质量分析及会议管理程序

第一篇：质量分析及会议管理程序

质量分析及会议管理程序

为了加强沟通、交流和学习，总结经验和教训，分析存在的问题，拟定工作目标和计划，特制定质量分析及会议管理办法。

一、适用范围

公司各部门

二、内容及要求

（一）周工作布置会议

1、参加人员：各业务区召集各组、综财部门主管参加；公司召集各部门经理参加。

2、组织时间：视实际情况而定。

3、会议内容：总结上周工作存在的问题、讨论解决办法，落实本周各项工作、上周遗留问题的责任部门及责任人。

4、相关要求：形成会议纪要存档。

（二）月度质量分析会议

1、组织流程：业务区首先按照公司的指导意见或邀请公司对口管理人员参加，召集各维护组、技术组主管对本业务区上一月度的代维工作进行总结和汇报；然后按公司的通知要求，由总经理、副总经理及抽派的维护组主管、维护员代表参加公司的月度工作总结会议。

2、组织时间：每月15日前，业务区会议在前，公司会议在后。

3、会议内容：

业务区会议：分专业对上一月度的代维工作质量进行统计、总结和分析，对存在的问题形成初步的解决方案，对下一月度的维护工作进行计划和安排，根据主业分公司的意见，形成会议决议。

公司会议：听取各业务区上一月度的维护质量、安全生产、综合管理、财务管理的总结汇报，对比分析存在的问题，并形成会议决议，同时，针对各项管理工作的开展进行讨论和交流。

4、相关要求：按照主业管理、公司的会议要求，提交规范的汇报材料，形成会议纪要并存档。

（三）专题故障分析或工作交流会议

专题故障分析或交流工作会议是针对某一时期的特殊要求、特殊状况即时组织召开的专题会议，会议主要是为了解决某项突出问题使管理人员共同吸取经验教训或针对某项重点工作进行交流学习以达到共同进步的目的，会议组织时间、参加人员、相关要求视具体情况而定。

（四）半年维护工作总结及工作计划会议

1、组织流程：各业务区首先召集各县市维护组主管、维护员代表、技术组、综财部主管参加，主业分公司是否邀请参加视具体情况而定；然后按公司的通知要求，由总经理、副总经理及抽派的维护组主管、维护员代表参加公司的半年工作总结会议。

2、组织时间：七月底至八月初。

3、会议内容：总结上半年各专业维护指标、目标任务达标情况、工作计划及完成情况、重点工作采取的措施和取得的成绩、存在的问题与解决办法、下半年的工作计划和进度安排等。

4、相关要求：提交汇报材料，形成会议纪要并存档。

（五）年终总结、考评、表彰暨年度工作计划会议

1、参加人员：

各业务区总结会议：由业务区组织，各级领导邀请参加，公司领导及各部门列席参加，业务区全体员工组织参加。

公司总结会议：由公司组织，公司领导、各部门员工、各业务区总经理、副总经理、经理助理、主管代表、员工代表参加。

2、组织时间：年终。

3、会议内容：

总结计划环节：总结全年各项工作完成情况，包括总体目标任务实现、维护指标实现、取得的成绩、存在的问题等；对下一年度的工作进行计划和安排；

领导讲话环节：根据会议实际情况，确定参会主要领导在会上作指导讲话；

表彰奖励环节：对年度考评的先进班组、优秀员工进行表彰； 交流讨论环节：适用于公司会议，针对突出问题的解决或全年目标任务的制订进行交流和讨论。

4、相关要求：提前拟定会议议程、下发会议通知、安排专人负责会场安排和会议接待，提交汇报材料，形成会议纪要和相关会议决议存档备查。

宁波市美商电器有限公司QP/MS09-2013

质量分析及会议管理程序

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发布日期：2013.01.28实施日期：2013.01.29

第二篇：隧道质量管理程序

隧道施工质量管理程序

针对我项目部前期隧道施工屡屡出现的质量问题，特出台此隧道施工质量管理程序，以加强隧道施工的质量管理，希望工程技术部管理人员、隧道责任工程师以及劳务队积极配合，能够在后期的施工中，将隧道施工的质量抓上来，完满完成我项目部6条隧道的施工任务。

