XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法[推荐五篇]

第一篇：XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法

XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为加强XXXXX集团有限公司（以下简称集团）采购管理，规范采购行为，防范风险，提高资金使用效益，降低采购成本，根据国家相关法律法规和集团有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于集团总部及所属全资和控股企业（以下简称二级企业）。

第三条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得物资、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。贸易业务中发生的物品购买不属于本办法规定的采购范畴。本办法所称物资是指各种形态和种类的物品，包括设备、配件、原材料、工具及办公用品等。商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同物资。

本办法所称工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。

本办法所称服务是指除物资和工程以外的其他采购对象。第四条 集团采购管理遵循公开、公平、公正、诚信原则，实行“统一管理、分级授权、集中备案、检查监督”的管理模式。第五条 采购工作坚持责任采购和绿色采购原则，对供应商的产品质量、安全环保、合同履约率等社会责任议题进行评估，择优选择社会责任感强的供应商，促进供应链共同履行社会责任。第六条 采购需要招投标的原则上应委托集团下属中国乡 镇企业总公司办理。

第二章 组织及职责

第七条 集团设立集中采购委员会,由集团分管领导及相关部门负责人组成。集中采购委员会的工作职责是：

（一）负责集团集中采购工作的管理和指导；

（二）负责集团集中采购重要事项的审批，比如授权等。第八条 集团运营管理部门是集团采购管理的具体负责部门，负责集团的采购管理工作，具体工作职责是：

（一）负责制定集团采购管理制度；

（二）负责牵头组织集团层面发起的集中采购活动；

（三）负责集团及二级企业采购工作的协调、备案、检查和监督管理；

（四）负责集团总部及二级企业采购计划及采购统计备案管理工作。第九条 二级企业或其下属企业是采购活动的具体实施单位，应设置独立的采购管理部门和人员，大宗采购较多的企业还应设立公司采购管理委员会，并将机构设立情况报集团运营管理部门备案。

第十条 二级企业采购管理委员会的职责是：

（一）负责审批本企业采购管理制度，并对制度的执行情况进行检查与监督；

（二）负责对本企业年度采购计划进行审批；

（三）负责对本企业采购活动进行指导、协调、检查与监督；

（四）负责对下属企业重大采购活动进行审核及授权； 第十一条 二级企业采购部门的职责是：

（一）负责本企业采购管理制度的制定；

（二）编制企业年度采购计划（附件1），经本企业采购委员会审核后上报集团采购管理部门备案；

（三）根据相关规定及授权，组织实施企业日常采购活动；

（四）负责对下属企业采购活动进行指导、协调、检查与监督；

（五）负责本企业采购活动的统计上报工作；

（六）负责本企业采购管理委员会交办的其它工作。

第三章 采购方式与权限

第十二条 采购活动按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量，主要采取集中采购、分散采购和紧急采购等三种方式。

第十三条 集中采购包括集团直接集中采购、集团组织集中采购、集团授权集中采购等三种方式。

集团直接集中采购是指多个二级企业需要或采购金额巨大时，由集团采购管理部门直接组织进行的采购。

集团组织集中采购是指单一或多个二级企业需要且金额较大时，由集团采购管理部门牵头组织、二级企业具体实施的采购。

集团授权集中采购是指二级企业所需除集团直接集中采购和集团组织集中采购之外的大宗物资、工程和服务，由集团授权二级企业组织进行的集中采购。采购结束后，二级企业应于次月10日前通过上报采购统计表（附件2）的形式报集团采购管理部门备案。第十四条 分散采购是指集团总部和二级企业对除本办法第十三条所列之外的货物、工程和服务进行的小额零星采购。本采购可以采用协议供货采购和定点服务采购，通过公开招标方式集中确定协议供货和定点服务采购的供应商，明确中标产品、最高限价和服务条件，并以协议书的形式固定。采购人应当在协议供货和定点服务中标范围内选择中标供应商及中标产品或者服务。

第十五条 紧急采购是指因发生紧急事件或意外事件而进行的采购行为。紧急采购可根据本办法第十三、十四条规定的标准采取授权集中采购或分散采购来完成。

第十六条

二级企业要根据企业实际，细化企业采购管理权限，做到分级负责，令行禁止。

第四章 采购计划与实施

第十七条 集团对采购活动实行计划与统计备案管理制度。集团总部及二级企业应依据年度投资计划或经营预算安排编制年度采购计划，按照分级管理权限，经本企业采购管理委员会及相关部门审核批准后，按计划实施采购。

第十八条 年度物资采购计划是集团总部及二级企业全年物资采购的预测计划，应当依据历年物资消耗规律和储备定额，综合平衡生产经营任务、投资计划、财务预算、库存、供货周期等进行编制。计划中须明确采购标的物的名称、规格、型号、数量、预算金额、供货时间、采购方式、标准等内容。

第十九条 集团总部及二级企业年度采购计划应于上年12月20日前报集团运营管理部门备案。计划执行期间如出现变动 幅度大于30%情况的，应于情况发生次月10日前将变动原因及调整后的计划报集团运营管理部门备案。

第二十条 集团总部及二级企业应当依据年度采购计划，按照规定程序，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等方式实施采购。

（一）采购大宗物资、工程和服务原则上须采取公开招标的采购方式。建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购应当进行公开招标。

（二）对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的可以采用邀请招标方式采购。

（三）对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，且时间紧、技术复杂，不能确定详细规格、具体要求和价格总额的可以采用竞争性谈判方式采购。

（四）对于只能从特定供应商处采购且无其它合适替代品的可以采用单一来源方式采购。

（五）对于用量不大、规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度不大的可采用询价方式采购。第二十一条 招标采购要严格执行《中国农业发展集团有限公司招标工作管理办法（试行）》及本企业相关规章制度，严格履行下列程序：

