全国烟草行业加强内部管理监督

第一篇：全国烟草行业加强内部管理监督

全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第123期

国家局整顿办

2007年8月8日

三维一体、三线互控、三方满意

——地市级局（公司）物资采购机制创新探讨

陕西省宝鸡市局（公司）整顿办

随着烟草行业体制机制的调整和市级局（公司）经营主体地位的确立，物资采购的数量和频次逐年增加，如何加强对物资采购工作的监管，已成为企业内部监管工作的重要方面。近年来，宝鸡市局(公司)在基建工程招投标、物资比质比价采购方面坚持创新机制，加强制度建设，强化监督制约，推行阳光操作，实行痕迹化管理，提高工作透明度，最大限度地堵塞了采购工作中的漏洞，促进了干部思想作风建设，降低采购成本，提高了企业经营管理水平，形成了风清气正、干群参与、互相监督、“三维一体”（投资决策层、采购执行层、监督制约层）、“三线互控”（投资管理、比质比价、签约付款）、“三方满意”（投资方、使用方、供货方）、严把六关，即投资委员会严把项目立项关，保证立项合法合规，满足需求不重复；比质小组严把质量关，保证美观实用；比价小组严把价格关，保证货真价实；财务部门严把付款关，做到手续齐全；纪检部门严把廉政关，保证全过程公平公正；物资采购部门严把验收关，保证票物相符的运行机制。

“三维一体”——创新机制

加强对领导干部监督为重点，切实强化对权力运行监督制约的一个重要方面，就是要加强对基建工程招投标、软件开发和物资采购的监督，通过公开招标、比价采购、规范流程，从根本上改变过去的个别部门采购为团队采购；个别人采购为多数人采购，变行政手段运作为市场化运作模式。增加工作透明度、避免暗箱操作产生的以权谋私行为。因此，在基建工程招投标和物资采购工作中，强化监督制约，保证此项工作公开、公平、公正进行，对于提高采购工作质量，降低采购成本，提升企业管理水平，杜绝不廉洁行为，具有十分重要的意义。在长期的工作实践中，宝鸡市局（公司）把规范工程招投标和物资比价采购工作作为提升企业管理水平的重要内容，作为加强党风廉政建设的重要举措，给予高度重视。首先，建立和完善了《招投标管理办法》、《物资采购比质比价领导小组工作制度》、《物资比质比价采购实施办法》等规章制度，做到了一切依靠规章制度办事。其次，设立了投资管理委员会和预算管理委员会，成立和健全了招投标领导小组和比质比价工作领导小组。领导小组由企业“一把手”任组长、分管副职任副组长，办公室、资金结算中心、监察科、审计科、工会、整顿办等部门负责人为成员。领导小组具体负责市局（公司）工程招投标管理监督以及计算机软、硬件及耗材、烟用物资、大宗办公用品、劳保用品等物资采购比质比价工作，每一项目及品种的比质比价工作由相关业务主管部门牵头。第三，创立了“三维一体”机制。“三维一体”即是在每一次物资采购中，投资决策层（党委、投资管理委员会）、采购执行层（比质、比价领导小组）、监督制约层（纪检监察、整顿、审计等部门及干部职工）各自履行工作职责，工作中，严格按制度运作，取得了显著的效果。比如在物流中心工程建设过程中，通过对电器设施采购及用电方案优化实施“三维一体”的工作机制，使设施采购及用电方案得到了充分优化，仅此一项每年即可为企业节约费用120多万元。

“三线互控”——规范运作

加强对工程招投标和物资比质比价采购的监管，重点是合理分解权力，建立有效的制约机制，实行阳光操作，痕迹管理。长期以来，宝鸡市局(公司)在工程招投标和物资比价采购工作中，坚持“三线互控”，规范运作。所谓“三线互控”就是在采购过程中，投资管理、比质比价、签约付款三线相互制约，其流程为提需求的不采购，比质的不询价，询价的不签约，签约的不付款。通过前一程序对后一程序的制约，后一程序对前一程序的监督，使采购工作公平、公正、公开。具体作法是： 第一，科学编制采购计划。凡一万元以下的物资采购项目，报分管领导批准后，由相关部门组成采购小组集体采购；一万元（含）以上物资的采购项目，必须由相关部门提出采购预案，报投资委员会进行科学论证和预算管理委员会进行全面审查，提交行政办公会研究决定，制定出详尽的采购计划和监控措施。

