车间主任岗位作业指导书(普通版)

第一篇：车间主任岗位作业指导书(普通版)

车间主任作业指导书 版本/修改状态：A/1

第一章 职位说明书

第一节 岗位职责

职位名称：车间主任 直接隶属：生产部经理

直接下属：车间班组长、操作员 协调部门：采购部、品控部

岗位描述：负责本车间生产过程按工艺要求、质量标准进行。组织车间员工完成生产任务及各项生产指标（如出成、消耗等）。保证员工工作安全，无违章操作。

岗位职责：

1、按生产计划组织本车间员工完成生产任务。

2、对本车间产品加工的全过程进行质量监督，落实公司的工艺流程及质量标准，发现问题及时汇报主管领导，并避免不合格品转入下道工序。

3、随时检查本车间环境卫生、工器具、个人卫生及消毒情况，定期组织大扫除，保证产品加工时不受污染。

4、负责本车间员工安全教育，保证操作工人遵守《安全条例》，排除不安全隐患，杜绝安全事故的发生。

5、负责科学安排生产顺序，确定生产时间，如遇临时变更或遇特殊情况须及时通知各组长，做好调整准备工作。

6、核定本车间的实际产量与理论应出产量是否吻合；与上道生产工序转入的半成品是否吻合；计算出成率，及时分析原因，异常时采取有效措施解决，并报生产部经理。

7、填报各种生产报表及巡检记录，记录详尽，易于追溯。

8、协助财务部进行本车间操作工工资的发放。

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第二章 日常规工作内容

第一节 卫生的检查

生产前提前进入车间，进行环境、工器具、个人卫生的检查；生产过程中随时检查。

一、车间卫生：

1、环境卫生：墙壁、地面、下水道、下水道盖、案面、空调、窗台、输送带。

2、工器具卫生：电子称、封口机、装横梁的盒、包装托盒。

3、个人卫生：操作工进入车间时，检查员工着装、个人卫生、洗手及靴鞋消毒情况，是否符合公司规定。

4、在工人进入车间后，监督电子称、抹布是否消毒且用清水冲洗。

二、喷码室卫生：

1、喷码机、墙壁、地面、地架、包装物是否摆放整齐，无污染潜患。

三、暂存库卫生：

1、环境卫生：地面、墙壁、地面无冰、积水；除霜水是否及时清除。

2、库内物料是否加盖盖严，摆放整齐，出口3米以内无半成品（否则易造成产品缓化）。

第二节 合理安排生产

严格按照《生产加工工艺规程》，并结合产品出成指标，杜绝不必要的损失浪费，进行科学、合理排产，一般遵循以下原则：

1、全天产量中有一部分是鸡肉的，应最后生产鸡肉。

2、全天产量中有盒装、特惠540、特惠270时，加工顺序为：特惠540、盒装、特惠270。

3、全天产量中有A、B、C类的，加工顺序为：B、C、A。

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否一致。

4、产品速冻后出机温度符合工艺要求后进行包装。

5、检查操作工操作方法：

⑴、启盘时是否有击打盘的现象，而造成盘使用寿命缩短。⑵、称量时是否轻拿轻放，避免对电子称的强烈震动。⑶、是否按先出机先加工的原则生产。

⑷、重量偏差大的产品或产品积压时是否及时入库；成品包装箱是否逐件称量。

⑸、检查是否按《输送机操作规程》、《喷码机操作规程》进行操作。⑹、检查包装记录员在半成品、产成品出、入库时是否认真准确记录。

6、检查操作工加工质量：产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合质量标准。

7、监督打称员打称重量是否准确，（已定的调称数值是否正确、产成品平均重量是否与基准重量相等，不许大量的按极端上限或下限调称）。

8、半成品、产成品是否及时入暂存库。

9、检查车间、喷码室环境卫生：是否及时冲地，保持地面清洁；暂存库内物品摆放整齐；半成品放入食品盒加盖盖严；除霜水及时倒掉；输送带随时清理；接盘盒随时清理。

10、工器具、物品摆放是否整齐，无受污染潜患。

11、检查人员口罩、工作服是否符合着装规定。

12、监督生产过程有无损失浪费，有效控制出成指标： ⑴、启盘时是否有击打盘的现象。

⑵、调称时是否有大量的按极端上限或下限调称现象。⑶、是否存在跑、冒、滴、漏，及时请求维修。

⑷、暂存库除霜时检查库内物品，严防霜水淋湿产品，造成损失。

13、监督品种更换时，包装物与产品是否匹配，且及时与穿串车间主任

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第八节 班后检查

1、卫生检查，检查的项目有： ⑴、包装车间：

下水道盖、工作案面、案与案之间的缝隙、凳、灯、窗台、窗帘、空调、开关、灭火器、电子称、封口机、装横梁的盒、包装托盒、盆、的卫生；输送带、接盘盒，检查浸泡抹布的消毒液是否足够。