（一）成立由相关部门组成的招标工作小组；

（二）编制招标文件、评标文件，发布招标公告；

（三）对投标单位进行资质审查，向符合资质条件的投标单位分发或者出售招标文件及相关资料； 5

（四）召开开标、评标和定标会议，根据评标报告确定中标候选人；

（五）发出中标公告及中标通知书；

（六）将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照企业审批程序进行审批；

（七）与中标单位签订合同或协议。第二十二条 竞争性谈判采购要严格按照下列程序进行：

（一）成立由相关部门组成的谈判小组；

（二）制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（三）确定不少于三家供应商，并分别与之谈判；

（四）谈判小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并按照企业审批程序进行审批；

（五）与成交供应商签订合同或协议。

第二十三条 询价采购要严格按照下列程序进行：

（一）成立由相关部门组成的询价小组，拟定询价方案；

（二）对不少于三家的合格供应商进行书面询价；

（三）被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺；

（四）询价小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并按照企业审批程序进行审批；

（五）与成交供应商签订合同或协议。第二十四条 单一来源方式采购要在保证采购标的物质量与适用性基础上与供应商商定合理价格，不能因为单一供应商而无限制放宽价格浮动范围。

第二十五条 集团和二级企业要充分利用现有信息化管理平台对采购活动进行审核、监督与管理，力争做到在大宗、通用、重要物资采购活动中统一合同、统一签约、统一结算。

第五章 质量管控

第二十六条 二级企业要结合实际情况建立本企业的物资质量管控制度，明确物资质量管控部门和职责、管控流程、管控方式、技术指标、监督检查与考核以及供应商准入、选择、评价、沟通、淘汰等内容。物资质量管控制度和技术指标要覆盖50%以上的采购物资种类和供应商，对供应商的动态量化考核率要达到70%以上。

第二十七章 采购活动实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购标的物出现质量问题时，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、监督监造等单位和人员的责任。

第二十八条 采购时严格执行有关技术标准，任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊标的物。同等条件下要优先采购集团内部企业的标的物。

第二十九条 使用单位应依据采购合同对采购标的物进行验收、入库，并将有关信息及时、准确、完整录入企业相关管理信息系统。验收不合格的，使用单位有权拒绝接收，并由采购合同签订部门向供应商索赔。

第六章 供应商管理

第三十章 集团总部及二级企业要建立供应商准入、评价、淘汰机制，建立供应商定期评价制度。第三十一章 供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备相应的质量、安全、环保以及其它所需生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）集团及二级企业要求具备的其它条件。

第三十二章 提供经国家有关部门认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团内部符合准入条件的生产企业，应当优先准入。

第三十三章 集团及二级企业每年对供应商进行一次评价，评价内容包括交货时间、交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等。评价结果作为确定供应商下一年度是否继续准入的主要依据。

第三十四条 供应商有下列情形之一的，取消准入资格：

（一）评价不合格的；

（二）弄虚作假、骗取准入的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成集团或二级企业损失的；

（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（五）因故意、过失提供不合格物资的；

（六）有其它违法违规行为的。

第七章

档案管理与统计 8 第三十五条 企业采购管理（实施）部门负责对本企业采购活动中的相关文件归档保存，不得随意伪造、隐匿或销毁。采购文件的保存期限应不低于五年。

第三十六条 采购文件包括采购计划及预算审批文件、招投标相关资料和文件、合同或协议文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他相关资料、文件。

第三十七条 集团实行采购统计备案管理制度，集团总部相关部门及二级企业应于每月10日前将上月采购活动通过采购统计表的形式报送集团运营管理部门，每年7月31日前报送上半年采购工作总结，每年1月31日前报送上年度采购工作总结。

第三十八条 集团总部及二级企业所有采购品种均应纳入采购统计范围，要建立采购统计原始记录和台账，对标的物购入、消耗、库存等情况进行统计。

第三十九条 采购统计工作应当及时、准确、全面，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。

第八章

监督与处罚

第四十条

集团总部及二级企业采购活动要实行监督与执行相分离的管理原则，采购过程中与供应商有利害关系的相关人员要实行回避制度，关键岗位采购人员及采购监督人员要实行定期轮岗制度。要对采购不相容岗位，包括计划、采购、执行和监督岗位进行分离；同时还要做到核心权力分置，将供应商选择权、价格确定权与货款支付权分开设置。

第四十一条 集团运营管理部门负责对集团总部及二级企业的采购活动进行监督、检查，发现问题及时进行调查了解，提出警示或建议。

第四十二条 集团和二级企业审计、监察部门按照各自的职责范围，对采购活动进行不定期或专项审计、监察，出现问题的由监察部门对违规行为进行处理。

第四十三条 采购活动中严禁出现下列行为：

（一）将应当集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购；

（二）未经集团批准，委托中国乡镇企业总公司以外的机构办理招投标事项；

（三）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，阻碍或排斥其他地区、其他系统投标人进入本地区、本系统市场；

（四）在采购过程中采取暗示、授意、打招呼、递条子、指定、强令等方式干预和插手具体采购活动；

（五）在采购过程中与供应商或者采购代理机构私自进行协商乃至恶意串通；

（六）在采购过程中收受贿赂或者获取其他不正当利益；

（七）开标前泄露标底或者在采购过程中泄露应当保密的与采购活动有关的情况和资料；

（八）隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变更采购文件；

（九）阻碍或者拒绝监督检查；

（十）其他违反国家相关法律法规和集团及二级企业相关规章制度的行为。

第四十四条 对违反本办法规定的采购单位及其工作人员，一经查实，纪检、监察部门将严格按照有关规定进行处罚，构 成犯罪的将依法移交司法机关处理。

第七章 附则

第四十五条 二级企业要根据本办法及企业实际制定本企业采购管理制度或补充完善已有相关规章制度，明确各级采购权限，加强采购管理工作，并将有关制度报集团运营管理部门备案。

第四十六条 本办法由集团运营管理部门负责解释。第四十七条 本办法自印发之日起施行。

第二篇：电煤业集团有限公司煤炭采购管理监督暂行办法

电煤业集团有限公司煤炭采购管理监督暂行办法

发表时间：2008-03-21

第一章总则

第一条为了规范华电煤业集团有限公司（以下简称“公司”）煤炭采购工作，防范法纪风险，提高经济效益，促进廉政建设，根据国家、中国华电集团公司有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条公司监察审计部是公司煤炭采购管理监督工作的主管部门，负责组织对公司本部相关部门、各分公司煤炭采购管理工作进行监督；公司计划调运部、燃料管理部、财务资产部和分公司是煤炭采购管理监督工作的责任单位，依照本办法规定，负责对职责范围内的煤炭采购业务和人员进行监督。

