11.7图纸资料专项检查方案

第一篇：11.7图纸资料专项检查方案

山西和顺隆华北关煤业有限公司

图纸资料专项检查隐患整改方案

2014年11月7日我矿组织各业务部门进行图纸资料检查。通过现场检查，共发现我矿存在10条隐患。按矿领导现场指示要求，特编制如下整改方案，按“五定”原则，落实整改工作。

一、工作目标

认真落实矿领导现场处理决定，及时消除事故隐患，确保矿井安全生产及各项工作的顺利开展。

二、组织机构

为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。

组 长：祁振清（矿长）

副组长：朱玉水（总工程师）、于保明（安全副矿长）、冯海维（机电副矿长）王瑞英（矿长助理）、韩玉林（生产副矿长）成 员：孙金柱、李海军、张志荣、马志斌、赵海峰、张志荣、曾人喜、马苏良、周建清

三、整改依据

1、煤矿安全规程。

2、煤矿预防特别隐患十五条七十六项之规定。

3、和煤煤安字【2012】40号《关于全县煤矿企业开展严厉打击非法违法生产建设、继续引深煤矿安全集中专项整治行动的通知》。

四、存在的问题及整改方案

1、采掘平面图部分图例不规范，未及时更新。整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.11 责 任 人：马志斌

2、充水性图上未明确标明关闭小窑及老空位置。整改措施：及时补充完善

整改时间：11.7-11.11 责 任 人：王红斌

3、排水系统图内容未及时更新。整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.10 责 任 人：王红斌

4、井上下对照图采区上部部分铁塔未上图。整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.12 责 任 人：王红斌

5、运输系统图巷道与实际不符。整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.10 责 任 人：赵志红

6、运输系统图无极绳绞车有一处未标明。整改措施：及时补充更新

整改时间：11.7-11.13 责 任 人：赵志红

7、井下供电系统图采区供电部分未标明来源 整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.11 责 任 人：赵志红

8、地面供电系统图图签不符合规范。整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.10 责 任 人：赵志红

9、通风系统图首采面未标明进风和乏风 整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.10 责 任 人：钟子朋

10、通风系统图签字栏日期为打印，按规定应为审核后填写。整改措施：及时补充更新 整改时间：11.7-11.10 责 任 人：钟子朋 〃

五、整改安全技术措施

1、整改领导小组必须对整改方案和措施进行督促落实，必须做到整改措施，整改责任，整改资金，整改时限和应急预案“五到位”，对拒不落实整改指令，消极整改的人员必须从严处理。

2、各隐患整改负责人为隐患整改项目的安全检查负责人，对整改项目、整改工程质量、整改按时完成、自查验收、全权负责。

3、隐患整改期间，安全监测监控系统必须投入正常运行。井下各地点的瓦斯传感器必须按要求悬挂，对不符合要求的瓦斯传感器必须及时进行更换，要确保监测数据真实有效。地面安全监控室必须执行三班值班制度，并做好当班的监测监控记录，及时汇报处理出现的问题。机电部门要做好监测监控系统的日常维护工作，确保监测监控系统的正常运转。

4、加强矿井机电设备的安全管理及安全维护工作。机电部门关闭井下除排水之外的其它动力电源，定期对水泵及其线路、开关进行检查，发现问题及时汇报处理。

5、全矿各隐患整改项目完成后，各项目负责人必须随班长一道进行自查验收，合格后报矿安全检查隐患排查整改领导组，矿安全隐患排查整改验收合格后，写出上报资料上报上级监管部门申请验收。

6、其余未尽事项严格按照《煤矿安全规程》和《技术操作规程》中有关规定执行。

附：《山西和顺隆华北关煤业有限公司图纸资料隐患治理台账》

第二篇：专项检查方案

专项检查方案

为了有效开展“合规执行年”活动，加强对关键环节和关键部位的风险排查，经分行研究，由风险部牵头，监察室、个人部、计财部、运营部配合，抽调专业人员，对部分支行、网点，开展专项检查，特制定检查方案如下：