⑵、喷码室：

地面、墙壁、喷码机、窗台、窗帘。⑶、暂存库：

地面、墙壁、地面无冰、积水（除霜后迅速清扫地面），库内物料是否加盖盖严，摆放整齐，出口3米以内无半成品（否则易造成产品缓化）。

2、包装物等备品及工器具的摆放合理，无污染隐患。

3、电子称清洁消毒及维护保养

4、安全检查，检查项目有：电源断开，门上锁、窗关严，水阀关闭，夹层锅内水充足，注意安全防火、防盗工作。

第九节 审核记录

通过生产统计出库产量记录、装卸工出库记录、包装组长包装袋消耗记录，审核包装记录员的产量记录是否真实、准确。

第十节 班后记录

1、填报日报表。

2、依据次日生产任务单，进行初步排产。

3、填写待办单，草拟次日班前会会议内容。

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第三章 周期性常规工作内容

第一节 定期卫生大扫除

每年4月-9月每周三、六组织车间操作工对本车间进行卫生大扫除； 10月-次年3月每周六组织车间操作工对本车间进行卫生大扫除。

第二节 劳保物资的领取

1、月定额劳保用品类：依据本车间实际需要，每月1日、16日分两 次通知生产统计需领物品，生产统计按已制定的月劳保物资指标核定后开具物品领用单，注名是否在指标范围内，车间主任持单报生产经理签批后领取。

2、非月定额的劳保用品（如：工作靴、工作服等）类：在月初依据操作工入厂时间、上次领用劳保用品时间，结合实际情况，通知生产统计需领物品，生产统计按已制定的劳保物资指标核定后开具物品领用单，注名是否在指标范围内，生产主任持单报生产经理签批后领取。

第三节 填报报表

1、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月28日16：00前交生产调度处。

2、装订工作日报表，交生产调度存入9000体系质量记录中。

3、月末提供集团刊物《希波视界》的稿件，于每月28日16：00前交生产调度处。

第四节 季节性工作备忘录 1、5-9月工作备忘录

⑴、每年5-9月，生产车间月休息日（节日除外）执行每周休息一 天，月累计不超四天。具体安排：原料车间、滚揉车间及辅助工位（如：配料

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第四章 异常工作纠正及预防措施

第一节 速冻机供冷不足

1、立即与品控部包装工艺员沟通。

2、密切关注速冻产品出机温度，随时作好停产或返盘重新冻结的准备。

3、维持车间秩序，组织人员尽量不要离开车间。

4、执行品控部意见，停产1小时以上应立即汇报生产部经理。

5、由于速冻机故障而导致当日穿串任务无法完成，需次日继续完成，请示生产部经理，待生产部经理与品控部沟通后，按品控部意见执行。（剩余包装物的存放应设标识，次日使用。）