请各工区的隧道责任工程师以及工程技术部管理人员自觉加强隧道施工理论知识学习，参照隧道施工图设计及隧道施工质量控制关键点，对隧道的施工进行检查。

请劳务队隧道施工负责人严格按照施工图设计的要求，组织施工，并积极主动配合项目部隧道责任工程师以及工程技术部管理人员的检查，将隧道的施工质量控制好。

一、隧道施工质量检查控制要点

1、洞身开挖

1爆破开挖 ○检查钻眼应当按梅花型布置，钻眼间距、深度以及钻眼的角度应当符合设计要求。凿岩机钻眼时，掏槽眼的眼口间距和深度误差不超过5cm，周边眼的间距误差为5cm，眼底不超出开挖轮廓线15cm。

2开挖控制（超欠挖控制）○不允许欠挖；拱部平均线性超挖值：Ⅱ~Ⅳ级围岩：15cm，Ⅴ~Ⅵ级：围岩10cm；允许最大超挖值：Ⅱ~Ⅳ级围岩：25cm，Ⅴ~Ⅵ级：围岩15cm；边墙平均允许超挖值：10cm。

3开挖长度 ○隧道开挖每一循环进尺的长度必须符合设计要求，坚持短进尺、弱爆破、少扰动的原则，Ⅳ级围岩每次开挖长度不能超过120cm；Ⅴ级围岩每次开挖长度不能超过80cm。

4初喷砼

○初喷砼的厚度、强度是否达到设计要求（平均厚度达到或超过设计要求，最小厚度应大于设计厚度的75%）。初喷砼表面的平整度应良好。

2、初次支护

1钢拱架 ○质量控制要点：钢拱架的间距应当符合设计要求，应当打锁脚锚杆，且锁脚锚杆的数量、长度应该满足设计要求。

2超前小导管 ○质量控制要点：超前小导管的长度、数量、直径以及间距应该符合设计要求，超前小导管应进行注浆且注浆必须饱满。

3砂浆锚杆 ○质量控制要点：一个循环施工内砂浆锚杆的数量、间距、长度以及直径是否符合设计要求，是否进行注浆以及注浆的饱满程度。

4中空锚杆 ○质量控制要点：一个循环施工内中空锚杆的数量、间距、长度以及直径是否符合设计要求，是否进行注浆以及注浆的饱满程度。

5超挖部分的回填 ○对于控制爆破开挖造成的超挖现象，应采用符合标准要求的混凝土进行回填处理，回填混凝土应密实、饱满，严禁使用片石、石棉瓦等材料进行回填处理。

6钢筋网片 ○钢筋网片的间距是否符合设计要求，每一榀施工的钢筋网片数量是否足够。

7仰拱 ○仰拱施工应全幅进行，与开挖面的距离要符合规范要求（Ⅴ级不超过40m，Ⅳ级不超过50m，Ⅲ级不超过90m）。施工质量控制重点：仰拱混凝土的标号应符合设计要求（仰拱超挖部分采用C20砼进行填充，仰拱砌筑采用C30混凝土）、厚度以及各部尺寸；超挖部分的回填；仰拱钢筋的长度、数量、间距及直径应当符合设计要求。

仰拱每次开挖长度应符合设计规范，Ⅴ级不超过5m，Ⅳ级及以下不超过10m。

8初喷混凝土 ○质量控制要点：初喷混凝土的标号、厚度是否符合设计要求。初喷混凝土表面的平整度。

3、二次衬砌

1钢筋 ○控制要点：二次衬砌钢筋的数量、直径、间距、长度是否符合设计要求，一个平面内焊接接头的数量是否合理（单面焊接长度不小于10D）。

2混凝土 ○控制要点：混凝土的标号、厚度以及二衬砌筑后混凝土表面的平整性，是否有蜂窝麻面后者开裂现象。

二、隧道施工质量检查制度

各隧道的责任工程师应积极主动参与管辖范围内隧道施工的质量控制，参照《隧道施工图设计》及“隧道施工质量控制要点”，每天对隧道施工的质量进行认真检查，对不符合设计规范要求的质量问题，拍摄照片、做好施工日志记录，并对施工队提出整改要求，将隧道施工的质量问题及时反映给工程技术部质量工程师。