第二，货比三家，择优采购。物资采购计划经审批下达后，由分管领导负责，比质领导小组牵头，组成联合调研组，认真调研市场，对所采购的商品进行比质论证。对所采购商品的质量、性能、售后服务和供货商的资质、信誉等进行详细的考察，尔后确定至少三家以上的供货商（商品）作为预选对象；5万元以上的重要设备（包括车辆）或项目，在认真调研市场的基础上，必须进行竞标采购。

第三，集体谈判，公平定价。预定供货商（商品）确定后，由比价领导小组进行比价工作。首先由相关人员对预定采购物资的价格进行认真的市场调研和论证；然后，由分管领导主持召开比价领导小组会议，在确保商品（设备）质量和性能的基础上，按照同价优质、同质低价的原则，同供货商进行谈判集体定价，切实保证所购物资（设备）质量可靠，性能优良，价格公平合理，售后服务完善。

第四，严格验收，确保质量。比价领导小组会议结束后，由牵头部门根据会议决定同供货商签订供货合同，再由需求单位组织采购，并会同机关服务中心对采购回的物资（设备）进行把关验收或技术性能鉴定。最后，对所采购的物资（设备）验收完毕，经企业法人审批后，由企业资金结算中心根据采购合同给付货款。

去年以来，宝鸡市局(公司)在基建工程招标和物资比质比价采购工作中，始终坚持公平、公正、公开原则，严格执行制度，规范运作程序。不但为企业节约了费用而且保证了工程建设质量。如在新物流中心建设工程中，首先，我们在30多家报名的建筑企业中优中选优，统一标准，打破地域，筛选资质、信誉、技术力量和工程业绩优的单位进行认真考察，最后，聘请专家主持、参与在陕西省政务大厅按照公开、规范的程序确定施工中标单位，节约工程造价近400万元，同时还为建设优质工程奠定了良好的基础。这种严格执行招投标程序的做法，既确保了工程质量，又节约了工程造价，受到有关部门的好评。今年3月份，宝鸡市局(公司)在物流中心绿化上，首先让公开投标的多家公司分别与投标委员会成员见面，各抒己见，经投标委员会多次讨论，并征求职工意见，最后形成绿化方案。而在物流中心办公家具采购工作方面，则首先由分管领导组织比质领导小组深入市场进行品牌、质量和价格考察，确定选购意见和范围，然后由纪委书记主持召开比价会议，与供货商就商品的价格进行了3次谈判，使6大类、40个品种、报价142万元的家俱最后以106.5万元成交，降价幅度达25%。此次绿化方案筛选和办公家具采购工作受到了职工的一致好评。最近三年，我们在新购业务用车及公务用车方面也取得了明显效果，仅39辆车就节约购臵费用26万余元。

“三方满意”——自省自励

要在招标和物资比质比价工作中，严格按章办事，公开透明，质优价廉，杜绝不廉洁行为，真正做到企业、供货方（提供服务方）、使用单位“三方满意”，除了加强监督制约，建立规范的操作流程外，领导干部率先垂范，严格要求至关重要。几年来，企业在建和已建成的较大工程项目共五项，较大的物资采购有数百宗，价值过亿元，局（司）主要领导在招标和物资采购工作中，能坚持按制度办事，按操作流程办事，不打招呼，不干预，不说情，不搞个人说了算；分管领导认真履行职责，严格遵守有关制度和纪律，处处以企业利益为重，真正做到了以身作责，给大家起到了模范带头作用。其次，参与此项工作的有关人员保持高度的敬业精神、自觉遵章守纪、严于律己是使“三方满意”的必要条件。宝鸡市局(公司)在党员干部中认真开展了廉洁自律教育和“三德”（讲究社会公德，恪守职业道德，修炼人格品德）教育，有效地提高了党员干部的廉洁自律意识和遵章守纪观念。在招投标和比质比价工作中，企业从主要领导到有关人员，都能自觉地遵守有关章程和纪律，从严要求，秉公用权，不谋私利，从而保证了此项工作的顺利进行。第三，严格招投标和比质比价工作纪律，制定招标和比质比价工作人员“四不准”制度，即：不准接受相关供货商的钱物、有价证券或支付凭证；不准在比质比价采购活动中接受有关当事人提供的任何消费活动；不准违反规定（超越权限）擅自采购物资；不准对比质比价采购过程中发现的问题隐瞒不报。由于纪律严明，监督到位，保证了基建工程招标和物资采购工作规范有序，仅去年一年，通过公开招标和物资比价采购，就为企业节约费用310余万元。

