企业内部标准化管理办法

第一篇：企业内部标准化管理办法

企业内部标准化管理办法

一、公司标准化技术委员会是公司标准组工作委员会（以下称标委会）的办事机构。受标委会的直接领导，对标委会负责。

二、标委会的组成：

1、标委会设在本公司技术中心。

2、标委会组成由5-6人组成，设组长1名，专/兼职人员1名。

三、标委会的职责：

1、处理标委会的日常工作。

2、提出标委会的工作计划，经标委会讨论通过后组织实施。

3、组织制定公司标准体系和安排提出本标委会工作的长远规划，年度计划建议。经标委会讨论通过后负责上报公司。

4、组织、协调、审查、复核标委会上报标准报批稿。

5、组织与公司各部门有关的国内外标准和标准化资料的收集、保管、翻译、复印和咨询等工作。

6、组织并举办标准化人员培训和经验交流活动。

四、财务管理：

1、收入来源：公司拨款

2、开支项目：资料费（包括翻译费）、编制费、出差费、办公费及其他支出等。

3、标委会的经营有财务部按日常工作费用开支。给予审核、报销。

五、本工作细则未尽事宜，经标委会提出补充意见，由标委会批准实施

公司标准化工作委员会章程

第一章 总则

第一条：根据国家《标准化法》的要求，参考有关部门标准化技术委员会章程，并结合本公司---生产、管理的特点，制定章程。

第二条：为了充分发挥生产、科研（实验）、监督检验、营销、财务和行政管理等部门的技术人员在标准化工作中的作用，在我公司统一规划下，组建公司标准化技术委员会（以下简称标委会），积极地开展公司个部门的标准化工作。

第三条：标委会在公司领导下负责公司各部门的标准化技术工作。

第二章 工作任务

第四条：遵循国家方针政策，向公司提出生产、科研（实验）、监督检验、营销财务和行政等部门标准化工作的方针政策和技术措施。

第五条：按照国家制、修订标准的原则以及采用国际标准和国外先进标准的方针，负责组织制定公司各部门的标准体系表，提出其制修订公司标准的规划和年度计划的建议。

第六条：根据公司批准的计划，组织各部门标准制、修订工作。

第七条：组织公司各部门标准送审稿的审查工作，对标准的技术内容负责，提出审查结论意见，提出审查结论意见，提出强制性标准或推荐标准的建议。

第八条：负责组织公司各部门标准的宣讲、解释工作。对公司已颁布标准的实施情况进行调查和分析，作出书面报告。

第九条：本标委会应及时与专业范围有联系的其他企业和上级主管部门的标准化机构加强联系。

第三章 组织机构

第十条：标委会的组成方案由公司批准。标委会设委员8—9名，设主任委员1名，副主任1—2名。联络组长1名。均由在职工作人员担任。每届标委会任期1年。每年第四季度向公司汇报全年工作

第十一条：标委会委员应由公司生产、科研（实验）、监督检查，营销、财务和行政管理等方面具有较高理论水平和较丰富实践经验，熟悉和热心标准化工作，积极参加标准化活动，具有中级以上职称的专业、科技、管理人员担任。委员的产生由公司推荐、聘任。颁发聘书。

委员应积极参加标委会工作。在标委会内有表决权，有权获得标委会的资料和文件。

标委会的工作应纳入公司的工作计划。为各委员提供必要的工作条件。

第十二条：根据工作需要，本标委会可建立标准制定工作组，负责标准的制、修订的具体工作。

第四章 工作程序

第十三条：标委会根据公司编制、修订标准计划的要求，提出企业标准制、修订计划。

第十四条：标委会根据公司下达的计划，组织实施、指导和督促标准主要负责起草单位或工作组进行标准的制、修订工作。

第十五条：标准主要起草单位或工作组在调查研究、实践和实验基础上，提出标准征求意见稿（包括附件）送标委会委员以及有代表性的单位和个人征求意见。标委会委员应提出书面意见。

第十六条：联络组将标准送审稿送主任委员初审后，提交全体委员进行审查（采用会审或书面形式），送稿（包括附件）应提前十天提交给审查者。

审查时，原则上应协商一致，如需表决，应有半数以上委员同意，对有分歧意见的标准或条款，需有不同观点的论证材料。

审查标准的投票情况应以书面形式记录在案，作为标准审查意见说明的附件。第十七条：审查通过的标准送审稿由标准主要起草单位或工作组根据审查意见进行修改。按要求提出标准报批稿及其附件，送标委会联络组。

标准主要起草单位或工作组应对标准报稿的技术内容编写质量负责。

第十八条：标准报批稿经联络组复核，联络组组长签名后，送主任委员会或主任委托委员审核签字。即成为本公司的企业标准。同时，抄报上级主管部门。

第五章 经费

第十九条：标委会的活动经费由公司提供，专款专用。

第二十条：标委会的经费用于以下几个方面：

1、制定标准的调研费用：

2、标准的收集、复印费用、资料费

3、标准的编制费。

4、呈报上级主管部门所需费用。

5、其它必要的财务支出。

第六章 附则

第二十一条：本章程由标委会负责解释。

第二十二条：本章程自标委会全体会议通过，并经公司批准之日起实施。

第二篇：企业内部材料采购管理办法

企业内部材料采购管理办法

第一章 总

则

第一条 为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

第二条 本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章 采购流程

第四条 请购的提出

1、生产班组及项目部依据项目工程的需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月5日、20日前开立下半月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由项目部负责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经施工员和预算员审核，并依请购核准权限送呈相关项目经理批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交材料科，三联交财务科；

5、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条 请购核准权限

1、班组及项目部所购物资价值在2000元以下的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；价值在2000元以上的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；报公司总经理批准。

2、常用办公用品及管理所需物品请购，由项目部填报《请购单》，项目经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由项目部经理审核后，报公司总经理核准。

第六条 请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送材料科，必要时应先口头通知。

2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条 采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购

公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；

2、合约采购

公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；

3、一般采购

除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。第八条 询价、议价

1、采购部门（材料科）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；

5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条 议价原则

有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时 第十条 定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。第十一条 订购作业

1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第十二条 验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。

