工资系统培训教案[推荐阅读]

第一篇：工资系统培训教案

用友软件标准讲义

工资系统培训教案

一、用友财务工资系统的主要功能有： 1 建账

由用户根据自己的需要建立工资应用环境,，将用友工资管理系统建立成适合本单位实际需要的专用系统。包括：设置处理工资类别个数和币种、设置是否处理个人所得税、设置是否进行扣零处理、设置人员编码长度。工资系统管理

严密的系统安全保密机制，确保系统的正常运行。包括：修改业务时间、重新注册、参数维护。部门设置

可进行多层次的部门管理，以实现工资的多级化管理。人员档案

员工个人工资档案的设置，有助于人事及财务部门对员工个人工资档案的有效管理。工资数据变动

为用户提供灵活方便的项目设置及公式定义功能；多种形式的数据录入功能，极大地简化了用户的操作。工资表

包括：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表。工资分析表

包括：按部门工资项目分析表、按月员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、按项目分类统计表、按部门分类统计表、按月分类统计表。个人所得税扣缴申报表

适用于从工资中扣缴个人所得税的企业。工资分钱清单

包括：部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单 银行代发

灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。工资分摊

自动完成工资分摊、计提、转账业务。包括：工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职工教育经费计提、自定义分摊和计提、凭证查询。数据接口管理

通用的数据接口，可以导入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多种外部数据文件。工资汇总

强大的工资类别汇总功能，即可将不同的工资计算方式、不同的工资项目、不同的地区的人员工资汇总在一起，从而完成统一核算的功能。期末处理

包括：月末处理、年末处理。用友软件标准讲义

在使用工资管理系统前，您应当规划设置部门的规范、人员编码的编排方式、人员类别的划分形式，整理好设置的工资项目及核算方法，并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。

二、工资系统的具体操作 1．选项

单击横栏菜单【设置】－【选项】按钮，设置工资类别个数，人员编码长度以及是否扣税、是否扣零等。

2．基础设置 1）部门设置

对工资类别中管理的部门进行增加或删除，则可在【设置】菜单中，选择【部门选择】。a.用户可单击,该部门即被选中。

b.若用户要选择下级部门，需打开“树形结构”，再对下级部门进行选择。提醒： a b c 已被使用的部门不能取消选择。

在选中树形结构的末级部门前，应选中其上级部门。只有选中末级部门，才能进行人员的数据录入。

2)人员类别设置

设置人员类别的名称，是便于按人员类别进行工资汇总计算。点击主菜单【设置】下的【人员类别设置】，系统弹出人员类别设置窗口，可设置人员类别。

a.点击〖增加〗按钮，光标停在类别栏处，可输入本账套管理的人员类别。新增人员类别名称将在人员类别名称栏内显示。

b.点击〖删除〗按钮，可在人员类别名称栏内，删除光标所在行的人员类别。c.点击〖返回〗按钮，确认本次操作的结果，返回系统主界面。

提醒：

a 在输入人员属性时，人员类别框不允许为空。系统初始默认人员类别框中有“无类别”一项，若您单位不对人员划分类别或单位中某些人员无具体类别，则应输入“无类别”项。b 已经使用的人员类别不允许删除。c d 人员类别只剩一个时将不允许删除。

人员类别名称长度不得超过10个汉字或20个字符。

2）人员附加信息设置

可增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。例如增加设置人员的：性别、民族、婚否等。

在主界面菜单中点击【设置】下的【人员附加信息设置】项，即进入人员附加信息设置界面。

a.点击〖增加〗按钮，光标停在信息名称栏处，可输入人员附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。

b.点击〖删除〗按钮，可删除人员附加信息名称。c.点击〖返回〗按钮，即回系统主界面，执行其它操作。d.可对人员附加信息栏内的附加信息名称名称进行修改。提醒： a b c d 在输入人员附加信息时，人员信息框不允许为空。已使用的人员附加信息不允许删除。

人员附加信息名称长度不得超过5个汉字或10个字符。人员附加信息最多允许增加到100个。

3)工资项目设置

即定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。如：基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。用友软件标准讲义

在主界面菜单中点击“设置”下的“工资项目设置”项，即进入工资项目设置界面

a.在主界面菜单中点击【设置】下的【工资项目设置】项，即进入工资项目设置界面。b.此时单击〖增加〗，即可设置工资项目。系统提供若干常用工资项目供您参考，可选择输入。点击〖增加〗按钮，可继续设置新的工资项目。

c.新增工资项目需设置工资项目的项目名称、类型、长度、小数位数和工资增减项。d.可单击界面上的向上箭头、向下箭头，调整工资项目的排列顺序。e.设置完毕后点击〖确认〗按钮，即可完成工资项目设置。f.若点击〖取消〗按钮，则取消当前操作并返回主界面。提醒: a 系统提供常用项目供您选择。b c d 若您设置了“扣零处理”，则系统在工资项目中自动生成“本月扣零”和“上月扣零”两个指定名若您选择了自动扣税功能，则系统在工资项目中自动生成“代扣税”项目。系统有一些固定项目，是工资账必不可少的项目。包括：“应发合计”，“扣款合计”，“实发合计”。称的项目，才能进行扣零处理。

4)银行名称设置

银行名称设置中可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要，在主界面菜单中点击【设置】下的【银行名称设置】项，即进入银行名称设置界面。

a.点击〖增加〗按钮，光标停在银行名称栏处，可输入银行名称，并可选择银行账号长度是否为定长及账号长度。系统默认银行账号账号定长为选中，长度为“11”位。在此界面还可定义录入时需自动带出的账号长度，手工录入一个小于等于“账号长度”的整数，不允许为空。录入该数值，则在录入“人员档案”的银行账号时，从第二个人开始，系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的前N位，以方便用户录入。

b.点击〖删除〗按钮，可删除银行名称名称。

c.点击〖返回〗按钮，即回系统主界面，执行其他操作。

d.可对银行名称栏框内的银行名称、银行账号是否定长及账号长度进行修改。提醒：

a 在新增银行名称时，银行名称不允许为空。b c d e f 银行名称长度不得超过10个汉字或20位符。银行账号长度不得为空，且不能超过30位。

银行账号定长是指此银行要求所有人员的账号长度必须相同。银行账号不定长，需指定最长账号的长度，否则系统默认为30位。修改银行账号长度时，应按回车键确认。

5)人员档案设置

人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,员工的增减变动都必须先在本功能中处理。在工资管理主界面点【设置】菜单下的【人员档案】，即可进入该功能。a.点击〖增加〗图标按钮，或点击鼠标右键，在右键菜单中选择【增加】，即进入页编辑进行人员设置。b.在“基本信息”页签中：

(1)录入要增加人员的人员编号和人员姓名。

(2)输入部门编码、选择部门名称,可点击部门名称栏，系统会提供部门参照供选择。

(3)“人员类别”栏中，点按类别栏中的下拉框，然后单击某一类别。

(4)若用户单位工资为银行代发工资，点击银行名称栏中的打开下拉框，可选择代发银行并输入每一员工的个人工资银行账号。

(5)可点击“调入日期”栏中的，选择日期；或手工输入日期。(人员的调入日期不应大于当前的系统注册日期)用友软件标准讲义

(6)人员资料中的“计税”栏，主要是根据个人所得税税法，对外方人员在中国境内工作其薪金缴纳个人所得税的某些规定，以及某些单位个人所得税扣缴的特殊情况特意为用户设置的。

(7)人员资料中“中方人员”栏，主要是为实行个人所得税扣缴且有外方人员的单位而设置的。由于中外方人员个人所得税扣缴的计算方法不同，所以扣税金额也就不同。故系统特设此功能。(8)可在“备注”栏中录入一此人员档案的辅助信息。c.可在“附加信息”页签中，录入自定义的的人员档案信息。提醒： a b 人员编号不可重复。

已调出人员的编号可再次使用。

6)工资项目公式设置

当录入人员档案后，【设置】下的【工资项目设置】中的”公式设置”选项卡就可用了，单击打开公式设置页面。

a.单击工资项目下的”增加”键，可在下拉菜单中选择要添加公式的已存工资项目。

b.选定要定义公式工资项目，在右面”定义公式”框中输入公式，然后单击”公式确认”，最后单击”确认”。提醒：

a.系统自带公式如应发合计、实发合计、扣款合计等，不允许修改。b.工资项目公式若有变动可随时修改。

3.工资变动

用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。

a.如果只需对某些项目进行录入，比如:录水电费、缺勤扣款等，可使用项目过滤功能，选择某些项目进行录入。

b.如果需录入某个指定部门或人员的数据，可先点击〖定位〗图标，让系统自动定位到需要的部门或人员上，然后录入。

c.如果需按某个条件统一调整数据，比如:将人员类别等于干部的人员的书报费统一调为20元钱，这时可使用数据替换功能。

d.如果需按某些条件筛选符合条件的人员进行录入，比如:选择人员类别为干部的人员进行录入，可使用数据筛选功能。

提醒：

a 如果您选择了在工资中代扣个人所得税，则在数据录入的过程中，系统自动进行扣税计算。B

在退出工资变动时,系统会自动提示重新计算。

4.工资分钱清单

工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款并发给各部门。执行此功能必须在个人数据输入调整完之后，如果个人数据在计算后又做了修改，须重新执行本功能，以保证数据正确。在工资系统主界面点击【业务处理】中的【工资分钱清单】，即可进入该功能界面。

5.工资帐表管理

用友财务通软件系列产品下属子系统的【账表】菜单项下都有【账表管理】这一子菜单项，来对系统所能提供的全部报表进行管理。用户用鼠标点取【账表管理】，系统将弹出账表管理界面，然后双击想要查看的报表，输入查询信息及限定条件，即可以各种形式查询已存数据。提醒：

a 若工资表每行高度不够时，可点击工资表工具栏上的“设置”按钮，进行表头行高和表体行高的设置。b 当您调整工资表的列宽时，表头各栏目名称如果显示宽度不够，系统会自动折行显示。

6.个人所得税

个人所得税是根据《中华人民共和国个人所得税法》对个人的所得征收的一种税。用友软件标准讲义

鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税工作量较大，本系统特提供个人所得税自动计算功能，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税；既减轻了用户的工作负担,又提高了工作效率。用户在主界面【业务处理】菜单中点击【扣缴个人所得税】即可进入该功能。a.用户可设置“所得项目”，系统默认“所得项目”初始为“工资”。

b.用户可定义个人所得税申报表中“收入额合计项”对应的工资项目。(一般默认为”实发合计”)c.选择无误后点击〖确认〗按钮，即可查看个人所得税申报表格式；若点击〖取消〗按钮，则退出设置。提醒：

a

税率表定义界面初始为国家颁布的工资、薪金所得所适用的九级超额累进税率，税率为百分之五至百分之四十五，级数为九级，费用基数为800元，附加费用为3200元。

7.银行代发

目前社会上许多单位发放工资时都采用职工凭工资信用卡去银行取款。在系统主界面点击【业务处理】菜单下的【银行代发】，即进入该功能界面。

a.当进入银行代发功能后，点按〖格式〗图标按钮,或右键菜单项下的【文件格式设置】，即可进入代发文件设置功能，设置银行文件格式。

b.首先需从银行模板下拉框中选中要代发工资的银行。系统提供银行模板文件格式，若不能满足的要求，可进行修改。

c.可在栏目名称处点击“插入行”或“删除行”，可增加或删除代发项目。

(1)插入新的银行代发项目字段时，系统提供字段类型的参照和数据来源的参照。

(2)将光标移到“数据类型栏”,系统都会弹出数据类型选择框。数据类型只提供数字型和字符型两种，二者必选其一,数字型数据总长度包括小数点。(3)将光标移到“数据内容栏”，系统会在数据内容栏尾显示“参照”按钮。参照数据来源于人员档案和工资项目。

d.点击〖确认〗按钮,系统即将设置进行保存,并生成银行代发一览表。若点击〖取消〗按钮，则系统会退出银行代发文件设置操作。

e.当您进入银行代发功能时,点按〖方式〗图标按钮，或右键菜单项中的【文件输出方式设置】，即可进入银行代发磁盘文件设置功能。

f.按银行规定在“常规”页签选择文件型。

g.点击“高级”页签可对磁盘文件的格式进行查看和修改。h.点按〖传输〗按钮，或从右键菜单中点击【磁盘输出】，即可进入代发文件磁盘输出功能。i.须输入文件名称、选择磁盘和选择存储路径。

j.选定后，如输出到软盘，则需插入软盘,并点按“确认”按钮,即可将代发文件备份下来；反之可选择“取消”按钮。

8.工资分摊

财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。可在系统【业务处理】菜单中点击【工资分摊】，即可进入该功能界面：

a.点击〖工资分摊设置〗按钮，可进行工资分摊类型设置、分摊计提比例设置和分类构成设置。(1)点击“增加”按钮，进入“分摊计提比例设置”界面，在此输入计提类型名称和分摊计提比例；(2)点击“下一步”按钮，进入“分摊构成设置”界面； 部门名称：选择部门。不同部门，相同人员类别可设置不同分摊科目。2 3 人员类别：选择费用分配人员类别。