一、检查时间范围：2011年3月25日------2011年4月10日

二、检查单位：台前支行，油田支行、中原路支行、二厂支行及储蓄所、东环支行、古城路分理处、文明寨支行三厂分理处。

三、检查内容：

1、台前支行：全面检查（包括重要单证、现金、存款业务、理财业务、结算业务等）

2、油田支行：账户开销户的合规性，挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性；外汇代发工资业务等。

3、中原路支行：：账户开销户的合规性，挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性；

4、东环支行：账户开销户的合规性，挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性；

5、二厂支行及储蓄所：账户开销户的合规性，挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性；

6、古城路分理处：账户开销户的合规性，挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性；

7、文明寨支行三厂分理处：账户开销户的合规性，挂失业务、密码修改、提前支取业务的合规性；

四、检查分组：

第一组，组长：董林萍：成员：姜东英、邓华。检查油田支行。第二组，组长：袁瑞萍：成员：陈银凤、房冉。检查台前支行

第三组，组长：杨旭霞：成员：李同印、张桂贤。检查中原路支行、东环支行。

第四组，组长：田秀红：成员：韩占民、胡静珺。检查古城路分理处、文明寨支行三厂分理处。

四、检查程序：分行从后台抽取相关数据，观看录像和查看相关凭证，进行非现场检查。然后根据疑点进行现场检查核实。检查人员现场出具检查意见书，由检查人员和被检查单位和相关责任人签字。检查组成员对检查问题对照相关规定进行责任认定和提出处理意见，各组工作底稿和相关资料交风险管理部，由风险管理部汇总后以文件形式进行通报。相关责任人交监察室进行处理。

五、相关要求：

1、分行成立专项检查领导小组，组长：杨志亮，副组长：王庆宽，成员：陈秀安、李继勇、丁建平、宋奎志。领导小组下辖四个检查小组，分别对七个单位进行专项检查。

2、各检查小组组长要切实负起责任，检查人员要认真履行检查职责，如实反映检查结果，认真认定问题性质和明确问题责任人，并对相关责任人提出处理意见。认真填写工作底稿，收集相关资

料，经检查人员签字后报风险管理部。

3、检查过程中，如果涉及问题较多，可以追溯以往和4月10日以后，直至问题查清。检查过程中发现重大问题随时上报，及时反映。

4、各相关支行、网点要积极配合检查组的检查，不得阻挠和隐瞒事实，已经发现给予单位负责人严肃处理。

附件1：专项检查工作底稿

附件

2、问题统计和处理建议表

2011.4.15

第三篇：专项检查方案

吉林省党政机关清理办公用房专项检查工作方案

2014年1月30日，中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发了《关于调整吉林省党政机关清理办公用房领导小组办公室的通知》，为进一步理顺全省党政机关办公用房清理工作管理机制，将原设在省发展改革委员会的吉林省党政机关办公用房清理工作领导小组办公室，调整到省直机关事务管理局。为认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，进一步做好办公用房清理工作，制定如下专项检查工作方案。

一、指导思想

以中共中央关于改进工作作风，密切联系群众的“八项规定”为指导，以《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发„2013‟13号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》（中办发„2013‟17号）为依据，以确保党的群众路线教育实践活动真正解决问题为出发点和落脚点，深入学习领会中央和省委、省政府的决策部署，充分认识开展清理办公用房工作的重要性和严肃性，统一思想、把握要求、明确责任、坚决落实。

二、组织领导

吉林省党政机关清理办公用房专项检查工作由领导小组牵头，负责专项检查工作的整体安排。组长：省委书记王儒林、省长巴音朝鲁；副组长：常务副省长马俊清、省委秘书长房俐、省政府秘书长李福春。组成人员：省政府分管副秘书长、省委办公厅、省政府办公厅、省纪检委（监察厅）、省编办、省发展改革委、省财政厅、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省审计厅、省国资委和省管局等部门主要领导。

清理办公用房领导小组办公室负责具体实施，由成员单位省 纪检委（监察厅）、省编办、省发展改革委、省财政厅、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省审计厅、省国资委和省管局分别抽调工作人员，对9个地区、长白山开发区和扩权强县试点市党政机关清理办公用房情况进行专项检查。

