流程管理办法-范本

第一篇：流程管理办法-范本

流程管理办法

1．目的：为进一步解析日常各项公司制度工作内容，加强各工作之间对接，完善与各相应用表的衔接，提高公司工作效率特制定本管理办法。

2．组成：流程管理是由流程图、流程节点说明及所用表格名称等组成。流程图分为三级管理体系，一级流程图即公司级流程图，如公司决策流程图等；二级即部门级流程图，如人力资源管理流程图、市场营销流程图等；三级即为部门内具体工作的流程图，如招聘流程图、销售流程图、办公用品购买流程图。

3．流程管理的职责与权限：根据每个流程图所要求的标准对照相应制度及相应表单执行，一级流程图由总裁办制订和修改，报董事会报批后实施并报备行政管理中心；二级流程由相关部门制订和修改，报相关分管总裁审批后实施并报备行政管理中心，三级流程由实施部门制订和修改，报分管总裁审批后实施并报备行政管理中心。

4．流程在运行过程中如发现不合适的流程节点造成工作流程不畅时，由执行部门撰写分析报告（情况分析及意见），上报行政管理中心（或综合部）根据情节严重程度进行分类报批。

5．流程运行考核：一并纳入部门（公司）总体绩效内。6．本办法由行政管理中心拟定，具体解释要归期所有。

第二篇：计件工资管理办法及流程

XXXXXXXXXXXX有限公司

车间计件工资方案

计件工资方案

总 则

按照车间经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本方案。

范 围

适用于《接线支架》生产工序的计件工资核算过程。

职 责

生产部：提供本部门计件人员的计件和出勤的原始数据，对不良品有维修责任，对计件人员有奖罚执行权，对工装模具有维护保养责任。执行公司各项规章制度，包括现场物品的整理、摆放、规划标示、卫生、不良品的处理。

库

房：严格监控出入库数据，对出入库数据真实性负责。品质部：提供计件人员的良品率数据，对计件人员有奖罚建议权。

技术部：为生产部提供技术支持，包括工艺图纸和现场培训，且对工装模具有维修责任，对计件人员工艺执行情况有监督权。

综合统计：根据各部门提供的各项计件数据进行统计汇总，并有义务对虚报者有建议处罚权。行政部：依据相应计件工资数据及考核数据进行工资核算，对虚报者有处罚权。财务部：对计件工资有审核权，并按时对发工资。

工作程序

生产部：根据订单数量提前4小时下达生产计划及人员工位排布。对加工完成且入库的产品进行汇总并在次日10点前报给综合统计进行汇总，并必须每月对计件员工按照所签订的计件协议内容进行考核，主管领导签字后上报行政部。定期对员工进行安全培训，严格执行现场6S管理。员工试用期满需计件时，由生产部向行政部提出申请并签订计件协议后方可计件。

库

房：严格按照库房管理制度执行。必须每天对原材料及成品进行数据统计，对超出定额数据的必须进行追查，出现差额较大的须由上级领导审批。

品质部：每月汇总计件人员的退货不良品、在制不良品数量及合格率，提供给行政部进行工资核算。技术部：对模具维修提供技术资源和技术支持，根据工装模具使用情况制定《工装模具维护保养

XXXXXXXXXXXX有限公司

车间计件工资方案

规定》，并保证工艺文件清晰、简单、有良好的可操作性，且定期对员工进行工艺指导培训，并对现场工艺执行情况进行监督检查。

综合统计：每日对生产部提供的各项计件数据进行审核，无误后进行统计汇总，对有异议的数据进行追查确认，如出现虚报者必须举报由行政部对责任者进行处罚，每月5日前把统计数据报给行政部。

行政部：统计各部门提供的数据，依据相应计件工资数据进行工资核算，每周不定期对生产现场 进行检查，并把检查结果与计件工资和相关处罚相结合，每月15日前报财务审核总经理审 批后交由财务。