工资项目：对应选中部门、人员类别，选择计提分配的工资项目。每个人员类别可选择多个计提分配的工资项目。工资项目包括本工资类别所有的增项、减项和其他项目。4 借方科目：对应选中部门、人员类别的每个工资项目的借方科目。5 贷方科目：对应选中部门、人员类别的每个工资项目的贷方科目。用友软件标准讲义

(3)点击“完成”按钮，便可增加一个新的分摊类型。

b.点击“分摊月份下拉框”，选择分摊计提月份。

c.在“选择核算部门”选择框中，选择参与核算的部门。

d.在“选择计提费用类型”选择框中，选择参与本次费用分摊计提的类型。e.在“计提分配方式”中，选择分摊到部门或分摊到个人。

f.如选中“明细到工资项目”，则按工资项目明细列示分摊表格。

g.点击〖确认〗按钮，进入费用分配计提单据界面，此时可进行应付工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职工教育经费计提和自定义工资项目分摊。h.若点击〖退出〗按钮，则返回工资管理主界面。

9.月末处理

月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能。

a.点击【月末处理】后，系统将弹出选择框，用户选择月末结转，并点击〖确认〗按钮，即可进行月末结转。

b.点击〖确认〗按钮，系统将给予操作提示，即进入清零项目选择界面。用户可确认操作是否进行。若用户点击〖取消〗按钮，则退回工资管理主界面。

c.用户选择后点击〖确认〗按钮，系统将进行数据结转：按用户设置将清零项目数据清空，其他项目继承当前月数据。

提醒：

a 月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。b c 月末结转只有在当月工资数据处理完毕后才可进行。进行期末处理后，当月数据将不在允许变动。

10.反结帐

a、在【业务处理】菜单内，选中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面； b、点击“确定”按钮，系统进行反结账处理。提醒：

a 本月工资类别已制单到总账系统,不允许反结账。如已制单记账，做红字冲销。如已制单审核（出纳签字），应取消审核（出纳签字），删除已制单据。如制单总账系统未做任何操作，删除已制单据。

第二篇：工资系统改革方案

工资系统改革方案

一、入职

（一）员工档案的建立

建立完善的员工档案管理，该档案包括员工的个人详细信息及相关工作经历等，具体表格附后页见《员工信息一览表》，此档案的分类以部门为单位进行建立。员工档案需要在系统上建立，与工资关联，员工未建立档案或是档案信息填写不完整的一律不生成工资。

二、劳动合同

合同的签订：员工入职日起即与其签订劳动合同，并及时将合同以图片的形式上传至本公司工资系统（合同未及时上传的，一律不生成工资）具体形式分为固定期限劳动合同和非固定期限劳动合同。

（一）固定期限劳动合同：

固定期限劳动合同具体形式根据员工的岗位性质拟定，分为编辑、录排、审校、办公室及其他文质性岗位4中形式。具体拟定依据是岗位的职责为重心，（二）非固定期限劳动合同：

非固定期限劳动合同是指以完成定工作任务为期限的劳动合同。注：劳动合同模版附后页。

三、部门岗位编制：

各部门需严格按照公司部门岗位编制来编排人员，如需增加编制或部门配置超出编制的需要根据公司规定进行增减员，具体流程如下：

（一）增加编制：由部门主管向总编办提出申请《招聘申请表》→总编办审批→副总经理审批→社长审批→招聘计划→完成招聘

（二）超出编制：由该部门组织业务能力考核→考核结果→调岗/辞退 注：《招聘申请表》附后页。

四、职位：

在工资表中加入岗位一栏，使工资表更加明了。

五、工资设定：

（一）基本工资：

在新开工资系统时，只要选择员工的部门岗位即可，其中基本工资、餐补可在系统自动生成。

（二）试用期工资：

新员工试用期工资设定为1000元（基本工资600+绩效400），如工资有变动的可手动调整。

（三）工资上调：

编辑、录排和销售客服的基本工资随着工龄的增加不断上涨，系统可根据员工的入职日期自动计算工龄并调整基本工资，具体标准如下：

1、编辑岗位：编辑岗位的基本工资为600元，每满一年基本工资上调50元，至基本工资上调到800元至；

2、录排岗位：录排岗位的基本工资为400元，每满一年基本工资上调50元，至基本工资上调至600元至；

3、销售客服岗位：销售客服岗位的基本工资为600元，每满半年基本工资上调50元，至基本工资上调至800元至。

六、版费添加：

现编辑和录排的版费在工资系统中是在两个模块中管理，在版费添加中增大了工作量并做很多的重复工作，使工作效率大大降低，现申请将编辑和录排的版费在同一模块中添加或更改。

七、工资分析：

1、根据各部门上传的当月工作计划，分析当月工作完成情况、工作质量

2、根据系统工资数据，分析出部门月平均工资、员工月平均工资

3、根据各部门人员编制，结合部门实际人员在岗在编情况，分析出部门人员流动率，及公司人员流动率

4、根据上传系统的考勤数据、系统病事假情况，分析出员工当月出勤率

5、根据人员流动率、工作任职期长短，来统计分析人员流动原因，以更好地控制人力成本，提高工作效率和质量

八、病事假：

员工病假、事假、婚假、丧假均在系统上填假，其中病事假根据现工资系统的设置即可，需新增婚假、丧假模块，具体要求如下：

1、婚假：根据《劳动法》的相关规定，符合法定年龄的，可给予婚假7天，婚假期间不扣工资，但婚假期间无餐补。

2、丧假：直系亲属可给予3天丧假，非直系亲属给予1天丧假，丧假期间不扣工资，但丧假期间无餐补。

九、试用期员工考核

试用期员工考核分为公司制度考核、部门业务、个人总结三部分组成。

十、编辑部部门考核标准

（一）副主编岗位职责及考核标准：（1）人员管理：

◆工作分配：岗位人员配置。◆新人培训：

a工资系统、解析上传系统、条形码制作软件、飞腾等的使用 b公司规定与薪酬

c实习。培训周期为1-2周，通过实际操作考核是否留用。d编辑岗位职责

e组稿技巧、约稿函撰写

f如何在网上查找合适的资料改编文章、设题技巧 g合版注意事项

h审校、校对、市场反馈细则 ◆员工业务素质提升： a人员稳定性 b合作意识

c工作积极性和条理性 ◆常规业务：

a计件审核、约稿审核及时准确

b对于编辑关于约稿、组稿、合版、调研、与其他部门沟通、市场投诉等各个方面的咨询指导和建议。

c编辑计划的确认 d报纸进度安排

e客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的处理和解答 f工作总结的记录 g电话手机的接听

h对于编辑工作的监督检查 i整个部门工作的完成(2)绩效管理： ◆编辑计划：

a确定各版本各年级编辑计划

b根据市场要求、高考趋势确定具体栏目

c根据领导要求，对相关栏目设置和整体报纸安排进行调整 ◆稿件质量：

a确定每学期新稿比例

b和约稿老师保持良好的合作关系 c研究各版本教材、高考题型及趋势 d审稿、修改稿件中的错误和不足之处。◆报纸进度：

a制定每周报纸进度安排 b督促相关编辑稿件完成

c和专题组、校对组等部门协调 d加急报纸的特殊处理 ◆调研：

每周和一名用报老师沟通、记录老师反馈问题、和领导沟通后进行相关改进 ◆组织协调：

a与专题组协调进度、难度等问题 b对销售部提出的问题进行解答

c对电销部进行报纸和编辑计划方面的培训 d鼓励并组织编辑互相交流学习，取长补短

2、编辑岗位职责及考核标准：

（1）编辑计划：对所负责版本每学期编辑计划进行整体规划。

（2）约稿：根据自己负责的内容，撰写约稿函，和约稿老师保持良好的合作关系。按时约稿，上报稿费。

（3）组稿：根据不同栏目和题目的要求，将老师来稿进行修改、润色；不约稿的部分，需编辑自行在网络上寻找资源，修改错误并设题，完成后交由副主编看稿、并送审校审稿。（4）合版：根据不同版面的栏目要求和编辑计划，将版面内容构成告知相关排版人员。待上版后，修改全部错误。最终小样交由副主编签字、并送校对组终校，并通知录排将最终小样打包。（5）调研：定期和老师沟通。并根据老师反馈内容对报纸内容进行调整。（6）维护：对于销售人员和用报老师的问题进行解答或提供服务。（7）其他：对领导安排的其他相关工作给予配合。

3、录排岗位职责及考核标准：

（1）上版：根据编辑下版内容及时上版、并修改。对报头报底等内容与编辑共同负责。（2）打包：在编辑通知打包后，及时将报纸打包，并放入相关电脑。（3）设计：对版上内容进行设计，力求美观、实用。（4）其他：对领导安排的其他相关工作给予配合。

十一、专题组岗位职责及考核标准

（一）副主编岗位职责及考核标准：（1）人员管理：

◆工作分配：岗位人员配置 ◆新人培训： a工资系统的使用 b公司规定

c实习。培训周期为1-2个月，通过实际操作考核是否留用。d编辑岗位职责

e设题技巧、约稿函撰写 f合版注意事项

g审校、校对、市场反馈细则 h工资系统使用

◆员工业务素质提升： a人员稳定性

b业务技巧、合作意识 c工作积极性和条理性(2)业务管理：

◆计件审核、约稿审核及时准确

◆对于编辑关于约稿、组稿、合版、调研、与其他部门沟通、市场投诉等各个方面的咨询指导和建议。

◆编辑计划的确认 ◆报纸进度安排

◆客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的处理和解答 ◆工作总结的记录 ◆电话手机的接听

◆对于编辑工作的监督检查 ◆整个部门工作的完成(3)绩效管理： ◆稿件质量：

确定编辑的稿件是否适用,难度是否合理,设题是否符合高考形式,干扰项是否有效,答案是否科学唯一。

b和约稿老师保持良好的合作关系 c研究各版本教材、高考题型及趋势

d审稿、修改稿件中的错误和不足之处。◆报纸进度：

a督促相关编辑稿件完成

b和编辑组、校对组等部门协调 c加急报纸的特殊处理 ◆调研：

每周和一名用报老师沟通、记录老师反馈问题、和领导沟通后进行相关改进(4)组织协调：

◆与编辑组协调进度等问题

◆对销售部与用报工作站及老师提出的问题进行解答 ◆鼓励并组织编辑互相交流学习，取长补短

（二）编辑岗位职责及考核标准：

（1）约稿：根据自己负责的内容，撰写约稿函，和约稿老师保持良好的合作关系。按时约稿，上报稿费。

（2）组稿：根据不同题型的要求，将老师来稿进行修改、润色，完成后交由副主编看稿、并送审校审稿。

（3）合版：根据不同地区试题难度合版。待上版后，修改全部错误。（4）调研：定期和老师沟通。并根据老师反馈内容对报纸内容进行调整。（5）维护：对于销售人员和用报老师的问题进行解答或提供服务。（6）工资系统：按时在系统上添加考核表、工作量、稿费。（7）其他：对报社安排的其他相关工作给予配合。

十二、审校考核标准：

（一）公平处罚原则

1、一审审出的错误，一倍扣罚责编；二审审出的错误基数，一倍扣罚责编，一倍扣罚一审（计件工资不倒扣）。

2、一审修改正确，但责编漏改、忘改或改错的，二审审出此错误基数3倍处罚责编，不扣罚一审。

3、原来正确，一审修改错误的，二审审出此题的错误基数3倍处罚一审，1倍扣罚责编。

4、一审建议修改但并未记错，二审审出修改处错误，由于责编已经认同审校建议，此错误 的基数一倍扣罚一审与责编。

5、对于外部反馈的错误，根据错误原因和级别，按报社内部审校错误机制的5倍扣罚二审（每处错误的扣罚不少于20元）；对一审及责编进行减半处罚。

6、因样报影响报纸订量,同时关系到报社员工的切身利益（店中店计划）并且给予责编充足 的时间做样报，故对样报出现的差错进行加倍处罚，即各审次审出的错误二倍扣罚责编，二 审审出的错误基数二倍扣罚一审，三审审出的错误基数四倍扣罚二审,审校同比例受奖。（每 学期报纸前5期）;1、2期合理补助，3、4、5期的版费在原基础上增加10%。