项目部工程技术部也应积极参与隧道施工的质量检查，质量工程师应保证对每条隧道每周不少于一次检查，并对检查的内容做好书面记录。对隧道施工存在的严重质量问题，必须下发停工整顿通知，整改完毕，方可进行施工。

三、职责划分及奖罚措施

1、责任工程师及工程技术部管理人员

1施工管理职责 ○隧道责任工程师应积极履行职责范围内的施工管理工作，在隧道每道分部分项工程施工工序开始前，对劳务队负责人进行技术交底，并做好交底记录；在每榀分布分项工程施工完成之后，对隧道施工的质量进行检查，发现质量问题，及时提出整改，记好施工日志，将质量问题向工程技术部质量工程师进行反映。对隧道施工过程中出现的大的质量隐患必须拍摄照片，写好书面记录，并提交给质量工程师。

工程技术部质量工程师应积极组织工程技术管理人员对隧道的施工质量进行检查，发现质量问题，拍摄好图片资料，并做好检查记录，尽快发出质量整改通知，督促劳务队进行质量整改。定期对责任工程师的施工日志进行检查，并做好检查记录；定期对劳务队质量整改的部位进行回访，并做好整改情况记录。

2奖罚措施 ○项目部对隧道责任工程师、质量工程师以及工程技术部管理人员每周期进行一次考核，由总工牵头，工程技术部经理协助组织进行（每个周期为15天）。

每周期考核时间段内，责任工程师能顺利完成本职工作，施工日志记录完整，项目部将奖励200~500元，在所有考核的责任工程师中，排名前3位的，另奖励200元。

质量工程师能够积极主动组织工程技术部管理人员对隧道施工进行检查，检查记录完整，施工质量控制效果明显，每周期对质量工程师奖励300元，工程技术部管理人员奖励200元。

责任工程师不积极主动对隧道施工进行管理，出现质量问题，被监理单位查出发出整改通知的，项目部将处以每次50~500元的罚款；责任工程师不主动对隧道的施工进行管理、对施工的质量进行检查，并无施工日志记录的，项目部将处以每次200元的罚款；对查出的质量问题需进行整改的，责任工程师不督促劳务队进行整改，每次处以50元罚款。

质量工程师不积极主动组织工程技术部管理人员对隧道的施工进行检查，项目部将处以200元的罚款；工程技术部管理人员不主动配合质量工程师的安排，对隧道进行检查的，每次处以100元的罚款；质量检查无记录的，罚款50元/次。

2、隧道施工队

1施工职责 ○认真按照隧道施工图设计组织施工，严格控制施工材料的质量和用量，将每道施工工序的施工实施到位。主动配合隧道责任工程师和项目部质量工程师的检查，对存在的质量问题积极进行整改。

2奖罚措施 ○对劳务队隧道施工的考核按周期进行，每周期为15天。

隧道施工每周期考核段内，无质量、安全事故的，一次性奖励叁仟元。项目部管理人员对隧道进行检查，发现以下质量问题，项目部将进行重罚，并进行返工整改，否则不予计量。

1）隧道每一道分部分项工程施工完成后，应积极主动向项目部隧道责任工程师报检，不报检私自进行下一道工序施工，将每次处以壹万元的罚款。

2）初喷混凝土厚度达不到设计要求，除要求进行整改返工外，视情况还将处以贰仟~伍仟元的罚款。

3）对控制爆破施工造成的超挖，不按设计要求用混凝土进行回填，而采用片石、石棉瓦等进行回填的，一经发现，除进行质量整改外，将处以贰万~伍万元的罚款。

4）施工过程中，初次支护施工采用的砂浆锚杆、注浆小导管、中空锚杆以及仰拱锁脚锚杆比设计数量少、或比设计长度短、或比设计直径小、或未进行注浆或者注浆达不到设计要求的，一经发现，除进行质量整改外，视严重程度，每次处以伍仟~贰万元的罚款。