财务部：每月17前将计件工资审核完毕，并按时发放工资。

工序定额

见附表《计件定额及考核细则协议》

计时工资

计时工资条件：

在当日生产计划中主要生产任务不足支持正常工作时间,当值人员分配到其它工作岗位,并有主管以上领导签名确认的有效记录,计算计时工资。

因机械故障或其它因素影响到生产停滞1小时以上,作业人员接受其它工作安排的,可计算计时工资。

员工进厂时的基本工资，用来支持计时工资，但计件工资与计时工资不能混用。计时工资的执行：

符合计时工资条件的,需有当事人和现场管理有效记录含有时间、地点、谁安排、谁做、做了什么、做了多少、完成结果的日报内容.并有主管以上干部签名确认，生产作每日报给统计,否则记时工资无效。

相关表格

生产工序数据表

以下未完

第三篇：销售流程管理办法

《销售部工作流程与管理制度》规章制度

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的客户经理及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售主管对所属客户经理进行考核和管理。

销售主管职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。

客户经理主要职责

1.销售公司产品与蓝天飞行品牌

2.了解客户需求，为客户提供合理的解决方案 3.及时跟踪客户的使用情况，反馈，及时上报销售主管 4.负责受理客户的投诉，并跟踪解决过程 5.负责收集客户资料与业务档案 6.负责进行业务推广的相关工作

产品经理主要职责

1.负责产品的升级与维护

2.协助客户经理的销售帮其完成对特殊产品的报价

二、销售工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程 1.客户经理按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2.客户经理每周向销售主管汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售主管的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3.客户经理按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4.在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并上传客户信息至OA系统

5.客户经理每周需要将拜访客户与回访信息向销售主管汇报

6.销售主管对客户经理的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对现有设备及各航空学院统采的产品

1.客户经理在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2.对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由项目经理和合同管理部协助）

3.项目经理对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4.项目经理对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 ５.销售主管对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示.确认后方可进行打印）

６.制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

３、商务谈判与签订合同的流程

1.客户经理在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2.客户经理在与客户商务谈判的过程中应及时向销售主管通报相关情况（重大合同需向公司领导请示.3.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售主管或公司领导再次确认

4.待销售主管或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5.正式《销售合同》经销售主管确认后由销售内勤于当日保管存档

6.对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售主管（必要时向公司领导请示.确认后方可执行）

4、发货流程

1.客户经理或项目经理根据《销售合同》填写〈出库申请单〉 2.〈出库申请单〉经客户经理审核确认后上报

3.由销售主管审核《销售合同》及〈出库申请单〉

3.由客户经理根据销售主管审核的〈出库申请单〉交与项目经理

4.项目经理办理出库手续

5.将客户签字的《客户确认单》交客户经理存档

5、回款流程

1.客户经理催款

2.财务部确认

3.反馈给客户

4.客户回款

6、开票流程

1.客户经理上报财务部

2.财务部审核 3.财务部开票

4.交客户签收

7、售后服务流程

1.接客户售后服务申请，由销售主管确认

2.客户经理填写《售后服务申请表》后发给项目经理

3.项目经理和客户沟通

4.项目经理将服务状况、处理结果反馈给销售主管及客户经理

5.客户经理与客户进行沟通

8、退货（质保.维修.换货.流程.）

1.客户提出申请，由客户经理报销售主管确认

2.由客户经理核对欲产品（质保.维修.换货.产品的品名、规格、数量）

3.由客户经理配合项目经理鉴定产品

4.项目经理办理退货（换货.维修.手续）

三、销售部管理制度

1、对所有加盟商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，客户经理必须了如指掌

2、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售主管请示，并写入资金预算

3、客户经理不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售主管的同意，并由销售主管指导谈判的过程

4、对于任何客户提出的特殊费用（如运输费用、临时雇佣人员等费用.要求必须在征得销售主管同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由项目经理应在合同规定日期内组织发货

8、项目经理开出的〈出库申请单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由项目经理承担责任

9、客户经理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，客户经理不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票信息客户经理要及时存档

11、客户经理应向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票客户经理要在当日将相关票据交财务部签收

13、客户经理应在合同执行期内与客户核对往来账目，并将结果报告销售主管，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，项目经理应及时向销售主管汇报，由销售主管向公司主管领导申请协调解决