此条适用于各种不可抗力原因引起的当日穿串任务无法完成的情况

第二节 速冻机故障（卡盘）

1、立即与速冻机操作工沟通，同时通知穿串车间主任，以便及时停止肉串入机。

2、对从速冻机中取出的肉串全部应重新冻结。

3、对从速冻机中取出的肉串用干燥的刷帚将霜扫去，重新冻结。

4、维持车间秩序，组织人员尽量不要离开车间，等待设备修复。

第三节 停水

预先通知：

1、如预先接到通知全天停水，由于速冻机无法正常运行，则需停产放假。

2、如预先接到通知短时间内停水，可预先根据停水时间采取事先蓄水，合理安排生产。

突发性停水：

1、停水会导致速冻机无法正常运行，应立即组织停产。

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第六节 包装物出现质量问题

1、立即通知暂停止使用。

2、立即通知品控部经理进行检验，并确认是否可以继续使用。

3、如不能继续使用应将不合格包装物进行盘点后，填写返库单，做返库处理。

第七节 原安排生产计划做临时调整

1、立即通知各包装组长予以变更或调整，领取包装物等生产必需物资。

2、通知喷码员对包装物进行喷印生产日期。

3、与穿串车间主任沟通：更改生产顺序事宜。

第八节 产品出成指标未完成

原因1：包装车间计量走上限或为了便于调秤，存在产品重量超过规定标准现象

纠正措施：责成包装车间主任随时检查调秤的重量，应要求操作工尽量按基准重量计量，上、下偏差各半，杜绝产品重量存在超标现象

原因2：突发性事件（设备故障、供冷不足、停水、停电等）

纠正措施：遇到突发事件时，应组织操作员工尽量不要离开车间，最大限度地减少不必要的损耗。

原因3：产成品数量清点有误 纠正措施：

1、核对穿串记录是否与包装车间成品实出数相符。

2、按《百斤净肉出成品指标》计算成品应出数。

3、与各组长共同核对当日所使用包装箱、包装袋与实际出成品数量是否

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6、根据调查结果落实责任人，依据损失情况、事故情节拿出处理意见，并以书面材料的形式上报生产部经理。

二、穿串抬肉工将肉抬错

1、可能混淆的腌制肉：牛肉和羊肉、羊排肉和羊肉、牛肉和牛排肉、羔羊与特惠和盒装、特惠装和盒装。

2、一旦接到上道工序通知入机产品品种混淆，应立即通知操作工启盘时仔细辨认。

3、通知装箱组操作工将混淆产品单独存放，作出明显标识。

4、提醒上道工序在纠正后入速冻机的产品上加放标识，并通知包装车间操作工注意识别。

5、在加放标识之前生产的该品种，一律予以单独存放，并做好标记。

三、产品出机温度不符合工艺要求

1、经品控部测得产品出机温度不够，做返盘处理时，应立即通知穿串主任予以协助，暂停穿串记录。

2、密切关注案面上的半成品，温度升高立即入暂存库存放，避免缓化。

四、微生物超标

1、如成品微生物超标，有多种原因造成，本工序主要原因有：

⑴、所有与产品接触的工器具（输送带、食品盒、食品盒盖、食品盘、盆、抹布、电子称、装横梁的盒、包装托盒等）卫生、操作工的个人（工作服、工作靴、手、手指套等）卫生和环境（墙壁、地面、下水道、空气）卫生清理、消毒不彻底对其污染引起的微生物超标。⑵、产品在车间存放时间过长，或发生过缓化。

2、分析原因明确后实施有效措施予以纠正。

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则可与储运部经理联系，确定是否可以调整生产计划，待日期正确时投入使用；如仍不能使用则安排责任车间主任组织人员对此包装盒做作废处理。

5、如果印错的生产日期早于正确的生产日期且包装物是包装箱，则 按照责任主任提供数量，交生产调度订购帖纸，安排责任车间主任组织人员对此包装箱贴帖使用。

6、如果印错的生产日期晚于正确的生产日期且包装物是包装箱，则可与储运部经理联系，确定是否可以调整生产计划，待日期正确时投入使用；如仍不能使用则安排责任车间主任组织人员对此包装箱贴帖使用。

7、将责任车间主任的上报材料交生产调度核算擦拭消耗物料、包装 盒成本、帖纸费用，费用由责任主任承担。

8、必要时制定制度或采取有效措施杜绝。

第十三节 安全事故

1、人员

⑴、生产过程中出现人身安全事故时，立即到达事故现场，查看人员受伤情况，采取必要的急救措施（包扎、止血），派人护送伤者就医，保护事故现场，并上报生产部经理经理。

⑵、与事故调查小组人员共同对事故现场进行清理。⑶、参与调查事故发生原因。

⑷、对事故调查报告做出分析，采取相应措施整改解决。

2、设备

⑴、生产过程中出现设备事故时，立即上报生产部经理。⑵、参与设备副经理组织人员对事故现场进行清理。

3、针对事故所采取的措施是否有效进行跟踪，必要时增改相关制度及操作规程。

第二篇：车间主任岗位描述

洗煤车间主任岗位自我描述

尊敬的各位领导：

大家好！我今天主要从自我介绍、岗位介绍、岗位目标、工作理念、岗位职责、工作中存在的风险和危险源等方面进行岗位描述

首先做一下自我介绍：我叫刘玉峰，我的岗位是运洗厂洗煤车间主任，本人自1995年8月参加工作，1998年开始从事基层生产区队管理，具有13年的基层生产管理经验。

岗位介绍：洗煤车间现有干部职工86人，3个原煤生产班，1

个维修班，主要有翻笼工、皮带工、洗煤司机、给煤机司机、浮选司机、振动筛司机、电工、钳工、电焊工及各类运转工等，共计18个工种，94台设备，27条皮带。我车间主要任务是负责东区斜井皮带提升原煤及立井提升煤种的翻车、转运、筛拣选、配仓和洗精煤工作。