第三章 采购质量管理

第十三条 采购质量文件资料要求

订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：

1、订购产品规格、图纸、技术要求质保证书、检测报告等。（交于项目部 资料科）

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准。

4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。第十四条 合格供应商选择

除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、以往采购的良好记录。第十五条 质量保证约定

物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证：

1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如ISO9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。

第十六条 进货验收规定

供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项：

1、品质检验

质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。

2、处理短损

根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品

对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；

第十七条 质量纠纷处理

采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下：

1、处理依据

以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（材料科）。（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。

（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章 采购交期管理 第十八条 采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。

第十九条 按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条

对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章 付款方式

第二十一条 付款方式

1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章 采购人员工作职责

第二十二条 对短缺物资，采购员要征求项目部意见，在项目部同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条 采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。

第二十四条 采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条 采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条 采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。第二十九条 为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条 售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

本办法自下发之日起执行。

南京凯华建筑安装工程有限公司

2017年6月6日

第三篇：标准化管理办法

公司标准化供电所建设工作管理办法

为加强标准化供电所管理，推进公司“新农村、新牧区、新电力、新服务”农电发展战略的全面实施，进一步夯实农电标准化建设基础，按照供电所基础工作标准化、工作过程流程化、作业组织专业化等管理要求，根据国家电网公司《农村供电所标准化管理标准的通知》（农管〔2008〕29号）、《关于开展标准化供电所建设工作的通知》（农管〔2009〕21号）要求，在统一、整合供电所各项工作要求的基础上，结合公司农电系统的实际情况，制定本办法。

一、供电所标准化管理

（一）、工作目标

1、标准化供电所建设是供电所规范化管理和作业组织专业化工作的继承和提升，也是农电标准体系建设向供电所的延伸，在统一、整合供电所各项工作要求的基础上，实现供电所的标准化管理。

2、标准化供电所建设遵循“统一领导，统一标准，分级管理，分步实施”的原则，强化能力建设，规范流程管理，完善标准体系，健全激励机制。

3、通过开展标准化供电所建设，全面实现供电所的基础管理、人员管理、安全生产、营销服务等各项工作的标准化。

4、为提升公司服务品牌，在开展标准化供电所建设过程中，选树一批管理水平较高、工作指标较优、创新能力较强的标准化示范供电所。

（二）、总体要求

1、标准化供电所包括国家电网公司和公司两级，只有获得公司标准化供电所的才能申报国家电网公司标准化示范供电所。

2、公司依据国家电网公司标准化示范供电所建设工作管理办法和框架标准，结合公司实际制订公司标准化供电所建设标准，并据此开展考评工作。

3、公司对命名的标准化供电所实行动态管理。

4、对达到且保持标准化供电所的供电所，每公司开展“标准化供电所标兵单位”的评选活动。

5、根据企业发展需求，公司将不断修订和完善有关标准建设内容。

6、各单位在开展标准化供电所建设中，应按照“先试点、后推广”的程序稳步推进。

（三）、职责分工

1、公司农电部是标准化供电所建设工作的归口管理部门，其主要职责是： ①负责统一管理和组织实施公司系统的标准化供电所建设工作； ②根据国家电网公司要求，制定公司系统的标准化供电所建设标准； ③负责典型创建工作，并向国家电网公司推荐申报标准化示范供电所； ④负责对标准化供电所进行考评验收和动态管理；

⑤指导、检查和考评各盟（市）局和旗（县）供电企业的标准化供电所建设工作。

2、旗（县）供电企业是标准化供电所建设工作的具体落实单位，其主要职责是： ①根据公司规定和上级要求，组织实施本单位的标准化供电所建设工作；

②依据本地实际情况和企业经济条件，制定本单位的标准化供电所建设工作计划和实施方案； ③定期对本单位的标准化供电所进行自考评验收和动态管理； ④按时总结和上报本单位标准化供电所建设情况。

（四）、“标准化供电所”申报

1、“标准化供电所”由旗（县）供电企业组织供电所开展建设，经旗（县）供电企业自查达到公司“标准化管理供电所”标准的供电所，由旗（县）供电企业按规定向盟（市）局提出初验申请。

2、经盟（市）局组织审定达到公司“标准化供电所”标准的供电所，由盟（市）局按规定向公司农电部提出验收申请。

3、申报条件：各项考核内容自查得分率大于或等于90%。

4、申报材料包括：旗（县）供电企业开展标准化供电所工作情况汇报、相关的申报表格及指标完成情况表（见附表1、2））。

5、公司农电部根据盟（市）局“标准化供电所”的验收申请，组织人员对供电所进行抽查验收。经公司验收合格的供电所，由公司农电部以正式文件公布。

（五）、标准化供电所建设标准（见附件1）

1、“标准化供电所建设标准”由八个必备条件和九大项考核内容组成，总分1000分，其中：组织机构100分、基础管理100分、基础设施50分、信息化建设100分、安全管理150分、生产管理150分、营销管理150分、客户服务100分、队伍建设100分。考评总分达900分，且各项考评得分率均在90%以上，认定达到标准化供电所标准要求。

2、“考核标准”中各项指标考评分扣完为止，不出现负分。以增加或降低一个单位为标准扣分的，不足一个单位时按一个单位计算，如“每降低1％扣2分”，若降低不足1％，则按1％计算。

（六）、“标准化供电所标兵单位”建设

1、公司每对标准化供电所各项管理工作进行评优创先工作，对成绩优秀的标准化供电所命名为公司“标准化供电所标兵单位”。

2、公司“标准化供电所标兵单位”评价办法：每每个旗（县）供电企业评选1个。

3、公司“标准化供电所标兵单位”的评定，由旗（县）供电企业推荐，盟（市）局初验，向公司农电部提出验收申请。

4、公司农电部根据盟（市）局 “标准化供电所标兵单位”的验收申请，组织验收，验收合格者正式命名为“标准化供电所标兵单位”，并颁发奖牌。

5、旗（县）供电企业对命名的公司“标准化供电所标兵单位”的 供电所，用自有资金一次性奖励1万元，以资鼓励。

（七）、国家电网公司标准化示范供电所管理

1、推荐国家电网公司标准化示范供电所，从公司“标准化供电所标兵单位”的供电所中评选。

2、推荐国家电网公司标准化示范供电所，按照国家电网公司的评选标准考核；首先由盟（市）局推荐，再由公司农电部负责考核并申报。

3、标准化示范供电所由国家电网公司在公司推荐的供电所中择优考评确认，原则上标准化示范供电所不超过供电所总数的2%。标准化示范供电所的命名有效期为两年。

二、供电所制度管理

1.资料（档案）管理

①有条件的供电所应设专门的资料（档案）室，暂无条件的应在各管理人员办公室设置专门的资料柜。资料（档案）应分区、分类存放，日期具体，索引清晰，并存放于有标示的资料柜内，便于查阅。