（二）沟通及上诉原则

1、在沟通稿子的时候,审校要说明错误的级别。

2、审校要保管好责编的稿子，不要在上面写无关内容，对修改处要清晰标明。

3、审校在与责编沟通之前，要自己先确定错误。对审校提出问题而未解决，由编辑自己解决的问题及错误，不记差错。

4、审校与责编沟通无异议后要立即签差错，在稿子上用荧光笔画出需修改之处，并注出错误等级和差错序号。

5、如审校与责编沟通时存在异议，可上诉至总审校处予以解决，但不得争吵。

6、审校在校对过程中发现以前未出现过的错误类型，审校上报后，按总审校同意的新规定正常计算差错，责编减半处罚或不罚。同时列入制度，由总编审批。

（三）错误机制分类

特级错误（100元）（政治性错误、与国家相关的、新闻出版署关心的相关问题、整体篇章错误等）

◆政治、宗教、民族、国旗、国徽、地图等。

◆报头：出版日期、期别、版别、邮发代号、刊号等标志出现差错。

◆听力材料与试题整体不符；答案、解析与原题整体不符；改错题而无错误（2处以上，不含2处）；整体或部分（指某大题）漏登答案或试题。◆一级错误（10元）（答案错误等答题相关的问题、使阅读无法正常进行的相关问题）

1、在同一学年，同一版本报中的文章、试题或听力内容重复比例达80%以上的，每篇文章 和一个大题算三个一级错误。（七年级上学期酌情处理）；若在四期之内，单项填空等小题出 现完全重合的，每小题按一个一级错误记录。

2、报眉、底：版名、电话、报纸简介、定价、印厂、印厂地址、电话或投稿信息错误等小 样打包后出现差错。（若为录排传版原因则扣罚录排，与责编无关）

3、听力材料与试题或答案不符，自测录音材料、试题或答案不符，试题详解与试题或答案 不符（部分）。

4、答案错误类：

（1）测试题答案与原题数量不符。

（2）答案里凡有语法或拼写错误均算一个一级错误。（3）单词拼写类试题出现拼写错误。

（4）解析与原题不符或解析中前后所给答案不一致。（5）改错题本无错误。

（6）用所给词的适当形式填空，所给答案在所给词中找不到。（7）短文改错所给答案数与要求数不符。

（8）单选题、完形填空选项中有元音音素开头的单词，横线前只用了 a（涉及正确答案算一个一级错误，不涉及正确答案算3个二级）。

（9）完形填空答案里凡有语法和拼写错误均算一个一级。（10）翻译题里的语法错误算一级，拼写错误算二级。（11）阅读理解正确选项中的语法错误影响选题的算一级。

5、标题类错误：

（1）文章标题差错：语法、拼写等。（2）文章内容与标题不符。

6、内容类错误：

（1）缺（重）行、句子、文段(影响做题或影响试题选择)。

（2）讲解类文章语法、交际话题严重超教学进度或与相应教材不符。

（3）与中高考题有关的栏目（只指单项）标注出年份，均为旧题（没有最近一年的题，每 年的中高考两周后计算）整个栏目记为一个一级错误。（4）重要数据错误，名人图片搭配错误。

（5）翻译错误（影响句子整体意思、做题、理解）。

（6）答案无转版提示语或转版提示语错误（要求不写的除外）。（7）选择题中出现完全相同的选项,且相同选项为正确答案。（8）试题连续序号错误三个或三个以上。

（9）文章逻辑混乱、结构不清楚、文章中人物名称混乱、听力男女混淆。（10）试题中如分试卷一、二，如缺失任一个，算一个一级。（11）词条讲解与所给词条不对应算一个一级错误。（12）综合试题答案、中缝听力材料答案缺少期数等标题提示。如“第50期中考预测答案。”

7、要求类错误：

（1）分值错误（单一错误，套题中的某个大题分值错误或总分值错误）。（2）书面表达与具体的词数要求不符合的。

①有范围要求的，例如120—150词，多出150或少于120。

②要求为在多少词左右，高中控制在20词范围内，初中为15词。

（3）阅读中（包括完形填空）需要加下画线的没有加下画线或单项填空中缺失画线且在画线处无空格。

（4）试题无做题要求或要求与试题不符（如要求是“选择正确答案”，实际为“判断对 错”），或者做题说明与在给答案时不一致（如试题中是“Reading comprehension”，答案 中是“判断对错”）。

（5）根据首字母提示填空，无首字母或根据汉语注释写单词而无汉语。（6）没有加注的生词超过规定数量。

（7）短文改错中，答案空所在的横线与出错处不在同一行。

（8）标题中如要求用介副词填空，却用了连词，属于试题与题目要求不符，属一级。（9）题目要求为“从方框中选用10个词填空，其余两项为多余选项。”但实际只给了10 个词。类似此题型属于试题与要求不符合，属一级。◆二级错误（2元）（语法相关的知识性问题）

1、知识性错误、语法错误（无争议）、语法讲解错误。

2、试题中用材料中未出现的人名、地名等设题。

3、单词辨析题中，同时有几个词或短语正确，但答案只给一个，少给一个算一处二级错误。

4、干扰项设置不合理或答案不唯一。

5、题干无意义或语境不完整。

6、套题中的小分值错误 如： 本题10分，共5小题，每小题1分

7、序号顺序错误（2个以下，含2个）、答案选项序号错误但不影响做题。

8、答案超出了所限制的词数。

9、做题说明与在给答案时不一致（如试题中是“Reading comprehension”，答案中是“阅读理解”）

10、汉字错误(包括“的”“地”“得”的误用)。

11、常理性错误。

12、书面表达所给范文未用到任何提示词。

13、选择题中出现相同选项,但相同选项不涉及正确答案,算一个二级。

14、影响做题的标点符号的错误。

15、补全句子、完成句子、翻译句子等，空格数与答案所给字数不符，每一小题属于一个二 级错误（不要求空格数的除外）。

16、不该缺失而缺少试题答题空，属于一个二级错误。

17、难度标识与文章实际内容难度不符或未标难度（允许不标识的除外）。

18、同一篇改错出现考查相同知识点。

19、丢失栏目名、栏目名错误。

20、单项填空中缺失画线但在画线处留有空格。

21、讲解中例句、习题与讲解不对应；或有“例如”而无例句。

22、生词注释不正确或注释中的词性或词义与文章不符。

23、表格题，表格里的语法错误算二级。

24、非正确答案选项中，拼写错误写成另外一个单词的为二级，否则为三级。

25、注释生词序号错误为二级。

26、多字少字算二级。

27、阅读理解解析与原文章的句子不完全一致。（注：完全不一致的为一级错误）

28、大小写或单词的合写分写，改变词义或用法的算二级。

◆三级错误（1元）（拼写等相关错误）

1、重要栏目丢失作者或作者重复。

2、图片压字、字压字（不影响做题）。

3、非正确答案选项的拼写错误。

4、装饰性图片模糊，运用不当。

5、音标注释错误。

6、构成合成词时，连字符的使用错误。◆四级错误（0.5元）（要求型错误）

1、标点符号错误。

2、生词加注未标注在同一版面或同一篇文章第一次出现时。

3、该斜体的没有斜体。

4、大小写错误。

注：以上各项若有争议，则根据实际情况进行处理。

十三、数学编辑部岗位职责及考核标准

（一）副主编岗位职责及考核标准（1）人员管理：

◆工作分配：岗位人员配置 ◆新人培训：

1、工资系统、解析上传系统、条形码制作软件、飞腾等的使用

2、公司规定与薪酬

3、实习。培训周期为1-2周，通过实际操作考核是否留用

4、编辑岗位职责

5、组稿技巧、约稿函撰写

6、如何在网上查找合适的数学题、组题技巧

7、审校、校对、市场反馈细则 ◆员工基本业务素质提升：

1、人员稳定性

2、合作意识

3、工作积极性和条理性（2）业务管理：

1、计件审核、约稿审核及时准确

2、对于编辑关于约稿、组稿、调研、与其他部门沟通、市场投诉等各个方面的咨询指导和建议

3、编辑计划的确认

4、报纸进度安排

5、客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的处理和解答

6、工作总结的记录

7、电话手机的接听

8、对于编辑工作的监督检查

9、整个部门工作的完成（3）绩效管理： ◆编辑计划：

1、确定各版本各年级编辑计划

2、根据市场要求、高考趋势确定具体栏目

3、根据领导要求，对相关栏目设置和整体报纸安排进行调整 ◆稿件质量：

1、确定每学期新做比例

2、研究各版本教材、高考题型及趋势

3、审稿、修改稿件中的错误和不足之处。◆报纸进度：

1、制定每周报纸进度安排

2、督促相关编辑稿件完成

3、加急报纸的特殊处理 ◆调研：

每周和一名用报老师沟通、记录老师反馈问题、和领导沟通后进行相关改进。（4）组织协调：

1、协调进度、难度等问题

2、对销售部提出的问题进行解答

3、对电销部进行报纸和编辑计划方面的培训

4、鼓励并组织编辑互相交流学习，取长补短

（二）编辑岗位职责及考核标准

1、热爱编辑工作

2、按编辑计划准确约稿、组稿

3、按报纸进度合理安排约稿、组稿、与录排及其他部门沟通协作

4、编辑内容的确认

5、难度的调整

6、高考数学命题趋势的研究

7、通过网络及其他资料挖掘数学题目，改编及设置

8、加急报纸进度的特殊处理

9、客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的解答

10、合理的建议

十四、理化编辑部岗位职责及考核标准

（一）副主编岗位职责及考核标准（1）人员管理：

◆工作分配：岗位人员配置 ◆新人培训：

观察期为1-2周，通过知识底蕴，学习能力，积极性，服从意识，创新意识，成本意识等，决定是否留用。观察期主要培训以下项目： 1.告知公司规定与薪酬

2.明确编辑岗位职责，并初步培训编辑基本技能 3.初步熟悉相关学科教材 4.初步熟悉报纸编校流程

5.学习工资系统、解析上传系统、条形码制作软件的使用，以及飞腾软件的简单使用

试用期为1-3月，通过继续培训，决定是否留用。试用期主要培训以下项目： 1.继续培训编辑基本技能，并做大量校对练习2.继续熟悉教材，明确知识点、考点、热点 3.翻阅中高考试题，明确考向

4.翻阅往年报纸，掌握报纸编校流程

5.学习组稿、约稿，如何查找资料，学习并逐步掌握套题的编写技巧 6.在副主编的指导下，在老编辑的帮助下做二到四期报纸 7.接受副主编、编审、校对、质检、调研和市场反馈的检验 ◆员工基本业务素质提升： 1.人员稳定性

2.人员老中青的阶梯型 3.学科知识的进一步深化 4.大局观

5.责任心和积极性 6.进度意识 7.服从意识 8.创新意识 9.成本意识 10.合作意识（2）业务管理：

1.考核表审核、计件审核、约稿审核、病事假审核、加班审核及时准确 2.对于编辑关于组稿、约稿、调研、市场反馈等各个方面的指导 3.编辑计划的确认 4.报纸进度安排

5.客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的处理和解答 6.工作总结的记录

7.对于报纸质量的监督检查 8.报纸进度的监督与检查 9.工资的发放

10.指导并协调整个部门工作的完成（3）绩效管理： ◆编辑计划：

1.确定各版本各年级编辑计划

2.根据市场要求、中高考趋势、考向和热点确定具体栏目 3.根据领导要求，对相关栏目设置和整体报纸安排进行调整 ◆稿件质量：

1.研究各版本教材、中高考命题趋势、考点、考向和热点，确保报纸跟上时代性，改在刀刃上 2.在编辑做每期报纸之前进行沟通和指导，以免编辑做无用功

3.审稿：初审，从是否符合编辑计划，是否符合中高考，文章和题目的新颖性，题目的知识点和考点的全面性、题型是否缺失或多余、难度是否适中等多角度进行审稿，合格后编辑下稿，不合格则指导后发回改动；复审，初审不合格者，改动后进行复审，审核改动项目是否符合要求，不合要求者指导发回改动，改动后再审