第三条加强对煤炭采购管理的监督，是企业监察的重要内容，应坚持公司党组统一领导、纪检监察部门组织协调、各职能部门和业务单位分工负责的工作机制。

第二章监督职责

第四条公司监察审计部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）指导、组织协调公司系统煤炭采购管理监督工作；

（二）健全、完善煤炭采购管理监督制度并组织实施；

（三）监督检查公司相关部门和分公司履行煤炭采购管理监督职责的情况；

（四）组织查处煤炭采购管理方面的违规、违纪行为。

第五条公司计划调运部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）健全、完善煤炭采购管理制度并监督实施；

（二）建立、完善煤炭采购管理工作中综合管理、计划管理、价格管理、合同管理和供货商选择等环节之间的制约机制；

（三）负责对本部门工作人员的管理监督；

（四）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第六条公司燃料管理部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）健全、完善煤炭验收、结算管理制度和制约机制；

（二）对在煤炭验收、结算工作发现的涉及煤炭采购问题，及时向公司计划调运部或者监察审计部反映，必要时协助调查核实；

（三）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第七条公司财务资产部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）对电煤资金管理制度执行情况和电煤结算付款工作进行监督；

（二）对电煤资金管理和电煤结算付款工作中发现的涉及煤炭采购问题，及时向公司计划调运部或者监察审计部反映，必要时协助调查核实；

（三）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第八条分公司在煤炭采购管理监督中主要履行以下职责：

（一）贯彻落实公司煤炭采购管理监督制度；

（二）对本单位煤炭采购工作及采购人员进行日常监督；

（三）指导、监督相关电厂（分理处）自购煤采购工作；

（四）按管理权限，查处本单位煤炭采购管理工作中的违规、违纪行为；

（五）协助上级组织开展相关监督检查工作。

第三章监督内容

第九条对综合管理进行监督

（一）煤炭采购内部管理制度是否健全，执行是否严格，有无制度缺陷和管理漏洞；

（二）煤炭采购决策机制是否完善，重大决策事项（如购煤计划编制、供煤商选择、价格调整、合同纠纷处理等）是否经过集体研究决定；

（三）煤炭采购工作人员的权责是否明确，上下级之间、部门之间、上下道工序之间管理操作是否形成制衡。第十条对计划管理进行监督

（一）购煤计划调整是否严格按照规定程序办理，计划外购煤是否经公司同意；

（二）、季度、月度购煤计划和实际完成情况是否有比较分析。

第十一条对供煤商选择进行监督

（一）是否坚持公开、透明和比质比价原则选择供煤商；

（二）是否对供煤商资质进行了严格审查，审查认定程序是否规范，备查资料是否齐全；有无与不具备资质条件的供煤商建立购销关系的问题。

第十二条对煤炭价格进行监督

（一）购煤价格是否严格执行公司制定的最高限价或者指导价；

（二）超限价签订煤炭订购合同是否经公司批准。

第十三条对合同管理进行监督

（一）供煤商的资信情况是否符合合同签约的要求；

（二）合同谈判是否由两人以上参加；

（三）合同签订前是否经过集体评审，签订时是否严格执行会签制度。

第十四条对煤炭验收进行监督

（一）采、制、化等环节相互监督和制约的措施、制度是否完善，落实执行是否到位；

（二）采、制、化操作是否规范，原始记录（台帐）是否完整，有无人为调整验收数据的行为。

第十五条对煤炭结算进行监督

（一）煤款核算、结算和支付是否严格按照合同约定和公司规定办理；

（二）对亏吨、亏卡是否严格按照合同条款进行认真索赔，有无因索赔不力造成损失的问题。

第十六条对采购人员进行监督

（一）采购人员是否认真履行岗位职责，严格遵守党风廉政建设各项规定；

（二）是否对采购人员进行经常性职业道德教育和廉洁从业教育；

（三）有无索贿受贿、向供煤商收取回扣佣金或其它好处的行为，有无个人承担的费用由供煤商报销的行为；

（四）是否设立了举报箱和举报电话，员工反馈和供煤商投诉渠道是否畅通，信访举报案件查处是否严格按照规定程序办理。

第四章监督方式

第十七条 公司煤炭采购管理监督工作方式包括但不限于：即时监督、定期考评、效能监察与专项检查、民主监督。

第十八条即时监督。以各分公司为主，相关电厂（分理处）协助，采用检查、评议、调查、考核等方法，对煤炭采购工作主要环节之间的制衡性和工作人员的廉洁性实施日常监督。

第十九条定期考评。以公司计划调运部为主，燃料管理部、监察审计部协助，根据公司相关考核评价办法，以及《煤炭采购管理工作监督评价细则（试行）》，结合厂内燃料管理优秀单位评选等工作，采取查看原始记录和工作台帐、召开座谈会、听取工作汇报、请有关人员说明情况等方法，对煤炭采购管理工作进行半年或者评价。

第二十条效能监察与专项检查。以公司监察审计部为主，分公司协助，采用效能监察、党风廉政建设责任制执行情况现场检查、信访调查等方法，重点对煤炭采购管理与监督制度的执行情况进行监督。

第二十一条民主监督。各分公司采取建立工作通报制度、企务公开制度等方式，将煤炭订货、供货商、合同执行等情况在适当范围内予以公布，听取员工对煤炭采购工作的意见建议。公司本部相关部门和各分公司通过走访电厂、煤炭供应单位和运输单位，征求对煤炭采购管理工作的意见。

第五章责任追究与奖惩

第二十二条在煤炭采购管理工作中违规违纪，给企业造成经济损失和政治影响的单位和个人，视情节按有关规定给予组织处理或者党纪政纪处分，构成犯罪的移送司法机关处理。

第二十三条本单位在煤炭采购管理工作中发生违规违纪事件的，要纳入三项责任制考核，考核结果与本单位领导班子绩效薪挂钩，并按照党风廉政建设责任追究办法，对有关领导人员实施责任追究。

第二十四条因煤炭采购管理与监督制度不健全，或者监督执行不力，而发生违规违纪事件的，对采购管理部门和监督部门给予通报批评，并视情节按有关规定给予其主要负责人组织处理或者党纪政纪处分。