②客户服务站不设资料（档案）室，只存放当年的资料或需要查阅的资料，应有专柜分别存放，并由兼职人员妥善保管，其余资料应移交供电所统一保管。

③供电所资料（档案）室可分为五个区：制度书籍区、基础管理区、安全管理区、营销管理区、生产管理区、优质服务管理区。

④资料室只存放历年资料、档案，当年使用的资料存放在各班组。

⑤供电所配备兼职资料（档案）管理人员，具体负责资料（档案）室的资料整理、查阅，资料室卫生。

⑥资料（档案）应由所长定期审查，所有资料（档案）应妥善保管，做到齐全整洁，填写清楚，正确放置在专用资料柜内。

⑦各类台帐记录、图纸资料、协议、传票，应用钢笔填写。墨水用碳素或蓝黑墨水。书写字迹工整、清楚，各类报表传票需要复写，可用圆珠笔填写。

⑧供电所的各种记录、台帐、传票、图表等表格格式及填报要求，执行公司农电部统一规定格式和填报要求；资料、协议、报表传票，应按类、按月(年)装订成册，所有台帐、资料、报表、协议应随客户的情况变化及时变更，以保证资料的正确性，并且每年应进行一次全面的核对工作。

⑨各种记录、台帐、传票要装订在大小、颜色、规格相同的文件盒内，文件盒正、侧面应依据公司制定下发的VI标识的有关标准进行分类建档和存放。各类资料应统一编号、分类放置，便于检索。

⑩供电所建立资料（档案）借阅制度，所有资料（档案）的借阅均必须在“档案资料借阅登记表”上登记，要及时督促借阅人员归还；归还资料时，管理人员应认真核对，以免造成资料的遗缺。有关人事档案、内部档案，不得随意结借给他人翻阅，以维护档案的严肃性和保密性。

2、环境卫生管理

①供电所环境卫生应实行责任区包干管理，包干人员应对其负责的卫生责任区每天进行打扫和维护，保持工作场所的干净、整洁。

②所有场所窗明几净、用品整洁、定置摆放、排列整齐，无灰尘、杂物、蛛网。③垃圾定点收集，每日清理。

④厕所无粪便、手纸堆积和污水淤积。

⑤门窗完整、无掉漆，玻璃无破碎，院内无积水。⑥墙壁干净整洁，无掉皮、涂画，铁质设施无锈蚀。

3、厨房和餐厅管理

①供电所应设置不对外营业的职工食堂，炊事员由供电所所长负责指定，农电工轮流担任，供电所不得聘用临时炊事人员。食堂发生的面、米、油、盐、酱、醋、肉、蛋、菜及调味品由就餐人员负担。

②食堂必须保持环境清洁和食品卫生，配备消毒柜，要及时涮洗灶具、炊具、餐具以及用餐设施，每周进行一次消毒，做到无苍蝇、老鼠、蟑螂等。

③食堂必须保证食品质量，不得采购变质、腐烂的蔬菜和肉，不得采购过期食品和调味品，过期原料和食品要及时丢弃。要坚持生熟食品分别存放，确保饮食卫生，确保工作人员的身体健康。

④厨房及餐厅不得存放与其不相关的其他物品。

4、物资管理

①供电所设兼职库管员，负责物资的领用、保管和发放工作。

②物资库房严禁闲人出入，必须要有专用的防火、防盗、防潮安全设施，经常保持通风和干燥，并定期进行检查。

③供电所生产用的备品备件和办公用的物品，一律从旗（县）供电企业领用，严禁供电所擅自购买物资。

④库管员要对库存物资建帐立卡，对进出料单要认真登记并妥善保管，做到帐、卡、物三相符。坚持日帐日结，月帐月清。按月对常用物资盘点，逢季对重点物资盘点，每半年对所有物资盘点一次。

⑤物资帐应按年建立，每年初库管员要对物资帐转建一次。

⑥非抢修用的物资，出库时由领用人如实填写“物资领用单”，经所长签字审批后方可出库，未经审批的物资严禁出库。用于抢修的物资，可在使用后2日内补办审批手续。“物资领用单”一式二份，一份由供电所保存归档，一份在月底报旗（县）供电企业备查。

⑦物资在库房内应做到“四号定位（库房号、货架排号、货架号、层数号）、五五摆放（指同型号、同规格的材料要每5个组成一组摆放）、帐卡物三相符”，应分类、分规格摆放整齐，并便于搬运；库房内应留有必须的搬运通道。每种规格的物资前，均要悬挂物资卡，物资卡显示的现存物资数量应与实际库存物资相符。

