采购部管理说明[小编推荐]

第一篇：采购部管理说明[小编推荐]

采购部管理流程

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，尽快的把采购部走向正规化，流程化。进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、工程材料供应商选定（预算部项目经理配合）

材料部门根据工程部提交的各类工程材料采购计划，按材料的特性和预算成本，在材料部门审阅相关供应商资质合格后，采用以下形式选择供应商。

1． 招标：对于大宗材料设备及预算成本在10万元以上的，由材料部门在接计划1周内组织招标工作，对重要材料及设备的供应商进行实地考察（主要产品质量和生产供应能力），经预算部，设备部，工程部评标选定供应商，报请主管部门领导批示。

2． 询价：对于建材及预算成本在5万元以下的常规标准材料，由材料部门组织3家以上的供应商询价谈判后，对重要材料、设备拟定供应商进行产品质量和生产供应能力考察后，经主管部门领导批示选定供应商。

3． 直接订货：对于经常合作的供应商及性能较强的材料设备，由材料部门谈判后经主管部门领导批示选定供应商。

4． 根据合作情况,逐步完善产品信息库,并建立星级合作厂家.二、材料采购合同签约

材料部门经主管部门领导批示选定供应商，在3日内完成的起草，安排供应商提供完整的公司资质，税务登记及详细的联系方式，随合同文本按公司的合同审签程序会签。（注意：各审批人员应严格审核）

三、材料采购合同的执行

材料部门在合同签约后，按合同条款覆约，并建立合同执行台帐（转交财务一份）

四、材料成本控制

预算部将与每个项目的总材料提供明细计划量，要交予采购部一份，进一步控制计划量。总材料-已用材料=余材料超出材料范围，我们将及时通知项目经理。

一、施工现场（施工队长配合）

1、定每周一必需将材料计划表递交至采购部，采购部将按材料计划表上的内容进行采购。如工地上有需急时用到的材料，请在计划表中备注落实到时间。如有特殊要求的，提前半个月上报。

材料员递交至公司采购部的送货单一律统一一种颜色（杜绝同一厂家

有多种颜色的送货单出现）以免出现重复单据。

严格控制现场材料浪费，对超出材料的补充材料与变更材料及时联系

我部门办理相关手续。项目经理追踪与监控采购计划2、3、二、供应商1、2、3、4、5、6、施（按推辞的日期扣款）。拒收。对账时，供应商需统一凭原始单据对账 材料的价格如有变动，需及时告知我部，方便后续能顺利对单及结账。应项目资料员处（若未将此资料送至资料员处，一律不付款）。如有现在材料出现问题，或不配合我公司的条款，我们将采取拉入黑名

单.总经办1、2、采购部按流程实施采购合同审批，经手各部门后，最后交与总经理审批。掌控公司主要物料市场价格起伏状态，了解市场走势，每两个月底上

交一份《市场主材料对比价》进一步让公司了解市场行情，加以分析，控制成本。

为了把握付款金额，各厂家欠款额度采购部每月初提供一份《月度厂

家欠款明细单》方便付款。

3、我部门也会全力积极配合各部门，进行市场调查，搜集供应信息与

资料，进行考察、评估、材料招标等各项工作。我们会把流程推广致每部门，有意见也可以大胆提出来，洽谈进行更改。

第二篇：采购部职能说明

一、采购部职能说明

编制日期：2010年4月12日

二、采购部定编定岗定员表

编制日期：2010年4月12日

三、采购部组织架构图

四、采购部岗位说明书

1、采购部经理职位说明书

编制日期：2010-4-12版本：A2、采购员职位说明书

第三篇：采购部总结解释说明

1.198家；这些供应商初步满足了2011年采购订单的需求，同时也为2012年信息的采购工作做好铺垫，保证采购工作顺利进行

2.供应商资料库；资料库的建立，保证了供应商资料和产品信息能及时阅览，为质量部和技术提供支持，提高采购部服务的及时率。

3.供应商考核；考核标准的制定是由：生产部、质量部、技术部、采购部共同制定完成的 目的就是监控采购和生产使用过程中出现的问题，切合实际对供应商进行考核，对不符合要求的杜绝使用。

4.采购文档的建立；目的是更好的执行采购流程，明确采购环节中相关人员的责任，同时采购文档可以作为基础数据，为以后的采购工作提供数据依据，更好的提高采购质量。

5.供货期；为了降低库存成本和应对订单的不确定请，采购部积极控制供货时间：由5-7天调整为：3-5天，部门原材料到货时间最短为2天，同时采购部分析并总结了10种原材料的到货周期和运输方式，这样能更好安排采购订单，提高到货及时率。

6.质量；原材料批次入库合格率不高的原因主要是1和2季度质量控制力度不够，导致出现了：鸿禧电池片全部退货，亿晶电池片反复换货、华美玻璃批次不合格等诸多问题。采购部也积极做出了调整。加大原材料到货质量控制，致使原材料质量在3和4季度有了明显提高。3和4季度的出现的质量问题只要集中在包装物上，包装箱尺寸不符，托盘的载重量不达标等问题，虽然都进行了调整，但是提醒了：采购部在2012年采购工作中质量的控制还是中之中