第二十五条对在煤炭采购监督管理工作中做出突出成绩的集体和个人，由公司监察审计部向公司主管领导建议给予奖励。

第六章附则

第二十六条本暂行办法适用于公司本部各部门、各分公司，以及承担煤炭采购业务的全资、控股企业。

第二十七条公司本部有关部门、各分公司要结合实际，制定职责范围内的煤炭采购管理监督实施细则。

第二十八条本暂行办法由公司监察审计部负责解释。

第二十九条本暂行办法自发布之日起施行。

第三篇：××集团有限公司行政例会管理暂行办法

××集团有限公司 行政例会管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为保证××集团有限公司（以下简称“集团”或“集团公司”）的生产经营管理类例会（统称“行政例会”）规范有序，提高会议效率，保障科学决策，制定本办法。

第二条 本办法适用集团公司各类行政例会，包括：董事会、集团办公会、总经理办公会、季度经济分析会、领导班子专题会、集团专项工作会议、分管领导专题工作会等，不包括党委会及其他党群工作例会。

第三条 集团公司各类行政例会本着预先周知、充分酝酿、广纳博采、民主集中、精简高效、勤俭节约的原则，充分运用CES 协同办公、视频会议室等信息化平台，不断改进会风，加强作风建设。

第二章 会议形式

第四条 董事会董事会一般由董事长召集并主持。如遇特殊情况，董事长无法履职，可授权兼任总经理的董事代为召集和主持，但需履行书面委托程序。

（一）参加人员：集团公司董事会成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，总会计师，总法律顾问，董事会秘书，会议要求列席人员。

（二）会议周期：集团公司董事会依据召开性质分为定期董事会、临时董事会和通讯方式董事会三种。其中：定期董事会原则上每月五日左右召开，具体时间由董事长根据工作安排确定；如遇紧急事宜或特殊情况，可由董事长召集临时董事会；因客观原因无法召集现场董事会的，经董事长批准，以通讯方式召开。

（四）会议内容：参照董事会议事规则。

（五）会议材料：参照董事会议事规则。第五条 集团办公会

集团办公会由董事长召集并主持。如遇特殊情况，董事长可授权总经理代为召集或主持。

（一）参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门负责同志，会议要求列席人员。

（二）会议周期：集团办公会原则上每月第一周周一召开，具体时间由董事长根据工作安排确定。

（三）会议内容：审议跨行政、党群两个系统的重要事项及规章制度；听取集团公司重点工作进展情况汇报；研究提交会议协调解决的事项；对当月重点工作进行安排部署。

（四）会议材料：机关各部门、安建财务应立足职能，总结当月重点工作进展情况，提出需会议协调或支持的事项，形成会议材料，并于每月25 日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。

（五）会议议题：提交会议的议题需事先履行必要的评审程序，并从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室对每月25日前完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。

第六条 总经理办公会

总经理办公会由总经理召集并主持。如遇特殊情况，总经理可授权其他分管副总代为召集和主持。

（一）参会人员：集团公司总经理、副总经理、三总师、总法律顾问，办公室相关人员，市场经营部、工程管理部、安全监察局、财务部、人力资源部、发展规划部、投资运营部、信息管理部、总工程师办公室、审计部、法律事务部、招标中心、保卫部（信访办）等职能部门负责同志，安建财务负责同志，会议要求列席人员。集团公司董事、监事、党委委员、工会主席也可根据需要列席会议。

（二）会议周期：总经理办公会每周一上午召开，不再另行通知。如遇法定节假日、休息日或其他特殊原因，经总经理同意后方可取消或延期。特殊或紧急情况下，总经理可临时召集总经理办公会。

（三）会议内容：审议集团各类生产经营及有关方面具体规章制度，包括业务管理工作方面的制度、标准或流程等；审议董事会授权总经理决策的各类重大事项、资产处置及资金使用等事项；听取各部门每周工作情况汇报，讨论各部门需协调或支持解决事项，安排布置本周重点工作。

（四）会议材料：参会部门、财务公司于每周四下班前提交会议材料，由办公室整理汇总后，及时提交与会领导审阅。

（五）会议议题：提交会议的议题履行必要的评审程序，充分征求其他分管领导意见后，从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室每周四下班前对完成审批归档的议题进行汇总整理，连同会议通报材料提交与会领导审阅。

第七条 季度经济分析会

季度经济分析会一般由总经理召集并主持。

（一）参会人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，机关各部门正副职，所属各单位党政主要负责人等。

（二）会议周期：季度经济分析会原则上于次季度首月中下旬召开，具体时间由总经理根据工作安排确定。

（四）会议内容：听取统计部门上季度经济指标分析；听取各单位上季度经济指标完成情况分析；对集团总体经济指标完成情况进行分析；就本季度工作进行重点安排。

（四）会议材料：各部门、各单位按照办公室提供的格式要求，按照数据表格化、内容模块化、易于对比分析的要求，形成会议材料，于每季度末月30日前将会议材料汇总至办公室，由办公室提交集团公司领导审阅。

