流程梳理

第一篇：流程梳理

兴业银行个人置换式个人综合消费贷款流程梳理

1、收集借款人材料，了解贷款用途

（1）.材料目录：

a.个人综合消费贷款申请表、征信查询授权书签名；

b.借款人及其配偶身份证、户口、结婚证复印件；

c.借款人及其配偶工作收入证明；

d.借款人个人资产证明；

e.贷款抵押物的契税发票、购买发票、买卖合同复印件；抵押物为商业

门面的还需提供房屋租赁合同；抵押为第三方的需提供产权人的个人资料；

f.向第三方借款的协议、原始凭条及原借款方的身份证复印件。

(2).分别从正面及侧面了解贷款的真实用途，控制风险。

2、评估公司评估，准备报告材料

（1）联系评估公司，及早拿到初评报告。

（2）准备好贷款调查报告、责任书及二次核估表。

3、提交基础材料，等待审批通知

4、填写相关合同，等待审核盖章

（1）客户分别在个人综合消费借款合同伍份、个人借款抵押合同伍份、房地

产抵押合同叁份、借据壹份上签字，然后根据相关材料补充内容（细则可见合同复印件）。

（2）将已自行复核后的相关合同提交至零售中心邹玉霞处审核，同时需准备

好分行营业执照、组织机构代码、法人身份证、授权委托书、房屋抵押申请表、抵押登记岗身份证复印件，准备盖章。

5、市公证处公证，抵押后取回证

6、及时录入系统、准备办理放款

（1）准确录入系统，依次找陈适—陈绘宇—李伟绩—金星—抵押登记岗—邹

玉霞审核系统。

（2）找抵押登记岗领取基础材料，签字后办理产权证入库，记得准备好抵押

合同、产权证复印件。

（3）准备好白金信用卡复印件，同时准备好第二住所证明或者《告知书》及

《承诺函》，最后找邹玉霞放款。

第二篇：人力资源部流程梳理

人力资源部流程梳理

1招聘工作流程:用人部门填写<人员需求申请表>发 人力资源部简历初选人力资源部发<录用通知>

2绩效工作流程(总部):部门经理交部门工作计划(当日20日)5日前进行绩效评分人力资源部核算绩效 接受员工绩效申诉及答疑

3绩效工作流程(营业部):经管部于3日前提交相关数据接受员工绩效申诉及答疑

4考勤工作流程:每日考勤录入及更新 接受考勤答疑

第三篇：工作流程梳理

二、工作流程的梳理：

1、整改流程：

情况

一、第一次来看房或第一提出整改问题的情况：

第一步：由管家通知负责整改的工程人员带业主看房，如果呼不到工程或迟迟未到，由管家带业主看房。如果管家能说服业主自己看房的，可以让业主拿钥匙自己看，从管家台出去钥匙做好借用记录；

第二步：对看房后业主提出的问题，能够解释不必整改的就不用记录，业主需要整改的管家可以选择1）直接录入天问系统并在整改台账上登记；或者2）填写《业主建议记录表》并在台账上及天问上登记录入，然后将填写的《业主建议记录表》由管家存入业主档案袋；

第三步：对录入天问的整改问题，由语音中心将返单后的业主整改名单通过电子版的方式传到“衡信物业”群共享，各管家自行下载或打印，并对返单后的问题1）安排分派负责整改的工程人员复查；或者2）由管家自己进行复查；

第四步：复查后已处理的问题由管家在天问系统上自行关闭并回访，没有处理的问题通过电子版发送至语音中心陈琴，由语音中心对问题进行协调跟进；

第五步：对再次协调后的需要再次复核的问题，按照第三步、第四步骤执行，直至问题关闭回访后为止；

情况

二、已看过房屋并提出了整改问题的情况：

第一步：由管家根据业主的要求来确认是否需要人员陪同业主看房，如果需要，由管家通知负责整改的工程人员带业主看房，如果呼不到工程或迟迟未到，由管家带业主看房。如果管家能说服业主自己看房的，可以让业主拿钥匙自己看，从管家台出去钥匙做好借用记录；

第二步：对业主之前提出的整改问题还没有处理的，对小的整改问题管家能及时协调的，立即协调施工方或地产工程部处理；对大的问题由管家在整改日常台账上进行记录或查看，告知业主我们的协调时间，并做好解释工作；对业主闹得比较凶的业主直接报到管家领班或工程主管来处理，对呼不到或没上班的情况向更高一级领导汇报；

