门店盘点前后数据管理相关工作

第一篇：门店盘点前后数据管理相关工作

门店盘点前后数据管理相关工作

盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心,首先我们对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪处理及时。盘点周期:成药,参茸旧店每60天盘一次,新开店每30天盘一次,中药120天盘一次,正负不超过5天,活动商品(赠品)每个月的最后一天盘,凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用.盘点一般选在非营业时间进行.一、做好盘点前准备工作

1．整理：盘点前5天开始把所有的商品都整理好,保证没有窜柜现象,并且每个商品对应一个正确的价码标签。对有质量问题及过期未处理报损的商品，退货未冲单、来货未打单、差错未处理的商品全部处理完毕。不能及时处理的将其商品抄上盘点表并注明原因时空录入，跟盘点表一起上交盘点专员。

2．抄表：盘点前4日起由店长按商品柜组分类写好盘点表单头及编码(以免对柜组抄漏盘漏)，然后分发给员工进行一式三份的手工抄表。以S型(S是从货架由上而下抄写,从第一行左起第一个商品至最后一个商品,第二行从右起第一个商品至最后一个商品,如此类推)抄盘点表时一定要不同分类的商品分开起页再抄.抄写字体三联要清晰,特别是数字不能含糊不清(录入盘点表以编码为主)安排好一个员工从起到止抄完盘点表后不用交接班并且个人要签名.3.复核：盘点前一天对已抄完的盘点表进行一次全面的核对,将新增的、漏的将此部分商品转放在此类别的最后边并在该分类的盘点表上补在最后面，保证没有抄错抄漏(包括商品名称、规格、编码一定要正确。)

4.归位：盘点当天将所有商品归回应在位置。

5.支援门店要做好配合工作,在支援盘点当天上午10:00前发名单,简单写明支援人员情况,例:是否新员工,在店内最熟悉岗位,便于门店合理安排

配对.6.盘点分组:店长对本店的货架进行分组,每两人为一组尽可能安排每组人员中有一人是本店人员,尽量为自己卫生区,便于对商品熟悉了解,并

且此员工来点数实物,基本按:老员工搭配新员工,本店配外店.7.盘点当晚,库存量大的可先打包入箱,但必须贴上标签,注明”已盘不要动”并统一存放在一个位置,店长将各分组的货架要有明显编组标识,如:ABC或第一.二组之类的,店长组织班长及员工从新整理货架上的商

品.检查中小包装是否满合,赠品是否撤离货架,拆零商品是否归位,价码

牌与商品是否对应.8.每次盘点前店长必须对本店员工进行盘点前小型培训,讲解盘点中要注意事项,确保每位参盘人员熟悉盘点程序,了解自己职责与任务,每个新

员工入职一周内必须要进行一对一的盘点培训.二、做好盘点中各项工作

1、盘点时认真细心核对清点实物，特别是同种药品不同厂家、同种药

品不同规格的要区分清楚，赠品不能当商品盘。

2、盘点完实物，初盘人员与复盘人员对盘点表进行核对，对有差异的商品数量进行复核，得出准确数据，抄上A份盘点表，并签名确认。

3、盘点后进行全面检查，有无漏盘重盘现象，核对完后进行进行商品

整理归位。

4、盘点表的录入：在时空上使用﹤盘点录入累加﹥功能店长安排人员

录入盘点数据一定要两个人为一组，一人录入一人监督并要复核录

入商品的编码、名称、数量是否正确。录入完一张后就入帐并统一

在盘点表的右上角抄上电脑单据编号（盘点表的录入时间必须在盘

点后第二天中午18点前全部正确录入完毕）如发现录入错误:例

101001热炎宁一开始录入100合但实际为10合就可以再录入一次

(－90)这样两次录入的总数是100+(－90)＝10合5、查找盘点差异:盘点表录完当天20点后审核盘点表生成盘点差异,必须在第五日9:30点前传真差异更正表到专管员处审核更正。