第八条 集团专项工作会议

集团专项工作会议由董事长或总经理召集并主持。

（一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，各专项工作组组长单位或办公室负责人。

（二）会议周期：专项工作推进会一般于每月25日左右，由会议召集和主持人根据工作需要召集。

（四）会议内容：听取各专项工作组工作进展情况通报；对工作中存在的困难和问题进行分析研讨；就下一步工作进行部署和安排。

（五）会议材料：各专项工作组应于每月25 日前报送月度工作进展情况及下月工作计划至办公室，由办公室汇总后提交集团公司领导审阅。

第九条 领导班子专题会

领导班子专题会由董事长召集并主持。

（一）出席人员：集团公司领导班子全体成员，省国资委派驻集团公司监事会成员，办公室相关人员，其他根据需要指定的列席人员。

（二）会议周期：领导班子专题会不定期召开，由董事长根 据工作需要召集。

（三）会议内容：对涉及集团公司或所属单位发展的重大事项进行研讨，进一步统一思想、形成共识。

第十条 分管领导专题工作会

分管领导专题工作会由分管领导召集并主持。

（一）参加人员：集团公司有关分管领导，根据会议需要邀请参加的集团公司其他领导，相关部门或单位有关人员，其他根据需要指定的列席人员。

（二）会议周期：分管领导专题工作会不定期召开，由分管领导根据工作需要召集。

（三）会议内容：对分管具体工作进行讨论，对下一步工作进行安排。

第三章 会议组织

第十一条 会议程序

一般而言，各类例会的会议组织过程包括：会议通知、整理 材料、会务准备、会议记录及纪要、决议等。

第十二条 会议通知

（一）会务组织部门提前发布会议通知，包括会议的时间地点、参会人员、议题议程等，便于参会人员提前做好准备；

（二）会议通知可通过短信或书面形式发出。参会人员及列席人员收到短信通知应及时回复，如因事不能参会需履行必要请假手续；

（三）出席会议的重要或主要人员，会务组织部门应通过电话或短信等方式确认能否如期出席，并做出相应安排。

第十三条 整理材料

（一）参会部门和单位按照各类例会制度或通知要求，及时报送有关上会材料；

（二）会务组织部门及时汇总上会议题及通报材料，整理会议议程，提请会议召集领导审阅。

第十四条 会务准备。会务组织部门应在会前做好充分准备，包括：会场布置、会标横幅、设备调试、席卡摆放、会议资料、会议签到等。

第十五条 会议记录及纪要、决议

（一）会务组织部门负责会议的记录及纪要、决议的起草工作；

（二）会议记录可以手写或者整理打印，连同会议录音一同存档（如无会议录音，需主要参会人员在会议记录签字）。

（三）会议纪要必须全面准确记录会议内容、会议结论及意见，不得擅自增删、篡改或加入起草人自己的观点；

（四）重要会议的纪要或决议原则上当天完成起草和签批发布程序；一般会议的纪要或决议原则上三日内完成起草和签批发布程序。

（五）会务组织部门应及时做好会议完整资料的收集整理和移交归档。

第四章 会议督办

第十六条 每周总经理办公会要求事项，由各部门自行分解落实，并于下周通报落实情况。办公室每月底对当月及之前会议要求事项进行汇总整理，未完事项在每月集团办公会上进行通报，直至督办完成。

第十七条 其他各类例会，会务组织部门负责将会议要求事项进行整理分解，连同会议纪要发至相关部门或单位；相关部门或单位要根据规定的时间节点逐项跟进，并于下次例会通报。

第十八条 按月召开的例会，月底跟踪督办进展情况；按季度召开的例会，每月底跟踪督办进展情况；特殊事项，持续跟踪进展情况，直至完成。

第五章 会议纪律

第十九条 各部门、各单位工作必须服从例会的统一安排，坚持小会服从大会，局部服从整体的原则，提前妥善合理安排好日程。

第二十条 季度指标分析会召开当月原则上不再召开月度集团办公会；当周不再召开周总经理办公例会；月度集团办公会召开当周，原则上不再召开周总经理办公例会。

第二十一条 严格遵守会议时间，提前到达会场并作好参会准备；不得缺席、迟到、早退；不得频繁进出会场；开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。

第二十二条 汇报工作原则上必须由主要负责人汇报，遇特殊情况须提前向会议主持人请假，获得批准后方可指派熟悉情况人员代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议各项部署按时保质完成，并对落实结果负责。

第二十三条 与会人员发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议主持人可在开会前强调发言的时间要求；有明确发言时间要求的会议，与会人员必须严格遵守发言时间。

第二十四条 重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容，涉及商业机密或敏感信息，与会人员应认真做好保密工作。

第六章 附则

第二十五条 集团现行规章制度及议事规则等，涉及与本办法有抵触或冲突的条款，以本办法为准。

第二十六条 本办法由集团办公室负责解释，如有未尽事宜，按集团公司其他相关规定执行。

第二十七条 本办法自印发之日起实施。

第四篇：矿务集团有限公司鼓励招商引资暂行办法

第一章总则

第一条为加快矿务集团有限公司(以下简称集团公司)外向型经济的发展步伐，努力创建优强企业集团，实现集团公司可持续发展战略，根据国家法律法规和某某某与 某政府的有关政策，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称招商引资是指以一定的优惠条件，吸引外商或境内的企业、个人，通过合资、合作、独资、租赁、承包等经营方式，来我集团公司进行技术、资金等方面投资或合作的经济行为。

第三条招商引资遵循“平等自愿、诚实信用、互利互惠、自主经营，切实保护投资者合法权益”的原则。

第二章投资合作方式与投资项目

第四条投资者可以资金、设备、商标、专利或专有技术以及国家法律、法规、政策允许的其他投资方式进行投资。投资合作方式主要包括：

1、独资兴办企业；

2、共同投资组建合资、合作经营企业；

3、对集团公司现有的国有、集体所有制企业参股、控股、购买;

4、改造现有企业，组建跨地区、跨行业、跨所有制的企业联合体、企业集团；

5、兴办补偿贸易、来料加工、来件装配、来样生产企业;

6、租赁、承包等其他方式。

第五条引进外商投资项目应遵守国家关于“指导外商投资方向规定”和符合“外商投资产业指导目录”。

第六条集团公司鼓励的重点投资项目：

1、煤炭资源开发项目;

2、水资源开发和利用项目；

3、电力项目；

4、煤化工开发项目；

5、煤炭物流项目；

6、港口建设开发项目；

7、房地产(包括工业房地产)开发项目；

8、钢铁、建材等项目;

9、建井、建筑、安装等工程项目；

10、医疗产业开发项目;

11、宾馆、商业服务及旅游业等项目；

12、其它有某场有效益的项目。

第七条多种经营系统、集团公司及其分子公司其他单位招商引资事项分别由多种经营部、投资管理中心负责落实。基层单位每季度末前二十日内分别向其登记、推荐、申报本单位当期招商引资项目。

多种经营部、投资管理中心每季度初在集团网站上发布一次当期招商引资具体对口重点项目信息。

第三章招商引资优惠措施

第八条国家、某某某和某人民政府制定的有关鼓励外商投资、境内企业和个人投资的各项优惠政策，在我集团公司全部适用。

第九条投资徐矿集团网站公布的当期招商引资具体对口重点项目，根据投资规模、开发难度、技术与经济附加值、项目前景等因素，在合资、合作企业利润分成时酌情给予高于出资比例1%至3%的优惠。