15、销售人员必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1.月工作计划表

2.销售情况月统计表

3.客户经理工作月统计表

4.《目标客户基本信息情况统计表》

四．谈判流程

谈判准备阶段应先收集对方有效信息，例如对方客户口碑，资金实力，社会影响力等一切对方信息，可以采用咨询，网上组织数据，广告等手段收集。

1.接触客户后客户经理需做自我介绍，主要指公司简介、自我简介、产品简介 2.客户经理了解客户需求后并上报销售主管

3.客户经理根据客户需求介绍产品，并根据客户需求作出品牌方案或产品方案，出示产品序列与产品手册

4.客户经理根据客户需求报出价格，如遇特殊情况（客户砍价）及时上报销售主管 5.谈判结果经销售主管同意后走入《签订合同的流程》

第四篇：制度流程管理办法

制度流程管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。

（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。

（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。

（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。

（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。

（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。

第三条

流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。

第四条

公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：

（一）遵从国家相关法律法规。

（二）制度流程精简高效原则。

（三）制度流程切实有效原则。

（四）衔接一致、互不冲突原则。

（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。

（六）符合公司章程及相关规定。

第五条 本办法适用于公司各子公司，机关各部门。

第二章 机构与职责

第六条 董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。

第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。

第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：

（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。

（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。

（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。

（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核。

（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。

（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。

（七）负责拟定本部门相关的制度流程。

第九条 综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：

（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。

（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。

（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况报企业管理部。

（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。

（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。

（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。第十条 公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：

（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。

（二）负责起草本单位的制度流程。

（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。

（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。

（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。

（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行情况及优化建议。

第三章 行文格式

第十一条 规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。

第十二条 规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三部分。

（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。

（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检查、考核方式和其他必须规定的内容等。

（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。

第十三条 规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。

（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章 总则”等。

（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。

（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。

（四）“项”，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“

（一）职责分工；

（二）管理办法”等。

（五）“目”，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：“1﹒2﹒”等。

（六）项目序号的使用，必须符合公司《公文处理办法》要求。

第十四条 流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的具体运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；复杂的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行解释，规范运作中各单位组织方式、相应职权、工作标准以及某些专门人员的责任和权限。

第四章 制度流程的制定、修订

第十五条 制度流程的制定、修订

（一）需要制定、修订制度流程的起草部门应及时同主管部门沟通，说明修订或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行确认后，由起草部门进行起草。

（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假设、文言文等词语，如：有关规定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用缩略语句时，必须将其内容解释清楚，如：定编、定员、定岗、定责（以下简称“四定”）等。

（四）某些日常约定俗成的语句切忌使用，如：“一把手”负责、“一支笔”签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。

（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部门或政府行政管理部门，公司规章制度草案中应避免使用类似语句。

（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。

（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾。

（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免出现雷同现象，影响执行。

第十六条 在起草规章制度时，规章制度的名称要准确反映管理活动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。

第五章 制度流程的审查和发布

第十七条 部门审查

（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也不需要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。

（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头组织讨论，经协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。

第十八条 会议审查

（一）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不一致时，由起草部门会同企业管理部进行会议审查。

（二）会议审查形成一致意见后，由起草部门按公司行文流程印发。

（三）会议审查相关部门意见仍不一致时，由企业管理部会同起草部门，将主要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并决策。

（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部依据制度流程审查内容确定。参会部门应由主要负责人或分管负责人参会。审查会实行签名制，参会人员对发表的意见和建议负责。

第十九条 对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提交经理办公会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议通过后，正式行文发布实施。

第二十条 综合部负责将进入行文程序的制度流程，通过公司行文流程发布。

第六章 制度流程的实施与废止

第二十一条 制度流程的实施，本着谁制定谁负责的原则，由起草部门负责实施，严格执行，并保持相关执行有效记录。

第二十二条 各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目录清单，持续保持有效的目录清单以及实施记录。

第二十三条 公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执行情况进行检查，检查结果纳入绩效考核。第二十四条 需要废止的制度流程，由起草部门及时将需要废止的制度流程的名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审查同意后，由企业管理部定期废止制度流程目录。

第七章 管理要求

第二十五条 各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理，保持有效的制度流程目录清单，同时各部门在1月底以前向企业管理部报送本制定、修订计划以及废止的目录清单。

第二十六条 企业管理部根据各部门的报送情况，在第一季度编制下达公司制度流程制定、修订计划，包括对废止的制度流程进行统计汇总，一并行文。

第二十七条 职能部门要严格执行公司下达的制定、修订计划。

第二十八条 会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职责，确保制度流程的可行性、科学性和有效性。