我的岗位目标是：团结带领全车间干部职工实现安全生产，圆满完成各项生产任务，最大限度的降低成本，提高工作效率。

我的工作理念是：认真扎实工作，动脑用心做事。

我的岗位职责：

在安全工作上：安全是我这个岗位应抓的天字号大事，做为车间安全生产管理的第一责任者，首先要做到认真贯彻执行党的安全生产方针，充分利用一、三、五安全教育及召开班前班后会时间抓职工的安全教育学习，并将安全教育结合矿开展的活动、结合生产现场实际、结合以往事故案例，使安全教育更具有针对性和生动性；值班做到坚守工作岗位，全面了解掌握现场安全生产情况，班前会对安全工作做到详细部署和强调，班后会对一班的安全工作进行总结，对出现的问题进行详细分析；落实24小时关注瞬间安全生产，做到不安全不生产，先安全后生产，安排工作不违章指挥，发现违章行为及时制止，为车间营造一个安全和谐的环境。

在抓班子建设上：团结班子成员，搞好班子协调配合，同时按照责任体系抓好班子成员的分工，时时处处带头严格按照责任体系抓好工作的落实，团结带领全车间职工努力完成各项生产任务、各项经济技术指标和其它工作任务。

围绕矿厂的中心工作，每月组织主持召开好班子会、园班会、职工大会，传达上级工作部署，总结上月工作，安排部署下月工作任务并抓好落实；每天组织主持召开好早晚两次班子碰头会，研究、安排、总结当天的工作。

在抓职工的岗位技术培训和业务技术学习上：我们以开展的QPC职工金字塔素质攀升工程和岗位练兵为抓手，建立职工个人电子档案，以知识+技能测定+群众评议+绩效的四合一评价为基本依据评定星级员工，干部带兵培训，使职工本着干什么、学什么、练什么、精什么。通过开展活动不断激发职工学技术学业务的积极性，提高职工业务技术水平、操作能力和队伍整体素质。

在做职工的思想政治教育工作上：坚持以人为本，多与职工交流沟通，准确了解职工的思想动态，掌握职工思想脉搏，及时化解和消除职工思想上的矛盾和模糊认识；坚决严厉打击歪风邪气和不良行为，在车间树立正气；认认真真为职工办实事办好事，解决实际问题。近几年来我们逐步按装完善了车间防尘喷雾系统，对给煤机、转运点、筛子、煤仓落料点等每个岗位都敷设了防尘喷雾，建立了皮带走廊每日冲尘制度，极大的改善了职工现场的工作环境；对职工反映的问题，能立即解决的坚决做到了立即解决，不能立即解决的列出计划，属于权限范围解决不了的汇报领导协调解决。

在抓车间设备维修管理上：由于车间设备多、战线长，我们建立了设备分片包机责任制和维修工每日巡检制度，将每一台设备责任到人，每名维修工按责任分工，每天都对设备运行状况，维修保养情况

进行记录，哪台设备因维修保养不及时、不到位出现问题都与责任人工资奖金挂钩。

在抓制度落实上:首先以身作则、严于律己，做遵守制度的“带头人”；其次是要树立起敢抓，不怕得罪人的思想，以确保各项制度落到实处；三坚持做到制度面前人人平等，执行制度一碗水端平，对违反制度的人和事坚决严肃处理，尤其对违反企业核心价值观的事情绝不姑息迁就。

在执行现场走动式管理上：本车间翻笼及各条皮带是在安全上的重点岗位，翻笼和皮带都曾在安全上发生过多次人身事故，主要都是因违章操作而导致的矿车撞伤、翻笼挤压、皮带卷人等事故，所以，进入翻笼现场主要检查操作人员的遵章作业情况及劳动防护用品、安全帽的佩戴情况；翻笼运转时检查作业人员是否在指定位置操作，是否执行手指口述，做到了安全确认；翻笼静态时，检查外部阻车器是否闭合，翻笼是否停止到位，认真听取岗上职工对设备安全运行状况的反映，有问题做到及时安排维修工解决。进入皮带岗位重点检查皮带运行是否正常，有无跑偏、打滑现象，机头机尾有无异常，各组托辊是否有不转或异响，检查皮带卡子、机头机尾清扫器磨损情况，检查各类安全防护设施是否齐全可靠牢固，检查电机减速机有无异常，电机温升，减速机有无漏油，工作现场是否达到精细化标准，检查防尘喷雾是否开启和使用正常；检查在岗职工的精神状态，是否按规定着装及佩戴好各类劳动防护用品；认真听取岗位职工反映的安全问题及本岗位有关情况的意见和建议。进入振动筛岗位主要检查振动筛的运转情况，仔细听筛子轴承的运转情况，检查三角带是否过松，筛板是否有松动及破损，筛面杂物是否及时清理，检查振动筛润滑油的油位情况，四角弹簧有无损坏断裂。