6、中药盘点，抄好盘点表一式两份，以KG为单位，盘完点后要统计好

总额，本月到盘点日为止的进货数及销售数5日之内到财务出盘点

报告

三、做好盘点后的数据管理

1、盘点记帐完后第一天起每天早上在时空库存查询中过滤一个类别

（如：101、102、103等等或者以金额的面值从多到小排列）将此

部分商品用盘点表从新抄出来让员工去盘实物数，盘完后同帐面库

存数作对比，如果发现有差异的数据，就要寻找差异的原因，看是

收款出错，还是来货差错没发现，或是被盗等原因，或者漏盘录入

情况,再跟据相应的实在原因用(商品库存差异处理更正表)抄出编

码,品名,规格,产地。与信息员取得联系看一下什么时侯方便调,确定

时间之后的前一晚22:30之后对此部分商品进行盘点,第二日早上

9:00钟之前查出现时的店电脑库存数再存真到财务室。（如果找不

出原因的一律当被盗处理，当班人员承担所有责任，并当天在前台

出数处理完毕。如是收款出错，则可用平时长款或店经费作冲正差

额补足。）门店应建立差异及处理登记簿和长款登记簿以备查。

2、对负库存商品的跟踪。(学习公司下发的店班长流程,有详细的操作

说明)每天要对电脑时空中的负库存造成原因进行分晰，并每周一

用(商品库存差异处理更正表)传到财务室审核后由信息员调整，使

实物与电脑库存数相一致，及时做好登记并制定相对应的预防措

施。(有部分商品价格不到致由收款员收错的,要补相应的差异额)

3、来货验收，调拔出入库及退货商品的管理。设立专人负责，对来货的商品一定要跟据来货清单一个一个核对，保证商品及数量无差

错。对每个调出调入的商品一定要制好调拔单及入帐，数量及金额

一定要清楚及准确，并做好登记，班、店长每天对出入库商品进行

复核及确认。（1）来货验收:最主要是差错有以下几种情况:有单无

货;有货无单;货与单数量不相符;验收时要注意看清楚同品牌同包

装但不同规格的商品和同商品名称但不同产家.(2)门店间的调拨,调出实物A货在电脑上制单为同类B货的编码,或调出不制单(现杜

绝借货),还有门店入帐不对单,以致入货与电脑单据的数量不相符

(3)退货:学习07.08.27公司下发的(退货流程及规定)要在盘点前将

所有退货商品及通知下架的商品整理好,无退回仓库的要写入盘点

表,如果货在门店胆电脑子有制单的商品不用再盘点

4、贵细商品登记交接管理，严防内盗外盗。员工进出自清自查，班店

长及防损做好监督。特别要提高防盗意识，对每个入店的人自己认

为可疑的要打醒十二分精神。凡是50元以上的商品都要每日清点

交班,如有发现数目不对即查原因,如果查不到的分清责任当日要处

理,到盘点的时侯发现此部分商品数目不对又查不到原因的一律要

本店负责之后再出盘点报告.5、收款员对商品要相当熟识，两个班的收款员要经常对商品知识及相

同条码商品的区分作培训。门店对来货或在收款过程中发现相同条

码及易出错的商品，要用打码机把商品的编码打上去，这样可保证

收款员的准确性。经常由收款出错引导致盘亏的商品所占的比例较

大.例通心络胶囊编码202239早就销完撤牌了会员价为19.80元,编

码202700的会员价24.00元,但从化西宁中店及花都建设店都有销

售错误,还有部分商品销售无会员价的情况.如果大家能认真做好以上几项工作，积极做好防盗工作并积极配合好班店长的各项日常管理工作，我想盘点出来的结果都会比较理想的。盘点报告要在盘点后的第五天到财务出数据,凡是盈亏超过3000元以上的店长必须要附一份盘点盈亏原因的详细分析报告及盈亏商品明细表.如果发生盘亏,盘亏月份(两次盘点之间)的销售总额的1‰新店为3‰新开店是三次盘点的中和数,作为合理亏损.盘亏总数－合理损耗＝实亏数χ70％＝店实赔数χ个人承担系数＝个人实赔数,公司负担30％，门店负担70％，承担系数店长1.5χ,班长及防损1.15χ,班员及收款员1χ实习员工及促销员0.8χ.(活动商品盘亏由门店负全部责任)