第十条鼓励投资者以租赁、购买、合作等多种形式使用集团公司闲置的厂房、仓库等房地产资源。

对利用集团公司闲置的工业广场、土地以及厂房、仓库、设备等固定资产开办的独资企业，集团公司将为其通水、通电、通讯、通路、场地平整等事项提供便利条件。

第十一条租赁集团公司闲置的厂房、仓库、设备等固定资产或租赁集团公司其它存量资源开办的独资企业，在某场同类资产租赁价格的基础上优惠10%。

第十二条鼓励投资者录用集团公司富余职工或职工子女。合资、合作企业录用集团公司富余职工或职工子女比例占投资企业员工总数20%的，投资收益分成在依照出资比例的基础上优惠0.5%；录用员工比例每递增10%，投资收益分成优惠率相应提高0.5%。租赁集团公司闲置的厂房、仓库、设备等固定资产开办的独资企业，录用集团公司富余职工或职工子女占所开办企业员工总数20%的，租金在前条规定基础上再优惠0.5%；录用员工比例每递增10%，租金优惠率相应提高0.5%。

第十三条集团公司及其所属分、子公司和公司有关职能部门积极为投资者提供信息咨询、法律以及协助办理高新技术项目融资等方面的服务。

第十四条集团公司协助投资者协调、处理与地方各级政府、各行政机关、相关企业、周边乡村的各类关系。

第十五条与我集团公司合资合作的外部客商，集团公司根据投资方向、投资额度、投资期限等情况，在合资、合作企业经营的前3年给予投资者高于投资比例2%-5%的收益分成。

第十六条外商投资企业或内资企业生产的适于集团公司使用的产品，在同质同价的情况下，可以优先购买。

第十七条外商投资企业或内资企业因生产经营需要集团公司能供应的原材料，享受集团公司内部企业同等价格。

第十八条集团公司优先优惠供应外商投资企业或内资企业煤炭燃料。

第十九条外商投资企业或内资企业需要集团公司提供煤炭及煤副产品研发技术支持的，给予优惠有偿服务。

第二十条集团公司对外商投资企业或内资企业在集团公司所属报纸、电视、网络等媒体上进行广告宣传的，广告费用可以给予20%—30%的优惠。

第二十一条投资项目建设期内，需租用集团公司大型或专用设备的，集团公司以优惠价格予以出租。

第四章引资奖励

第二十二条凡成功引进资金的国内外公民或组织(党和国家机关、人民团体中的党政干部除外)，按一定比例给予引资奖励。矿处级领导干部为企业成功引进资金或项目的，在执行年薪（薪酬）考核奖励的同时，可由集团公司研究作为特殊贡献给予奖励。

第二十三条符合下列条件的，视为成功引进资金：

(一)新建企业经工商行政管理部门依法登记注册，并领取企业法人营业执照（或营业执照）；

(二)批准的合同和章程中约定的外部资金投入已按期履行。

第二十四条对引荐合资、合作项目的奖励金额，按下列标准分段计发：

(一)引进资金10 万元至100 万元的，按引资总额6‰；

(二)引进资金101 万元至500 万元的，按引资总额5‰；

(三)引进资金501 万元至1000 万元的，按引资总额4‰；

(四)引进资金1000 万元以上的，按引资总额3‰。

集团公司控股的合资、合作企业，引资奖励金额依前款相应标准上浮2‰分段计发.对引进集团公司鼓励类投资或者世界五百强企业投资的项目，提高3‰计奖。

第二十五条对引资3000 万元以上或经某某以上科技部门认定为高科技项目的人员，除享受第二十四条规定计发引资奖励金额外，再一次性给予10 万元奖励。

第二十六条引荐外部客商捐赠款、物和无偿转让先进技术的，经验资和评估确认后，按照捐赠款、物或者无偿转让先进技术价值的20‰计奖。

第二十七条租赁集团公司闲置的厂房、仓库、设备等固定资产的，对引资人按照实收租金的10‰计发引资奖励金额。

第二十八条以机器设备等有形资产或专利技术、商标等工业产权投资，出资比例符合国家规定的，由集团公司委托法定评估机构予以评估，按评估后折合成的人民币数额折半作为计发引资人引资奖励金额的基础。

第二十九条引资奖励金额计发分别由投资管理中心、多种经营部具体负责认证，按照以下程序进行：

(一)引资人在引荐外部资金初始，应分别到投资管理中心、多种经营部进行登记;

(二)在具备第二十三条规定的条件后，引资人应填写《引资人资格审核表》，投资管理中心或多种经营部根据相关材料，经向投资方和受益方确认或组织集团公司有关部门核实；

(三)经营管理部会商有关部门进行最终考核，并将考核意见呈集团公司总经理办公会批准实施。

前款第二项相关材料，指审批机关立项或者可行性研究报告批复，合同、章程批准书，工商营业执照，验资报告，以各种实物和技术等无形资产作价投入的实物履行清单、无形资产证明以及受奖者身份证明。

第三十条引资奖励计发办法：

引入资金进入集团公司指定的银行帐户，须经集团公司财务部审查确认。引资人每年年终领取一次相应奖励。当引入资金全部到位后，由引资人将剩余奖励一次性领毕。投资者在经营过程中增加投资的，对项目引荐人视其在投资者增加投资中的贡献情况适当追加奖励。对引荐承揽建设工程等中介业务，由施工单位自行确定对中介人的奖励办法。

第三十一条集团公司批准立项且控股的招商引资项目，奖励资金由集团公司支付。其余招商引资项目，奖励资金由受益单位支付。

第三十二条引资人为多人或者团体的，由引资人自行协商确定一名引资人或者团体的一名负责人作为联系人，并负责办理有关领奖手续，引资人应根据团体成员作用大小合理分配。

第三十三条对引进资金500 万元以上，且集团公司控股的合资、合作企业，达到预期经济效益后，由集团公司对经营者一次性给予1 至5 万元的奖励。具体奖励标准由集团公司研究确定。

第三十四条对投资人争相前来投资的热点项目，集团公司确定合资合作方后，可酌情对其引资人给予适当奖励。

第五章附则

第三十五条本规定所称外商投资企业是指外国经济组织和个人、华侨和港澳台胞与集团公司共同出资兴办的中外合资经营企业、中外合作经营企业；以及租赁集团公司厂房、仓库、设备等固定资产开办的独资企业。内资企业是指境内集团公司外部客商与集团公司合资、合作兴办的企业；以及租赁集团公司厂房、仓库、设备等固定资产开办的独资企业。