第三步：对看房后业主提出的问题，能够解释不必整改的就不用记录，业主需要整改的管家可以选择1）直接录入天问系统并在整改台账上登记；或者2）填写《业主建议记录表》并在台账上及天问上登记录入，然后将填写的《业主建议记录表》由管家存入业主档案袋；

第四步：对录入天问的整改问题，由语音中心将返单后的业主整改名单通过电子版的方式传到“衡信物业”群共享，各管家自行下载或打印，并对返单后的问题1）安排分派负责整改的工程人员复查；或者2）由管家自己进行复查；

第五步：复查后已处理的问题由管家在天问系统上自行关闭并回访，没有处理的问题通过电子版发送至语音中心陈琴，由语音中心对问题进行协调跟进；

第六步：对再次协调后的需要再次复核的问题，按照第三步、第四步骤执行，直至问题关闭回访后为止；

工作原则：

1、整改问题不能推到地产客服或售楼部（设计缺陷的除外）；

2、需要上级处理的情况，管家需准备1）情况说明；或者2）该户的所有整改问题协调记录，以便上级了解情况；

3、需要上级处理的情况，必须由管家亲自将业主带到上级处，先向上级汇报了情况后再回到楼栋；上级自行到管家台来处理的除外。

2、文件存档流程：

情况

一、纸质版存档：

第一步：由管家在次月的5日15：00前将上月的档案分类按记录时间顺序装订成册。第二步：由管家领班负责收集各楼栋装订成册的档案，并统一粘贴档案封面。第三步：管家领班负责将楼栋日常工作档案进行统一存档。

管家需存档案：1）业主服务需求登记表；2）管家工作日志；3）委托代管物品登记表；

4）客户回访记录表；5）楼栋管家巡查表；6）钥匙借用登记表；

管家档案记录要求：1）所有纸质记录需用黑色签字笔记录；2）记录表格不能留空白，除“备注”栏外；

其他纸质档案要求：1）情况说明；2）业主建议与要求；3）业主资料变更材料等直接存入业主档案盒内。

情况

二、电子版存档：

第一步：由管家在每月月底16：00前将每月电子台账发送至管家领班； 第二步：由管家领班负责对各栋电子台账进行汇总存电子档案； 管家电子台账档案：1）日常整改台账；2）超期整改未处理台账；3）房屋设计缺陷台账；4）巡查综合记录台账；5）客户细分台账；

3、装修违规管理流程：

情况

一、有违规装修需求的业主：

第一步：对正在装修或准备装修的业主，咨询或打算采取违规装修的业主，管家在接到此内请况后，应主动联系业主，向业主明确表明违规需求是物业管理明确禁止的，告知业主装修违规材料禁止放行进入，强行进入或已进入的将进行停工处理；

第二步：将该户的情况通报给分派的装修工程人员，在管家工作日志上做好备案，并将该户作为重点装修巡查对象；

第三步：由楼栋管家将该户情况直接向上级汇报，并协调上级与业主沟通的时间，通过提前梳理来防范违规装修的出现。

情况

二、已经出现装修违规的业主：

第一步：对已经出现装修违规的业主，首先调查业主的身份背景：1）VIP客户，将该户直接移交管家领班或工程领班张鹏程；2）非VIP客户，由管家向业主进行违规装修的电话告知，协调并约定业主处理的时间，同时由装修巡查工程人员发违规整改通知书；

第二步：管家与负责装修巡查的工程人员按约定时间处理违规装修，处理方式：1）听取业主违规装修的考虑和想法；2）对业主合理的考虑和想法初衷可以表示肯定；3）必须拆除的，按公司要求向业主表明拆除；必须恢复的，按公司要求向业主劝告恢复；不给业主任何改变的幻想。4）向业主做好相应的解释工作，力求业主理解，因为只要有一户出现违规的装修设计，就不可能制止其他同类的问题，如此下去，整个小区将被破坏。