4.编辑做报过程中，改动项目的再次审核；并在编辑做报过程中抽查，是否与下稿一致，是否因为版面问题删除或更换了重要内容

5.终审：质检结束后，终审小样，包括试题的正确率，重要版式，中缝答案等 6.根据调研和市场反馈对报纸的方向和内容进行微调 ◆报纸进度：

1.制定每周报纸进度安排

2.监督编辑、编审、录排、质检工作的进度 3.加急报纸的特殊处理 ◆调研：

每周和一名重点中学老师或教研员或用报老师沟通，组内分析讨论老师反馈问题，做出如何改进的决定，重大问题和高层领导沟通后进行相关改进（4）组织协调：

1.对销售、客服、电销提出的问题进行处理和解答 2.对电销部进行报纸和编辑计划方面的培训 3.鼓励并组织编辑互相交流学习，取长补短 4.协调编辑之间的人际关系

（二）编辑岗位职责及考核标准 1.坐班，保证上班时间

2.熟悉教材、中高考，关注社会热点，保证编报方向的正确把握 3.自我学习、接收组织培训，提升自我能力 4.保证进度，按时打包

5.独立编报组稿（查资料、写稿、组套题、约稿等）6.独立校对，保证低差错率

7.互审、互校，多一遍审稿和校对保证质量 8.调研，进一步提高报纸质量 9.接收市场反馈

10.解析电子版的制作与上传

11.解决部分销售、客服、电销提出的问题，如挂名等 12.条形码制作 13.飞腾的使用 14.工资系统的使用

15.完成副主编及高层领导交给的额外工作 16.工作积极、团结群众

十五、语文编辑部岗位职责及考核标准

（一）副主编岗位职责及考核标准（1）人员管理：

◆工作分配：岗位人员配置 ◆新人培训：

1、工资系统、解析上传系统、条形码制作软件、飞腾等的使用

2、公司规定与薪酬

3、实习。培训周期为1-2周，通过实际操作考核是否留用。

4、编辑岗位职责

5、组稿技巧、约稿函撰写

6、如何在网上查找合适的资料改编文章、设题技巧

7、合版注意事项

8、审校、校对、市场反馈细则 ◆员工基本业务素质提升：

1、人员稳定性

2、合作意识

3、工作积极性和条理性（2）业务管理：

1、计件审核、约稿审核及时准确

2、对于编辑关于约稿、组稿、合版、调研、与其他部门沟通、市场投诉等各个方面的咨询指导和建议。

3、编辑计划的确认

4、报纸进度安排

5、客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的处理和解答

6、工作总结的记录

7、电话手机的接听

8、对于编辑工作的监督检查

9、整个部门工作的完成（3）绩效管理： ◆编辑计划：

1、确定各版本各年级编辑计划

2、根据市场要求、高考趋势确定具体栏目

3、根据领导要求，对相关栏目设置和整体报纸安排进行调整 ◆稿件质量：

1、确定每学期新稿比例

2、和约稿老师保持良好的合作关系

3、研究各版本教材、高考题型及趋势

4、审稿、修改稿件中的错误和不足之处。◆报纸进度：

1、制定每周报纸进度安排

2、督促相关编辑稿件完成

3、加急报纸的特殊处理 ◆调研：

每周和一名用报老师沟通、记录老师反馈问题、和领导沟通后进行相关改进（4）组织协调：

1、对销售部提出的问题进行解答

2、对电销部进行报纸和编辑计划方面的培训

3、鼓励并组织编辑互相交流学习，取长补短

（二）编辑岗位职责及考核标准 ◆初中编辑岗位职责（1）编辑组

1、熟知本学科教材，善于知识体系的建立

2、独立写稿、约稿、改稿以完成每周编辑任务

3、对打包进度明确、工作积极

4、熟悉打印机、复印机、校对软件及飞腾的使用

5、校对认真，有责任心，提高报纸质量

6、熟悉工资系统、解析上传系统、条形码制作软件

7、能够因工作需要而及时更改负责科目或工作方向

8、善于与销售沟通解决遇到的问题

9、与写稿老师保持良好的合作关系

10、解决好老师的挂名及回发挂名报纸问题

11、了解高考动向趋势，关注时事热点

12、完成组长安排的工作（2）专题组

1、专题选题的确立，选择时新话题。

2、专题资料的整理及查找及对材料的独立分析。

3、专题作文的写作，与中考作文相链接。

4、专题话题与作文的联系要紧密，不可脱离话题。

5、校对认真、负责，提高专题质量。

6、按时完成打包任务。（3）试题组

1、试题的约稿、改稿、写稿。

2、把握最新中考动态，及时调整试题题型。

3、校对认真、负责，提高试题质量。

4、按时完成进度安排的打包任务。◆高中编辑岗位职责（1）教材组

①熟悉各年级教材内容，了解《考试大纲》内容，掌握高考各省市考卷的考点，建立学科知识体系

②独立约稿、改稿、写稿，完成每周、每月的编辑工作 ③严格执行打包时间进度

④熟悉掌握打印、黑马软件及沸腾软件的使用

⑤校对认真，有责任心，并完成互校，提高报纸质量 ⑥与约稿老师保持良好的合作关系，拓展写稿老师的数量，对写稿老师提出具体的稿件要求，并经常沟通，了解高考动态

⑦与销售、工作站、用报老师沟通，解决遇到的问题 ⑧关注新闻动态，掌握各省市高考动态 ⑨熟悉工资系统、条形码制作软件 ⑩完成领导安排的工作（2）试卷组

①掌握各年级的教材内容 ②熟知各年级的难易度

③掌握各省市高考试卷的考题内容、考点及分值等 ④完成校对及互校的工作 ⑤保证报纸的打包进度 ⑥关注各省市的高考新闻（3）作文组

①熟悉各省市高考作文题

②分析各省市高考作文命题趋势 ③掌握高考作文各项要求

④关注时事与经典事例，积累写作素材

⑤写作高考各文体的典型例文，给学生以作范文（4）专题组

①关注热点新闻，了解时事动态 ②关注高考作文命题趋势

③对高考作文进行预测并仿写范文

④确定合适的选题，符合高中生的阅读水平⑤注重选材，开拓视野，提升层次

十六、政史地生编辑部岗位职责及考核标准

（一）副主编岗位职责及考核标准（1）人员管理：

◆工作分配：岗位人员配置 ◆新人培训：

1、工资系统、解析上传系统、条形码制作软件、飞腾、黑马校对等的使用

2、公司规定与薪酬

3、实习。培训周期为1-2周，通过实际操作考核是否留用

4、编辑岗位职责

5、组稿技巧、约稿函撰写

6、如何在网上查找合适的资料改编文章、设题技巧

7、审校、校对、与销售沟通细则 ◆员工基本业务素质提升：

1、人员稳定性

2、合作意识

3、工作积极性和条理性

4、注意教材变动（2）业务管理：

1、计件审核、约稿审核及时准确

2、对于编辑关于约稿、组稿、调研、与其他部门沟通、市场投诉等各个方面的咨询指导和建议

3、编辑计划的确认

4、报纸进度安排

5、客服、销售、电销、用报老师、工作站等各种问题的处理和解答

6、工作总结的记录

7、电话手机的接听

8、对于编辑工作的监督检查

9、整个部门工作的完成10、协同销售给老师挂名（3）绩效管理： ◆编辑计划：

1、确定各版本各年级编辑计划

2、根据市场要求、高考趋势确定具体栏目

3、根据领导要求，对相关栏目设置和整体报纸安排进行调整 ◆稿件质量：

1、确定每学期新稿比例

2、和约稿老师保持良好的合作关系

3、研究各版本教材、高考题型及趋势

4、审稿、修改稿件中的错误和不足之处 ◆报纸进度：

1、制定每周报纸进度安排

2、督促相关编辑稿件完成

3、加急报纸的特殊处理 ◆调研：

每周和一名用报老师沟通、记录老师反馈问题、和领导沟通后进行相关改进（4）组织协调：

1、对销售部提出的问题进行解答

2、对电销部进行报纸和编辑计划方面的培训

3、鼓励并组织编辑互相交流学习，取长补短

（二）编辑岗位职责及考核标准

1、熟知本学科教材，善于知识体系的建立

2、独立写稿、约稿、改稿以完成每周编辑任务

3、对打包进度明确、工作积极

4、熟悉打印机、复印机、校对软件及飞腾的使用

5、校对认真，有责任心，提高报纸质量

6、熟悉工资系统、解析上传系统、条形码制作软件

7、能够因工作需要而及时更改负责科目或工作方向

8、善于与销售沟通解决遇到的问题

9、与写稿老师保持良好的合作关系

10、解决好老师的挂名及回发挂名报纸问题

11、了解高考动向趋势，关注时事热点

12、完成组长安排的工作

十七、客服部岗位职责及考核标准

（一）客服主管岗位职责及考核标准：

1、人员管理：

（1）客服助理工作安排；（2）员工培训： ①新员工培训：

◆公司概框◆行业动态

◆客服岗位职责◆电话沟通技巧与应变能力 ◆erp系统使用◆公司规定与薪酬 ◆实习。培训周期为1-2周，通过实际操作考核是否留用。②老员工培训：

◆报社各项规章制度调整 ◆工作流程中的改动

◆erp系统的新增功能使用 ◆新学期产品名录的培训 ◆新学期产品配发的培训 ◆产品订阅须知 ◆编辑计划的查看

◆地方版本预报、印刷、发货、卡款 ◆新学期销售政策的学习和培训 ◆其它临时下达的通知等

2、常规考核： ①人员稳定性 ②合作意识

③工作积极性和条理性 ④电话手机接听及时 ⑤erp系统的使用熟练

3、绩效管理：

（1）上量期：保证报纸发行工作的顺利进行，对其中遇见的问题及时处理上报。①订单审核，及时准确

②特殊发货方式的批准或上报 ③加急缺货的协调入库和上报

④助理遇到的查货、丢货等原因不明的货物追踪 ⑤少发、错发报纸追责 ⑥助理错误的追责及补救

⑦编辑部门、印刷部门、库房发货的错误善后 ⑧工作站特殊要求处理或上报领导

⑨个别版本入库、库存数量等问题的追究 ⑩退货当然审批记录和上报

（2）对账期：负责报纸的回款跟进并及时发放后期报纸。①一轮回款、二轮回款的提醒通知、回款情况监督检查。②问题回款站点的沟通、问题处理、上报 ③加急报缺的协调 ④加急出库的协调 ⑤截止报量的通知 ⑥灵活回款控制 ⑦加印需求的处理 ⑧账单签字确认回传

（3）备货准备期：宣传政策、咨询订量、发放礼品等，以确保上量期的顺利进行 ①订量统计

②样报发放标准的报批，安排录入、发放

③高考喜报、台历等礼品发放标准的上报，并安排发放 ④专版样报的报量咨询，催促下单 ⑤了解各个版本的改变情况，提醒助理注意 ⑥工作站急用版本的跟进，特殊情况上报

⑦工作站物流公司调整，协助库房做调查及更换物流。⑧查看印刷进度，督促各助理跟进印刷进度 ⑨注意改版省份工作站订单 ⑩宣传新学期的政策及优惠措施（4）助理工作监督和检查

①纠正助理在电话沟通中的不足 ②按时完成日常工作

③领导交代的事情按时完成 ④及时调整工作中的不足 ⑤对账回款率 ⑥政策传达情况

⑦处理日常工作的是否及时，如发货、查货、回复、订单录入、等等 ⑧订单录入是否准确 ⑨是否熟知产品 ⑩及时解决客户问题 ⑩及时上报疑难问题（5）其它

①与印制协调版本加急，跟进入库，印刷质量等问题

②与印制协调印刷质量问题，清晰度、重复等，并确定补救措施 ③与库房协调特殊工作站发货的时间、顺序、方式等问题

④与编辑部沟通反馈工作站对于进度、编辑质量、内容深浅的问题 ⑤鼓励并组织助理互相交流学习，取长补短

（二）客服助理岗位职责及考核标准：

1、工资构成：

2、业务知识学习及考核： ①新员工：

◆员工培训内容： A公司概框 B行业动态 C客服岗位职责

D电话沟通技巧与应变能力 E erp系统使用 F公司规定与薪酬 G上机练习。

◆考核：培训周期为1-2周，通过纸质考卷和实际上机操作，评估是否留用。①日常工作考核：提高业务能力，了解产品知识，更好的服务工作站。

②考核：培训周期为1-2周，通过纸质考卷和实际上机操作，评估是否留用。◆常培训内容：

a社各项规章制度调整 b作流程中的改动

c erp系统的新增功能使用 d新学期产品名录的培训 e新学期产品配发的培训 f产品订阅须知 g编辑计划的查看

h地方版本预报、印刷、发货、卡款 I学期销售政策的学习和培训 J其它临时下达的通知等 ◆日常培训考核

根据日常业务完成情况、突发事件处理能力、出勤率、合作意识及工作态度对助理日常工作进行考核

3、计件工资：

（1）上量期：保证报纸发行工作的顺利进行，对其中遇见的问题及时处理上报。a单录入，及时准确 b时给工作站发货。

c特殊发货的（发顺丰、德邦、高客、航空等）上报领导审批。及时发货。d货及时报缺，跟进入库后及时安排发货。

e于工作中发现的印刷质量等问题，上报并按照要求执行补救措施

f工作站收货数量、期数、版本等有不对时，及时仔细查找原因，上报领导追究相关人员责任。

g作站特殊要求上报领导，协助处理。维护好工作站与报社的合作关系，做好上量期工作。h量期间按照报社要求加班，完成工作任务。i货审批记录和上报

（2）对账期：负责报纸的回款跟进并及时发放后期报纸。a轮回款、二轮回款的提醒通知，并及时催要回款。b题回款站点的沟通、问题处理、上报 c时报缺，入库及时发货。d急货物的上报和处理

e照领导要求及时完成安排的工作任务 f活回款控制 g印需求的处理 h单签字确认回传

（3）备货期：宣传政策、咨询订量、发放礼品等，以确保上量期的顺利进行 a量统计

b报发放标准的报批，咨询、录入、发放

c考喜报、台历等礼品发放标准的上报，并安排发放 d版样报的报量咨询，催促下单

e解各个版本的改变情况，提醒助理注意 f作站急用版本的跟进，特殊情况上报

g作站物流公司调整，协助库房做调查及更换物流。h看印刷进度，督促各助理跟进印刷进度 i传新学期的政策及优惠措施

g于工作站反馈的问题，及时处理或上报（4）其它：

根据订量录入数量、准确性、发货及时性、货物跟踪、问题问题、电话量、报缺、回款完成率、、突发事件的处理能力、日常工作的认真负责、数据统计准确性、样报、礼品、协助备货、宣传政策工作完成情况进行评估考核。