第三十六条本规定与国家法律、法规和规章不一致的，以法律、法规和规章为准。

第三十七条本优惠办法实施后，国家、某某、某有新的优惠政策出台，适用新的优惠政策。

第三十八条集团公司以前发布的有关规定，如与本规定有抵触的，按本规定执行。

第三十九条本办法由集团公司负责解释，自发布之日起执行。

第五篇：浅析海尔集团采购管理

华东交通大学理工学院物流管理课程设计论文

浅析海尔集团采购管理

姓 名

院 系 机电分院 专 业 物流管理 年 级 2010 级 学 号

指导教师 完成日期 2012年6月8日

浅析海尔集团的采购管理

摘要：采购作为企业生产经营活动的首要环节，对企业的生存和发展起着至关重要的作用。本文通过对海尔集团采购组织现状，采购流程现状以及供应商管理现状进行分析，提出企业今后在采购组织上企业领导应大胆下放权限；在采购流程上企业应引进先进管理理念ERP；在供应商管理中，企业应重视供应商的作用，更高效的利用供应商的价值等改进措施。

关键字：采购管理 组织结构 采购流程 供应商

Abstract:The Procurement as an enterprise is the first link to manufacture management activity, it plays a vital role in survival and development of the enterprise.The article analyses the present situation, the Purchasing process status and supplier management status of haier, proposes the leader should bold down permissions;introduces advanced management concept ERP;In supplier management, enterprise should attach importance to the role of suppliers, the most efficient use of the value of the supplier;and so on.Key words: Purchasing management

Organizational structure Purchasing process

Supplier

目

录

一、海尔集团概况...................................................1

二、海尔物流.......................................................1

三、海尔公司的采购体系.............................................2(一)供应商关系的管理...........................................2(二)采购成本控制...............................................2(三)建立现代物流体系...........................................2

四、海尔集团的传统采购管理的弊端...................................3

五、海尔集团的采购管理管理创新.....................................3(一)海尔采购流程改革的主要特点.................................4(二)海尔的供应商管理...........................................4 参考文献...........................................................5

浅析海尔集团采购管理

采购是从资源市场上获得资源的过程，是商流过程与物流过程的统一，科学的采购是实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。采购作为企业生产经营活动的首要环节，对企业的生存和发展起着至关重要的作用。采购是企业的入口，掌握着企业的健康状况。对一个企业来说，科学合理的采购，可以降低采购成本，节约采购费用，提高采购效率，为企业提供符合品质要求的原材料，保证企业的正常生产和经营。采购不仅仅是某个部门的职责，而且是整个企业每个环节的重要工作。只有全员动起来，做好采购的每个环节、每个细节，才能使采购管理发挥它的作用，体现它的效益。加强企业采购管理是公司降低成本的关键环节，是保证商品质量的重要手段，是提高公司敏捷度的重要前提，是增强公司核心竞争力的重要途径。

一、海尔集团概况

海尔集团创立于1984年崛起于改革大潮之中的海尔集团，是在引进德国利勃海尔电冰箱生产技术成立的青岛电冰箱总厂基础上发展起来的。在海尔集团首席执行官张瑞敏“名牌战略”思想的引领下，海尔经过十八年的艰苦奋斗和卓越创新，从一个濒临倒闭的集体小厂发展壮大成为在国内外享有较高美誉的跨国企业。

近年来，海尔已经有十几个成功的案例进入哈佛大学、洛桑国际管理学院、欧洲工商管理学院、日本神户大学等著名高等学府的案例库，成为全球商学院的通用教材，这在中国企业界是唯一的。这标志着海尔已经从18年前学习借鉴国外先进管理方法发展到以自己的创新管理进入国际管理界的前沿。

二、海尔物流

海尔物流成立于1999年，依托海尔集团先进管理理念及海尔集团强大资源网络构建海尔物流核心竞争力，为全球客户提供最具竞争力物流集成服务，成为全球最具竞争力的第三方物流企业。

海尔物流注重整个供应链全流程最优与同步工程，不断消除企业内部与外部环节重复无效劳动，让资源在每个过程流动时都实现增值，使物流业务支持客户实现快速获取与满足定单的目标；海尔物流凭借先进的管理理念及物流技术应用，被中国物流与采购联合会授予首家“中国物流示范基地”和“国家科技进步一等奖”，同时也先后获得“中国物流百强企业”、“中国物流企业50强”、“中国物流综合实力百强企业”和“最佳家电物流企业”等

殊荣。

三、海尔公司的采购体系

海尔采取的采购策略是利用全球化网络、集中购买、以规模优势降低采购成本，同时精简供应商队伍。据统计，海尔的全球供应商数量由原先的2336家降至840家，其中国际化供应商的比例达到了71%，目前世界前500强中有44家是海尔的供应商。

（一）供应商关系的管理

对于供应商关系的管理，海尔采用的是SBD(Suburban Business District)模式：共同发展供应业务。海尔有很多产品的设计方案直接交给厂商来做，很多零部件由供应商提供今后两个月市场的产品预测，并将待开发产品形成图纸。这样一来，供应商就真正成为海尔的设计部和工厂，加快了开发速度。许多供应商的厂房和海尔的仓库之间甚至不需要汽车运输，工厂的叉车直接开到海尔的仓库，大大节约运输成本。海尔本身则侧重于核心的买卖和结算业务。这与传统的企业与供应商关系的不同在于，它从供需双方简单的买卖关系成功转型为战略合作伙伴关系，是一种共同发展的双赢策略。

（二）成本控制

1999年海尔的采购成本为5亿元，由于业务的发展，到2000年，其采购成本为7亿元，但通过对供应链管理的优化整合，2002年海尔的采购成本控制在4亿元左右。可见，利益的获得是一切企业行为的原动力。降低成本、与供应商双赢关系的稳定发展带来的经济效益，促使众多企业以积极的态度引进和探索先进、合理的采购管理模式。

与胜利油田相似，由于企业内部（尤其是大集团企业内部）采购权的集中，使海尔在进行采购环节的革新时，也遇到了涉及“人”的观念转变和既得利益调整的问题。

然而，与胜利油田不同的是，海尔在管理中已经建立起适应现代采购和物流需求的扁平化模式，在市场竞争的自我施压过程中，海尔已经有足够的能力去解决有关“人”的两个基本问题。