第二十九条 规章制度附则中的解释权归属，应按照“谁拟稿，谁解释”的原则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规章制度，由拟稿部门负责解释。

第八章 违反制度流程的处罚办法

第三十条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处理处罚条款的，按照原规章制度中的相关规定执行。

第三十一条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确的处理处罚条款的，按照以下规定执行。

第三十二条 处罚的范围：

（一）各单位或员工违反或未按照规定的制度流程进行操作。

（二）违规操作岗位所处单位。

（三）发现但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行为不进行提醒的，按照相关条例进行处罚。

第三十三条 处罚规定：

（一）员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规处罚主管部门可对责任人进行批评教育则其改正，再次违规视情节严重程度对责任人罚款50-200元。屡教不改者按照《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。导致发生事故、安检、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。

（二）单位违反或未按照规定的制度流程进行操作，处罚主管部门视情节进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理，对责任单位在月度绩效考核中扣0.2-2分，同时减发责任单位主要负责人和分管负责人月度预支工资收入的10-30%。性质恶劣或将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领导讨论后作出处罚决定。

第九章 处罚流程

第三十四条 对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责处罚。违规情节发生后，由企业管理部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由企业管理部做出处罚。人力资源部负责经济处罚的执行。情节特别严重的，企业管理部组织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见，企业管理部负责监督处罚意见的执行。

第十章 附 则

第三十五条 各事业部（分公司）、各子公司可根据本办法结合实际情况，制订或修订本单位制度流程管理办法。

第三十六条 本办法由企业管理部负责解释。第三十七条 本办法自印发之日起执行。

第五篇：供电所报装流程管理办法

供电所报装流程管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强供用电营业管理，提高供电服务质量，提高供电企业管理水平和经济效益，保证用电业务一口对外的实施。统一客户新装，增容，变更用电报装业务各个环节的处理方法，简化业务手续，方便客户。根据《中华人民共和国电力法》《电力供用与使用条列》《供电营业规则》的规定，结合我公司实际情况，制定本管理办法。

第二条 市场营销部作为营销职能部门，对本业扩报装流程的实施负全面责任，各相关部门按照本办法规定的权限和义务，认真履行业扩报装审批各项工作，市场营销部有权对流程环节进行监督检查。

第二章 适应范围

第三条 本管理办法适用于公司供电辖区内的新装、增容、变更用电等报装业务。

第四条 业扩报装具体业务有：客户用电申请书的受理和审核，供电条件查勘，供电方案确定及批复，有关费用的收取，受电工程设计的审核，施工中间检查，竣工验收，供电合同（协议）签约，装表接电及建卡收费等业务。

第三章 业务受理

第五条 客户的新装、增容、变更用电等业务均到公司所属供电营业厅（所）办理。

第六条 营业员在受理客户申请时，应根据客户办理业务内容，指导客户正确填写各类业务申请表。一般居民客户应要求查验客户居民身份证原件及提供复印件，单位或者具有法人资格的企业客户应提供营业执照，法人代码证，税务登记证复印件，工程项目立项批文及有关用电资料，包括用电地址、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。营业员负责对客户资料的初审。对符合要求的，做好收讫时间的登记，并向客户讲清供电原则和费用计收规定；对不符合要求的，应退还客户并讲清原因。

第七条 业务受理后，营业员应立即填写《用电申请查勘报告》，附上客户原始资料和《用电申请书》，按照业扩报装审批管理权限(审批权限：各供电营业所审批负荷（容量）10KW（KVA）以下；城区客户中心、农电中心审批负荷（容量）50KW（KVA）以下，50KW（KVA）以上的一般客户，电压等级在10KV及以上的高压客户，特殊客户的审批权限在市场营销部)，将《用电申请查勘报告》和客户资料逐级递交到相应部门用电查勘人员，并应在《客户办理用电登记簿》上登记，由用电查勘人员签收。营业员以及各专责人员传递查勘报告不超过0.5个工作日（用电管理系统建成后，客户资料可直接在用电管理系统上传递）.第四章 供电条件查勘，供电方案确定及批复

