内部推荐计划

第一篇：内部推荐计划

泉州市视通光电网络有限公司

员工内部推荐计划

1.目的：激励员工推荐优秀人才，从而缩短招聘流程、提高招聘效率，希望公司内部员工积极参与。

2.3.推荐流程：向人力资源部递交简历安排面试（合格）试用期录用。推荐资格：除以下职位外，公司全体员工都有资格参加此项奖励计划：部门总监及分管副总、招聘职位的直属部门经理、人力资源部员工。

4.推荐人才奖

 被推荐研发人员相关工作经验超两年以上-500元/人次；

被推荐研发人员工相关作经验有一年以上不超过两年（含两年）-300元/人次；

被推荐研发人员工作经验不超过一年（含一年）-200元/人次；

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5.推荐非研发类职位-100元/人次； 被推荐员工顺利通过试用期的次月，公司将支付给推荐者奖金； 该推荐奖励仅适用于在职员工。奖金发放：

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 由推荐人本人填写“推荐员工奖金申请”联络单，申请奖金； 该联络单由人力资源部经理，分管副总，总经理审核后方可生效； 审核通过后，财务部将推荐奖金发放至推荐员工的工资中。

本规定自下发之日起执行。

人力资源部

2011-10-24

第二篇：2017内部审计计划

2017内部审计工作计划

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计等专项审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、2017集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对二级单位经营业绩审计：

通过对二级单位2016经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

⑵ 针对性地开展专项审计

根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

⑶ 工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

4、开展敏感资产专项审计

为保证资产保值增值和使用效率，对下属公司的货币资金、金融资产进行专项审计，提高敏感资产的使用效率。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。充分利用社会第三方独立审计，提高审计效率。

集团公司审计部

第三篇：内部竞聘计划

内部竞聘计划

一、竞聘的目的1.营造竞争氛围、减少人为因素、挖掘优秀人才、培养危机意思。鼓励员工不断进取，实现自我提升。

2.追求人才的合理开发，合理配置和最佳使用。充分发挥员工的能力，不断提高人力资源的开发和利用水平。

二、竞聘原则

1.公平原则：对所有竞聘者一视同仁，不人为的设置各种不平等的限制。

2.公正原则：所有参与工作的评分人员，对竞聘者的评分必须客观真实，并对评分结果负责。

3.公开原则：公开竞聘岗位名称、竞聘数量、岗位职责、任 职资格以及竞聘的内容、流程等。

4.竞争原则：通过资格评定、理论考试、竞聘答辩等竞争手 段，以确定成绩的优劣。

5.全面原则：对竞聘人员的知识、技能、以往业绩、品德进 行全面考核。

6.择优原则：选聘过程做到深入了解，全面考核，认真比较，谨慎筛选的过程，择优录用。

三、竞聘流程

1.竞聘岗位：部长、店长

2.竞聘宣传：

3.组织考试

4.统计分数

5.候选人提名

6.竞聘演讲

7.发布通知确定新任职人选

8.试用期及试用期的考核

第四篇：2013内部审核计划

佛山市歌纳卫浴有公司

2013内部审核计划

1、审核目的：验证本公司质量（环境）管理体系是否符合ISO9001：2008标准

要求。

2、审核范围；质量手册所覆盖的产品和涉及部门（抽查）。

3、审核依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

4、审核时间：2013年4月15日－18日

5、审核组：组长：姚海敏、杨爱军组员：庾惠姬杨淑贤 李雪艳黄木生

6、审核要求：

1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加

2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人

负责审核的相关工作。

3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。

4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。

5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。

6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。

7、各部门具体审核时间见（内部审核实施计划）

佛山市歌纳卫浴有限公司内审组

2013年04月12日

编制：李雪艳审核：

第五篇：内部审计计划

上海月洋控股集团2011

内部审计工作计划

根据集团公司内审制度的有关要求，集团财务部计划于2011年11月对2011上海公司和各驻外公司财务等进行一次例行内部审计，现将有关审计事项具体安排如下：

1、审计范围：月洋控股、月洋钢铁、九业钢铁、钢灜实业、中山汤臣、浙江公司

2、审计时间：

11月16日到11月18日中山汤臣

11月21日到11月23日月洋钢铁、九业钢铁、钢灜实业

11月24日月洋集团

11月25日浙江公司

3、审计人员：

总负责人：曹恒

执行人员：桂侦平严振华赵卫红

任务分配：

中山汤臣曹恒 桂侦平严振华（从成立到2011年10月）

钢铁事业部桂侦平严振华（2011年1到10月）

月洋集团赵卫红 严振华（2011年1到10月）

浙江公司曹恒桂侦平严振华（从成立到2011年10月）

4、审计目的：

评估被审公司财务核算体系是否规范，是否能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务信息能否达到集团及公司的管理要求；

评估被审公司的内控制度是否完善，是否能够确保资金安全、确保对成本、费用实行有效控制，确保公司经营绩效的实现；

评估集团总体及各被审公司的经营和财务风险，对各公司的经营和管理提出管理建议。

5、审计具体内容：

2011-11-113时40分24秒 1

1）公司财务制度建设及执行情况，公司授权及签字审批流程；

2）会计核算是否真实可靠，科目使用是否正确，抽查相关原始凭证、会计凭证、核对明细账、总账、报表是否清晰，是否一致，内部管理报表是否齐全并及时上报；

3）清查帐面存货与实际存货是否相符，公司仓库和存货管理是否完善，有没有风险和漏洞；

4）清查固定资产，确定资产的管理使用情况以及增减值情况；

5）盘点现金、核对银行存款余额及其它货币资金，核对货币资金的安全性；

6）检查主要往来帐户核算情况及余额，确定往来核算的清晰和准确性；

7）审核销售收入控制系统，销售收入日报表、现金收入日报表，交叉核对并与系统核对一致，评估赊销和结算风险；

8）审核各类销售、采购合同，对重要合同签订的招、投标及执行情况进行审核，审查工程的预、决算资料和成本控制，检查采购计划、采购合同与发票、入库单、付款票据是否一致；

9）检查涉税项目，确定是否遵守国家税收法律、法规及其他规定，评估被神公司税务筹划和税务风险；

10）审核管理、销售、财务费用的发生情况、审批手续，确定其真实性、合法性、合理性；

11）审核被审公司的融资投资情况，检查有关融资和投资合同。

6、审计要求

审计人员要求：客观公正，认真负责，保守知悉的商业秘密，加强与被审单位财务、业务及公司负责人的沟通，做好审计工作底稿资料收集，审计报告缜密、完整、规范。

被审单位要求：根据审计要求准备好相应的凭证、账簿、报表以及制度、合同、预决算等审计人员需要的资料文件，配合审计人员的了解、询问和调查，如实反映。

上海月洋控股集团

2011年10月20日

附件一

内部审计通知

XXX公司（被审单位）：

根据集团董事会对2011内部审计的总体安排，集团财务部拟于2011年月日至月日对你公司进行例行审计，请你公司积极配合。

根据审计计划，你公司的审计时间范围为：年月 到年月，请准备好相应期间的以下资料备查：

1、会计凭证、账簿、会计报表、税务报表和内部管理报表，包括电算化资料；

2、相关财务和管理内控制度、流程；

3、存货、固定资产盘点表或清单；

4、银行对账单、银行存款余额调节表；

5、主要的融资、投资、销售、采购、施工及相关合同；

6、主要工程或投资的预决算资料（如需）；

7、其它需要的资料文件。

特此通知。

上海月洋控股（集团）有限公司

2011年月日