5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足设计要求，或钢筋数量、直径、长度比设计小的，将处以壹万元的罚款。

6）二次衬砌施工过程，钢筋的安装应严格严重设计要求安装，对钢筋数量不足、钢筋长度不够、钢筋直径小于设计的现象，一经发现，除进行整改，视情况将处以贰万~伍万的罚款。

7)对已浇注的混凝土，进行表面平整性和回弹检测试验，达不到设计要求的，处以伍仟元罚款。

8）钢筋网片间距过大，数量不足的，处以贰仟元的罚款。

9)施工质量达不到设计要求，拒绝接受项目部管理人员整改要求的，处以伍万元罚款。

云南昭通水绥二级公路第三项目经理部

2010年12月1日

第三篇：工艺质量管理程序

工艺质量管理程序

一、原材料管理

1、原材料进厂检查

供应公司采购的原材料：由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。

生产公司自购原材料：由生产公司报告供应公司，由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。

质检中心不能检验的项目：由质检中心委托生产公司检验，质检中心出具检验报告。

2、原材料代用

由供应公司或生产公司提出，生产公司工艺人员签署代用意见，生产公司主管技术的副经理签字，生产公司不能决定的，交品管部决定，品管部不能决定的，交主管副总工程师或主管副总经理决定。

原材料代用必须有可行的技术保障措施，以保证一旦出现异常可以追回。

3、原材料例外放行

当生产来不及时，原材料允许例外放行，但必须有技术保障措施，以保障异常时能追回。一般不采用。

4、原材料供方评定

对每一个原材料供方，在供货前均必须进行供方质量保证能力评定。评定根据该原材料对产品质量影响的程度，采用不同的评定方法。可以采用现场调查、信函调查、根据其供货历史等方法。也可以采用比照评定的方法。

要建立原材料供方合格名录。

每年要对合格供方进行一次评价，主要评价其供货质量、供货时间保证、价格。

5、原材料不合格的处置

对于不合格原材料，经代用仍不能使用的，要书面向供方提出处置要求，包括退货、索赔等方法。

6、原材料技术标准

包括原材料技术条件、试验方法、验收方法等。

原材料技术标准的编制应该结合公司生产的要求来编制，不能一味按照国标、部标、行标来编制，以满足产品的基本要求来编制，降低原材料成本。

二、制造过程的控制

1、制造过程的准备

人员：符合持证上岗要求。材料：符合基本要求。设备：正常无误。工具：齐全。

文件：完整、准确、有效。

环境：符合工艺要求，5S管理。

2、特殊过程的确定

应确定产品制造的特殊过程，就是对产品质量影响最为关键的过程。应编制特殊过程质量控制措施表。包括过程名称、过程考核的指标、容易出现的质量异常、采取的对策、检查的频次、责任人等内容。

3、首件生产

当原材料发生重大变化、工艺发生变化（超出原工艺）、设备发生变化、此产品很长时间未生产等情况时，必须进行首件试验，在首件试验结果未出来之前，必得进行继续生产。

首件申请向品管部提出，首件生产的批量由品管部确定。首件的质量责任不考核。

3、工艺变动

当在原工艺范围内收效工艺范围时，由工艺人员根据工艺要求下达A类临时技术通知单，由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺员审批。

当超出原工艺范围时，由工艺人员根据工艺要求下达B类临时技术通知单，由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺员审核，品管部部长审定，主管工艺副总工程师或主管技术副总经理审批。