几年的探索与实践，宝鸡市局(公司)体会到，建立科学先进的内部监管机制是保证监管力度的基础；不断完善内管监督制度体系是内部监管工作的有效手段；无缝对接的工作流程是内部监管工作的最好执行力；坚持教育先行，警示提醒是提升内部监管工作由他律转向自律的有效途径。今后，宝鸡市局（公司）将按照国家局、省局（公司）的要求，进一步探索建立内部监管的长效机制，与时俱进创新机制，推进市场化运作，强力促进宝鸡市局（公司）内部管理监督工作再上新台阶。

报：国家局、总公司领导。

送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）

第二篇：全国烟草行业加强内部管理监督

全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第121期

国家局整顿办

2007年7月12日

编者按：行业直属单位传达贯彻整顿规范工作会议精神情况系列报道之四

河北中烟工业公司：

河北中烟工业公司及时将会议精神进行了传达。第一，召开了公司机关领导和相关部门参加的整顿规范工作专题会，重点对今年整顿规范七项主要任务进行了安排部署，将具体任务落实到相关部门，要求各部门针对整顿规范工作实际，认真研究对策，尽快出台符合实际、目标明确、切实可行的整顿规范工作实施方案细则。会上还将国家局的“六个实施方案”进行了传达，要求各部门限期将相关意见反馈整顿办；第二，6月26日，召开了河北烟草工业系统整顿规范工作会议，对做好2007年及今后一段时期整顿规范工作进行了安排。一是高度重视，各尽其责，认真贯彻落实国家局135号文件精神。二是抓好制度体系建设和规范流程工作。三是继续做好规章制度培训工作。四是对如何做好整顿规范工作提出了三点要求。1.明确职责，加强协作，进一步完善整顿规范工作机制，切实加强组织领导，明确各部门在整顿规范工作中的工作职责，落实工作任务，责任分解到人，形成顺畅、高效的工作机制。2.加强协调，注重沟通，尽职尽责，切实发挥整顿办“牵头、指导、综合、协调”的工作职能。3.加强整顿办自身建设，加强理论和业务学习，注重能力培养，多做调查研究工作，拓宽知识面，要有足够的能力适应整顿规范工作的需要。

江西中烟工业公司：

6月12日，省中烟公司召开整顿和规范市场经济秩序领导小组专题会议。一是全文学习和传达了三位国家局领导的讲话，并进一步深入组织学习了国烟办[2007]135号文件。二是印发和讨论了国家局有关部门制定的《实施方案（讨论稿）》。三是结合江西烟草工业实际，对下一步开展整顿规范市场经济秩序和加强内部管理监督工作进行了讨论和研究。

6月28-29日组织召开了全省卷烟工业系统2007年整顿和规范市场经济秩序工作会议。会议期间，与会代表围绕国家局会议精神和省中烟公司领导的讲话精神，并结合各单位、各部门实际，就如何进一步提高认识、完善制度、规范程序、严格监管，深入推进整顿规范和加强内部管理监督工作展开了讨论。一致认为：国家局在行业改革和发展处于新阶段、新形势、新任务的情况下，对整规工作提出的7项任务和把完善制度、规范程序、严格监管作为今年和今后一段时期整规的重点，持之以恒，常抓不懈，不但具有重要的现实意义，而且具有深远的历史意义，充分体现了国家局党组高瞻远瞩、未雨绸缪，解决行业自律重大课题的坚定信念和对行业改革发展高度负责任的精神。此次会议为全省卷烟工业系统贯彻落实全国整顿和规范市场经济秩序工作会议精神奠定了扎实的思想基础。