4、奖励：

（1）赛季销售 每一万份奖励50元（2）赛季增量 每一万份奖励300元

十八、人力资源部岗位职责及考核标准

（一）招聘专员岗位职责及考核标准

1、根据公司经营发展计划，汇总各部门人力资源需求表，拟定招聘计划。

2、负责组织公司定岗定编方案、职位说明书、任职资格等基础资料的制订和修改。

3、负责公司招聘渠道的维护、开发、筛选，负责招聘信息的发布、更新，负责与招聘相关机构的联系。

4、负责简历初选、面试通知及面试时间安排。

5、负责办理新员工入职手续，协调落实新员工培训相关资料的整理与准备工作。

6、负责组织、协调新员工入职培训和试用期在岗培养，落实招聘工作目标。

7、负责完成对新员工入职培训的评估和跟进工作。

8、定期提交人员结构分析报告，对公司各部门人员岗位匹配状况提出建议。

9、负责公司各部门员工异动事务处理。

10、负责对公司人工成本状况提出建议。

11、完成上级交办的其他临时性工作。

（二）薪酬福利专员岗位职责及考核标准

1.制作公司每月的工资报表，按时发放工资；

1）根据公司考勤机导出考勤表，核实各部门考勤情况，2）根据各部门的工作进度安排，核实工作计件上报审核 3）根据保险，电话费使用扣除相应费用 2.汇总每月的工资报表，做相关工资分析 3.各部门主管考核表审核

4.办理员社保、医保等公司规定的各类社会保险； 1)根据新入职，离职员工情况，办理增减员 2）每月按时缴纳社保、医保费用

5.劳动备案管理：根据员工入职、离职情况办理员工录用表及劳动关系解除手续 6.每月编制公司人员分布变动分析表；

7.制作保险缴纳报表，每月25号做保险变动情况分析情况变动表 8.人力资源部文件及集团级文件的存档规整。

及时更新，每周核实，更新一次 9.企业保险账户的建户、销户办理

10.每年年初根据社保、医保、劳动局相关要求做好企业账户年检工作。11.完成上级交办的其他临时性工作。

第三篇：固定资产系统培训教案

用友软件标准讲义

固定资产系统培训教案

一、本系统主要功能体现在以下几个方面： 1.系统设置

a 用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义该类别级次的使用年限、残值率等。支持资产类别的增、删、改操作。

b 用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证。c a 提供恢复最近一次结账前功能，方便纠错。

系统提供批量制单功能制作凭证，并传送到账务系统，本系统制作的凭证在本系统可2.与财务系统接口

修改和删除。提供传输到账务系统的凭证的查询功能。b 提供固定资产系统和总账的对账功能。

3.折旧计算

a b c d n 可定义整账套不提折旧功能。

可自定义折旧分配周期，适合不同行业的需要。

折旧方法除常规的四种外，提供用户自定义折旧计算公式功能。

系统自动计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证。提供卡片项目自定义，增加系统的适用性。4.卡片及其变动

n 按类别定义卡片样式，适合不同企业定制适合自己的特定的样式。

n 建立该系统前所有关于固定资产的一些资料通过原始卡片录入功能录入系统，因用户

失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除。

n 提供卡片的各种变动生成变动单，可同时批量显示和以卡片为单位显示。n n 资产减少提供输入清理信息，提供误减少的资产恢复功能。

打印全面灵活。可选择打印内容，分别打印卡片和各个附表，也可打印在一页上，还可选择打印范围（批量打印），打印纸张大小、打印方向等。

5.报表

a b c 支持用户自定义报表。

提供直观的图形分析功能

灵活更换查询条件，自动刷新报表。

d 提供多种账薄和报表进行固定资产的核算、分析和管理，报表分为几类：账薄、折旧表、统计表、分析表、一览表。

二、固定资产系统的具体操作（1）基础设置

一般手工记账时，您在开始记账前，一些基本设置已作到心中有数，这些设置包括卡片项目、卡片样式、折旧方法、部门、资产分类、使用状况、增减方式等等。要采用电算化，必须将手工记账时采用的信息，在账套内进行设置，这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。系统的各项基础设置中除资产分类必须由用户设置外，其它各部分都有缺省的内容，当这些内容满足您的需要时，可不再设置。

1.卡片项目定义

卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。用友固定资产系统给您提供了一些常用卡片必须的项目，用友软件标准讲义

称为系统项目，但这些项目不一定能满足您对资产特殊管理的需要，您可以通过卡片项目定义来定义您需要的项目，您定义的项目称为自定义项目，这两部分构成卡片项目目录。

2.卡片样式定义

卡片样式指卡片的整个外观，包括其格式（是否有表格线、对齐形式、字体大小、字型等）、所包含的项目和项目的位置。不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产，企业管理的内容和侧重点可能不同，所以本系统提供卡片样式定义功能，增大灵活性。系统缺省的卡片样式为通用样式您可以修改缺省的样式，也可以定义新的卡片样式。

3.资产类别设置

固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须科学地搞好固定资产的分类。（例如：土地类，房屋建筑物类，机器设备类）

4.部门设置

按单位实际情况，将单位的部门录入，若已启用其他系统（例如，总帐），可自动代入此系统。

5.部门对应折旧科目设置

资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，当按部门归集折旧费用时，一般情况下，某一部门内的资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目，所以部门折旧科目的设置完成的就是给部门选择一个折旧科目，录入卡片时，该科目自动缺省在卡片中，不必一个一个输入。

6.增减方式设置

增减方式包括增加方式和减少方式两类。资产增加或减少方式用以确定资产计价和处理原则，同时明确资产的增加或减少方式可作到对固定资产增减的汇总管理心中有数。增加的方式已预置：直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式已预置：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出。您可以在系统缺省的基础上定义。

7.使用状况定义

从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利用效率。主要的使用状况有：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等。

用友固定资产系统提供了基本的的使用状况，分为两级，您可以在此基础上修改或定义新的使用状况。

8.折旧方法定义

折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。系统给出了常用的五种方法：不提折旧、平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统缺省的折旧方法，您只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能，您可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。

（2）卡片的基本操作

卡片是本系统处理的起点。卡片操作是本系统操作的主要内容，卡片操作主要包括卡片录入（分为原始卡片录入和新卡片录入）、卡片修改、卡片删除、资产减少、卡片打印、卡片管理 几个部分。

1.原始卡片录入

a、单击工具栏〖原始卡片录入〗或从【卡片】菜单中选择【原始卡片录入】

b、屏幕出现资产类别选择界面，请您选择要录入的卡片所属的资产类别（所选类别必须为最末级）。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，进行录入原始卡片操作，直接出现卡片界面，缺省的类别为该卡片的类别。用友软件标准讲义

c、确定后屏幕显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省的内容外，其他各项空白。d、录入或参照选择各项目的内容。

e、资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考，不参与计算，也不回溯,可以不填。f、单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统。

提示：

a 与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内，可将该值与手工计算的值比较，看是否有录入错误。

b 原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。

C

开始使用日期不能在系统启动月或启动月之后。

2.新增固定资产

“资产增加”操作也称“新卡片录入”，与“原始卡片录入”不同。”资产增加”是指启用帐套以后新增的固定资产，”原始卡片录入”的是启用帐套以前已存的固定资产。在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过“资产增加”操作录入系统。

a、单击工具栏〖资产增加〗或从【卡片】菜单中选择【资产增加】。

b、屏幕出现资产类别选择界面，请您选择要录入的卡片所属的资产类别(必须为最末级)。c、确定后处于编辑状态的卡片，缺省给出的资产的开始使用日期的年份和月份不能修改。d、录入或参照选择各项目的内容。

e、资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算，也不回溯。

f、单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统。

g、因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击〖制单〗或从【处理】菜单中选择中选择【制单】，制作该资产的记账凭证。提示：

a 新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零。b 原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。

3.资产减少

资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。因此固定资产系统提供资产减少的功能，以满足该操作。本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。【操作步骤】

a、单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。

b、选择要减少的资产，有两个方法：输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。

c、在表内输入资产减少的信息：“减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因”。如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表“清理信息”中输入。d、单击〖确定〗，即完成该（批）资产的减少。提示：

a 如果要查看已减少的资产,可到卡片管理中的“已减少固定资产“中查询。b

本月计提过折旧后才可减少固定资产。

4.资产变动 用友软件标准讲义

资产在使用过程中，可能会调整卡片上的一些项目，本系统把与计算和报表汇总有关的项目的调整称为资产变动操作，制作的原始单据称为变动单。资产变动操作包括：原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、计提固定资产减值准备、转回固定资产减值准备、资产评估。其它项目的修改，如名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。

a、单击【日常操作】菜单，选择对应的下级菜单，按实际情况填写。b、从【卡片】菜单中选择【变动单】，再选择【变动单管理】，屏幕显示变动单管理界面。提示：

a 变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存。b c 所属类别是总提折旧的资产调整后的折旧方法不能是“不提折旧”。所属类别是总不提折旧的资产折旧方法不能调整。

5.工作量

当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的时候，每月计提折旧前必须录入资产当月的工作量，本功能通过工作量录入实现。

a、单击【处理】菜单后选择【工作量】，显示的是登录当月需要计提折旧的，并且折旧方法是工作量的所有资产的工作量信息。

b、如果本月是最新的未结账的月份，该表可编辑，请输入本月工作量。当某些资产的本月工作量与上月相同时，选中该区域，单击〖继承上月工作量〗，选中区域的资产的本月工作量自动录入。累计工作量显示的是截止本次工作量输入后的资产的累计工作量。c、单击〖保存〗，即完成工作量输入工作。提示：

a 输入的本期工作量必须保证使累计工作量小于等于工作总量。b 当您选择继承上月工作量情况下，如果上期期末累计工作量加上本期继承值大于工作总量，则系统不执行继承上月工作量，而是自动计算：本月工作量=工作总量-上期期末累计工作量，然后在本月工作量后的单元格内标上星号，如果对自动计算的值不满意，您可手工修改。

6.折旧计提

自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。

a.从菜单【处理】中选择【计提本月折旧】，屏幕出现提醒对话框，回答系统的提醒对话框后，屏幕出现计提折旧过程界面，直至折旧计提完毕。

提示：

a 本系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。

b 如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。

c 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。

7.批量制单

制作记账凭证即制单。固定资产系统和账务系统之间存在着数据的自动传输，该传输通过制作传送到账务的凭证实现。本系统需要制单或修改凭证的情况包括：资产增加（录入新卡片）、资产减少、卡片修改（涉及到原值或累计折旧时）、资产评估（涉及到原值或累计折旧变化时）、原值变动、累计折旧调整、折旧分配。用友软件标准讲义

a、从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。

b、进行制单选择，单击[制单选择]，选中的制单将连续制作凭证，一个制单（图中显示为一行）制作一张凭证。

c、单击制单设置，根据您的实际情况和需要录入科目。d、单击制单，将根据您的设置提供批量制单和汇总制单。e、单击[保存]后，提示：凭证[已生成]。

提示：

a

显示的凭证是根据不同的制单业务类型和您在选项中设置的默认资产科目、折旧科目等生成的不完整的凭证，需要您完成它。

b

如果要删除已制作凭证的卡片、变动单、评估单，或重新计提、分配折旧，进行资产减少的恢复等操作，必须先删除相应的凭证，否则系统禁止这些操作。

8.对帐

系统在运行过程中，应保证本系统管理的固定资产的价值和账务系统中固定资产科目的数值相等。而两个系统的资产价值是否相等，通过执行本系统提供的对账功能实现，系统在执行月末结账时自动对账一次，给出对账结果，并根据初始化或选项中的判断确定不平情况下是否允许结账。只有系统初始化或选项中选择了与账务对账，本功能才可操作。a.从【处理】菜单中选择【对账】，屏幕显示对账结果。

