

3、凡从事多工种生产作业的职工，按其担负的主要工种的标准发给。

4、在发放周期内的劳保用品，除特殊情况外，不予另行发放。请大家保护并保管好自己的劳保用品。

二、劳保用品的发放数量标准及发放领用时间

1、大衣

1货车司机、铲车司机半身大衣一年一件； ○2门卫、吊车工、钢材库管员、对外库管、采购员、发货员、发○料员全身大衣二年一件，检查员上身大衣二年一件。

3喷漆工、剁环工棉衣棉裤一年一套。○4机动使用大衣焊工工段2件、○钻具工段5件。由工段临时户外作业者穿用，车间自己保管，两年发放一次。

2、鞋

1喷漆工、剁环工、吊车工、钢材库管员及室外下料等作业的一○线工人大头棉鞋两年一双；

2电焊工绝缘鞋一年一双； ○3电工绝缘鞋一年一双； ○4车间人员一线工人、○大头鞋一年一双，一年内遇有严重破损者可由上级领导逐级审批后补发；

5检查员、货车司机大头鞋一年半一双； ○6喷漆工、抱管工大头鞋半年一双，剁环工、吊车工二年一双。○

3、手套

1后勤人员每季度一副线手套； ○2电工每月一副线手套； ○3车工每月一副线手套； ○4焊工、铆工、壮工、吊装壮工每月三副布手套 ○5喷漆工、剁环工、锯床工每月四副布手套； ○6杂工、维修工及其它一线辅助工每月两副布手套。○

4、工作服

1后勤及管理人员两年一套工作服； ○2车间工人一年一套工作服； ○3喷漆工半年一套工作服； ○4车间抱管工除一年一套工作服外，套袖、围裙一年二套。○

三、采购与统计发放要求：

1、劳保用品由各生产单位主管统计如数量、尺码报综合办复核后，由常务主管签字后交采购部人员及时订制或直接采购。

2、劳保用品可集中采购，但最多不能多于3个月的数量。

四、劳保用品的领用

1、各劳保用品可按领用时间，到期就领。在没有建立劳保本之前，先由主管发放者做好记录。

2、发放给员工的劳保用品必须按规定穿戴使用，各级主管监督执行。

3、新员工初进公司时，应发放的必须劳保用品由班组长或有关负责劳保用品发放的人员及时领取给新员工。

五、自动辞职和被辞职人员领用过的劳保用品的管理

1、工作服使用期限超过三个月的，员工可当福利品领走。

2、使用期限不超过三个月的，从工资中扣除其实际价值。

六、本办法由办公室解释并监督执行。

河北宣化中原机械制造有限公司

二O一一年十二月六日

第四篇：劳动保护用品发放管理办法

劳动保护用品发放管理办法

为做好劳动保护工作，加强劳动保护用品的管理，确保本公司员工的人身安全与健康，根据国家劳动部、人事部职工个人劳动保护用品发放规定的有关精神，结合我公司具体情况制定本办法。

一、发放范围

凡我公司在职员工，从事符合国家规定享受劳动保护用品的工作，均可按本办法领取相应的劳动保护用品。

二、发放管理办法

1．发放个人劳动保护用品是预防员工在工作过程中发生事故或职业病而采取的一种辅助措施，不属生活用品。劳动保护用品，必须用于工作场合，如因个人原因，工作时未使用劳动保护用品，从而造成人身伤害，责任由本人自负。

2．劳动保护用品的管理与发放，政策性强，手续严密，我公司员工及有关部门、车间要主动配合管理部门，做好劳动保护用品的管理与发放工作。

3．劳动保护用品的发放、使用、管理，必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使发放的劳动保护用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。