山东中烟工业公司: 山东中烟工业公司及时召开专题会、全省烟草工业系统整顿规范工作会，认真学习传达国家局三位领导的重要讲话和有关文件，研究贯彻落实意见，总结部署工作任务，扎实将国家局会议精神落到实处。一是高度重视，把思想统一到国家局整顿规范工作部署上来。6月8日公司召开了公司主要领导及工业公司本部各部门主要负责人参加的专题会议，深刻领会国家局领导讲话精神，进一步提高对整顿规范工作重要性、长期性和艰巨性的认识。二是全面部署，把整顿规范工作推向深入。6月26日，公司在济南召开全省系统2007年整顿和规范市场经济秩序工作会议，深入传达国家局整规工作会议精神，进一步明确了今年了7项重点任务。三是采取措施，把国家局整顿规范工作任务落到实处。1.对国家局6个实施方案（讨论稿）对应部门，分别提出书面修改意见，由整顿办汇总后上报国家局。2.有关部门要认真研究实施方案中提出的工作任务，细化分解，形成具体工作任务目录，整顿办汇总制成表格进行协调督办。3.以部门为单位召开会议，认真组织传达学习国家局会议精神，先期组织专项调研，提出详尽的贯彻意见。为保证工作措施的落实，赵华民总经理要求：1.进一步转变观念，努力适应行业发展的新阶段提出的新要求、新任务，加强管理，进一步提高企业内部管理水平。2.要在“完善制度，规范程序，严格监管”上下功夫做文章，加强内部监管长效机制建设。3.不断创新整顿规范工作，认真履行内部监管职责。4.加强对内部专卖管理监督发现问题的整改，巩固“两项检查”成果。5.加强领导，落实责任，形成齐抓共管的整体合力，确保整顿规范取得明显成效。

陕西省局（公司）：

6月11日，省局（公司）召开党组会，集中听取了党组成员、纪检组长高玉杰同志和整顿办主任孙彦卿同志关于国家局整顿和规范市场经济秩序工作会情况的汇报，并就本省行业如何贯彻落实会议精神进行了专题研究。会议指出，要以贯彻落实国家局整规工作会议精神为契机，重点抓好三方面的工作。一是积极筹备开好全省系统整顿和规范市场经济秩序工作会，广泛动员、统一部署，给整顿规范工作加热升温。继续保持整顿规范工作警钟长鸣的工作氛围。二是充分结合工作实际，创造性地开展工作，找准薄弱环节，加大工作力度，突出重点，突破难点，抓出亮点。三是注重长效机制建设，从制度和监管机制方面根治前整后犯、边整边犯的问题。

6月20日，召开了整顿规范和加强行业内部管理监督工作联席会议。传达了国家局整规工作会议精神，研究讨论了省局（公司）整顿规范和加强行业内部管理监督领导小组联席会制度和信息通报制度。

6月29日，省局（公司）召开了全省系统整顿和规范市场经济秩序工作电视电话会。李嵩震局长就继续深入开展行业整顿规范工作和加强内部管理监督工作作了重点强调：一是要高度重视，加强领导，狠抓落实。要求各市局（公司）主要领导要对整顿规范和内部管理监督工作负总责，亲自布置，抓好工作推动；分管领导要具体抓好组织实施。要结合实际制定切实可行的工作方案，做到有组织、有措施、有标准、有考核。二是要完善制度，规范程序，严格监管。要用制度去管人、管事，用制度把规范的流程落实到位，用制度保证有效监管。要提高制度的执行力，坚决做到有令必行，有禁必止。用制度规范行为，自觉抓好源头治理，真正实现监督关口前移。三是要围绕中心工作，抓住热点难点，创新监管思路。要善于发现问题、分析问题，找出问题存在的症结，着力解决监管的重点和难点，不断创新监管思路、监管途径和监管办法。

陕西中烟工业公司：

公司党组非常重视会议精神的传达，集中组织传达学习国家局三位领导的重要讲话，公司总经理龚朝凯同志代表党组，结合中烟工业系统企业实际，提出了三条要求：一是认清形势，统一思想认识，要把整顿规范工作统一到国家局“完善制度、规范程序、严格监管”的总要求上来；统一到抓好国烟办[2007]135号文件贯彻落实上来；二是进一步提高对整顿规范工作重要性、艰巨性的认识，确实建立起切合陕西工业实际的长效机制；三是当前突出抓好专卖管理监督检查的复查工作，为迎接国家局专卖检查做好准备。