三、工作内容

（一）领导小组办公室负责编制《吉林省全面清理党政机关办公用房信息管理系统》。

各地区、各部门采用电子化手段填报数据，系统通过统计分析，力求相关数据更加翔实、精细。

（二）检查各地区部门、单位超标准占有、使用办公用房的清理情况。

各地区部门、单位超标准占有使用办公用房的，超出部分应予以腾退并移交各地区清房工作领导小组，各地区清房工作领导小组根据本地区办公用房整体状况制定调配方案并组织实施。

1.办公用房包括：办公室用房、公共服务用房、设备用房、附属用房和特殊业务用房。各类用房的内容如下（房屋名称未列入的按照使用功能归类）：

（1）办公室用房，包括一般工作人员办公室和领导人员办公室。

（2）公共服务用房，包括会议室、接待室、档案室、文印室、资料室、收发室、计算机房、储藏室、卫生间、工勤人员用房、警卫用房等。

（3）设备用房，包括变配电室、水泵房、水箱间、锅炉房、电梯机房、制冷机房、通信机房等。

（4）附属用房，包括食堂、汽车库、人防设施、消防设施等。（5）特殊业务用房，需要单独审批和核定标准。2.办公用房人均面积计算方法：

（1）人均建筑面积计算方法：办公用房建筑面积（设备用房、附属用房、特殊业务用房和警卫用房面积不计入）÷人员编制=人均建筑面积。

（2）人均使用面积计算方法：办公用房使用面积（设备用房、附属用房、特殊业务用房、警卫用房、阳台、大厅、走廊面积不计入）÷人员编制=人均使用面积。

（三）检查各地区领导干部超标准使用办公用房的清理情况。根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《贯彻落实中办发„2013‟17号文件需要明确的几个问题》的规定，领导干部超标准办公室用房按如下原则整改：办公室用房（含休息室，不含卫生间），超标面积占标准面积30%以内且目前无现成用房可调剂的，可暂不腾退或隔断；超标面积占标准面积30%-50%的，为避免造成浪费，可暂继续使用，待下次办公用房维修改造或领导干部职务变动调换办公用房时一并整改；超标面积占标准面积50%以上的，一律进行清理腾退，能调剂的调剂，不能调剂的进行隔断处理，凡采取隔断处理的，隔断后超标面积不能超过标准面积30%。副省级城市副职领导干部办公室用房，参照市（地、州、盟）级正职标准执行。

（四）检查未经批准改变办公用房使用功能的清理情况。未经批准改变办公用房使用功能的，原则上应恢复原使用功能。

（五）检查出租、出借和租用办公用房的清理情况。已经出租、出借的办公用房到期应予收回，租赁合同未到期的，租金收入严格按照收支两条线规定管理，到期后不得续租。未经批准租用办公用房的，应予以清理并腾退，严禁以租用过渡性用房名义变相购建使用办公用房。

（六）检查企事业单位占用行政机关办公用房的清理情况。1.在立项批复中已明确和行政机关办公用房一并建设的事业单位，可继续使用行政办公用房，但应严格按照《党政机关办公 用房建设标准的通知》（原国家计委计投资„1999‟2250号）进行核定。

2.参公及全额拨款事业单位占用的行政办公用房做如下 处理：按照《党政机关办公用房建设标准的通知》（原国家 计委计投资„1999‟2250号）和事业单位业务用房需求进行核定，符合规定面积标准的可继续使用，超出部分应予以清理腾退。

3.差额及自收自支事业单位占用的行政办公用房原则上应予以清理腾退，确有困难的，由上级机关事务主管部门统一调整安排，实行有偿使用，租金收入严格按照收支两条线规定管理。

4.企业占用的行政办公用房应予以清理并腾退，确有困难的，经上级机关事务主管部门批准可继续租用原办公用房，租金收入严格按照收支两条线规定管理。企业已自建或购置办公用房的，应将占用行政办公用房及时腾退。