⑧严禁供电所设库外物资帐，严禁冒领、冒批或在物资领用和使用中弄虚作假；严禁供电所人员私自借用、挪用和向外出售物资。

⑨库管员应根据物资使用情况和配置标准，每月底向上级主管部门申报物资计划，及时领取补充物资，保证每季初供电所的物资储备达到标准配置数量。

5、办公场所管理

①供电所办公场所和营业厅应按公司统一设计的VI标识设置，上墙图表的格式、种类以及悬挂位置应按公司统一设计的VI标识统一、规范，要与整体环境相协调。

②办公场所的色调应以公司VI标识为主，颜色不宜过多或太杂。

③办公室不应放置除标准配置以外的杂物，各种设施应定置摆放，做到整洁、协调、紧凑、美观。

④新配置的办公家具、生活设施应统一；各办公室桌、椅、卫生用具等应统一摆放，并在明显位置设立房屋定置图。

⑤集体办公室应配置个人更衣柜和工器具柜，有条件的应单独设置放置个人工器具柜的房间。

⑥门窗的颜色应与环境相协调，不同功能的房间门楣上安装公司统一设计的VI标识的门牌；落地式玻璃门窗要粘贴公司统一设计的VI标识的防撞条。

⑦走廊、楼梯的墙面应悬挂反映企业文化内容的标语，但要与整体环境相协调。

⑧供电所应在明显位置悬挂卫生责任区划分图、楼层分布示意图，禁烟场所应有明显的禁烟标志。

⑨工作人员上班期间必须统一着装，内勤人员应统一穿正装，服务厅人员必须系领带（结），外勤人员应统一穿工作服；所有人员应挂工号牌。

6、工器具管理

①供电所应按规定配备工器具和仪器仪表，各种安全工器具、施工工器具、仪器仪表应分类、分区存放在不同的工器具柜内。

②大型的施工器具应放置在专用的支架上。

③工器具不能堆放叠放，一物一位置，对号入座放置，并以标签明确放置位置。④按周期试验的工器具，应在工器具上贴上试验标签。

⑤绝缘工器具应采取防潮措施，要防腐蚀性气体，防紫外线照射，保证其绝缘水平，防止老化腐蚀。

⑥报废的工器具应及时处理或集中上缴，严禁在工器具室混放。

⑦安全工器具、施工器具、仪器仪表应建立领用登记制度，领用时要在“仪器仪表及工器具领用登记薄”上登记，保管人员应及时督促借用人员归还，归还器具时，保管人员应认真检查，以免将损坏的器具入柜存放。

7、员工宿舍管理

①宿舍内外应保持整洁、清洁、卫生；宿舍内应保持门窗完好，墙壁洁净，地面整洁，空气新鲜。

②宿舍内的一切物品要定置摆放，做到毛巾、脸盆、茶杯、热水瓶、被子、鞋子（每人限摆三双）等六个一条线，垃圾应倒入指定的地方。

③宿舍内严禁携带、存入易燃、易爆、有毒、有害物品，包括反动淫秽书刊及音像制品。④爱护公物，节约水电，不得随意张贴字画或乱刻乱涂、乱写、乱画、乱钉钉子，对配置的公用物品要爱护使用。

⑤宿舍内不得私拉电线，不得烧煮食物。

⑥按时就寝，按时起床，保持宿舍安静，宿舍区内不准出现有碍安静和安全的活动。⑦严禁在宿舍内经商，严禁从事以盈利为目的各种个人活动；严禁在宿舍内喝酒、打架。⑧讲究环境卫生，严禁向窗外、走廊、阳台等公共场所泼水和乱丢弃物品（包括纸屑、瓶子等）。⑨离开宿舍时必须收藏好自己的钱票和贵重物品，及时关锁好门窗、开关，如发现失窃或可疑迹象应保护好现场并及时报告，严禁翻围墙爬门窗。

⑩不得乱倒垃圾，乱挂衣服，阴湿天、大风天不得在外晒被子，不得妨碍他人。

8、报修值班管理 ①供电所若设值班室，必须实行24小时不间断值班，设立故障报（抢）修和客户举报投诉电话，并公布电话号码。

②值班室应装设报修电话、抢修工器具柜、抢修工器具和抢修材料、值班记录以及相应的生活设施；值班室不得放置炊具、灶具以及其它的闲杂物品。

③值班室内不得与家属混居，不乱留外人住宿。

④非工作时间一般情况下应有1人负责值班、2人负责事故抢修；值班人员只负责接听电话、接待客户咨询、做好值班与抢修记录、抢修任务派遣等内勤工作，不具体参与户外事故抢修工作；抢修人员应同时在值班室待命，出现抢修任务时，应立即赶赴现场处理事故。

⑤抢修人员抢修结束后，完整填写现场抢修记录，并及时补足备品备件。

⑥在重大活动、重要会议、节假日和排涝、抗洪及其它自然灾害抢修救灾期间，应增加值班人员，全力以赴投入节假日和抢险救灾供电当中。

⑦值班人员接待客户来访或咨询电话，要热情礼貌、有问必答、百问不厌；客户反映问题能现场答复的要及时答复，不能现场答复的要认真做好解释工作并记录在案，报告领导。

⑧值班人员、抢修人员在当班期间，严禁饮酒、串岗、离岗，用于抢修、抢险的工器具要保管良好，确保随时取用。

9、洗漱间管理

①剩饭菜,废弃物等必须倒在指定容器内,不准倒在洗漱间的水池及地面上。②不准在洗漱间的墙上、门上、隔板上、乱写乱画 ,乱张贴。③不准在洗漱间内焚烧废弃物。④拖把用完后冲洗干净。

⑤不要随地泼水,人员离开时水龙头要及时拧紧、电源开关要及时关闭,要节约用水、用电。⑥每周用“84”消毒液为洗漱间消毒，杜绝传染病。

10、活动室阅览室管理 ①应由专人负责管理。

②内部设置的各种设施仅供本室使用，不得挪用外借。

③内放置的报刊、杂志只限就地阅览，不予外借或带出室外。

④内所提供的娱乐用品，只限就地娱乐，不予外借，严禁在职工之家内赌博。⑤应每天定期开放。

⑥入室人员严禁吸烟，不得随地吐痰、乱扔纸屑。⑦入室人员应爱护室内公物。

⑧室内卫生应每天清理，保持清洁和空气清新。

11、安全保卫管理

①门卫必须严守岗位，认真履行值班职责，坚持文明用语，礼貌待人，不得擅离职守。②严禁易燃易爆和其他危险物品进入供电所内。

③严禁小商小贩、闲杂人员和不明身份人员进入供电所内。

④供电所要按时开关大门，上下班前后半小时开关大门（节假日不开）。

⑤外单位机动车辆未经门卫同意，不准入供电所院内停放；本单位职工车辆按规定位置停放。⑥节假日、重大活动以及非常时期，应加强值班巡逻，确保单位内部安全和公私财产免受损失。⑦外来人员要进入供电所院内，应主动出示证件和向门卫说明情况后，方可进入。