花都盘点专管

2008年4月28日

第二篇：盘点分析报告(门店)

盘点分析报告

盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一月的营运管理的综合考核和回顾。因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店月度盈利在盘点结束后才可以确定。超市在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统

计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过月度盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标：

1． 超市在本盘点周期内的亏盈状况。2． 超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。

3． 得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运月度加强管理，控制损耗。4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。5． 反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗。

下面以盘点流程为序分析盘点中发现的问题：

（一）盘点准备不足。盘点用表数量预估不准确，盘点表不够用，说明对商店货架数据掌握不准确；漏盘、漏预列情况较多，盘点工作计划不充分。

建议用倒计时的方式将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来，安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等，并告知所有相关人员。要求员工非常细心并且要有很强的责任心。

（二）盘点现场稍显混乱，有挪用盘点商品（如梯子）的现象，还有使用堆放疑问商品的购物车用来登高，都有可能影响盘点结果，这些可以通过加强培训和现场管理来改进。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，发现死角以及遗漏区域。

（三）数据录入效率不高，各部门配合协调情况不佳。录入当天计划全部完成，但是还是有一定距离。盘点是全店人员都参加的营运过程，为减少对营运的影响，提高盘点工作的效率，各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。

（四）盘点差异查找时不够主动，不能及时有效地提供相关证据。商店盘点要明确目的，要通过盘点反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗，不是例行公事。

（五）差异原因有较多是盘点错误、漏盘。说明商店部门经理对盘点工作不重视，协调、管理、跟踪不到位，责任心不强。

（六）门店的部门经理、员工对流程、商品的移动原因代码不了解，商品的流动走向不清楚。对货位区域的操作不熟悉。

以下是对盘点工作提高效率的建议：

（一）技术面

1、盘点事前做好培训，确保效果。弄清盘点过程中可能出现的问题，加以注意。

2、做好计划，将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来。安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等。

3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。

4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

（二）管理面

1、现场管理：现场应有秩序，包括控单发放、回收，盘点进行都应有效率。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，及时处理各种突发事件，保证盘点工作顺利进行。

2、执行力：保证相关人员明确工作计划及目标，不私自在操作中变通更改，注意各时间节点，保证各环节顺利进行。工作进行中应有监督，以便及时调整，避免差异增大。

3、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。

（三）营运面

加强库存管理，商品部最好建立循环盘点计划，以便掌握库存情况，及时做出调整。

可能由于商店近期事情繁多，分散了对盘点工作的注意，没有引起管理层对这项工作足够的重视，希望各部门能从盘点结果中发现问题，以求改进。

百思特商贸有限责任公司

2010年5月3日

第三篇：门店库存、盘点管理规定

门店库存、盘点管理规定

一、盘点分类：

门店盘点分为周盘点、季度盘点、年终盘点以及不定期盘点。所有盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。

二、各类盘点流程

周盘点：指门店每周对商品进行的自盘，因商品多无法每日一一清点，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。门店彩妆需每周盘库一次。周盘点流程

1、门店每周根据库存报表，和所盘实物进行核对。

2、如发现盘点差异，应及时查找原因，并将盘点差异上报店长及办公室。

季度盘点：指由办公室对门店进行盘点。盘点时间应安排在月末营业结束后至次月1日正式营业前（为避免影响销售，节假日不参与盘点）。盘点参与人包括门店人员、仓库人员及办公室人员。季度盘点流程