（七）检查领导干部占用多处办公用房、在人大或政协任职、离退休后占用办公用房的清理情况。

领导干部原则上只能占用一处办公用房，确因工作需要另行安排办公用房的，须严格审批后，由领导干部兼职单位提供小于标准面积的适当工作用房。

异地转任人大或政协各专门委员会副主任委员以上职务领导干部的办公用房，按照保留一处办公用房的原则，由人大或政协及时与领导干部原任职单位和本人沟通后办理。

四、方法步骤

第一阶段：核查整改（2014年3月31日前完成）各地区党政机关清理办公用房工作领导小组要对前一阶段本地区清理办公用房工作中发现的问题认真梳理，组织填报“吉林省党政机关清理办公用房数据填报系统”，同时开展本地区的党政机关清理办公用房专项检查工作。各地区须在3月31日前将本 地区专项检查报告及县（含）以上党政机关清理办公用房相关数据（电子版和纸质）上报省清房领导小组办公室。

第二阶段：总结报告（2014年4月15日前完成）

省清房领导小组办公室根据各地区党政机关清理办公用房专项检查报告，形成我省党政机关清理办公用房工作报告，经领导小组批准后，上报省委、省政府。

第三阶段：专项检查（2014年6月30日前完成）

一是听取贯彻落实党政机关全面清理办公用房工作情况汇报；二是随机选取机关及领导干部办公场所进行检查；三是省清房领导小组办公室针对发现的突出问题，以适当形式沟通情况，研究提出整改措施。根据各检查组检查情况报告，形成我省党政机关清理办公用房专项检查报告，经省清房领导小组批准后，上报省委、省政府。

五、有关要求

（一）各地区要把党政机关清理办公用房专项检查工作作为党的群众路线教育实践活动的一项重要内容，主要领导要亲自抓，严格落实工作要求，按时完成整改任务。

（二）各地区清理办公用房工作情况报告和《吉林省党政机关清理办公用房基本情况表》要由主要领导和党的群众路线教育实践活动督导组主要领导签字并加盖公章。对弄虚作假、瞒报漏报、不认真整改的，一经发现，将给予主要领导及相关责任人纪律处分。

吉林省党政机关清理办公用房

工作领导小组办公室 2014年3月6日

第四篇：电气图纸资料管理制度

电气图纸资料管理制度主题内容与适用范围

（1）资料的保管和使用是一项重要的基础工作，为了加强资料的管理工作，提高管理水平与管理质量，电气专业的具体情况，特制定本制度。

（2）资料是电厂的宝贵财富，是进行生产、建设、科研必不可少的凭据，必须进行集中统一管理，任何班组和个人都必须按照这一制度严格执行。资料的收集和管理

（1）为了加强资料的管理和保密工作，防止资料的丢失，电气专业应设有专门的资料室，资料室应由素质高、责任感强的人来担任管理工作。

（2）电气专业所管辖设备的工程施工资料、调试资料等应按系统及设备进行分类、归档，建立查询目录。

（3）电气专业所有管辖的设备开箱验收时，应作好资料验收工作,并将原件送往档案室登记备案，电气专业由专人负责领取。

（4）所有原始材料应分类整理成册，按需要进行复印并发放，编好清单，原始资料应交公司档案室存档。

（5）归档的文件材料要字迹清楚，统一采用A4纸，图面整洁，文字材料要用碳素墨水书写。对修改的图纸或自行绘制的图纸，必须符合国家制图规范，内容准确，图标清晰，签名齐全。资料的使用

（1）本厂或本班组职工借阅资料时，必须履行登记手续，包括编号、名称、借阅原因、借阅时间、借阅人等。借阅时间一般为一天，每天下午下班前半小时必须把资料归还资料员，以便资料员对资料进行整理并放回原位，对逾期未归还的，资料员要及时向借阅人索取，以免资料丢失，并有权对其进行警告。

（2）外单位借阅资料时，必须有主管的批准方可借阅，同时必须履行登记手续，包括编号、名称、借阅原因、借阅时间、借阅单位、借阅人、联系电话、归还时间等，外单位借阅时一般不准带走，特殊情况必须经部长批准方可借走，借期为一周，如逾期未归还的，资料员要及时向借阅人索取，以免资料丢失，给部门及本厂造成不必要的损失。