7.价格；价格的下调一部分是受市场大环境的影响，另一部分是合作关系的不断密切，企业之间的信誉指数不断提高，同时部分供应商形成战略合作关系，在价格上给予了很大支持总结今年的采购情况，采购部还应该积极开发供应商，多多建立长期合作的机制，不断控制采购成本等。

数据总结

8.原材料账目；

9.零星采购账目

10.价格；1）市场转变(需方市场)，2）价格不稳定控制库存量，3）加大市场信息反馈及时率，及时了解市场变得，合理安排库存和采购订单。4）成本结构发证转变，电池片由85变成67，因此应加大其他材料成本控制，11质量；合格率不高的原因主要是3大主材的控制。采购部针对此问题也进行了质量跟踪，积极和厂家沟通处理。

电池片质量控制：漏电流、功率、外观

钢化玻璃质量控制：气泡、划伤和爆片

铝型材质量控制：划伤和运输方案

采购部现存问题

12.开发力度不足；小块钢化玻璃不能及时到货，黑色铝边框到和氧化处理边框到货较难，虽然2011年全部到货，但是对比市场价格，价格偏高。低效和非常档电池片大批量到货困难，同时对一些质量控制较低要求的单子，采购不能积极处理。开发贸易商，市场信息及时，订单处理灵活。保证每种原材料至少哟3家合格供应商，同时还应积极建立能形成战略合作关系的供应商。给予我公司价格和质量等的支持。

13.质量价控制需要由考核制度去完善，2011年没有对供应商进行定期考核，原因是:有效的合作供应商较少，同时考核机制不完善，14.供应商调查和考核数据录入不及时，导致对供应商的管理不到位，出现各种问题

供应商开发--资料的整理和跟踪-考核机制的完善---都会导致对质量、价格等的影响。

15.部门材料虽然及时到位，质量合格，但是并不能满足生产需要，如胶带不念，条形码使用部流畅等问题，2012年工作计划

1-3是采购部对外控制点也是采购工作的中点，只有由足够的市场资源，合理的考核体系。才能有效的提高质量达到控制成本的目的。

4-6是采购部对内工作的重点。家强交流，了解并满足材料使用者的需求才是采购工作的真正目的。同时，提高工作效率，合理完成采购任务，也是工作重点。

总结1：在成本控制合理的情况下，完成采购订单任务。在完成任务的同时，加强对质量。价格。供货期。服务的控制。最大程度的降低采购成本，提高产品质量。保证采购工作顺利进行。

第四篇：采购部规划和管理

采购部规划和管理

编制

精选 管理方案 审核

批准

生效日期

地址：

电话：

传真:

邮编:

采购部规划和管理 现状 1 1。

：采购流程不规范，主要存在与供应商管理，供应商开发，报价，下单，对账等一系列问题。

A：供应商开发开没有收集相关的信息（营业执照，生产设备信息，公司人员信息等）。

B：没有针对供应商做相关的等级分类。

C：没有正式的供应商报价单和比价信息。

D：下单没有一系列正常的规范操作（采购订单没有打印，价格，交期缺失等）。

E：和供应商对账出现分歧比较多，没有规范的对账流程和数据。

F：给供应商付款后发票不能及时收回。

解决方法：

A：针对供应商开发需要采购人员先给供应商发送《供应商信息调查表》，等供应商把表格回传后，采购人员和部门主管确认符合初步筛选合格后和供应商确认时间进行实地考察，到供应商工厂考核后进行打分，如符合我公司要求就导入合格供应商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供应商进行一段时间的合作后（半年或者一年）进行数据的评估（主要针对价格，交期，质量，服务等），分三个等级（详见合格供应商目录表），a 级供应商应多给订单和优先给订单，b 级供应商可以正常给订单，C 级供应商属于备选供应商。

C：采购人员每次下单前需要让供应商以正式的文件发送报价单，应遵循两家或两家以上的供应商报价，报价全部收集好后做一个比价表然后和采购订单一起报送到部门主管签字审核。

D：采购人员下单一定要接收到需求部门的正式纸质需求单才能进行下单操作，不允许口头或者其他形式的需求进行下单，采购订单一定要产品信息,价格，交期等一系列详细的数据，等部门主管签字审核后再敲章后发送给供应商，一定要让供应商签字敲章回传，把回传后的采购订单和需求单整理好放到文件夹存档。