报：国家局、总公司领导。

送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）

第三篇：全国烟草行业加强内部管理监督

全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第38期

国家局整顿办2005年11月22日

编者按：全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会结束后，各省级局和工业公司积极贯彻会议精神，并结合本地区、本单位的实际情况进行部署。截至11月18日，共收到38家单位已贯彻的情况汇报（25家省级局、11家工业公司、郑州职工技术培训中心、中国实业发展中心）。其中：以全省汇报会或全系统视频会议等形式在所属单位进行贯彻的单位11家；以党组会议、党组扩大会议、领导小组会议、专题办公会或总经理办公会等形式在本单位进行贯彻的单位有27家。现摘编7个单位贯彻全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会议的动态情况，供参考。

辽宁省局（公司）：11月3日，省局（公司）召开整顿和规范市场经济秩序领导小组会议。传达了全国烟草行业加强 — 1 —

内部管理监督工作汇报会议精神，姜成康局长等四位领导的重要讲话和国家烟草专卖局党组《关于加强对行业各级领导班子特别是主要领导干部监督的意见》，及国家局联系单位的经验介绍材料。与会人员进行了认真的学习和讨论。大家一致认为国家局的这次会议，是对全国烟草行业加强内部管理监督工作的再动员、再推动。会上，就如何在全省行业内贯彻好国家局的会议精神，把加强内部管理监督工作扎实有效地开展下去进行了认真地研究，并决定召开全省烟草行业加强内部管理监督工作会议。于嘉云副局长对会议的内容、具体的准备工作作了周密的布臵和安排。要求各部门在尽短的时间内完成会议的各项准备工作。

吉林省局（公司）：11月4日，吉林省烟草专卖局召开会议，传达学习全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会精神，省局党组成员和各部门、直属单位负责人参加了会议。对近期全省烟草系统内部管理监督工作作出了具体部署：一是全文转发国家局领导的讲话，在各部门、各单位认真学习领会的基础上，召开全省专题会议，提出和确定贯彻落实意见和措施。二是将国家局联系单位的汇报交流材料转有关职能部门，以供学习借鉴，推动自身工作。三是尽快完成规章制度的完善工作，特别是围绕内部管理监督的几个重点，形成较为完善的制度体系。四是进一步明确领导干部和职能部门的管理监督职责，以落实内部监管职责为重点，重新修订 — 2 —

考核奖励制度，进一步强化责任落实机制。

江苏省局（公司）：11月7日，江苏省烟草专卖局召开视频会议，及时传达贯彻全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会精神，全系统各市、县局领导班子成员、省局整顿和规范市场经济秩序领导小组成员参加了会议。会议传达学习了国家局领导讲话精神，学习了河北省局、河北中烟工业公司、山西省局等7个单位的经验，并对进一步加强内部管理监督工作提出了五项要求：一要继续搞好宣传教育，认真贯彻此次会议精神。二要认真贯彻落实国家局加强对领导干部管理监督的规定。三要组织开展检查调研活动。四要进一步加强全系统整顿办的自身建设。五要加强省级工商合作，征求工业公司及所属企业对各级局遵守“五条纪律”、服务工业企业等方面的意见和建议，及时纠正商业企业违规行为。

天津市局（公司）：11月8日，天津市烟草专卖局召开全市行业加强内部管理监督工作会议，传达全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会精神，就如何加强天津烟草内部管理监督工作提出了明确要求：一是进一步强化各级领导班子的监管意识、责任意识。二是严肃纪律，强化对违纪违规行为的追查力度。三是全面推进与突出重点相结合。四是强化责任，抓好落实。

北京市局（公司）：近日，北京市烟草专卖局召开党组扩大会议，认真传达学习全国烟草行业加强内部管理监督工作 — 3 —

汇报会精神。就如何贯彻落实会议精神做了部署：一是立即将会议所有文件印发市局党组成员、整顿办和各相关处室，认真组织进一步学习，深刻领会会议精神，并联系北京烟草实际，思考和研究具体的贯彻落实意见。二是11月21日－23日，组织由党组成员、机关各部门和基层各单位主要领导参加的党组中心组集中学习，深入学习全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会精神。三是主管领导及相关职能部门在近期要集中精力认真研究系统内部监管工作，提出具体措施，全面加强系统内部监管工作。四是进一步健全和完善系统内部管理制度，整顿办与法规处要尽快对现行的各项规章制度提出修改意见，汇编成册、下发执行。五是在四季度要结合“两个维护”价值观大讨论活动和落实保持共产党员先进性教育活动整改措施，认真开展学习贯彻内部管理监督制度的集中学习活动，解决有章不循的问题，确保各项规章制度的贯彻落实。