第三步：如果在第二步无法完成的情况下，由楼栋管家拟好该户的情况说明，记录事件的整个处理经过，并对违规现场附图，通过逐级上报的方式进行处理。

4、业主入住流程： 在业主办理开气证明时，咨询业主是否入住。情况

一、业主办理了开气，但未入住：

第一步：在通气当天，管家及工程或秩序为业主申请一副对联或“福”字，经业主同意，将对联或“福”字用胶水张贴在入户门上；

第二步：给业主致电或上门回访，恭喜新房装修完工。

情况

二、业主办理了开气，已约定了入住日期：

第一步：在通气当天，管家及工程或秩序为业主申请一副对联或“福”字，经业主同意，将对联或“福”字用胶水张贴在入户门上；

第二步：管家及秩序主动上门为业主预约搬家时间，并为业主提供搬家所需的帮助。第三步：管家应将某户的搬家时间报至语音中心。

第四步：业主搬家当天，管家应检查负一楼大厅卫生及该户楼层卫生，管家与工程应提前在负一楼大厅出入口或电梯口迎接业主搬家，在业主第一件家具进户后，管家及工程即可回岗。

第四篇：工作流程梳理2014.10.24

调研审计处内部审计工作流程

为提升服务中心集团整体风险防控能力，充分发挥内部审计效能，促进中心各单位优化治理结构、完善管理体制、堵塞管理漏洞、降低经营风险，现结合服务中心实际情况，制定内部审计工作流程。内部审计工作流程共分为前期准备、审计实施、报告形成、意见落实、项目总结五个阶段。

一、前期准备阶段

（一）制定审计计划

1.每年1月份，根据服务中心对内部审计工作的总体要求，并结合以前内部审计工作的开展情况和中心各单位实际业务需要，制定审计计划。

2.审计计划主要包括：总体情况、审计目的、审计重点、审计方案等内容，在审计方案中确定本拟审计单位及时间安排。审计方案实施时间及审计人员样式表，见附件1。

3.根据实际工作情况，可与中心相关处室（如：财务处、党办监察处等）组成联合工作组开展审计工作；也可适当引入第三方专业机构（如：会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等）参与内部审计工作。

4.审计计划报服务中心批准后实施。

5.每年7月份，根据上半年审计计划具体执行情况，及

服务中心对审计工作的要求，视情制定下半年审计计划，报服务中心批准后实施。

6.审计计划及下半年审计计划由调审处内部审计科负责制定。

（二）制定项目工作计划

1.根据审计计划（或下半年审计计划），在对拟审计单位实施审计的两周前，制定此次审计项目的工作计划。

2.制定项目工作计划前，适时由处领导与中心领导进行沟通，听取中心领导对此次审计的意见。

3.项目工作计划的制定应结合总体审计计划和与中心领导沟通结果。

4.工作计划应包括此次审计的重点事项、时间进度、人员安排等内容，审计工作具体计划样式表见附件2。

（三）成立审计小组或联合工作组

1.根据审计工作需要及我处内部工作安排，选派处内相关人员组成审计小组，或与中心相关单位、第三方专业机构组成联合工作组。

2.进行职责分工。

（1）审计项目人员一般由项目总体负责人（带队人员）、项目实施负责人、项目审计人员组成。

（2）项目总体负责人（带队人员）主要负责以下事项： ①向处领导及中心领导汇报沟通审计工作进展情况；②

与被审计单位负责人及下属企业负责人协调沟通，确保信息的有效传达；③与第三方专业机构沟通，保障审计工作顺利开展。

（3）项目实施负责人主要负责以下事项：

①编制项目工作计划，并严格按照项目工作计划完成审计工作；②组织现场审计，向项目审计人员具体分配审计工作；③根据现场审计发现问题，调整参与项目审计人员的岗位职责；④监督检查审计人员工作，如工作底稿编写情况；⑤将审计中发现的重大问题及时向项目总体负责人或处领导汇报；⑥负责在审计实施过程中与被审单位、第三方专业机构就具体问题进行沟通协调；⑦统稿审计报告。

（4）审计小组或联合工作组的审计人员主要负责以下事项：

①根据审计项目工作要求，在规定时间内保质保量完成各自承担的审计工作；②充分利用职业判断，及时将发现被审单位存在的问题，并将问题向项目实施负责人汇报；③积极主动采取创新思维，对被审单位存在的问题提出合理化建议；④认真编写工作底稿。

