第一篇：门市部主管每日工作安排
门市部主管每日工作安排
一营业前
1.监督检查员工的报到情况。
2.组织员工做好营业前准备工作，比如开启电器及照明设备、物品的陈列、检查店面的清洁、灯光、礼服、设备等状况。
二召开晨会。晨会可以看做是一天工作的总动员，其内容主要包括：
1.检查员工的精神面貌。
2.向员工传达公司的最新政策。
3.公布当天的营业活动计划。
4.总结并分析前一天的销售情况。
5.提出当日销售目标。
6.激发员工的工作热情，鼓励员工士气。
三营业中：
1.检查当日业绩完成情况，并督导下属追踪到位。
2.关注流程，随时检查各部门的流程作业运行和整体配合工作中疏漏
3.督导下属联络近期拍照客户，确定拍照对数与日期。
4.预估下属各人的明日收入指标，并督导下属提早联络。
5.督导下属做好当日客户拍照、选样、取件等工作。
6.督导下属上班中的行为规范，并及时汇报、处理。
7.随时做好环境清洁工作，布置物品的整理与调整。
8.做好每日资产盘点记录，并及时汇报。
四营业后
1.总结当日工作中存在的问题。
2.检查晚班及值日生的后续工作是否安排妥当
3.检查摄控表、新娘妆登记表、客服部作业表是否登陆完整
4.详细填写店长日报表
5.当日目标业绩的完成情况。
6.列好明日早会的提纲
7.及时收集市场信息调查周边竞争店情况，做好销售分析
第二篇：门市部主管职责
门市部主管职责
1.执行公司制度和服务规范，配合营销方案以及各种秀场完成业绩。
2.店长休息由门市主管主持晨会（严格按晨会标准执行）。
3.巡视本部门的工作，检查服务质量，及时发现问题解决问题。
4.总结昨天工作，汇报昨天实际完成订单以及拍摄量。
5.加强本部门的推销培训，协调各部门之间的关系。
6.加强本部门的财产以及样片的保管、清理、责任到人。
7.做好营业前的准备工作（产品的准备等）
8.布置今天部门工作（接待，拍摄量，看样量，看板量，取件量）及质量检查。
9.营业结束前后核对本部门业绩目标,总结业绩，鼓励部门员工，实行目标管理。
10.配合人事部对新进员工进行门市促销培训讲课，影楼流程培训。
11.制定本人每周的工作计划以及工作总结。
12.配合客服部的对突发事件和客怨事件的进行解决，总结与交流。
13.对本部门员工进行上岗中服务心态礼仪礼貌的培训与管理。
14.定期参加每周一主管会、提出合理化建议，参加每月全体员工大会。
15.对本部门所管理的发票、流程单、客户资料、样片等物品妥善保管。
16.协助本部门每位员工销售及时表扬鼓励帮助本部门下属员工。
17.培养好本部门门市，监督管理本部门员工工作。
18.注意每位店员情绪，提高其工作意愿；指导管理门市清理本部门卫生。
19.每月每部门主管25日进行本部财产盘底，盘底单交店长核对，签字后确认财产无误。如出现差错通过店长上报总经理，总经理依情况处理。
申请采购物品每月26日申请，28日批复，下月10前发放。
第三篇：门市部工作内容
门市部工作内容
营业员岗位职责
1、执行公司的促销和销售计划，检查、整理好价格签与标签，促销海报到位情况店面与网店
2、准确回答顾客提问并协助他们。做好每个客人、每次的问题记录，以便跟进销售与服务。
3、将到货产品上架，按产品陈列要求整理摆放。
4、跟踪产品销售情况，并及时提交补货单。每月在30号前要做好盘点工作。
5、负责办理产品进货验收和退换
营业前：工作要求
1）准时上班，及时提交工作问题并提高业务能力做到第一时间帮客人解决问题。
2）清洁货架和产品卫生。
3）检查商品标价牌、标签和商品是否一致，是否有未贴条码商品。
4）检查商品是否满架，存量不足时及时到店内库取货。
营业中销售：
1）礼貌准确地回答顾客对产品位置的提问并引导他到产品前
2）如顾客购买的产品缺货时，应做好客人要的产品记录，以便跟进销售与服务。
3）如店面暂时无货时，首先对顾客表示歉意并向其推荐其他替代商品；如顾客明确只要该商品，则立即上报主管，由主管与采购部联系约定送货时间。
4）顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应办理送货手续并注明“自提”，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明“自提”；如要求送货的请顾客到办理送货手续，对已发货商品在电脑小票上注明“发货”并签名。
5）随时整理柜面，确保商品陈列整齐、丰满。
调拨
1）部门间调拨时，调出部门必须根据调拨单核对商品编码、品名、数量后送至调入部门，并将实际调拨数量填入调拨单，同时签名。
2）行政调拨时，部门人员必须审核“调拨单”是否有财务部、店长办负责人的签名。手续齐全后按单发货并在“调拨单”上签字，同时留下调拨单部门联。
3）打印出电脑调拨单后，部门人员应先审核“调拨单”与电脑调拨单上商品的条码或编码、品名、价格、规格或型号、数量等内容是否相符。无误后在电脑单上签名，留下部门联，将手工单与电脑单同时保存。