⑧携带贵重物品出大门的外来人员，必须有本单位人员送出大门，并向门卫说明情况，否则不予放行。

⑨大件物品运出院内应认真检查，情况不明不得放行。⑩办公区出现紧急情况应及时向有关部门报告。

三、检查与考核

1.旗（县）供电企业每年1月15日以前，按照公司规定填报供电所基本情况统计表，并于1月20日前上报盟（市）局。

2．对在 “标准化供电所标兵单位”及先进评选申报中弄虚作假的单位，经公司查实后，除对其申报的供电所不予命名外，还要对有关责任人给予处罚，情节严重的要给予其行政处分。3.供电所岗位责任制管理的检查与考核纳入标准化供电所考核标准加以考核和兑现。4.供电所专业分工管理的检查与考核纳入标准化供电所考核标准加以考核和兑现。5.旗（县）供电企业应定期对供电所的各种基础资料进行检查考核。

6.“标准化供电所”动态考核依据《公司标准化供电所建设标准》（见附件1）。7.“供电所标准化管理标兵单位”评定依据《公司标准化供电所建设标准》。

8、“标准化示范供电所”评定依据《国家电网公司标准化示范供电所建设标准》。附件：

1、公司标准化供电所建设标准（正文和建设标准）

2、标准化供电所考核汇总表（附表1）

3、标准化供电所申报表（附表2）

第四篇：外贸企业内部财务管理办法

财政部关于印发《关于外贸企业制定内部财务管理办法的指导意见》的通知

1996年5月14日，财政部

国务院各有关主管部门，各省、自治区、直辖市及计划单列市财政厅（局）：

为贯彻落实中央经济工作会议精神，指导、帮助、督促外贸企业尽快地、全面地制定企业内部财务管理办法，我们在广泛征求意见的基础上结合外贸企业财务工作的特点制定了《关于外贸企业制定内部财务管理办法的指导意见》，现印发给你们，请组织实施。

各地区、各部门要把制定外贸企业内部财务管理办法，并以此带动企业的全面科学管理做为“九五”初期的重要工作，认真做好制定办法的指导工作，积极组织企业交流经验，通过多种形式帮助企业制定办法，把这项工作落到实处。各级外贸财务的财政主管机关应结合本地、本部门的实际情况，按我部的统一要求作出具体部署安排。执行中有什么问题，请及时与我们联系。

附件：关于外贸企业制定内部财务管理办法的指导意见

企业内部财务管理办法是企业根据《企业财务通则》和分行业的企业财务制度规定，结合其自身生产经营特点和管理要求而制定的规范企业内部财务活动的管理办法。外贸企业必须按照国家的统一要求，建立起科学、有序的内部财务管理办法，在把国家赋予企业的理财权具体化、制度化的同时，强化企业自我约束，实施企业科学管理，促进现代企业制度的建立。

一、制定内部财务管理办法的基本原则

外贸企业建立和制定内部财务管理办法必须遵循以下原则：

（一）必须遵循国家统一规定

《企业财务通则》和《商品流通企业财务制度》是国家进行宏观财务管理的基本法规，是所有外贸企业财务活动必须遵循的原则规范。外贸企业制定内部财务管理办法，必须依据并遵循这些基本法规，既不能超越或突破国家统一规定，也不能脱离国家财务法规另搞一套，必须保证国家财务法规的有效实施。

（二）必须充分体现企业本身特点及其管理要求

外贸企业制定内部财务管理办法，既要遵循国家统一规定，也应充分考虑其生产经营特点和管理要求，具有较强的可操作性。特别是对国家赋予的理财自主权，企业应在内部财务管理办法中具体明确，凡是可由企业自行选择的财务处理事项，企业应根据国家统一规定并结合其实际情况作出具体选择与规定。

（三）必须全面规范企业的各项财务活动

外贸企业的财务活动贯穿于生产经营的全过程，财务管理也必须是对全过程的管理。企业制定内部财务管理办法，应该体现全面性的原则，既要有资金筹集的管理办法，也要建立资产、收入和费用等管理办法，尤其是对属于微观财务管理范围而在国家财务法规中未作规定的有关内容、程序、关系以及财务管理体制、职责分工等，均应作出明确的规范，确保企业财务活动高效、有序的运行。

二、外贸企业内部财务管理办法的结构体系

（一）企业内部财务管理的权责

1．明确企业法人代表在财务管理上的权责。包括遵守国家法律、法规，根据企业财务预算方案依法组织好企业生产经营，确保国有资产的保值增值；具体确定企业内部财务管理机构设置；组织制定企业内部财务管理办法和财务预算；指导企业内部审计机构的财务检查，以及接受财政、税务、审计等机关的监督检查。

2．明确企业财务负责人（包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导人）的权责。包括宣传、研究和贯彻执行国家有关财务政策；参与企业重大经营决策，审核重要财务事项；负责组织企业财务管理，审核财务报告并对财务信息的真实性负责；制定企业财务预算并负责实施，督促、检查企业资金、成本、费用、利润等指标的考核落实；协调企业内部各单位的财务关系等。

3．明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析；具体制定企业内部财务管理办法，组织、指导企业内部各单位的财务管理和会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关国家管理部门报送财务报告；

参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。

4．明确各职能部门的权责。包括配合财务部门落实财务预算，分析本部门财务预算的执行情况；依法提供或填报各种原始记录和有关报表，做好各项基础工作。

5．理顺企业的各项财务关系。包括企业与投资者的财务关系；企业与被投资单位的财务关系；企业与内部各独立核算单位的财务关系；企业集团公司与成员单位之间的财务关系。特别是实行公司制的企业，应根据公司章程的规定具体明确企业财务与股东会、董事会、监事会的关系。

（二）企业内部财务管理的基础工作

1．明确原始记录管理及填报要求的办法。包括统一规范各种原始记录的格式、内容和填制方法，明确签署、传递、汇集、反馈的责任要求，确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务管理资料。

2．明确财产、物资的管理及清查盘点办法。包括各项财产、物资的购进、销售、转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的管理制度及相关手续；固定资产台帐制度和低值易耗品的保管使用办法及其管理部门；定期和不定期财产物资盘存制度，并明确重点清查的办法，做到帐、物、卡三相符。