车间工作中存在的风险和危险源：我车间存在的风险和危险源主

要一是翻笼在出现异常情况（矿车在翻笼内掉道、翻笼发生故障）处理时，若职工不按章作业或图省劲不采取安全可靠的办法处理容易造成人身伤害；二是皮带运输机在运转过程中职工清理卫生；三是皮带运输机发生跑偏打滑现象时不汇报采取安全可靠办法而是私自往滚筒撒物料，用铁锨刮滚筒煤泥；四是维修工在登高作业时不系安全带，电工带电作业和不执行停电挂牌制度。

以上是我个人对本岗位的描述，不当之处请各位领导批评指正，谢谢大家！

第三篇：成本会计岗位作业指导书

成本会计作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：成本会计

直接隶属：分公司财务部经理

直接下属：无

协调部门：分公司采购部、生产部、储运部

岗位描述：在财务经理的领导下，负责生产成本的核算工作，做好会计分析，及时填报各种会计报告工作。

岗位职责：

1、负责计算产品生产成本，并按考核指标控制各项费用支出。

2、负责工资核算并监督工资总额的支出。

3、负责固定资产的日常工作，计提固定资产折旧，参与固定资产的清查盘点。

4、负责汇总记帐凭证以及总帐的登记、结帐。

5、负责编制会计报表及会计报表说明。

6、负责会计报表的综合分析工作。

第二节主要权利

1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的情况向上级反映与调整改正的建议权。

2、应付帐款、预付帐款中出现的出入，有拒付、拒收权，对不明确的往来帐款追查权。

3、对记帐凭证有复核权。

4、对各项费用支出及工资核算有控制权。

5、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与开支。

第二章常规业务工作内容

一、随时填制转帐凭证。

二、随时记录应付款明细帐。

三、随时记录集团总部费用凭证。

四、每天查看生产调度填报的《生产统计报表》中出筋率、出成率等指标，如有异常及时通知指标核测部门。

五、按编排计划与供应商、采购部统计员核对应付帐款。

六、随时对供应商付款申请进行审核，检查供应商帐面余额及帐期是否正确。

七、每月1-3日根据各单位考勤制作工资表，同时核查出勤人员的出勤情况，有无缺勤、假条是否有权限内人员签字，考勤表是否有权限内人员签字等。

八、每月4-6日根据生产调度提报的月汇总《生产统计报表》、材料会计提报的《原辅料、包装物月消耗报表》，核算生产单位的原辅料、包装物指标消耗情况，并制表上报。有超标现象时，与生产主任、生产厂长沟通，查明原因后，上报分公司财务部经理。

九、每月4-6日，根据生产调度提报的能源消耗表，考核生产单位水、电、汽指标完成情况，有超标现象时，与生产主任、生产厂长沟通，查明原因后，上报分公司财务部经理。

十、每月7日根据生产统计上报的生产人工工资，考核工资总额是否超标，同时根据生产统计上报的本月各工种、各产品计件工资标准与公司计

件工资标准核对，检查其正确性和有无添加工种、产品；以便适时调整工资底案，正确分析成本。

十一、每月7-8日对分公司通讯费用、办公费用、油耗、招待费进行考核，并上报分公司财务部经理；同时通知超标单位。

十二、每月8-9日制作生产成本表。

十三、每月10日填报《应付帐款表》，并将应付帐款凭证与计算机应付帐款帐进行核对。

十四、每月11日对研发中心费用进行考核，与研发内勤核对研发中心月消耗帐。

十五、每月11日依据生产成本表中数字体现，作出客观、准确成本分析，上报分公司部门经理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指标完成情况》报表，并上报分公司财务部经理。