深圳市局（公司）：11月11日，深圳市烟草专卖局召开深圳市烟草行业加强内部管理监督工作会议，全面贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会精神。传达了国家局会议精神，对下一阶段工作提出了三点要求：一是加强行业干部员工队伍建设，进一步增强领导干部特别是主要领导干部加强内部管理监督的自觉性和主动性，树立行业良好形象。二是突出抓好领导班子建设，把加强内部管理监督工 — 4 —

作作为各级领导班子建设的重要内容。三是切实加强领导，认真履行职责，确保行业内部管理监督各项工作取得实实在在的成效。真正做到解决问题、推动发展、落实责任。

湖南中烟：11月7日，湖南中烟工业公司召开加强内部管理监督工作专题办公会议，传达学习全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会议精神，研究部署加强内部管理监督下一步工作。对近期加强内部管理监督工作提出了四点要求：一是深入认识，进一步打牢思想基础，真正树立监管意识和共同价值观；二是明确目标，突出重点。对于领导班子尤其是主要领导、烟叶调拨、物资采购、财务审计、卷烟促销、工程建设等监管重点要逐项落实；三是建章立制，不断完善各项内部管理监督工作制度，形成完善的制度体系，建立长效机制；四是严肃纪律，构建惩治和预防腐败体系，建立责任追究制度。会议还议定于近期召开全省烟草工业系统加强内部管理监督专题会议，认真传达国家局会议精神，部署全省烟草工业系统加强内部监管工作。

报：国家局（总公司）领导。

送：国家局（总公司）机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）— 5 —

第四篇：全国烟草行业加强内部管理监督

全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第65期

国家局整顿办2006年4月6日编者按：目前，按照国家局的部署和安排，行业各单位在突出抓好“两项检查”工作的同时，结合本地区本单位实际，围绕2006整顿规范工作和进一步强化内部管理监督工作，积极开展了一系列富有成效的工作，对行业深入推进整规工作和内管工作起到了很好的作用。现将部分单位近期开展行业内部管理监督工作的情况摘编如下，以供参考。湖北省局（公司）：2006年3月24日，湖北省局整顿办召开工作会议，省局副局长、省局整顿领导小组副组长解冰同志、省局副局长、省局整顿领导小组常务副组长彭义政同志参加了会议。会议传达了《国家烟草专卖局关于进一步做好行业内部专卖管理监督检查和同级审计工作的通知》和《国家烟草专卖局关于2006年烟草行业加强内部管理监督及整顿和规范市场经济秩序工作的意见》等文件。专卖、审计、烟叶、财务等部门和单位通报了贯彻落实国家局2月10

日全国电视电话会议精神，扎实开展工作的情况。同时，会议强调要求：一是要进一步提高认识，整顿办的同志要提高认识，特别是各级领导更应该进一步提高认识，管理监督和整顿规范工作既要全面，又要突出重点，更要长期坚持；二是要加强联系和沟通，各部门、各处室之间要建立良好的交流、沟通情况的渠道；

三、烟叶生产的种植面积、计划产量要坚持落实到位。各产区要实行主要领导负责制；

四、是坚持汇报制度；五是完成好国家局4月底召开的全国整顿工作汇报会的汇报材料的准备工作；

六、各级各单位要在狠抓落实上下工夫，切实把管理监督和整顿规范工作抓出成效。

山西省局（公司）：3月28日，为进一步强化责任意识深化专卖监管工作，山西省烟草行业11个市局局长在由各市局局长、副局长、专卖科长，各县局局长和省局各处室、部门、专业公司主要负责人参加的全省烟草专卖管理工作会议暨卷烟打假工作表彰会上就专卖管理、内部监管、加强基层专卖队伍建设、打击制售假烟网络等工作进行了专题述职。这是对省局在加强内部专卖管理监督工作中建立的局长述职制度的一次具体落实。述职活动由省局党组成员、副局长主持，各市局局长述职完毕后，由省局领导和有关处室主要负责人组成的考评组当场评比打分。