9.月末结帐

每月月底手工记账都要有结转的过程，电算化处理也应该体现这一过程，因此本系统提供“月末结账”功能。月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。

a.从【处理】菜单中选择【月末结账】，系统的几个提醒对话框后，系统自动进行一系列的处理。

b.认真阅读无误后，单击“确定”，系统就开始月末结账，直至完成。提示：

a

月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改，可通过“恢复结账前状态”功能返回修改。

10.恢复结帐前状态

恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供给您的一个纠错功能。如果由于某种原因，您在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。

a、以要恢复的月份登录，如要恢复到6月底，则以6月份登录。

b、从【工具】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击“是”，系统即执行本操作，完成后自动以远登录日期打开，并提示该日期是否是可操作日期。提示： a b 不能跨恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转。恢复到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除。

11.帐表查询

固定资产管理过程中，需要及时掌握资产的统计、汇总和其它各方面的信息。本系统根据用户对系统的日常操作，自动提供这些信息，以报表的形式提供给财务人员和资产管理人员。本系统提供的报表分为四类：账薄、折旧表、汇总表、分析表。a、单击【报表】菜单，选择【报表管理】，屏幕图中显示出报表的目录。b、从报表目录中双击要查看的报表或选择要查看的报表，然后单击〖打开〗。用友软件标准讲义

c、输入报表的查询条件，单击〖确定〗后，显示的查询结果即是要查看的报表。查询条件为空时，认为是“全部”。

d、若要更换查询条件，从【报表】菜单中选择【过滤】，重新输入查询条件后单击〖确定〗后，显示的结果就是按更换后的条件查询的结果。如果只是更换查询期间，可在查看报表状态下直接单击期间选择框，选择要查看的期间即可。

第四篇：通风系统培训教案

风 系 统 培 训 教 案

主讲：第一节 潘 岗

第二节 王 恩 第三节：娄和建

讲课学时：8学时

培训对象：生产系统全体职工 20011年5月

通

第一讲：矿井通风

1、“一通三防”的概念：

“一通”指：通风；“三防”指：防瓦斯、防火、防煤尘。

2、矿井通风的基本任务：

(1)、向井下连续不断地供给新鲜空气供人员呼吸。(2)、冲淡并排除有害气体和矿尘。

(3)、保证井下有适宜的气侯条件，创造良好的生产环境。

(4)、增强矿井抗灾、防灾能力。

3、矿内空气中主要有害气体：

矿内空气中主要有：一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨、瓦斯等。

4、煤矿生产应遵循的三大规程：

煤矿安全规程、技术操作规程、作业规程。

5、井下通风设施及其作用是：

井下通风设施有风门、密闭、风桥、挡风墙、调节风窗等。其作用是：隔断风流、调节风量保证井下风流有控制地冲洗采掘作业地点，使通风系统安全可靠。

6、矿井通风系统及通风方式： 矿井通风系统包括通风方式、通风方法、通风网络。

通风方式分为：中央式（中央并列式、中央分列式）、对角式（两翼对角式和分区对角式）和混合式。

我矿通风方式为：中央式

7、串联通风及其危害：

1-7-

1、串联通风：是指采掘工作面或硐室的回风风流再进入其它采掘工作面或硐室叫串联通风。

1-7-

2、串联通风的危害：

(1)、串联通风风量不变、阻力增加，增加了通风难度；(2)、被串联工作面的空气质量无法保证，有毒有害气体和粉尘浓度会增加；

(3)、一旦前一个工作面发生火灾、瓦斯煤尘爆炸和瓦斯突出事故，会直接危害被串工作面，扩大灾害范围。

8、《规程》对井下空气温度的规定：

生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过26摄氏度，机电硐室的空气温度不得超过30摄氏度。

9、《规程》对临时停工的地点的规定：

临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源设臵栅栏，揭示警标、禁止人员进入并向调度室报告。

10、掘进面使用局部通风机的要求：

（1）、指定专人负责管理，任何人不得随意停开。

（2）、一台风机只许供一个工作面通风，不准同时向两 个掘进面供风，局部通风机不能发生循环风。

（3）、临时停工地点不得停风，否则必须切断电源，设臵栅栏，揭示警标，禁止人员入内。

（4）、风筒吊挂平直，拐弯处要设弯头，异径风筒要用过渡节，先大后小，不准花接。

11、掘进巷道应该采用的通风方法：

掘进巷道应当采用矿井全负压通风或局部通风机通风，不得采用扩散通风。我矿掘进巷道采用局部通风机通风。

12、盲巷的概念：

盲巷是指：长度超过5米或有害气体超过《规程》规定的独头不通风巷道。

13、局部通风方式：

局部通风方式有：压入式、抽出式、混合式三种。我矿局部通风方式为压入式。

14、矿用主要通风机的反风方法有哪两种： 反风道反风和风机反转。

1-15：井下局扇应装哪“三专两闭锁”：

“三专”指：专用变压器、专用开关、专用线路。“两闭锁”指：瓦斯电闭锁、风电闭锁。1-

16、自然通风：

自然通风是利用井筒之间的位臵高差和地面温度变化作动力的通风方法。1-

17、局扇管理“七不让”：

(1)不让别人开关局扇；(2)不让风筒落后于工作面5米以上；(3)不让风筒脱节、破裂；(4)不让别人改变风筒位臵和方向；(5)不让风筒堵塞不通；(6)不让局扇、开关、风筒泡在水里；(7)不让局扇吸循环风。第二讲：瓦斯治理

1、瓦斯的概念：

矿井瓦斯是煤矿生产过程中从煤、岩体内涌出气体的总称。

2、瓦斯爆炸必须同时具备的三个条件：

瓦斯爆炸必须同时具备以下三个条件：

（1）、在空气中入一定浓度的瓦斯（瓦斯浓度为5－16%）；

（2）、有引爆瓦斯的热源（温度为650－750度）；

（3）、空气中有足够的氧气（氧气浓度大于12%），瓦斯浓度达9.5%时爆炸威力最大。

3、对采掘工作面风流中瓦斯浓度的规定：

采掘工作面风流中瓦斯浓度达到1%时，必须停止用钻打眼；采掘工作面风流中瓦斯浓度达到1.5%时都必须停止工作，撤出人员，切断电源进行处理。

4、采区回风巷，采掘工作面回风巷中瓦斯浓度的规定：

采区回风巷，采掘工作面回风流瓦斯超过1%或二氧化碳 浓度超过1.5 %时都必须停止工作撤出人员，并由矿总工程师负责采取措施进行处理。

5、对矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度的规定：

矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%，矿总工程师必须立即查明原因，进行处理，并报告矿务局总工程师。

6、局部瓦斯积聚：

在巷道的顶部空间、盲巷、独头巷道以及风流达不到的其它地点，出现瓦斯浓度在2％或以上，体积在0.5m以上的现象。

7、对采掘工作面局部瓦斯积聚的规定：

采掘工作面内，体积大于0.5m的空间局部积聚瓦斯浓度达到2%时，附近20米必须停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理。

8、瓦斯爆炸会造成的危害：

（1）产生高温（1850℃－2650℃）

（2）产生很高的压力，是爆炸前的9倍左右。

（3）产生大量的有毒有害气体。

9、预防瓦斯爆炸的主要措施：

（1）防止瓦斯积聚与超限。

（2）防止引燃火源。

33（3）严格瓦斯检查制度。

（4）防止瓦斯爆炸事故扩大。

10、采面上隅角瓦斯超限的处理：

（1）设臵挡风帘或挡风板。

（2）及时回收尾巷。

（3）利用抽出式风机抽排瓦斯。

（4）使用专用瓦斯排放巷。

（5）严格瓦斯管理制度。

11、处理巷道顶部空洞瓦斯积聚的方法：

由于瓦斯较空气轻，所以很容易在巷道的顶部空洞处积聚，为了防止和处理此处积聚的瓦斯，可以采用不燃性材料将空洞充填起来，消除空洞，也可以在空洞支架上架设导风板将该处的瓦斯冲淡排出，当巷道为掘进巷道时，也可以在该处局部通风用风筒的适当位臵接风袖，引导部分风流将该处瓦斯冲淡排出。

12、容易发生局部瓦斯积聚的地点：

(1)、巷道的顶部空间（局部冒顶处）。(2)、盲巷内。(3)、独头巷道。(4)、采煤工作面上隅角。

14、井下五大自然灾害： 水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板。2-

15、排放瓦斯必须执行的三个原则：

(1)撤人：受瓦斯排放影响范围内的所有人员必须全部 撤出；

(2)断电：受瓦斯排放影响范围内的所有电气设备必须全部断电；

(3)限量：瓦斯排放必须有限量措施，严禁“一风吹”。2-

16、化学氧自救器

它是利用化学生氧物质产生氧气,供矿工从灾区撤退脱险用的呼吸保护器.用于灾区环境大气中缺氧或存有有毒气体的条件下。

使用时按以下步骤进行：

1、自救器系在腰带上，随身携带；

2、扯下保护带（或保护罩）；

3、用拇指扳起红色扳手，拉断封印条；

4、揭开上外壳丢掉；

5、拉住头带，取出呼吸保护器；

6、拔下口具塞，整理气囊；

7、拉启启动环，待气囊鼓起（若不能自动鼓起，可用嘴呼气使其鼓起）；

8、用牙齿紧紧咬住牙垫，将口具片置于唇齿之间；

9、夹上鼻夹，用口呼吸；

10、取下矿灯帽，戴好头带；

11、戴上矿灯帽，撤离灾区。

第三讲：放炮管理

1、放炮撤人距离的规定： 放炮撤人距离应遵守下列规定：(1)、回采工作面不少于30米。

(2)、煤巷掘进工作面直巷不少于75米，弯巷不少于50米。

(3)、岩巷(包括半煤岩巷)直巷不少于100米，弯巷不少于75米。

2、产生瞎炮的原因：

(1)、电雷管受潮或质量不好造成非正常爆炸(2)、炸药变质，起爆感度急剧下降。

(3)、电爆网路的敷设不合理，使电流分配不均，达不到电雷管的最小准爆电流值。

(4)、起爆器发生故障，输出电能下降。3-

3、糊炮、明炮的概念：

把炸药放在被爆炸煤岩表面，糊盖上黄泥等物进行爆破时叫糊炮。直接把炸药放在被爆煤岩表面进行爆破时叫明炮。

4、“一炮三检”：

“一炮三检”是指装药前，放炮前，放炮后的瓦斯检查。3-

5、《规程》对炮眼封填的要求：

炮眼封泥严禁用煤粉、块状材料或其它可燃性材料。无封泥，封泥不足或不实的炮眼，严禁放炮。

6、对井下放炮母线的要求：

应采用铜芯绝缘线、严禁使用裸线和铝芯线。3-

7、怎样执行“三人连锁”放炮换牌制：

(1)放炮前，放炮员持放炮警戒牌，班组长持放炮命令牌，瓦检员持放炮牌。(2)当放炮准备工作就绪后，放炮员将放炮警戒牌交给班组长，由班组长设人警戒，并下达放炮命令。(3)班组长将放炮命令牌交给瓦检员。(4)瓦检员经检查放炮地点附近瓦斯、煤尘符合要求时，将放炮牌交给放炮员。(5)放炮员持放炮牌按规定开始放炮。(6)放炮后，班组长、放炮员及瓦检员共同到放炮地点巡视放炮情况，并检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、瞎炮、残爆等情况，确认无误后，三牌各归原主。

8、处理瞎炮的基本原则：

(1)发现瞎炮后，先将雷管脚线从母线上取下，扭结成短路，并以明显标志保护；(2)在班组长指导下，属于连线不良者，可重新连线进行放炮；(3)在距瞎炮眼0.3米处另打同瞎炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮进行处理；(4)放炮后，放炮员要详细检查被崩落的煤矸，收集未爆的电雷管和炸药，交回炸药库；(5)在处理瞎炮期间，严禁与处理瞎 炮无关的人员在此工作。

9、放炮母线或雷管脚线连接的规定：

连接线和电雷管脚线必须相互扭紧并悬挂，不得同轨道、金属管、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触。多头巷道掘进时，放炮母线随用随挂，以免误接放炮母线。3-

10、配引药严格遵守的“四必须”、“两禁止”： 必须在顶板完好、支架完整、避开电器设备和导电体的导地点；必须防止电雷管受震动、冲动、折断脚线和损坏脚线绝缘层；必须把电雷管全插入药卷内；必须扭结电雷管脚线。