3．明确商品计量、检验验收办法及定额管理办法。包括计量检测手段及购进、运输、入库、销售等各环节计量验收管理工作及责任；商品质量检验与计量检验相结合的进货验收管理制度；定额管理制度，包括商品自然损耗定额、费用定额收支管理办法及定期修订制度等。

4．明确编制财务预算的要求。包括财务预算编制办法程序；计划期内预算调整的程序、方法及考核要求。

5．确定内部稽核制度。包括内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证、复核帐簿、核签报表的方法；实行电算化核算的企业，应专门确定电算化凭证、帐簿、报表的复核、审签制度等。

6．确定财务分析制度。包括定期进行财务分析和检查；企业核算资料的搜集组织，进行财务分析的基本原则，分析资料的真实、可比，以及进行财务分析的基本程序和目的要求等。

（三）企业内部财务管理的基本制度

1．资金管理制度。包括资金需要量的预测、资金预算的编制、最佳筹资渠道的选择及确定合理的资金结构等办法；资本金分类管理、资本保全及增值管理办法；已实施股份制改造企业增资扩股办法；资本公积金的管理以及对于国家各种专项拨款的单独核算管理办法；企业各类负债的合同以及责任等管理办法。

2．货币资金及往来户结算管理制度。包括货币资金日常管理的原则及办法；现金、备用金收支的管理办法及内部控制制度；开户银行的选择及基本银行帐户管理办法；对外付款的复核、审批管理制度；外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、企业单位信用卡的使用与管理等办法；往来户结算登记、定期核对与清理等制度；应收票据登记、保管及或有负债信息反馈责任制度；坏帐损失的确认办法、审批手续、报损程序与责任，合理选择

确定坏帐准备金的计提比例等。

3．存货管理制度。包括存货的计价方法及存货转移、收发等管理制度及其相关手续；商品削价准备制度和商品削价的审批权限，存货清查盘点制度及存货盘盈、盘亏原因分析、审批程序、责任归属、财务处理办法；低值易耗品、包装物有关的摊销方法及收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法。

4．固定资产管理制度。包括企业适用的固定资产标准和固定资产目录；固定资产的计价方法、折旧年限和折旧方法、净残值率；固定资产的实物保管、出租、出借、调入、调出、内部转移、盘盈、盘亏、维修管理、报废清理等管理制度以及企业内部各职能部门在上述各环节中的责任与管理权限；购建固定资产的内部决策及审批程序；购建固定资产的可行性分析、立项审批、实物保管、在建工程期间管理及预决算审查、竣工验收与考核等项管理制度。

5．无形资产、递延资产管理制度。包括无形资产、递延资产的管理范围、计价方法、实际成本、摊销期限、转让收入、成本结转等财务处理；开办费的开支项目、责任、摊销计划等。

6．对外投资管理制度。包括投资方向与方式的选择、投资可行性研究、决策的审批程序和投放管理的责任部门或责任人、投资效益的反馈追踪和考核评价；对外投资的计价方法及核算方式；投资损失的确认方法、审批手续、报损程序与责任；有价证券的登记、保管、转让和审批程序的管理等。

7．外币业务管理制度。包括确定企业记帐本位币；明确企业记帐汇率、合理选择汇兑损益计算确认的方法及企业外币帐户的调整方法；企业出口收汇、进口用汇的管理；企业外汇帐户的管理及内部控制等。

8．成本、费用管理制度。包括企业成本、费用开支范围和标准，预算、开支及审批的内部控制制度，严格划清商品进价成本与商品流通费用开支项目和工资性支出与其他支出的界限，明确工资性支出的具体项目及分配方法；对重点费用开支项目制定具体的管理办法，如差旅费、业务招待费、涉外费、劳动保险费和技术开发费等；企业依法纳税制度及有关纳税责任管理制度，明确企业所得税费用的计算方法、纳税程序和纳税责任，企业履行纳税义务的财会手续与财会责任，正确选择确定处理企业会计利润与纳税所得之间差异的核算方法等。

9．主营业务收入管理制度。包括商品销售收入、代购代销业务收入管理制度；商品销售的预测、分析及日常管理制度；编制企业进出口商品销售计划的原则及方式方法；明确商品销售收入实现的确认原则以及有关进出口商品销售收入的计价、入帐时间及依据；进出口商品销售收入有关运费、保险费、佣金的收支管理办法；企业其他销售收入的管理制度等。

10．其他业务收入管理制度。包括外贸企业速遣费收入、涉外保险等劳务费收入、其他酬金收入等来源范围及确认原则，严格收入的入帐、核算管理办法及防止收入隐匿、转移等财会和审计的监控措施。

11．利润及其分配管理制度。包括企业利润预测分析制度与目标责任管理制度，利润考核指标及责权归属；企业各项营业外收支项目、范围、财务手续和核算管理办法；企业各项捐赠的内部控制制度；按国家统一规定的税后利润分配顺序及分配比例，相应建立企业利润分配管理办法，尤其是对盈余公积金、公益金的具体用途、核算管理等，应按国家规定的原则或公司章程有关规定作出详细的规定。

12．财务报告、分析及评价制度。企业应根据统一规定填报有关报表和编写财务情况说明书，同时应根据内部管理需要，合理选择、设置一些内部报表，如各类成本费用明细表、营业外收支明细表等，并对其格式、指标、编报要求等作出具体的规定；对于全资投资单位或隶属单位，除应按统一规定编制合并报表外，应根据其业务的性质加强其内部报表的管理。健全企业财务分析制度，包括财务分析的项目和主要内容；财务分析的基本要求和组织程序；财务分析的具体方法及分析报告的编写要求等。在国家统一规定的外贸企业经济效益评价指标

体系的基础上，根据经营决策或内部管理需求，健全企业内部财务评价指标体系。

13．电算化核算管理制度。包括电脑程序设置、维护、调整的管理制度；财务软件的审批、监督制度；操作人员的工作职责和权限；防止有关数据被修改及未经审核而录入电脑的措施，如上机操作记录制度等；保证机房设备安全和计算机正常运行的管理制度和责任措施；企业会计数据和软件的安全保护措施，以及磁性会计档案的管理制度等。