（5）由于审计工作的特殊性，审计小组或联合工作组的项目总体负责人和项目实施负责人一般从调审处选定，特殊情况下可由服务中心指派。

3.召开审计工作沟通会，项目总体负责人向参与审计项

目的人员宣布工作任务、各自分工及工作进度安排。

（四）上报实施审计请示，向被审计单位下达审计通知 1.将对相关单位实施审计的请示上报中心领导审批。2.根据中心领导批示，向被审计单位下达审计通知。

（五）要求被审计单位提供相关资料

1.为加强对被审单位业务情况了解，做好审计前期准备工作，审计小组或联合工作组应当在进驻被审计单位前要求被审单位提供相关资料。资料清单样式表见附件3。

2.如第三方专业机构要求事先查阅相关资料，项目实施负责人应根据有关保密规定，履行报批手续后再向其提供。

3.项目实施负责人安排参与审计人员分析被审计单位提供的材料。应当从了解被审计单位业务及其环境、被审计单位整体的内部控制、财务业绩的衡量和评价及管理层对内部控制的自我评价入手，识别可能导致重风险的相关事项，并确定重要性水平。

4.根据被审计单位提供资料所反映内容和，审计小组或联合工作组初步分析被审单位存在的内控风险点，并在审计实施阶段中予以重点关注。

二、审计实施阶段

（一）现场审计总体要求

1.项目总体负责人向参与审计人员强调工作纪律。2.实施工作例会制。

（1）每天工作开始前，项目实施负责人召开工作布置会，与参与审计人员、第三方专业机构人员沟通信息、交流工作中应重点注意的问题、事项，明确当天工作任务和具体安排。

（2）每天工作结束后，项目实施负责人召开工作总结会，对当天内审工作进行梳理，沟通交流审计中发现及可能存在的问题、风险点并进行信息汇总整理。

（3）在有外部人员参与例会的情况下，我方人员应注意回避一些内部敏感事项。

3.按照工作计划，参与审计人员认真完成当天工作底稿的编写，其中包括信息记录、存在的问题及需要被审单位进一步提供的资料等。

4.审计中发现的重要事项应及时向主管领导汇报，汇报路径为：参与审计人员向项目实施负责人汇报；项目实施负责人向项目总体负责人汇报；项目总体负责人向主管处领导（或主管中心领导汇报）。

（二）现场审计具体实施步骤 1.对被审计单位提供资料的整理

（1）将被审计单位提供资料按照规章制度、组织架构、流程设置、财务资料、合同等进行分类整理。

（2）根据分类整理信息分析单位基本及可能存在的问题。

（3）根据实际情况制定需要被审计单位进一步提供资料的清单，将清单交被审计单位联系人，并要求其在规定时间提供。

2.与有关部门和个人访谈

（1）收集并根据被审计单位基本情况，整理被审单位的业务板块分类，确定具体访谈项目信息。

（2）根据具体访谈项目信息确定拟访谈部门及人员，进行时间安排并形成访谈时间表。

（3）根据具体访谈项目信息编写访谈提纲，包括涉及项目板块的流程梳理、涉及关键点及其他可能涉及的问题。

（4）将访谈时间表交被审计单位联系人安排具体访谈地点，并根据实际情况对访谈时间、参加人员进行调整。

（5）按照访谈时间安排进行访谈并进行文字记录。（6）根据访谈信息对被审计单位现有规章制度的制定及执行情况、业务流程设计及执行情况、有关审批权限的制定及执行情况进行梳理和分析，发现可能存在的问题、风险点并形成工作底稿。