当工艺调整，涉及时间很长，但又不在工艺修订时间安排之内，由工艺人员按照原文件的审批程序进行审批。

4、工艺卡片

当在同一工艺规程内，生产不同规格时，可以由工艺人员下达工艺卡片，单位主管技术副经理审批即可。

5、质量跟踪卡

在产品生产时，必须按照工序填写质量跟踪卡，从原材料开始，直到检查出厂，每一个工序的操作人员都应认真填写质量跟踪卡，对你做的每一项工作进行确认。

质量跟踪卡由质检人员收集、保存，品管部进行检查。

6、异常质量信息

生产中发现异常质量信息时，有关人员必须在8小时之内以书面形式报告品管部。逾期不报的按照公司内部质量信息处理办法进行处理。

7、操作记录

在工艺规程里写明工艺参数的记录要求，包括时间间隔、记录数据的有效小数点等。

8、工艺纪律

包括工艺、劳动、安全。

生产公司进行巡查，每周至少进行一次工艺纪律检查，并有记录。公司每月至少检查一次。

9、最终质量检验

产品生产完毕，由生产班组向检查站提检，检查站按照产品技术标准进行检查，合格放行，不合格按照不合格品处置程序进行处置。

不合格品的处置：返工、返修、降等、让步接收、报废等。返工：返工后能够达到质量要求的。

返修：返修后不能达到质量要求，但不影响使用的。降等：降低档次使用。让步接收：用户同意降低标准，承诺接收的。报废：没有使用价值的。

当用户急需，而检验来不及完成时，允许紧急放行。但必须一旦发生质量异常时能够追回的措施。

当用户急需，而检验来不及完成时，允许紧急放行。但必须一旦发生质量异常时能够追回的措施。

型式试验每三个月必须进行一次，一般安排在每季的第一批进行。

检查站每月底要出具本月的质量检验报表，报品管部。报表包括初检合格率、综合合格率、不合格品数量、原因等。

检查员每天要填写质量巡查记录。

三、合同评审

合同分为一般合同、特殊合同、技术合同。一般合同由合同员进行评审，签字确认。

特殊合同指的是用户在价格、交货、包装等方面有特殊要求的合同。由主管销售的领导进行评审。

技术合同指的是在技术指标上有特殊要求，超出原技术标准的，由品管部组织评审。评审通过的，交工艺人员下达临时技术通知单，将用户要求转化为技术控制要求。评审不能通过的，由主管工艺副总工程师、主管技术副总经理签字，由销售人员与用户协商。

协议作为技术合同的附件。协议签订必须对等。

合同修改：当用户或者我们对合同内容有异议，应对合同进行修改。

四、用户投诉及服务

当有用户投诉时，不管是销售人员、技术人员，还是其他人员，都必须按照公司质量信息处理办法进行处理。首先要将信息在8小时内传递至品管部，由品管部下达质量信息处理单，确定处理意见。需要现场服务的，省内在24小时内出发，省外在3天内出发，出发前到品管部领取用户技术服务表。现场处理时，必须由双方人员在场对质量状况进行确认。处理结果必须有双方签字确认，形成书面结论。退货时，必须征得品管部同意，必须保证退回产品的质量。

五、质量记录

必须保证质量记录的完整性、准确性。

当记录有误时，可以对质量记录进行修改，用一横线将原记录划掉，在旁边填写正确的记录，必须保证原记录能够分辩。

质量记录的保存按照质量体系程序文件的要求进行保存。

六、文件的编写、发放、保存及回收、销毁

技术文件包括：原材料技术条件、试验方法、验收方法，产品、半成品技术标准、工艺规程、材料消耗定额、工艺卡片、临时技术通知、技术文件修改通知等。

编写：文件（包括试制、试行、正式文件）第一稿必须是手写稿，用公司同意的技术文件稿签。经过各级审核、标准化、会签、审定、批准。然后由品管部同意打印。发放：有记录、签字、时间、数量。发放记录按照质量记录保存时间进行保存。

保存：生产什么产品，现场发放该产品的工艺规程，用后收回。回收：发新文件的同时收回旧文件。

销毁：旧文件收回后，由品管部统一销毁。

七、新产品管理

输入评审 阶段评审 输出评审 输出确认

八、纠正预防措施

纠正：纠正错误。

纠正措施：防止同样问题重复发生。预防措施：防止质量问题的产生。

纠正预防措施必须具体、量化、可操作性强，易于考核。每项质量问题都必须有纠正预防措施

九、统计技术

老七种工具：

检查表— —收集、整理资料； 排列图— —确定主导因素；

散布图— —展示变量之间的线性关系； 因果图— —寻找引发结果的原因； 分层法— —从不同角度层面发现问题； 直方图— —展示过程的分布情况； 控制图— —识别波动的来源； 新七种工具：