E：和供应商对账需要在规定时间内对好，针对一些新供应商要及时提醒，供应商发过来对

账单后采购人员要及时对账并发现问题，如果没问题及时回复供应商让其及时开票，对账信息要和供应商确认然后归档。

F：在给供应商付清余款前必须让供应商把发票先开过来，收到发票后才能让财务付款。2 ：各部门采购流程中的配合问题

A:目前需求部门给的采购申请单自己潦草甚至模糊不清楚，不能让采购人员及时的看清楚采购需求信息。

B：其他部门随意到采购部进行产品翻动和数据查看。

C：需求部门的信息和采购部门的信息不及时或者不一致。

解决方法：

A：需求部门要把采购申请单打印好之后，经过部门负责人签字再给到采购部门进行采购。

B：样品需要整理到仓库或者单独的一个地方，其他人员不能随便到采购翻动东西

C：需求部门在提出申请时给出的产品信息或者样品一定要让采购部确认，采购部给的样品要让客户确认后一致后才能下单。

针对以上问题点和解决方法可以归纳为以下几方面 一、采购部首先要确立一下管理制度 1、采购人员的工作职责及基本目标（如采购交货及时率，产品合格率，价格等）； 2、采购计划的制定、采购订单的操作及采购订单的审批程序； 3、制定选择、评审供应商的程序文件； 4、确定公司自己的采购方式（如物料分类采购，集中采购，采购等采购方式）； 5、供应商评估体系文件、供应商等级评定，； 6、标准采购合同模版的建立及合同签订管理文件；

7、异常情况处理体系及文件； 8、询价、比价、批准采购的体系文件； 9、采购计划的制定、批准、采购动作、采购付款、采购入库、采购物资发票的一系列管理文件。

二、采购人员设置 采购主管 1 人，采购员 2 人，采购内勤 1 人 1、采购主管：统筹、日常管理和跨部门沟通； 2、采购员：执行日常采购工作； 3、采购内勤：负责实施采购计划的合并、记录、入库跟踪、对账付款相关工作及档案的建立、管理、更新等。

三、采购部工作重点1、供应商的选择。

首先我们采购部要做到多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案，同时供应商评价体系要确立为主要工作重点；做为公司合格供应商必需要能做到准时、保质、售后、乐于沟通等几个方面；完成现有物料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。2、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点，努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

3、品质保证。

采购部相关人员应该经常和需求部门或者客户了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

4、成本控制。

采购部在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，计算机的使用管理，物资运输费的控制等方面。

5、采购效率。

采购部日常工作应进一步完善供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购部门制定请购计划时的参考。

6、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，第一时间知会相关领导并主动应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

7、部门之间的协调 采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。

制作人：陆峰华 日期：2017 年 12 月 4 日

第五篇：2015采购部管理评审

质量管理体系工作报告（采购部）

JL 060

使用顺序号：

在公司持续有效运行GB/T 19001-ISO 9001和YY/T 0287-ISO 13485质量管理体系的基础上，采购部全体员工以“为公司节约每一分钱”的思想为指导，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，争取以最小的成本，采购优质高效的产品，现将全年工作总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”公开透明地按采购程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受其他部门监督。2015年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多地邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请相关人员一起询价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证工程进度。

二、积极分解公司的质量目标。

采购部的质量目标准时交货率为99.5%。从全年的目标达成情况来看采购部制定的目标是切实可行的，符合体系文件要求的。虽然有时会出现供应商不能按期交货的情况，但通过与供应商进行沟通协调，加上多选择几家供应商，大多数情况下都能满足公司所需的交期。有时虽然出现供应商送货不能满足公司要求交期的情况，主要是订单下得急。针对这种情况，公司尽量提前下单、多选择几家供应商并加强与供应商的沟通，来进行改善，努力提高原材料料准时交货率满足公司生产所需。

因为在确定新的供应商前采购部都是严格按照程序文件的要求，筛选新的供应商，每年对供应商进行选择和评估，不符合公司产品要求的供应商不予选择，拒收不符合公司要求的原材料，并且在采购过程中与生产，技术，质量等相关部门做好沟通，严把产品质量关，所以在一整年的采购过程中，没有什么大的质量事件发生，圆满地完成了公司分解的质量目标，采购产品合格率部不低于99%。

三，内部审核情况报告

采购部在内审中发现一个不合格项：合格供方宁夏东方钽业的资质过期，原因是宁夏东方钽业有限公司是我们公司的成熟供应商，资质也在不断地收集和更新，但是因为今年企业更换了法人，新的资质还没有下发，所以暂时没有更新该企业的资质。内审后采购部又重新统计了合格供应商的资质，确认没有其他合格供应商的资质过期，电话通知宁夏东方钽业股份有限公司，新的资质下发后，尽快传给我公司。

根据2015 总结的情况，列出以下重点作为 2016工作开展的参考。

1.完善采购部的工作流程（内部沟通、运作流程，对内对外接口等）； 2.完善供应商的档案管理（收集必要的资料、包括合格供方再评价）；

3.完善供应商的绩效管理（包括一些数据的统计、问题的分析处理）； 4.对于采购部的工作人员做一些培训，确保上岗人员胜任本职工作（包括产品知识的培训以及新进员工的岗位培训等）；

采购部：