（7）根据实际情况制定需要被审计单位进一步提供资料的清单，将清单交被审计单位联系人，并要求其在规定时间提供。

3.会计凭证、会计账簿、会计报表审核

（1）根据前期资料整理及访谈信息，查询被审计单位

被审计期间的会计凭证、会计账簿、会计报表；

（2）按照模块对会计凭证、会计账簿、会计报表进行信息核实和数据分析；将信息核实和数据分析、发现存在问题及需要被审计单位后续提供的资料形成工作底稿。

（3）将需要被审计单位后续提供的资料告知被审计单位联系人，要求被审计单位于规定时间内提供有关资料信息。

4.盘点资产并对业务流程进行现场穿行测试

对被审计单位现金、存货、固定资产进行实物盘点（全盘或抽盘）；现场模拟主要业务运行模式和操作流程；测试相关管理软件系统。

根据审计工作特点，将现场审计按照模块划分为总体层面和业务层面，共15个模块。按照审计模块梳理工作流程，详见附件4。

（三）资料整理工作

1.参与审计人员对发现问题或存在风险进行取证，复印有关文件、资料、凭证并请被审计单位盖章确认。

2.现场审计结束后，将需带走的文件整理完毕后，与被审计单位逐一核对，并填写交接清单。

三、报告形成

（一）完成报告初稿

1.审计小组或联合工作组召开会议，对现场审计阶段工

作情况进行梳理，对相关问题进行讨论，明确报告总体思路。

2.项目参与人员根据前期职责分工及实地驻点审计情况，分别撰写各自负责的审计报告内容。

3.项目实施负责人负责审计报告的统稿，在规定时间内完成报告初稿。

4.在撰写报告期间，如需对被审单位有关工作环节、业务细节等问题进行进一步详细了解或深入调研，应当由项目总体负责人或项目实施负责人与被审单位相关人员沟通后，再由项目审计人员开展后续工作。

（二）进行报告修改

1.项目总体负责人及处领导对审计报告初稿进行审核，并提出指导性建议，项目实施负责人组织对报告进行修改，并形成审计报告征求意见稿。

2.审计报告征求意见稿经项目总体负责人及处领导审阅后，报调审处主管中心领导审阅。根据主管中心领导建议，项目实施负责人组织对审计报告征求意见稿做进一步修改。

3.审计报告征求意见稿报调审处主管中心领导审阅的同时，请被审单位处领导审阅。根据被审单位建议，项目实施负责人组织对审计报告征求意见稿做进一步修改。

4.在向调审处主管中心领导及被审单位征求意见后，审计小组或联合工作组完成对征求意见稿的修改，形成审计报告上报中心领导稿。

（三）完成报告终稿

1.审计报告上报中心领导稿请中心领导审阅，根据中心领导建议，项目实施负责人组织对审计报告征求意见稿做进一步修改，形成审计报告上报中心稿。

2.审计报告上报中心稿请相关单位会签后，报服务中心审批。

3.根据领导指示，审计报告上报中心稿，在主任办公会汇报（如需要），并结合主任办公会意见进一步修改，并完成审计报告终稿。

四、意见落实

（一）审计报告下发被审单位

1.审计报告终稿经服务中心批准后，下发被审单位。2.根据调审处文件归档管理暂行办法，履行相关审批手续后，将审计报告终稿送中心财务处一份参阅。

（二）被审单位上报整改报告

被审计单位根据其内部整改情况撰写的整改报告，经调审处及相关单位会签后，报服务中心审批。

（三）对审计发现的问题进行后续跟踪

被审计单位根据报告进行内部整改后，审计小组相关人员需对该项目进行后续跟踪。审计报告终稿下发被审计单位后的一年内，调审处将组织人员（一般为参与对被审单位审计的人员）对被审单位进行回访。回访可根据实际情况，采

取实地走访或座谈会议等方式。回访中，应着重核实审计报告终稿的问题是否已经得到落实，并请被审单位提供相应证据。

五、项目总结

（一）完善内部审计工作流程

对被审单位完成回访后，整体项目审计流程基本完成。参与审计人员应结合被审单位业务特点，对照梳理审计工作流程，总结此次审计工作获得的经验和被审单位业务特点，标注出特有的关键控制点，将内部审计工作流程修改、完善。

（二）整理归档审计材料

审计工作全部结束后，审计小组项目负责人应及时整理相关纸质文档、工作底稿、工作日志及相关资料并编写目录，以上文件交处领导审阅后，根据《调审处文件归档管理办法》交处办秘书归档。

附件:1审计方案实施时间及审计人员样式表 2.审计工作具体计划样式表 3.资料清单样式表 4.审计模块业务流程

调研审计处 2014年 月 日

第五篇：进港流程梳理及感想

进港流程梳理及感想

一.认真做好交接货物的环节

陆运货，空运货到站交接

１,准确地点清每一件货的数量，保证进站数量上与出站数量上一致．

2,检查进站货物的外包装,货物的外包装要与客户的原始包装一样,外包装如发生异常要有异常的事故证明.3,交接环节如发生1.2.环节上的错误要及时在第一时间发邮件反馈始发站,及上报领导.工作事上白班,晚班的交接