福建省宁德市局（分公司）：近期，福建省宁德市局（分公司）根据福建省局对整顿规范工作“抓好教育、夯实基础、健全制度、规范程序”的指导思想，认真抓好制度建设工作。先后建立和完善了一系列规章制度。如：财务管理方面，制定了财务收支审批管理办法，营销部财务负责人职责考核办法，预算管理制度等；资产管理方面，制定了大宗物质采购制度，固定资产投资决策管理制度；在营销管理方面，制定了卷烟零售销售大户管理办法，品牌策划管理制度等；在领导干部管理方面，制定了建立谈话制度的规定, 党风廉政责任制，党组议事规则，政务公开制度，等等。并装订成册，印发全体职工学习参考。

湖南省衡阳市局（分公司）：最近，衡阳市局（分公司）结合本单位纪检监察再监督制度规定的出台，积极想办法，制定措施，认真抓好本单位的内部管理工作。一是建立了“十本台账连环扣”。主要是建立会议、广告、基建、物资采购、产前投入、打假经费等10个方面和环节的台账，通过事前备案和事中、事后监督来保证其规范运作。二是确定了“一份函件把关口”。为防止疏漏，对财务费用支出达到一定额度的资金。要求经办人一律到纪检监察部门登记和备案。三是落实了“三个通道直追究”。通过交换意见、公开公示和责任追究三个通道，对执行不到位的情况进行考核管理。这一做法，得到了职工积极响应，对加大监管力度，确保制度落到实处，扎实推进内部管理监督工作起到了很好的作用。

浙江省淳安县局：目前，淳安县局高度重视行业内部监

督管理工作，上下再次统一思想，提高认识，周密部署，盘点定位，联系当前工作实际，细分内管工作“三层面”。一个层面是专卖管理层面，实施规范经营上的监管。明确监管的责任、对象和重点，增强全局观念和岗位意识。二个层面是财务层面，抓好内部审计。要求财务审计人员在积极跟进地区“一体化管理”的步伐中，严守财经纪律和行业规范，工作上做好必查的准备，操作要符合要求，账目清楚，确保国有资产的保值增值。三个层面是制度层面，加强规范管理和监督。要求职工认真学习制度、落实制度，并对认识不清人员进行补课。

河北中烟：3月22日至24日，河北中烟工业公司党组成员、纪检组长李金祥同志带领专项工作检查督导组先后深入张家口卷烟厂和河北白沙烟草有限责任公司，对两个企业当前开展的专卖管理监督检查和同级审计工作进展情况进行检查督导。检查督导组在听取了企业内部专卖管理监督检查自查情况和同级审计工作开展情况的汇报后，对进一步抓好两项工作提出了六项工作要求：一是领导重视，要把这两项工作作为今年各项工作的重中之重；二是建章立制，进一步完善规章制度；三是归口管理，明确管理的部门，安排专人负责此项工作；四是建立与属地专卖管理部门的联席会议制度，变要我监督为我要监督；五是保证质量，发扬严、细、实的工作作风，确保两项检查工作完全彻底，不留尾巴，不

留后患；六是加强同级审计工作，边审边改，严格细致，确保不走过场。

江苏中烟：江苏中烟工业公司近期出台了《关于加强2006内部管理监督工作的实施意见》，确定了全年内管工作的重点和具体安排。一是要加强领导，不断完善工作机制。坚持“每周一次碰头，每月一次汇报，每季一次检查”的工作制度。二是要通过典型引路，充分发挥联系单位的示范作用。工业公司整顿办今年将继续抓好联系单位的工作，加强联系、深入基层、掌握情况，多督促、多检查、多指导。三是要高度重视，认真做好两项检查。各直属单位要严格按照同级审计工作方案和内部专卖管理监督实施方案中关于工作内容和工作进度的要求，加强领导，狠抓落实，确保两项检查工作顺利进行。四是要抓住关键环节，实施有效监管。今年将对重点项目、工程，广告费支出、大宗物资采购等进行深入调研，加强管理监督。