严禁坐在炸药箱上装配引药；严禁将雷管插在药卷的中部或药卷上。

11、井下放炮必须执行两个制度： “一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。

放炮管理制度

为了进一步规范爆破管理，确保矿井安全生产，依据《煤矿安全规程》、集团公司和我矿有关文件规定，特制定爆破管理制度：

1、井下爆破作业时，施工单位必须编制作业规程或措施，说明炮眼的名称、位臵、个数、深度、角度及炮眼编号、装药量、封泥长度，措施中应详细标明放炮撤人地点，并附图显示人员撤离地点等情况，否则通风队严禁安排放炮员。

2、放炮员依作业规程或措施放炮。

3、爆破作业地点，必须配备专职放炮员固定在同一施工地点，并严格按照相关规定进行爆破作业，否则对责任单位罚款。

4、接触爆破材料人员必须穿棉布或抗静电衣服，否则 罚款。

5、井下爆破严格执行“一炮三检制”和“三人联锁”换牌管理制度，否则对责任人罚款。

采掘工作面“三人联锁”操作规定如下：

放炮员持警戒牌，班组长持命令牌，瓦检工持放炮牌。采掘工作面装药前，瓦检工、班组长、放炮员三人共同到达装药地点，少一人严禁装药。

(1)班组长负责放炮前撤人、停电、警戒工作，放炮后负责检查巷道顶板、支架等情况，当接到放炮员警戒牌后负责把所有人员撤到作业规程或措施规定地点，并安排专人警戒。

(2)瓦检工负责检查瓦斯和通风情况，当接到班组长命令牌后负责检查装药地点和起爆地点通风瓦斯情况。

(3)放炮员负责装药前、放炮前、放炮后瓦斯检查、引药制作、装药、囤炮、母线与脚线连接、爆破等工作，当接瓦检工放炮牌后，有权要求班组长、瓦检工在放炮记录本上签名，明确“已停电、撤人、允许放炮”、“通风瓦斯正常、符合条件”意见后，持放炮牌放炮。

（4）具体换牌过程：装药前放炮员将警戒牌交给班组长，班组长负责安排专人警戒；装药完成后班组长将命令牌交给瓦检工，瓦检工检查瓦斯、通风情况；无异常后，瓦检工在放炮地点将放炮牌交给放炮员，最后班组长清点人数确 认无误后，方准签署意见下达起爆命令，放炮员接到起爆命令后，必须先发出爆破警号，至少再等5S，方可起爆。放炮后待采掘工作面炮烟被吹散，班组长、瓦检工、放炮员三人必须首先到爆破地点检查通风、瓦斯、支架、煤尘、拒爆、残爆等情况，发现异常及时处理，无异常后三牌各归原主。

6、人员私自进入警戒区，对把口人员罚款。

7、如炸药库发放雷管脚线未扭结，对库工罚款。

8、井下雷管必须由放炮员亲自运送，炸药必须在放炮员的监护下由专职背药工亲自运送，否则罚款。

9、放炮员和背药工领到爆破材料后，要直接送到工作地点，严禁中途逗留，否则罚。

10、爆破炸药箱必须放在警戒线以外，支架完整、顶板完好、无机电设备的安全地点，否则对责任单位罚款。

11、严禁人员坐雷管箱、炸药箱，否则对责任人罚款。

12、一个工作面只准使用一个放炮器和一把钥匙，违反规定对责任人罚款。

13、放炮员每班应对固定爆破母线进行全面检查，发现破损及时处理，否则对放炮员罚款。

14、爆破母线应用铜芯绝缘线，严禁使用裸线和铝线，否则对放炮员罚款。

15、爆破固定母线必须使用规格一致的母线，否则对放炮员罚款。

16、发爆器必须定期校验各项性能参数，并有记录，否则对通风队罚款。

17、发爆器钥匙、遥控器必须由爆破工随身携带，否则罚款。

18、发现井下炸药、雷管存放在一起，对责任人罚款。

19、井下母线箱、固定母线破坏，对责任单位罚款。20、采掘工作面引药制作、脚线与母线的连接必须由放炮员亲自操作，其他人员严禁操作，否则对责任人罚款。

21、工作面在装药过程中，附近20米范围内严禁进行任何作业活动，否则对责任单位罚款。

22、采掘工作面在装药过程中，只允许施工队班组长协助放炮员装药，其他人员严禁进入作业地点，装药人员必须经过培训并持证上岗，否则对责任人罚款。

23、煤巷掘进工作面爆破前后，附近20ｍ范围内，必须洒水降尘，否则对掘进队罚款。

24、放炮撤人距离严格按照防突管理规定、作业规程及安全技术措施的要求进行撤人把口，否则对施工队罚款。

25、装药、爆破前施工队未安排专人警戒或警戒不到位，对班组长罚款。

26、装药前必须清除炮眼内的煤粉和岩粉，否则对装药人员罚款。

27、装药和爆破前，爆破地点矿车、未清除的煤、矸或 其它物体堵塞巷道断面1/3以上，严禁装药和爆破，否则对责任人罚款。

28、装药前施工队必须对迎头10米范围内U型钢棚采取加固措施，杜绝空顶、空帮，否则对施工队罚款。

29、重点监控区域放炮作业前后，由施工队班组长向生产调度、放炮员向通风调度汇报装药量、雷管使用情况，调度室、通风调度要作好记录，否则对班组长罚款。

30、采掘工作面应全断面一次起爆，不能一次全断面起爆的，必须制定安全措施；采煤工作面可分组装药，但一组装药必须一次起爆；否则对责任人罚款。

31、采掘工作面爆破作业期间，可根据现场情况适当调整药量和爆破孔数，但装药量和雷管个数不准超过措施中规定，否则对班组长、放炮员罚款。

32、掘进工作面不得采用反向起爆，若采用反向起爆，必须制定安全措施，否则对责任人罚款。

33、电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼，否则对责任人罚款。

34、电雷管必须全部插入装卷内，严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上，否则对责任人罚款。

35、电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，否则对责任人罚款。

36、炮眼封泥应用水炮泥和粘土炮泥，严禁用煤粉、块 状材料或其它可燃性材料，否则对责任人罚款。

37、起爆时，出现放不响炮，由于炮线连接原因造成的，对放炮员罚款。

38、放炮四联单上必须记录炸药领用、使用、剩余情况，放炮员、背药工共同签字方可有效，剩余炸药当班必须退回炸药库，并补齐记录。无记录或记录不清对责任人罚款。

39、其它未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《集团公司安全处罚条例》等规定执行。

第五篇：山西省工资系统操作手册

山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

山西省机关事业单位工资管理系统

用 户 操 作 手 册

山西易联众信息技术有限公司

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目

录

1.前言...................................................................................................................................................................3 2.运行环境...........................................................................................................................................................3

2.1软件环境................................................................................................................................................3 2.2硬件环境................................................................................................................................................5 2.3设置说明................................................................................................................................................5 2.4登录说明................................................................................................................................................6 3.操作说明...........................................................................................................................................................8

3.1人员管理................................................................................................................................................8 3.1.1人员新增...........................................................................................................................................8 3.1.2人员减少.........................................................................................................................................10 3.1.3部门调整..........................................................................................................................................11 3.1.4人员信息修改.................................................................................................................................12 3.1.5序号管理.........................................................................................................................................13 3.1.6 人员退休/退职...............................................................................................................................14 3.1.7人员工资子集管理.........................................................................................................................19 3.1.8调整审批部门.................................................................................................................................21 3.1.9考核.........................................................................................................................................22 3.2工资调整（日常业务）......................................................................................................................24 3.2.1 工资变动......................................................................................................................................24 3.2.2 临时工资确定..............................................................................................................................25 3.3 工资标准调标.....................................................................................................................................28 3.4 机构管理.............................................................................................................................................30 3.5 办公管理.............................................................................................................................................31 3.5.1 密码修改........................................................................................................................................31 3.6 统计查询.............................................................................................................................................32 3.6.1 人员工资查询................................................................................................................................32 3.7数据上传..............................................................................................................................................32 3.8 审核审批.............................................................................................................................................35

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1.前言

本用户使用手册是基于省集中的山西省机关事业单位工资管理系统，主要介绍了系统各功能模块的使用操作过程。主要针对系统经办人员和审核人员，阅读本手册应能掌握该系统的使用方法。对本系统各模块进行应用，应遵循本文档进行操作。

2.运行环境

2.1软件环境

为保证您顺利使用本系统，推荐使用WindowsXP(包括)以上版本操作系统，Internet Explorer 8版本的浏览器。使用系统前做一些简单设置，以下IE浏览器默认为Internet Explorer 8。

1、设置受信任站点

请您在IE浏览器菜单栏依次选择“工具”→“Internet选项”→“安全”→“可信站点”→“站点”，在“站点”窗口打开后，将系统地址http://添加到可信站点[网站]窗口中。如下图所示：

2，安装必要的插件和软件。

登陆主界面，选择相关下载，按照下载说明下载并且安装必要的插件和软件。

3、设置ActiveX控件启用选项：

请您在IE浏览器菜单栏依次选择“工具”→“Internet选项”→“安全”→“可信站点”，首先选中“默认级别”来还原默认级别设置,然后进入“自定义级别”，将“ActiveX控件自动提示”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”两项设置选择为“启用”，依次确定，应用后重新启动IE。如下图所示：

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4、关闭本机XMLHTTP支持

请您在IE浏览器菜单栏依次选择“工具”→“Internet选项”→“高级”→“设置窗口”，将”启动本机XMLHTTP支持”设置为未选择状态，确定，应用后重新启动IE。如下图所示：

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2.2硬件环境

客户机

CPU：PⅢ800以上 内存：128M以上

硬盘：可用空间500Ｍ以上 显示器：分辩率1024*768 其它： 网络速度要求最低10M，建议使用100M以上的光纤网络配置。

2.3设置说明

本系统采用B/S结构，不需要安装客户端，只需安装支持系统一些特殊功能的有关插件即可，且一次安装永久不变，确保用户拥有登录权限，输入系统地址，就可运行该系统。

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2.4登录说明

登录工资系统，首先要登录vpn，vpn是挂载在山西省人力资源和社会保障厅的网页上，登录网址为：http://www.xiexiebang.com/

点击左侧飘窗 山西省机关事业单位工资管理系统 进入程序vpn的登陆界面：

在vpn的登录界面，输入用户名，密码 点击登录方可进入。

这里我们规定Vpn用户名为: 组织机构代码，总共十位，包括里面的横杠

Vpn密码为 ： 组织机构代码，总共十位，包括里面的横杠

这里需要注意的是：登录后必须修改密码才能使用

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Vpn登录成功后，在桌面上启动Internet Explorer，在地址栏中输入本系统所在地址，按“回车”，即可启动登录页面。系统启动后自动连接到数据库，连接成功后出现登录画面，如图.需要操作员输入用户名和密码进行身份验证。

系统的用户名为：组织机构代码，总共十位，包括里面的横杠 系统初始密码为：88888888（8个8）

这里需要注意的是： 登录后必须修改密码才能使用本系统

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系统登录成功后，即可点击各子系统进入相应的业务处理窗口进行操作。如图:

3.操作说明

3.1人员管理 3.1.1人员新增

【业务功能】

人员新增页面主要功能是进行新增人员的录入。

【操作步骤】

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1，人员查询

选择机构列表中的要查询的单位，单击后出现本单位的所有人员，在姓名处输入要查询的人员姓名点击查询，可以查询到指定人员。如图：

本查询也可以按工资类别查询，双击工资类别调出选择框，单击要查询的条件，然后点击查询，如图：

2，人员新增

在机构列表中选择要新增的单位, 选择新增人员所属部门，选择原因，点击【新增人员明细】易联众信息技术股份有限公司® 版权所有© 第9页，共36页 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

按钮，进入新增页面，在此页面录入新增人员的基本信息和进入本单位前情况后点击【保存】。

注： 本页面所有底色为灰色的为选择框双击后调出选择界面,按实际情况选择录入。3，人员修改

本修改是指新增人员未报审批及审批不通过时，可进行二次修改。

点击人员新增信息列表中操作列中的修改，可对该行数据进行修改，修改后点击保存。4，人员删除

本删除是指新增人员未报审批及审批不通过时，可进行删除操作。点击人员新增信息列表中操作列中的删除，可对该行数据进行删除。

3.1.2人员减少

【业务功能】

人员减少是指由于某些原因需要删除人员的操作。

【操作步骤】

1，在机构列表中选择要操作的单位，在实有人员中出现本单位的所有人员，输入条件，点击【查询】按钮，选择要删除的人，点击【删除】按钮，此人就会出现在未审核的减少人员列表中，如图：

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2，在报审核之前，可以取消这次操作，选择要取消删除的人员，点击【取消删除】按钮。