4．劳动保护用品发放的范围、品种、数量必须严格按我公司规定执行，不得任意扩大或缩小发放范围、提高或降低发放标准。

5．劳动保护用品不是生活福利待遇，必须统一发放实物，不得以发放防护用品的名义发放其它物资或折扣成现金发放。

6．凡属劳动保护用品发放范围的职工，由本人所在部门、车间向人力资源部申报领用，由人力资源部核定后供应部按规定期限定时间发放。

7．若职工从事多个工种，应按不重复发放的原则发给劳动保护用品。

8．供应部负责劳动保护用品的计划、采购、保管和发放；供应部必须严把质量关、价格关；纪监审办公室负责对劳动保护用品的采购进行监督检查；安全部、人力资源部负责对劳动保护用品的发放、管理和使用进行监督检查。

9．发放劳动保护用品，必须建立台帐，按期发放，不得提前预发。员工长期使用的保护用品，如工作服等，由本人领取。短期使用的劳动保护用品，如手套、肥皂等，由所在部门、车间委派专人按月统一领取。

10．凡领取劳动保护用品的员工，因病、事、产等假、离岗学习时间累计超过六个月以上者，应在其

劳动保护用品卡上将其使用时间扣除，使用期相应延长。临时借用劳保用品丢失或人为损坏的要折价赔偿。

三、发放标准

人力资源部将协同有关部门遵照国家有关文件规定，结合我公司具体情况，定期修改和调整标准，报公司领导批准后执行（附现执行标准）。

本办法由人力资源部负责解释，从发文之日起执行。

第五篇：营销费用管理办法

营销费用管理办法

1.目的

为了规范市场销售行为，大力开拓新市场；有效控制销售费用的使用，逐步过渡到销售费用与销售收入挂钩，特制定本规定。2.适用范围

本规定适用于公司市场销售和工程管理人员。

本规定的费用是指：市场开发费、差旅费(交通费、住宿费等)、合同执行费用等项目。3.销售费用管理规则

3.1加强预算管理和预算意识，坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

3.2严格审批手续，费用开支需经部门领导审核，主管总裁批准，凡不符合规定的一律不予批准，严格执行审批权限及程序。

3.3厉行勤俭节约，挖掘节约费用潜力，从点滴做起，人人讲节约，本着少花钱多办事，不花钱也办事的原则，达到节流增效的目的。

3.4权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支；凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用处理。4.形象宣传费（公司提供）

4.1统一印制名片：公司根据销售业务人员的工作需要统一印制名片。4.2 统一对外介绍：销售人员提供给客户统一的企业介绍和产品样本。4.3统一节日礼品：公司根据需要统一准备节日礼品。5.市场开发费用管理

5.1 新客户市场开发费试行“包干制”

5.1.1根据公司市场开发计划，销售人员提出市场开发实施方案，并提出开发费用申请，报部门领导和公司主管领导审批，根据需要报集团领导批准。

5.1.2根据客户开发的难易程度和客户规模大小，提出市场开发费用金额，市场销售人员在审定的金额内开支。大客户市场开发费用按合同额3%，其它客户开发费用合同额1.5%执行；

费用使用填写《费用申请单》。5.2 成熟客户维护费采用“提成制”

5.2.1对于已经供货的成熟客户，应酬公关费实行按货款回收额比例提成，按季考核兑现。其费用按公司批准的计划，由销售部门自行支配使用。

5.2.2 销售费用计算方法为（含差旅费）： 销售费用 = 货款回收额 ×（1~3）% 6.差旅费管理

6.1销售人员的差旅费管理实施“定额包干制”

6.2在公司出差管理规定中差旅费报销标准按公司规定办理报销； 6.3销售人员出差前填写出差计划和差旅费预算表； 6.4.销售人员出差后报销时要附出差报告。

7、回款计划

7.1 销售人员对于已签订的合同，根据合同执行情况和进度，填写每月回款计划； 7.2部门根据回款计划，批复已签项目的执行管理费用和市场开拓费用；

7.2分支机构的营销费用，严格按照回款计划和已回款情况，按照相应比例予以支付。

7.相关文件和记录

《销售费用台帐》 《费用申请单》 《月资金计划》 《差旅费预算表》