（四）企业内部财务管理的单项制度

1．经济合同的财务管理办法。包括企业经济合同的编码管理、代表企业签订合同的基本要求、进出口合同的签约金额权限、结算方式选择的财务管理以及合同签订和生效后的有关财务责任及履行合同有关的财务处理，合同结束后的最终管理或评价等。

2．进出口业务的财务管理办法。包括进出口业务财务工作程序，合同生效后应履行的财会手续；明确规定出口业务中跟踪结汇、采购备货、商品出库、外汇帐款结算、出口退税、运保费、佣金支付等，以及进口业务中落实外汇、开证准备、付款结算等各具体环节的具体财会手续及责任，建立起程序明确、手续明了、责任清楚的进出口业务财务管理办法和内部控制制度。

3．不同贸易方式的财务管理办法。除基本的进出口业务财务管理办法之外，外贸企业应根据自身经营情况建立有关代理进出口业务财务管理办法、出口信贷方式销售管理办法、代销国外商品销售财务管理办法、加工补偿业务、易货贸易业务等其他贸易方式的财务管理办法，健全企业内部财务控制制度。

4．信用证及其它结算方式的财务管理办法。外贸企业根据自身经营的特点，也可独立于进出口业务内部财务管理办法之外，单独制定信用证及其它结算方式下的财务管理办法，包括合同信用证条款的签订、开立信用证的程序、验证审证程序以及其他结算方式中财会部门应明确履行的程序、手续与相关的责任等。

5．内部银行的财务管理办法。对设立内部银行的大型外贸企业，应建立严格的内部银行财务管理办法，包括明确内部银行职能、权限和责任，规定内部银行结算方式和结算纪律等管理办法。

6．对外担保的财务管理办法。包括对外担保的内部审批制度及财务参与担保决策制度；具体规定担保条件，如当地银行的不可撤消担保书或远期承兑汇票、财产抵押公证书等等；明确担保年限、金额、依据和责任；对所担保事宜进行定期监督检查的责任部门或责任人员。

7．出口退税的财务管理办法。在国家统一的出口退税办法下，企业应具体制定适合本企业特点的出口退税内部财务管理办法，包括具体规定出口退税办税员的职责，出口退税的业务流程及手续，出口退税的确认、退税凭证的取得，出口退税申报的管理及事后检查责任等。

8．其它相对独立于基本制度之外的管理办法。包括财会人员岗位职责、企业职工工资性收入分配制度、企业职工住房和医疗等福利制度、职工社会保障等有关财务管理办法、境外企业或机构的财务管理办法、公司人员出国与制装费的财务管理办法等等。

三、制定企业内部财务管理办法应注意的问题和程序

（一）外贸企业内部财务管理办法的形式可根据企业的规模、管理特点而定，既可以以基本制度为本制定一个总的内部财务管理办法，也可以按具体财务事项单独制定若干个单项的企业内部财务管理办法，特别是大型的外贸企业总公司，财务关系比较复杂、管理职责分工较细，应参照上述单项制度制定单项的内部财务管理办法。各单项财务管理办法既自成体系，又统一相联，确保整个企业内部财务管理办法的完整性、系统性。

（二）外贸企业制定企业内部财务管理办法，应根据自身经营特点，按照重要性原则，对有些内容只作一般性规定，有些内容作详细规定。企业可根据需要按本指导意见的结构体系作适当分解和组合。在具体内容上，应尽量详细，把规定的重点落实在具体的程序与应履行的手续上。

（三）外贸企业内部财务管理办法，应把国家赋予企业的各项理财自主权落到实处。《商品流通企业财务制度》对一些重大的财务事项，只作了一些原则性的规定，有些事项允许企业进行具体选择。外贸企业在制定内部财务管理办法时，要特别注意这些环节，既要严格遵循国家统一规定，又要满足企业经营管理的需要，同时也要考虑到企业的承受能力。

（四）外贸企业制定内部财务管理办法时，应遵循一定程序。制定企业内部财务管理办法是实施企业科学管理的内在要求，不只是企业财会部门和财会人员的任务，应在企业法人代表的领导下，吸收经营管理各方面人员参加，必要时还可以向有关专家咨询，由财务部门具体操作共同完成。外贸企业制定内部财务管理办法应遵循的一般程序是：统一认识；起草草案；修改完善；由企业法人代表签署发布执行并上报主管财政机关备案。

第五篇：建筑企业内部考核管理办法

建筑企业内部考核管理办法

为提高公司整体工作质量和工作效率，发挥考核的激励约束作用，规范各级组织的经营管理行为，特制定本办法。

一、考核对象

本办法考核对象为公司各项目经理部、各单位（租赁站、搅拌站）等组织、机构。

二、考核类别

按照考核内容和结果的运用，考核类别分为绩效考核（考核岗位绩效工资基数）和管理考核。

三、考核内容

（一）绩效考核

公司的绩效工资基数根据公司整体的经济效益和经营成果核定基准数，视情况进行调整。由公司总会计师组织公司相关领导、部门组成考核领导小组按月对基数进行考核，公司总经理签发执行。

1、项目经理部基数考核

⑴财务管理部、安全工程部、质量管理部等指标考核部门按月根据项目管理目标责任书及公司下达的指标对各项目经理部成本降低率、资金回收率、形象进度、质量管理、安全文明施工、综合管理等进行定量考核打分。

成本降低率：（50分）

财务管理部根据各项目部当月完成的成本降低率，按照项目管理目标责任书和公司下达的成本降低率指标核定分值。每季度根据累计情况进行调整。

资金回收率：（10分）

财务管理部根据各项目经理部与业主签订的施工合同付款约定，结合实际回收情况核定资金回收率得分。

形象进度：（10分）

安全工程部根据各项目经理部的工程进度，工程信息反馈，施工组织设计、专项施工方案、季节性施工措施、技术交底及反馈，施工技术日志，参加公司工程例会，行政指令执行情况等，核定形象进度得分。

质量管理：（10分）

质量管理部根据《质量管理实施细则》对各项目经理部的质量管理情况核定分值，质量管理当月得分为0不发绩效工资。出现《质量管理实施细则》中对绩效工资进行处罚的情况，按细则规定执行。