3.1.3部门调整

【业务功能】

部门调整是指的在同一个单位内，部门之间的调整操作。

【操作步骤】

1、点击部门调整模块,选择要做调整的单位或者部门，进入部门调整主界面，操作界面如下:

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2、可以按序号，姓名，工资类别条件进行人员的选择，点击【部门调整】按钮，进入部门调整界面，选择调整后的部门，点击【确定】按钮，进行部门调整操作，操作界面如下:

3.1.4人员信息修改

【业务功能】

人员信息修改，是指单位的实有人员的基本信息有变动，在本模块修改。

【操作步骤】

1，选择要修改的单位，然后选择部门，可以查到本部门的人员信息，可以根据条件查找到要修改的人员点击【人员信息修改】按钮，修改其基本信息，修改完成后点击【保存】按钮。如图：

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2，在报审批前可以撤销此次修改，选中要放弃的修改，点击操作列表中的删除，删除这次操作。

3.1.5序号管理

【业务功能】

序号管理是针对单位人员，进行序号调整和整理排序。序号调整可以调整单人的序号靠前还是靠后，整理排序功能主要相对于人员减少或转出之后，造成的序号不连续，可以按单位批量整理排序。【操作步骤】

1、选择要操作的单位，要修改序号的人，点击【调整序号】按钮，输入这个人员的新序号之后，点击【确定】按钮即可调整成功，返回后会刷新页面信息。

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2、选择需要做整理排序的单位，点击【整理排序】按钮，在现有序号的基础上会连续起来正常排序，如图：

3.1.6 人员退休/退职

【业务功能】

人员退休退职功能模块主要功能是为各类人员办理退休退职的功能操作。【操作步骤】

1、选择要办理业务的单位或者部门，会显示单位或部门的在职人员基本信息，下半部分显示这个单位办理完退休退职和目前还没有审批完的人员信息。

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3、选中需要办理退休退职的人员信息，点击【退休(退职)】按钮，进入办理退休退职的界面，这里要说明一下，工资类别的不同进入页面后一些在职信息会显示的不同，这里主要分为四类，第一类公务员，第二类机关技术工人，第三类机关普通工人，第四类包括：事业管理人员、事业专业技术工人、事业技术工人 如图： 公务员

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机关技术工人 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

机关普通工人

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事业管理人员、事业专业技术工人、事业技术工人

3、进入界面后，在退休（新确定）费比例框内鼠标双击，选择相应的退休费比例，选择完比例之后，基本退休费和增资额会自动计算出来，在执行时间框内选择执行时间，点击【保存】按钮，如图：

4、保存成功后页面自动刷新，新退休的人会显示在主页面的离退休信息中，选中离退休信息中的人员，易联众信息技术股份有限公司® 版权所有© 第17页，共36页 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

点击【详细信息】按钮，即可查看办理退休退职时界面的信息。如果发现有错误，点击【删除】按钮，删除此人重新做即可，在报审批之前都可以做删除操作，如图：

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3.1.7人员工资子集管理

【业务功能】

人员工资子集管理是对人员的工资信息做维护和管理的。

【操作步骤】

1，在机构栏中选择要操作的单位或者部门点击，在窗口右侧就会出现该单位的人员，在查询框中输入条件点击【查询】，可以查询到需要修改的人员信息，如图：

2，点击要修改的人员信息，在人员工资情况栏中就会出现该人员的工资信息等，本模块把不同的工资类别做了不同的子集定义，如图：（列举几种）公务员：

事业技术工人：

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运动员：

退休人员：

3，所有工资类别的第一分页都是基本概况表，这里不能修改基本概况，需要修改基本信息的，需要在人员信息修改模块进行。

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4，我们以公务员类别为例，在第二分页中，显示的是行政职务子集，在此界面，我们可以对其的行政职务进行修改，删除，和新增，点击操作列表中的编辑，直接对选中行编辑，点击删除，直接删除对应的类型，在窗口下方有添加按钮，点击【添加】，可以对其增加一条行政职务子集，修改和新增的时候操作完要点击保存按钮，如图：

5，其他界面操作如上。

3.1.8调整审批部门

【业务功能】

调整审批部门是指对人员的审批部门进行调整。【操作步骤】

1，在机构列表中选定单位，业务窗口就会出现该单位的人员信息，我们根据序号，姓名，工资类别等条件，可以精确查询到某一类，或某一个人。

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2，选中要做调整的人员，点击【调整审批部门】按钮，选择要调整的审批部门点击【确定】。

3.1.9考核

【业务功能】

考核是对单位人员进行的考核。【操作步骤】

1，在机构列表中选定单位，业务窗口就会出现该单位的人员基本信息，我们在做人员的考核的时候可以选择批量考核，也可以做个人考核。2，如果人员比较多，我们可以直接点击【批量考核】，选择要考核的，之后选择考核结果，点击【确定】按钮，考核成功，如图：

3，在批量考核完毕后，可以对个别人进行考核的修改，根据姓名或者工资类别查询出人员，选中点击【个人考核】按钮，选择对这个人的考核信息点击【确定】如图：

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4，考核完成后点击每个人，可以在考核信息页面看到对应人员的考核结果：

另：在考核界面分开了机关和事业的两种考核结果，根据单位性质选择考核结果。

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3.2工资调整（日常业务）

3.2.1 工资变动

【业务功能】

工资变动是指对机关单位，晋升职务后工资的变动包含:职务工资、级别、级别工资档次变动。对事业单位来说是指，晋升职务、技术等级（岗位变动）后工资变动包含岗位工资、薪级工资变动。

【操作步骤】

1，在机构列表中选定单位或者部门，点击，在实有人员列表中就会出现本单位或部门的所有人员，如图：

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2，选择要做工资变动的人员，点击【工资变动】按钮，如图，录入变动后的信息，点击【计算工资】后，生成变动结果，核对无误后，点击【保存】即可。

注：当前截图中的人员的工资变化，是因为执行时间在新标准的时间范围内。

【注意事项】

信息录入时，蓝绿色项目为比填(选)项；

信息录入必须准确，否则影响工资管理系统的正常运行。（错误示例：机关 职务层次 县处级正职职务属性 领导职务副职）

机关公务员 ：科员、办事员的职务属性按非领导职务正职录入。

试用期公务员，见习期人员、学徒等不允许直接进行工资变动，应做临时工资确定。转正要做转正定级操作

3.2.2 临时工资确定

【业务功能】

临时工资确定模块主要是针对机关新增、录用---试用期公务员、学徒期、熟练期工人临时工资确定。事业单位新增，录用---见习期（初期）管理人员、专业技术人员，学徒期、熟练期工人临时工资确定。

【操作步骤】

1、在机构列表中选定单位或者部门，右边页面上半部分“待确定临时工资人员”会显示单位或者部门的工资类别为试用期、见习期等多种需要临时确定工资的人员基本信息。

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2、在“待确定临时工资人员”信息栏内选择需要确定临时工资的人员，点击【临时工资确定】按钮，进入临时工资确定页面，如图:

3、选择执行时间，之后点击【计算【按钮，变动（新确定）后试用期、见习期工资和增资额会自动计算出来，然后点击【保存】按钮，保存临时工资确定的详细信息，如图: 易联众信息技术股份有限公司® 版权所有© 第26页，共36页 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

4、保存之后，页面自动关闭，主页面自动刷新，信息显示在临时工资确定后信息栏内，在未报审批之前可以选中删除，删除完之后可以重做，如图:

5、临时工资确定界面的组合查询，三项都为空的时候查询所选单位的所有在职人员信息，可以按序号易联众信息技术股份有限公司® 版权所有© 第27页，共36页 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

查询1人，也可以按姓名模糊查询，也可以按工资类别查询这个单位所有同一类别的人员，点击【重置】按钮清空输入项内容。如图:

3.3 工资标准调标

【业务功能】 工资标准调标是指

【操作步骤】

1、点击工资调标(日常业务)模块,选择单位节点或部门节点，进入工资调标主界面。人员信息列表显示相应单位或部门的人员信息，人员调资信息列表显示所选单位的调资信息,调资信息区分在职人员调标信息，离退休人员调标信息，未调整人员信息,操作界面如下:

2、选中单位节点，点击【调标】按钮进入调标界面

选择要调资的文件，执行时间会自动更新文件指点的时间，点击【确定】按钮

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调标成功后，提示：单位调资情况(人数)

在人员信息下方出现人员调资信息，调资情况就会显示在这里。

3、打印报表说明:选中某条人员信息点击【打印个人审批表】按钮,可以打印个人调资审批报表,勾选”选中全部”可以对单位所有调标人员打印调资审批表,选中单位节点，可以打印单位增次花名表,单位增资审批表.4、选择一条调标信息，点击”删除”链接,可以删除选中人员的调标信息,勾选”选中全部”，点击删除”链易联众信息技术股份有限公司® 版权所有© 第29页，共36页 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

接可以删除单位全部调标信息.删除后相当没有调标,操作界面如下:

3.4 机构管理

【业务功能】

机构管理是实现对机构（节点，单位，部门）信息的新增，修改，删除等功能的。

【操作步骤】

1.机构新增

点击机构列表，选择新增机构所属的父亲机构，点击【新增】按钮，进入新增页面（汇总节点可新增汇总节点和单位，单位可新增部门，部门不能生成下级机构）。

信息录入完全后，点击保存按钮，完成操作。

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2.机构修改

选择需要修改的机构，点击【修改】按钮，进入修改页面：

修改完成后点击保存，完成操作。3.机构删除

选择需要删除的机构，点击【删除】按钮，删除机构（无下级机构，本机构无人员信息可删除）。

3.5 办公管理

本系统提供了简单的办公管理功能，包括人员管理审核授权、消息管理、公告管理、密码修改、常用菜单管理,这里只简要说明一下密码修改。

3.5.1 密码修改

【业务功能】

操作人员更改自己的登陆密码。【操作步骤】

选择【办公管理】菜单下的【密码修改】，进入“密码修改”窗口，如图6-9。依次录入用户名、旧密码、新密码、确认密码，单击〖修改〗按钮即可。

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图6-9 3.6 统计查询

3.6.1 人员工资查询

【业务功能】

此模块提供人员工资查询统计功能。【操作步骤】

点击人员工资查询按钮，选择单位，点击，看以看到单位的人员信息，点击单个要查询的人员在界面的下方就会出现相对应的人员基本信息与工资情况：

3.7数据上传

【业务功能】

数据上传这个模块主要功能是针对单位经办人员，第一次使用该系统，将以前旧软件的数据导进新系统。数据上传模块通过单位经办人员选择本单位旧软件安装目录中的数据文件进行上传，从而实现新旧系统数据的统一。【操作步骤】

1、在功能目录中选择【数据上传】菜单下的【数据上传】，打开“数据上传”界面，如图，打开页面后，右边页面会自动显示该经办人员所在的地、市、县，区。

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2、上传数据之前，先要通过下拉框选择经办人员所在地市所拥有的某个节点，找到旧软件安装目录中的数据文件sxgz.mdb进行上传。如图：

3、选中机构之后点击【浏览】按钮，找到旧软件安装目录中的数据文件sxgz.mdb。如图：

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4、选中数据文件之后，方可进行上传操作，进行上传操作之前请确保下拉框不为空，业务规定：一个操作员只能进行一次有效的数据上传操作，即：数据导入成功后，不允许再次上传，请谨慎操作，数据导入失败可以再次上传，数据文件名只能是’sxgz.mdb’。因为涉及的数据较多，此操作需要一定的时间，请耐心等待。如图：

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3.8 审核审批

【业务功能】

审核审批是所有业务的一个结点，在所有业务办理完之后，都需要在此模块进行审核审批操作，业务才算结束，如果审批不合格，点击审批不通过，业务直接返回到相应业务模块。【操作步骤】

1，点击要审核审批的机构列表选择要审核审批的单位，点击【报审批】按钮，本单位需要审批的业务就会显示在业务类型列表中，在审核汇总统计窗口中可以看到所有待审批业务的汇总信息，如图：

2，在业务类型列表中选择要审核审批的业务类型，点击，在窗口右侧可以看到需要审批的全部内容，易联众信息技术股份有限公司® 版权所有© 第35页，共36页 山西省机关事业单位工资管理系统操作手册

如果有不合格的业务，直接点击操作列中的审批不通过，对于操作合格的业务，直接点击窗口下面的【全部审批通过】按钮，就会将没有做过审批的业务全部审核通过。如图：

3，我们在业务窗口做了相对应的查询，可以查询到此类业务类型中的全部记录，未审核记录，审核通过记录，审核不通过记录以及可以按姓名查询。按姓名查询：输入要查询人员的姓名，按回车键，可以查询到指定人员的审批状态。

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