第八条 供电条件初勘以及供电方案确定审批，按照客户用电性质、负荷大小实行分级管理，分级审批的原则。

第九条 区乡供电营业所用电负荷（容量）在10KW（KVA）以下的一般居民、电力、商业低压客户（新装负荷（容量）小于10KW（KVA），增容后累计负荷（容量）小于10KW（KVA））的供电方案初勘由各供电营业所用电检查专责负责，供电营业所相关人员现场勘查制定供电方案。由供电营业所所长审批后，供电营业所用电检查专责以认可书形式函复客户。

第十条 用电负荷（容量）在50KW（KVA）以下的中小型居民、非居、电力、商业低压客户（新装负荷（容量）小于50KW（KVA），增容后累计负荷（容量）小于50KW（KVA））.的供电方案初勘，区乡供电所由农电中心用电检查专责负责，城区客户中心由城区客户中心用电检查专责负责。组织相关部门现场勘查制定供电方案。由中心主任审批后，再由中心用电检查专责以认可书形式函复客户。

第十一条 用电负荷（容量）在50KW(KVA)及以上的大中型居民、非居、电力、商业低压客户，供电电压等级10KV及以上的高压客户以及对供电质量有特殊要求的双电源，自备电以及属于一二级负荷的客户的供电方案的初勘，由市场营销部用电检查专责负责组织相关人员现场勘查，制定供电方案。用电负荷（容量）在160KW（KVA）以下的一般客户的供电方案报市场营销部主任审核、分管领导审批，用电负荷（容量）在160KW（KVA）及以上的一般客户以及特殊客户的供电方案由市场营销部主任审核，生技安监部，调度所，变电所，线路所会签后报分管领导审批。由市场营销部用电检查专责以文件的形式函复客户。

第十二条 客户资料以及用电申请查勘报告和供电方案回复采取从下到上，从上返下逐级递转。客户在营业厅（所）获取供电方案函复。

第十三条 各部门用电检查专责对受理的用电申请，应尽快确定供电方案，供电方案答复期限按照国家电网公司供电服务“十项承诺”的规定执行。若不能如期确定供电方案时，供电企业应向客户说明原因。客户对供电企业答复的供电方案有不同意见时，应在30天内提出书面意见，双方再进行协商确定。

第五章 受电工程设计施工及验收

第十四条 客户在接到供电部门作出的供电方案批复后，应在供电方案有效期内（低压三个月、高压一年）委托具有电气工程设计安装资质的单位设计、施工。

第十五条 客户受电工程的设计文件，应经公司相应供电方案制定部门审查合格后，方可据以施工，否则供电企业将不予验收。

第十六条 客户受电工程施工期间，相应供电方案制定部门应根据审查合格的设计和相关施工标准，对客户受电工程中的隐蔽工程进行中间检查，如有不符合规定的应书面形式向客户提出意见，客户应按设计和施工标准的规定予以改正。

第十七条 客户受电工程施工完工后，应到电力部门营业厅（所）填写工程竣工验收申请，申请应包括（1、工程竣工图说明。

2、电气试验及保护整定调整记录。

3、安全用具的试验记录。

4、隐蔽工程的施工及试验记录。

5、运行管理的有关规定和记录。

6、值班人员名单及资格，7、供电部门要求提供的其它资料）。

相关部门签收到客户的受电工程竣工验收申请后，应及时组织验收。对验收不合格的，应书面形式通知客户改正，改正后方予再次验收直至合格。

第六章 供用电合同的签订及合同管理

第十八条 客户在完清相关费用以及验收合格后，供电所与客户签订供用电合同（协议）。

第十九条 供用电合同（协议）一式两份，供电所一份，用户一份。

第二十条 合同文本统一采用市场营销部制定的格式合同，按权限划分与客户签订合同。

第八章 装表接电验收

第二十一条 完善供用电合同后，由批复方案部门填写装表接电工作凭证，装表员凭此证到计量班领取电能表，在规定工作日内完成装表接电工作。相关部门应在《装表接电工作凭证》相应栏目填写好工作记录。

第二十二条 装表接电工程完成后，装表人员对计量装置的接线进行检查，确定无误后，绘制实际接线图。

第二十三条 各供电营业部门装表接电由营销专责负责。