1,没递送的货要留晚班交接要清楚交接,2,扫描笔,照相机交接数量要准确,以及内部事情上的交接要清晰.与递送员递送的货交接

1，每天递送出去的货及递送未成的货的总数量要与进站的数量相同。

2，递送员递送出的货要跟POD单相同，查看是否有多拿，漏送现象。

二.分检货物上的环节

1,分好每一票货的数量.2,分准货物的归属片区,避免递送出差错.3,分检是操作检查货物安全最一关,一定要更加仔细.三.扫描状态环节

1,对进站到货的子主件除福州，泉州外要扫146状态；福州，泉州扫130;（自提货要多加扫描105状态).2，对当天没递送的货物要扫描17,或27.3,当天递送出去的货都要有POD状态, 无POD状态的要叫递送员补录状态.四.监控环节

1,问题的处理要有紧迫感,主动地推动处理,禁止长时间滞留库区2,主单监控报表要求对后续的处理做好记录:何时处理;处理结果;做好对重要问题反馈的自查,保证监控到位.3，做好每一天的流程表，清楚天天的货物量。

五．感想

1，天天准确的交接，安全的进出每一件货，保证客户的满意度。2，操作不规范的及时改正，执行到位。

3，认真总结会议的内容，提高自我的工作能力，保证工作任务的顺利完成。

4，要勇于承担公司的重任，努力持行任务，保持良好的上班精神面貌。

5，搞好团结提高进港团队的工作质量。

一 主单监控功能:关注系统内未到货主单货物的监控:

航空代理,航班落地时间,主单件数以及重量,以确保货物能在工程提货时间内正常提货递送

目前我们主要提货点为空港,厦航,南航,鑫友,四海联盟,鑫展望,超捷快运.每天应在提货前1小时电话询问提货代理处货量,并根据系统预告货量进行统计分析,以便于进一步安排提货事宜.主要关注点:航班落地时间,以及货量.在第一时间内协调好提货准备工作,包括提货人员,理货人员,以及理货时间的安排.理货时间早于必需在拟定递送出车之前.二 进港分拣监控

进港分拣关键点:无论货量多少,必须严格按照主单逐票核对件数,在确保单货一致的情况下才能进行分拣工作.遇到由于特殊情况造成的货物晚点进库超出预定理货时间时,应及时协调当班递送主要负责人员,合理利用资源进行分拣.如有加急货物单开主单,应在提货前只会提货人员,将货物装于车尾,以便于货物能第一时间内递送.三 异常货物监控

监控点:1错发货物处理:第一时间反馈给始发站或中转站人员.待邮件确认后按要求操作转运,并将邮件抄送给结算人员进行结算核查.缺件货物处理:确认货物未抵厦门后第一时间扫描131缺件状态,并备注缺少件数.将缺件信息第一时间内反馈给始发站或中转站以及项目客服,时时跟进处理.在确认货物丢失后,将货物进港详细情况分析给项目客服由项目客服进行报案处理.四 递送货物监控

监控点:1 货物是否正确按照递送路线递送.加急货物是否能第一时间内递送.需要签单返回的特殊货物监控每票进港货物都必须有相应的状态.各个片区POD是否都有签收返还.•进口操作流程:

•接收EDI(Electronic Data Interchange)、接收预告—>

•机场提货 —>

•机场（口岸）分检 —>

–放行、查验、报关

–各目的站

•转运

–进站或外站

•货物进站 —>

•站上分检 —>

– 按递送区

•递送 —>

–登记、审核、客户签收

•POD(Proof Of Delivery)

–录入系统

信息系统主要状态

•始发站：

•100 取件

•101 始发站分检

•124 离站转运

•102 分单信息已发出

信息系统主要状态（续）

•中转站：

•103 分单信息已收到

•154 该票主单已到货

•130 货物到达中转站分检

•124 离站转运

•102 分单信息已发出

信息系统主要状态（续）

•目的站：

•103 分单信息已收到

•154该票主单已到货

•146 货物到达目的站分检

•145 目的站分检完毕，装车递送

•POD 货物已签收

如何做好工作

•要有扎实的业务知识

•要有为客户服务的热情和意愿

进港操作员:进港货物交接、分检、核对、状态扫描、货物出站递送交接、派送监控核对；单证整理；问题件处理；单证审核；保证货物准确、安全进出站交接，确保进港操作质量。