（3）对于借出的资料，借阅人必须妥善保管，一律不准涂改、抽页、挖洞、划线、填注、不得转借他人或损坏，对于资料丢失者，对其进行罚款，并取消其借阅资格。

第五篇：班组图纸资料管理办法

大唐信阳华豫发电厂 设备与工程管理部电控班 班组图纸资料管理办法

第一章 总 则

第一条为了加强班组标准化管理，促进班组管理体系更加完善，增强班组基础管理的自觉性、有效性、可靠性，使班组管理走上制度化、标准化、系统化的高标准管理模式，推进企业管理升级，特制定本办法。

第二条图纸资料是班组在生产过程中所必需的技术资料，这些资料可以帮助班组成员更好的认识生产设备，理解设备的内部构造和工作原理，对班组成员掌握生产设备的工艺性能和技术标准有重要作用。

第三条图纸资料管理是班组的一项重要内容，图纸资料的齐全完整，分类明确，保存得当，借阅有序，更改有章，将对班组的高标准管理提供有力支持。

第四条班组图纸资料系指班组所必须具备的标准、制度、规程、规定、图纸、说明书、整定计算书、定值通知单、设备异动单、继电保护投退单、技术方案及其它技术文件。

I

第二章 图纸资料管理办法

第一条建立图纸资料管理台帐，实现定置存放，并由技术员统一管理，对图纸资料的完整性和正确性负责。外出搜资人员，应把所搜资料交由班组管理。

第二条图纸资料使用时履行登记手续，使用完后应及时归还。借阅图纸要妥善保管，要做到不折、不压、防潮隔热。禁止在图纸资料上乱图乱画，损坏图纸资料、据为己有、丢失。

第三条班组重要技术资料管理规定：

1、存放：对于一些重要的技术资料的存放要定期进行检查和晾晒，防止受潮和发生霉变，以保证技术资料完好无损、可供随时查阅。

2、借阅：班组重要技术资料原则上不得外借，如确需外借时，应履行登记手续。班组内部人员借阅也应进行登记，登记时必须注明借阅资料的名称、借出、归还日期和借阅人。

3、本班人员非当班期间确需将班组重要资料带出厂区（如家里或宿舍），但必须保证上班时及时将图纸资料带回班里。

4、班组重要技术资料的借阅原则上不得带出厂区，以确保供生产现场随时查阅。

5、班组图纸资料由班组指定的负责人定期进行查阅和核对，对于逾期未还的资料要进行追回。

6、借阅班组资料人员应爱惜本班的资料，不得在资料内部乱写乱画，随意撕掉其中的某些章节。

7、资料柜的钥匙应配备两把，一把由资料柜负责人持有，另一把由班组长或技术员持有备用。

8、班组重要资料丢失应及时汇报班长或技术员，从资料室借阅复印或采取其它方法补救。以保证不影响安全生产。

9、旧资料不得随意丢弃，也应放置在一个专门的资料盒内，并做好标记作为班组的历史资料，以便于资料修改前后核对。

10、考核：对于丢失的资料原则上谁保管谁负责，谁丢失谁负责赔偿，对于故意或恶意损坏班组图纸资料者要加倍赔偿。

第四条现场工作中发现图实不符时，停止工作，向技术员汇报。技术员确认后用铅笔进行修改，并应注明发现人、修改日期和修改原因。经审核后方可使用。

第五条长期存放的图纸资料，每隔三个月要检查一次，防止损坏。

第六条文件服务器管理，建立班组服务器的目录结构，实现定置存放，并由班长统一管理。

第七条班长和技术员定期查看、整理班组服务器目录下的图纸资料，每年组织班组成员将图纸与现场核对一次，不符合的地方进行更改，保证微机化图纸的正确性，将更改图纸打印后履行审批手续。

第三章 附 则

第一条 本办法由大唐河南分公司信阳华豫电厂设备与工程管理部电控班负责解释。

第二条 本办法自发布之日起执行。