十七、每月14日按照《生产管理人员质量奖金考核方案》，对品控部下发的生产主任当月考评得数核算绩效工资。

十八、每月15-16日与部门其他人员一起发放上月管理人员及各车间工人工资。

十九、每月最后一天对生产单位配料库内物资进行清点，以便核对其耗用量指标。

第三章其他常规工作

第一节卫生清理工作

1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。

2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。

第二节办公设备开机准备工作

1、接通计算机电源。

2、接通传真机电源。

3、打印机使用时方可开机。

第三节整理呈报材料

准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。

第四节接收传真、电话

及时接听电话，按电话内容给予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填写在待办单上。

注意事项：

遵守保密制度，不可随意透露传真内容。

第五节资料查阅

1、依据财务制度规定，确定资料（凭证）需求部门是否在可提供范围内。

2、找出所需资料（凭证），通知需求部门查看。

3、所有财务资料（凭证）非本部门经理同意不得外借。

4、财务资料只能就地查阅，不得离开资料保管室。

第六节填写待办单及日工作总结

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

第七节安全检查

1、下班后关闭计算机，切断计算机及所有附属设备的电源。

2、切断传真机等用电设备的电源（如有预约业务可将传真机置于自动传真状态，接通电源）。

3、检查各文件柜是否上锁，关好窗，倾倒垃圾，关灯锁门。

第四章周期性常规工作内容

第一节周定期工作

1、每周一在会上汇报上周工作、工作中的困难、整改措施、建议等。

2、每周六14：00前对办公室进行全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。

3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单，上报部门经理。

第二节月常规工作

1、为集团刊物《希波视界》提供稿件，每月15日前报部门经理。

2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。

第四篇：出纳员岗位作业指导书

出纳员作业指导书 版本/修改状态：A/0

第一章 职位说明书

第一节 岗位职责

职位名称：分公司出纳员 直接隶属：分公司财务部经理 直接下属：无

协调部门：分公司采购部、生产部、储运部、人事行政部

岗位描述：按照公司规定审核监督，负责公司经济活动中发生的款项收、支工作。

岗位职责：

1、办理现金收支业务，报销时原始凭证要符合公司规定（要有经办人、接收人、采购部经理、价管员、品控部经理、分公司总经理签字）报销。

2、办理银行结算业务，签发支票及汇款内容做到填写正确无误，及时取回票据、银行对帐单。

3、登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结，做到帐款相符。

4、每日不定时的核对库存现金与帐目，必须做到账实相符，保管好库存现金，保证安全不丢失。

5、及时装订收、付款凭证，保管空白发票、收据。

6、按时向部门经理提供各种报表，如《现金、银行存款周报表》、《月末银行余额调节表》等。

7、负责随时核对银行对账单，发现问题，及时处理。

出纳员作业指导书 版本/修改状态：A/0

人工资。

第三章 其他常规工作

第一节 卫生清理工作

1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。

2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。

第二节 办公设备开机准备工作

1、接通计算机电源。

2、接通传真机电源。

3、打印机使用时方可开机。

第三节 整理呈报材料

准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。

第四节 接收传真、电话

及时接听电话，按电话内容给予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填写在待办单上。

注意事项：

遵守保密制度，不可随意透露传真内容。

出纳员作业指导书 版本/修改状态：A/0

2、每周六14：00前对办公室进行全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。

3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单，上报部门经理。

第二节 月常规工作

1、为集团刊物《希波视界》提供稿件，每月15日前报部门经理。

2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。

第五篇：统计员岗位作业指导书

采购统计员作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：采购部统计员

直接隶属：采购部经理

直接下属：无

协调部门：综合计划部、财务部、保管员

岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。

岗位职责：

1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。

2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。

3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。

4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。

5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。

6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。

7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整

理归档。

8、对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。

9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。

10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。

第二节主要权利

1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。

2、有权检查保管员的帐物管理情况。

3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。

第二章常规工作内容

第一节填报各类报表

一、日报表

每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。

二、周报表

每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

三、月报表

每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

四、其它报表

1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。

2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。

第二节办理物资入库手续

1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。

2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。

3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。

4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。

5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。

第三节物资订购

采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。

一、外购物资

1、填写《订货通知单》，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。

2、传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。

二、市内物资的采购

1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。

2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。

第四节电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收传真

（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。

（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。

（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。

（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。

第五节工作总结．待办单

一、日工作待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

二、月末工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。

第六节部务管理

一、会议记录

1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。

2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。

3、做好会议记录，存档备查。

二、考勤管理

1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

三、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。

（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、供应商档案

（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。

（2）供应商档案编号后存档。

（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

3、购货合同

（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。

（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

4、其它资料

（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。

（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。