河南中烟：近日，为认真贯彻落实国家局加强内部管理监督工作整体部署，加强工作的指导性和计划性，河南中烟工业公司根据国家烟草专卖局《关于2006年烟草行业加强内部管理监督及整顿和规范市场经济秩序工作的意见》（国烟办„2006‟144号）和本公司加强内部管理监督工作要点及考核办法，制定下发了加强内部监管工作计划。该计划明确了每季度一个工作重点，分月列出工作内容，并

把落实工作的责任分解到机关有关部室。目前，各企业、各部室正结合自身实际，研究制定本单位的具体计划。

安徽中烟：近期，安徽中烟工业公司在学习和领会国家局《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》的基础上，着力于建立加强内部专卖管理监督工作的长效机制，经过认真深入基层企业调研和经过反复征求各方面意见，制定印发了《安徽中烟工业公司加强卷烟工业企业内部专卖管理监督暂行办法》，该办法共八章110条，对卷烟工业企业在生产经营过程中涉及内部专卖管理监督的每个环节都做了明确要求和规定，并明确了考核和责任追究，为建立加强内部专卖管理监督工作的长效机制奠定了基础，也为深入开展内部专卖管理监督检查工作提供了依据和保障。

报：国家局、总公司领导。

送：国家局、总公司机关各部门、各单位。

国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）

第五篇：全国烟草行业加强内部管理监督

全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第160期

国家局整顿办2008年12月2日

坚持典型引路着力提高素质

——安徽省局（公司）举办全省系统整顿办负责人培训班

为进一步加强整顿办队伍建设，提高整顿工作人员的综合素质，2008年11月24-26日，安徽省局（公司）举办了全省系统整顿办负责人培训班。各直属单位整顿办负责人、省局（公司）整顿办全体人员共25人参加了培训。

为了确保培训工作的针对性和实效性，安徽省局（公司）整顿办结合工作实际，改变以往培训的传统做法，选择全省系统2008-2009内部管理监督免检单位（滁州、马鞍山市局）作为培训地点，进行现场学习和培训。培训期间，滁州、马鞍山市局（公司）以如何加强内部监管工作为核心，分别从制度建设、内部专卖管理监督、经济运行、资金资产管理、资本性支出、安全管理、企业文化建设等方面重点介绍了各自的特色做法、典型经验和工作体会，各单位也互相

交流了2008年本单位内部监管和整顿规范的主要工作，提出了有建设性的意见和建议。学员们还现场观摩学习了系统、规范的内部管理监督工作痕迹资料，滁州市局（公司）自主开发的实物资产管理信息软件系统、马鞍山市局（公司）“一事一评估”的监管方式成为学习亮点，受到了学员们的关注和好评。

通过在两家免检单位开展现场培训，大家也对免检制度和实行免检的单位有了更为直观的了解和认识，深刻感受到免检单位“严格自律”的规范意识和内部监管工作的突出特色，充分认识到实行免检制度是安徽省局（公司）不断加强内部监管工作的一项创新，是推动内部监管长效机制建立、变“他律”为“自律”、变“被动接受监管”为“主动规范自律”的一种有效方式。大家体会到免检既是荣誉，也是对内部监管规范化建设工作的认证，是企业做到自我规范的一种展示。大家纷纷表示，培训班结束后将立即向自己单位领导汇报，要努力做好整顿规范工作，也力争成为安徽省局（公司）的免检单位。

这次培训班不仅是一次现场培训，也是一次交流会、研讨会、总结会，培训班为全省烟草商业各级整顿办人员提供了一个互相学习和交流的平台。通过培训，提高了对规范工作的认识，开拓了视野，增长了见识，增强了做好规范工作的信心，为今后更好地开展整顿规范工作打下了扎实的基

础。

借举办这次培训班机会,安徽省局（公司）整顿办负责人还简要回顾了2008年全省烟草商业整顿办所做的主要工作，对年底前的工作尤其是继续开展“三项检查”工作进行了重点布置和安排，同时也对即将开展的免检单位申报、评审等相关工作进行了布置。并要求各单位整顿办继续保持高度的工作热情和工作力度，按照整顿办工作职能，按照国家局、省局“严格规范”的要求，认真做好后续项目的梳理、自查、立卷、归档工作，为迎接国家局的重点检查做好准备。

报：国家局、总公司领导。

送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）