安全文明施工：（15分）

安全工程部根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）对各项目部进行考核核定分值。出现《安全文明施工管理细则》中对绩效工资进行处罚的情况，按细则规定执行。

综合管理：（5分）

质量管理部对综合管理体系在各项目经理部运行情况进行考核，分值3分。党政工作部对公司政策、决定在各项目经理部的执行情况，是否有法律纠纷、集体访进行考核，分值2分。

⑵考核得分在90分以上为一档，绩效工资基数不变；80-89分为二档，按基数80%核定；70-79分为三档，按基数70％核定；60-69分为四档，按基数60％核定；59分以下为五档，无绩效工资。

⑶开工准备期（指发文成立或项目部主要人员明确并开始以项目部为单位核定工资，时间2个月）、结算期（指完成四方验收，主要工作内容开始为结算工作，时间5个月），月绩效工资基数为1000元，超过开工准备期未报量或超过结算期未结算完，无绩效工资，特殊情况需经公司总经理特批。

2、公司机关绩效考核

因未完成建设公司下达的产值利润指标或因安全质量等原因，建设公司要求公司机关不得发放绩效工资或按比例发放绩效工资的，执行建设公司决定。

3、经营单位绩效考核

对搅拌站、设备物资租赁站，根据公司下达的利润指标，经营管理部下达分解到月的利润考核指标，财务管理部根据每月完成情况进行考核打分。每季度根据累计情况进行调整。出现《质量管理实施细则》和《安全文明施工管理细则》中对绩效工资进行处罚的情况，按细则规定执行。

考核得分在90分以上为一档，绩效工资基数不变；80-89分为二档，按基数80%核定；70-79分为三档，按基数70％核定；60-69分为四档，按基数60％核

定；59分以下为五档，无绩效工资。

4、时间安排

公司总会计师每月10-15日召集召开绩效考核领导小组会议，形成考核结果，报公司总经理批准发布。人力资源部根据考核结果审批工资。

（二）管理考核

为实现考核的全面性，对各级组织的工作形成定期的考核评价，针对绩效考核未制订指标的管理内容，公司将进行月、季度、全年、工程周期的考核。由公司党委副书记召集相关领导和职能部门定期召开考核会议，形成考核评价报公司总经理。

1、月考核

公司每月对各单位的经济管理、财务管理、物资管理、技术管理、机械设备管理、党群行政后勤工作、人力资源管理、顾客满意度情况等进行考核。管理工作有效运行的，无需整改内容的评价为优良；管理工作正常开展，存在一定需整改问题的评价为合格；管理工作有较多问题，需立即整改和解决的评价为不合格。对于评价为合格和不合格的内容，考核部门要指出问题，分析原因，提出处理意见或建议。

⑴经济管理

经营管理部负责考核，内容包括：每月统计报表上报情况；计划产值上报，完成产值情况；能源及资源消耗情况；工程分包月考核；月劳务分包费用审批；劳务费结算、支付情况；施工图预算；现场签证、工程结算等。

⑵物资管理

经营管理部负责考核，内容包括：物资需用计划的编制、提交、审批情况；乙类物资采购、合同签订、备案、招投标情况；材料消耗月报情况；乙类物资采购价格上报情况等。

⑶技术管理

总工办公室负责考核，内容包括：施工组织设计，项目环境、职业健康安全保证计划的编制审批；危险性较大（重大危险性）施工方案的编制审批；公司布置的技术工作执行及完成情况；技术管理台帐及台帐填列情况；监视测量装置的使用、保养、检定及日常管理情况；实验、检测工作情况；资料管理情况；施工

方案、安全交底、技术交底情况；对施工组织设计、施工方案进行中间检查及记录情况；技术管理与各方协作情况；技术管理、技术问题被业主、上级单位、政府部门投诉、批评、曝光等情况等。

⑷机械设备管理

总工办公室负责考核，内容包括：机械设备的采购审批；机械设备的使用、保养、检定及日常管理情况;小型机具（工程分包、劳务分包自带小型机具）管理情况等。

⑸党群、行政后勤工作

党政工作部负责考核，内容包括：党建工作开展情况；党组织、工会、共青团开展活动情况；为施工生产服务情况；党风廉政建设情况；宣传报导情况；职工思想动态情况；组织开展政治学习教育情况；治安综合治理情况；职工食堂、宿舍的管理情况；办公、行政后勤设备物品的采购、管理情况；施工废品的处理情况等。

⑹人力资源管理

人力资源部负责考核，内容包括：人员符合工作需要情况；员工、毕业生使用情况；工资编制上报情况；员工培训教育情况；员工申诉、劳动争议情况等。

⑺顾客满意度情况

工程承包部负责考核，内容包括：业主投诉情况；顾客回访反馈意见；合同执行情况等。

2、季度考核

对于月考核不易得出结论或检查周期为季度的管理工作，通过季度考核进行评价。对于评价为合格和不合格的内容，考核部门要指出问题，分析原因，提出处理意见或建议。

⑴经济管理

经营管理部负责考核，内容包括：季度经济活动分析情况；季度报表、统计数据上报情况；季度计划产值上报，完成产值情况；各类合同管理、各种台帐记录情况等。

⑵财务管理

财务管理部负责考核，内容包括：季度内部、外部审计意见情况；国家及公

司财经纪律、管理制度执行情况；会计基础工作规范化情况等。

⑶物资管理

经营管理部负责考核，内容包括：各类表格填写和台帐建立情况；物资进场验证的准确性和质量保证情况；现场物资的标识情况；现场物资的储存、堆放情况；库房布置情况；安全物资的合格情况；对甲供物资的管理情况；对分包商自行采购材料的管理情况等。

3、、项目竣工考核

各考核部门每年要根据全年的考核情况及安排工作完成情况对各单位的管理工作形成书面综合考核意见，在每年的最后半月内完成，报送给公司总经理。

工程项目竣工结算完毕后，在兑现审计考核的同时，各考核部门要根据日常考核情况和项目部提交的项目总结对项目从成立到结束的管理工作进行评价，在项目解体后一个月内形成考核意见，报送给公司总经理。