（三）建立现代物流体系

据调查显示：海尔在连续16年保持80％的增长速度之后，资金周转达到一年15次，实现了零库存、零运营成本和与顾客的零距离，突破了构筑现代企业核心竞争力的瓶颈。那么，究竟是什么让海尔有如此骄人的成绩呢? 答案就是：近两年来海尔悄然进行著一场重大的管理革命—这就是在对企业进行全方位程再造的基础之上，建立了具有国际水平的自动化、智能化的现代物流体系，使企业的运营效益发生了奇迹般的变化„„

四、海尔集团的传统采购管理的弊端

在传统的海尔采购管理中，海尔只注重短期的经济利益，使得供应商和海尔之间建立的是一种临时性、短期性的合作关系，而且企业间的竞争多于合作。同时，传统的海尔采购流程使得海尔对市场对市场变化和客户需求的响应能力反应迟钝。由于采购和供应双方在信息的沟通方面缺乏有效的手段和及时的信息反馈，当市场的需求发生变化时，海尔采购部门不能够根据实际的市场变化更改原有的订货合同。因此，海尔在生产的实际需求减少的情况下会造成库存的增加，而当需求增加时又会出现供不应求的现象。

传统的海尔采购流程是典型的信息非对称博弈过程，缺乏主动性，很大程度上是为了补充库存而采购。海尔采购部门对生产部门的生产进度和需求情况并不是很了解，采购部门制定的采购计划不能很好的适应生产部门的需要。在这种背景下海尔采购流程改革的必要性凸显无疑。

五、海尔集团的采购管理创新

2000年以来，海尔在全集团范围内由物流推进本部统一协调和管理全集团的物流改革工作，本部下设采购、配送、储运三个事业部，使得采购、生产支持、物资配送从战略上实现了一体化。

改革后的采购事业的职业责主要是负责向供应商采购产品所需要的零部件，并对供应商进行管理。具体包括以下内容：供应商的优化，招标，下达采购计划，零部件的选购以及全球网络资源。海尔物流整合开始后、第一步就是整合采购，将集团的采购活动全部集团。开展规模化经营，全球化经营，全球化采购，并纳入了国际化的供应商，在全球范围内采购质优价廉的零部件。其战略是在最低总成本条件下通过及时的购买来支持制造系统，大到几百万元的设备，小到一些办公用品诸如圆珠笔，订书机等都按统一采购进行操作。利用整合后的集团优势，大宗物料实现了大规模采购，从而获得国内同行业内最优的性能价格比。例如采色显像管，整合前只能拿到生产商二、三类用户的价格，统一采购后，就可享受生产商一类客户价格，平均每台至少可便宜10元，而且供贷服务得到保证。仅此一项。海尔全年至少节约580万元，海尔一年的采购费用是100多亿，大约15000个品种，供应商有2000多家海尔通过整合采购，加强采购管理，使供应商的数目减少到1000多家，集团采购人员减掉了1/3，并且集中采购，招标竞价使成本每年降低5﹪以上，一旦实施网上采购，采购价格更会大幅下降。但海尔认为优化供应商比单纯降价更重要，因此，海尔与供应商建立长期的战略

合作伙伴关系，让供应商与有关零部件设计，海尔美高美彩电的开发过程就是同供应商进行联合开发，并行开发的典型事例。美高美彩电的开发周期一般需要6个月的时间，但海尔与使供应商成为合作伙伴，让其参与开发过程，同供应商不断进行技术交流，并且让供应商成提前进入了模具设计，通过联合开发使美高美彩电开发周期大大缩短，仅用了2个月的时间，世界500强企业有许多已成为海尔的供应商，如GE就是与海尔建立战略联盟,并且为了方便供贷,有许多企业在青岛设厂,满足海尔JIT运作的要求。

（一）海尔采购流程改革主要特点

1、交易过程简化、降低成本。由于供应商与海尔建立了合作伙伴关系，签订供应合同的手续大大简化，不再需要双方多次的协商，交易成本也因此降低。同时，质量和交货期也能得到保证，使得采购物料直接进入海尔制造部门，简化了许多不增值的采购工作流程。

2、确保质量。海尔采购部采购原料的质量对海尔最终产品的质量有很大的关系，海尔和供方是供应链上的合作伙伴关系——意味着供应商的资格认证、产品质量、信用程度都是可靠并值得信赖的，这有助于产品质量的保证。

3、信息共享、降低风险

（二）海尔的供应商管理

供应商管理有两种模式，其一是竞争关系模式，其二是双赢关系模式，在现在供应链管理趋势下，海尔选择了双赢关系模式，双赢关系模式是一种合作的关系。它强调在合作的供应商和海尔之间共同分享信息，通过合作和协商协调相互的行为。

1、海尔对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；

2、通过建立相互信任的关系提高效率，降低交易/管理成本；

3、长期的信任合作取代短期的合同；

4、比较多的信息交流。

供应链管理思想的集中表现就是合作与协调。因此建立一种双赢的合作关系对于实施供应商管理是很重要的。

科学有效的采购管理能达到“双赢”的目的，对于采购方来说，可以降低采购成本，在获得稳定且具有竞争力的价格的同时，提高产品质量和降低库存水平，通过与供应商的合作，还能取得更好的产品设计和对产品变化更快的反应速度；对于供应方来说，在保证有稳定的市场需求的同时，由于同采购方的长期合作伙伴关系，能更好的了解采购方的需求，改善产品生产流程，提高运作质量，降低生产成本，获得比传统采购模式下更高的利润。此外，企业应采用现代技术，加强采购管理，从采购中节约资本，从采购管理中摇出钱币。

参考文献

[1]张浩，《采购管理与库存控制》，北京大学出版社，2010年2月第一版.[2]高林玉、郑一群，《采购实战精要》，中国经济出版社，2005年第一版.[3]忠复台，《企业采购操作规范》，中国经济出版社，2003年第一版.[4]沈晓静、谭广奎、唐长虹，《采购管理》，中国物资出版社，2003年.[5]肯尼斯.莱桑斯，《采购与供应链管理》，电子工业出版社，2009年.[6]鞠颂东、徐杰，《采购管理》，机械工业出版社，2005年9月第一版.[7]甘华鸣、解新艳，《哈佛商学院MBA课程—采购》，中国国际广播出版社，2002年8月第三版.