关联图——理清复杂因素间的关系； 系统图——系统地寻求实现目标的手段； 亲和图——从杂乱的语言资料中汲取信息； 矩阵图——多角度考察存在的问题,变量关系； PDPC法——预测设计中可能出现的障碍和结果； 箭条图——合理制定进度计划；

矩阵数据解析法—多变量转化少变量数据分析

十、培训

各类人员培训。特种作业人员、设备操作人员、质量检验人员等经过培训持证上岗。

十一、标识

对现场的物品进行标识，保证其可追溯性。

第四篇：质量分析会议管理制度

质量分析会议管理制度

1、目的

建立质量分析制度，规范对生产产品质量、工艺分析研究，不断改进和提高产品质量。

2、适用范围

适用于公司质量分析的全过程。

3、职责与权限

质量部负责本制度的实施

4、内容

4.1 公司质量分析会议

4.1.1 公司质量分析会议由质量总监牵头召集，由董事长、总经理、生产技术总监、经理、研发总监、销售部等相关部门，相关人员参加，每月召开一次。4.1.2 会议内容

1）质量部汇报上次会议涉及的各产品质量检验情况，质量指标完成情况，用户反映产品质量和质量投诉情况，并加以分析。

2）检查上月度分析会提出质量改进的落实情况。

3）针对存在的问题，总结经验教训，对经常出现的质量问题，提出改进措施。4）研究和处理用户对产品质量提出的意见。5）研究质量管理问题和提高产品质量举措。6）决定质量奖惩和强化质量保证体系。

4.1.3 遇到重大质量问题及时召开会议，讨论，分析事故产生的原因，对事故进行处理，并采取防范措施。

4.1.4 质量部负责做好公司《质量分析会议记录》，并分发至各有关出席的部门。4.2 生产技术部质量分析会议

4.2.1 生产技术部质量分析会议由生产技术总监主持，生产部经理、班组长参加，每月召开一次。质量部经理、QA列席会议。

4.2.2 会议检查上月分析会提出的质量改进措施的落实情况，研究生产过程中质量问题、分析各岗位质量监控状况，针对存在的质量问题，研究并制定措施。4.2.3 表彰重视质量的好人好事。

4.2.4 对质量不稳定的产品，组织技术人员调查分析原因，确保各工序岗位中间体质量稳定。

4.2.5 学习质量管理知识，强化质量意识。4.2.6 具体研究分析本岗位产品质量。4.2.7 开展提高产品质量合理化建议。4.2.8 做好质量分析会记录。

4.3 上述质量分析会议按期召开，应坚持不懈，做到有活动、有内容、有成效并有记录可查。

第五篇：质量分析会议制度

九、质量分析会议制度

一、工件或产品在生产过程中与“规程”、“标准”、设计文件、技术文件的要求不相符合，即出现质量事故，根据事故的情况，应不定期召开质量分析会议，总结经验表彰先进，采好防犯措施。

二、如发现质量事故，检验人员认为可返修达到技术要求的可不填写质量事故报告，凡经返修不能达到技术要求，但可回用的零部件检验员可在材和零件上做上“暂停”的标记，并填写质量事故报告单，报总师办、生产科及生产车间，检验员收到有批准手续的解决办法，可将标记废为“放行”标记。

三、发生的一般质量事故（经济损失在500元以下），由责任单位召开质量分析会，查原因找出对策。对重大质量事故（经济损失在1000元以上）责任部门立即召开质量分析会议，各职能部门参加，提出处理意见，并做好会议记录，当处理意见和解决办法与检验责任工程师有异议时，质保工程师做出最终裁决。

四、质量事故处理要按“三不放过”原则进行（事故原因不明，责任不清，无防范措施不放过）。

五、质量事故及会议分析记录由质检科及时书面报告质保工程师。

六、所有的质量事故报告和不良品处理单均入产品质量档案中。