1、盘点日前一日，办公室需通知门店做好盘点前的实物整理等准备工作，办公室盘点人员提前编制好含商品名称的空白盘点表。

2、盘点前必须将当天所有入库结算清，不能在结帐前盘点。

3、季度盘点必须采用“地毯式”盲盘，即按商品码放的顺序逐一盘点，避免错、重、漏。

4、盘点时必须将盘点结果填写到盘点表中，不可私自编制格式不统一的盘点表。

5、盘点完毕后，所有参与盘点人员必须在盘点表上签名，签字完毕的盘点表交还办公室保存。盘点结束后，办公室人员须同店面人员一起将盘点数同店面数据进行核对，并查找帐实差异原因；办公室须将盘点差异分析表在盘点后的三天之内发到负责人处。

不定期盘点：指由人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由办公室人员具体负责，程序按季度盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。

年终盘点：由公司统一制定盘点计划，并提前七天下达各门店。不定期盘点、年终盘点流程参照季度盘点流程。

三、盘点结果的处理

1、对盘盈、盘亏数据单须由店长查实原因，提交相关报告给办公室。

2、对发生的盘点盈亏，在24小时查明原因的，可以按正常流程补办理出库入库手续，未能及时查清原因，按盈亏进行统计，并进行处理跟进。

3、门店全库盘点后，店长要定期检查百威销售软件库存，门店库存实数必须与百威销售软件库存数量相符。

4、百威销售软件库存出现负数时，由店长查实原因，提交相关报告给办公室。

5、销售后勤按销售情况及店面库存情况为各门店配货，店长如需补充个别库存数量需在百威软件中发送要货申请单。

6、门店所有商品不可私自拆分销售。

7、门店库存少货时需全店人员均摊少货产品的金额。

8、定期做好盘点工作，做到账物相等，账账相符。

淮北市明珠日化 二〇一四年六月四日

第四篇：门店盘点注意事项

直营门店盘点注意事项

1、这次的盘点是对以往的一次全面清理，请一定慎重对待，务必保证盘点的准确性；

• 2，盘点前做好入库，出库，手工单处理工作；

• 3，盘点中不能有电脑销售，一律手工记账，分盘点前销售和盘点后销售，盘点前销售的商品，在盘点表里加上同品种数量，盘点前后销售的记账数量只需盘点结束输入销售就可以。盘点中不能有入库等情况；（一边盘点一边销售的门店，盘前盘后不要搞错，为了不出现差错，建议盘点一个品种压上一张小纸条，最后未压小纸条的品种再复核是否漏盘品种）。

• 4，盘点表上没有的商品，请单独理出来，以表格的形式备案报片区督导。（以陈雅兰共享的表格形式填写，表格里商品编码一项务必填上。）

• 5，5月的工资发放和绩效发放是要结合盘点盈亏单的数据和4月26号-5月20号之间的进销存数据综合考核的。有未入电脑账的门店请把所有款项上交财务，跟平时存款一样打入银行账户，在收款收据上写上是未入系统账单款。门店只余留总部财务发放的备用金，没有备用金的门店及时跟财务胡会计联系。做到当天所有款项如实存入银行。所有的账目搞清楚之后财务下发绩效

工资。

• 6，所有门店6月20号前务必盘点完成，20号以后营运部将对门店随机抽查30个品种作为考核。

• 7，这次的盘点结束，在销售时注意维护，及时入账及时销账。因电脑原因不能及时入账，要先记账，做到当天销售当天清帐。

• 8，本月最后一天请货时间28号结束，请门店做好请货入库退库安排。

• 9，6月份的进销存台账以6月30号销售结束为记账结点，6月30号前务必做好入库，退库工作。

• 10,7月1号务必把7月前所有款项打入银行账户。（7月份营运部将对门店做不定期的财务方面抽查考核）。

第五篇：数据管理工作职责

1.健全、完善与销售相关的基础数据库。

2.销售数据的统计、分析及发布。

3.应收保费管理办法的制定与落实。

4.应收保费的日常监控与分析。

5.销售系列的报表开发与管理。

6.销售基础数据管理、分析与利用。

7.职责内对二级机构的指导、支持与考核评比。

8.完成上级交付的其他任务。