4）分店间调拨时，调出部门人员按调拨单要求将商品与收货人交接，并填写实际调出数后签字，同时留下部门联。调入部门按商品验收程序处理。
5）需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。
调价、报损
1）对需作报损、调价处理的商品，柜组长或指定人员必须清点商品数量，登记并注明原因请主管签字。接到电脑调价、报损通知单后，于执行时间的前一营业日结束后将需调价商品重新打价上架并更换价格签，需报损的与相关部门共同监毁。
2）接收货人员验货通知时，柜组长或指定人员必须到收货区按验收流程验收商品，签字并带回验收单部门联。
3）部门人员将立即上架的商品送至卖场上架陈列；不需立即上架的，暂存店内库。
4）需和供应商办理商品退换货的，由部门人员填写“退换货申请单”，交主管审批后传采购部。接到“电脑退货单”时将需退换商品按类别、供应商归类存放，接退换货通知后，将需退换的商品运至收货人员外门岗，在防损员的监督下按退换货程序办理。
5）因包装、条码损坏等不能销售的商品，要先检查商品是否还有同类现象，如有要立即将其撤下货架。对于包装损坏的，要更换包装；条码丢失的，到电脑部补打条码并贴在商品上。
6）对销售后顾客要求近距离送货的（如送到商场停车场或商场门口、路边等），应用将商品送到顾客指定位置。
7）对于因质量问题而退回的商品，部门人员要立即对同类商品进行检查，发现问题要立即撤下货架。
8）对商品打价时，要按照商品验收单、调价单、商品调拨单上规定的编码和价格正确打价。
9）价格贴在商品上的粘贴位置要求明显、醒目，但不得遮住商品信息（品名、规格、型号、使用说明、条码等）。
10）凡有新商品入库，应在一小时内将商品打价、上架陈列。
营业后：
1）根据存货情况及时到店内库出货，保证货架商品丰满。
2）整理柜面。
3）整理当天工作内容、账款、订单的整理与提交。
第四篇：超市主管每日工作
主管每日工作
一、每日工作
开店前
提前到达公司，为工作做准备和计划；
检查员工出勤状况及仪容仪表，制服是否整洁。开早会，并提示当日的工作重点落实到个人；依优先顺序分配工作；
检查员工的工作并随时帮忙，协助员工提高工作效率；检查并更换好促销台、TG台、POP和价格牌，特价牌；检查当日变价是否完成，价卡是否更换完成；与员工一起工作；
检查保质期和先进先出原则的执行
开店前１５分钟，准时检查部门内下列事项：
货架与端架是否补满；
走道是否清洁通畅，必要时通知保洁公司；
货架是否清洁并有价格牌；
每一货架与小分类是否有足够的促销品；
检查缺货品项并要求助理订货；
有促销项目ＤＭ时：检查售价是否正确；
确定不要缺货；
上 午
检查仓库是否整齐及清洁；
检查排面是否整齐，商品是否满排面；
检查设备是否良好，员工操作方法是否正确；完成店方交办的工作；
昨日负毛利商品的分析及处理
下 午
巡视卖场：货架及端架是否补满；
追踪并协助员工的重点工作；
督促员工、促销员完成准备工作；
走道是否维持畅通；
与厂商沟通,确认商品问题；
分析分类中的单品：高销售、低销售；
安排好交接班时间工作表;
拟定员工下午的工作计划（注意交接班时间）
帮助与在店内训练员工；
下班之前
分配晚班员工工作，并检查是否有效率；
检查仓库的清洁整齐；
检查仓库是否整理好，是否有应收未收商品；
计划明日之工作；
一、每周工作
分析市调报告，掌握资料的正确性并迅速反应；与采购沟通商品及销售状况；
提出促销计划并按时更换端架；员工培训计划；
按照考勤卡核查员工的工作时数；
检查订货量与销售量；负库存商品及时查明原因
二、每月工作
分析销售报表，并决定替代已删除的单品；跟踪促销商品绩效；
分析商品报表，并决定下月绩效计划；
分析畅销，滞销商品并清理出D、E类商品；
高库存商品、滞销、不动销商品每期活动开档前9天上报采购；准备大盘点的工作
三、周期性工作
订货之后检查目标与营业额是否达到预估
规律性检查员工是否正确履行工作职责分析店里ＤＭ促销工作
第五篇：主管每日工作流程
主管每日工作流程
1、每日8：25分前到岗并打卡，8：40组织员工做早操，9：00—9：20每日晨会，总结昨日工作安排当日工作，利用每日晨会及时纠正昨日发现的问题，学习公司相关制度，丰富员工文化活动（晨会内容两班倒的员工都要传达到位）。
2、迎宾时间，楼层管理人员提前2分钟在本楼层做迎宾准备工作，迎宾时间楼层负责人应在本楼层巡视，发现问题及时处理，监督员工仪容仪表、服装、鞋是否统一，站姿站位标准：要求一人站中间、二人站两边、三人一条线。
3、迎宾结束后检查本楼层卫生情况，包括各柜组、电梯扶梯边、卫生间、墙面、地面、通道等，并负责做好保洁监管、日常管理等工作（导购员按公司规定时间内完成清扫工作）。
4、主管当班时间内在办公室停留时间不超过15分钟，午饭20分钟不得外出就餐（接待投诉除外），严格按照公司“流动式管理”要求进行工作，至少90%以上工作时间在现场巡视，指导、安排、跟进所负责区域的各项工作。
5、营业期间，定时或不定时地进行巡视检查，检查巡场中，重点巡查联营商户是否有私收款现象，发现私收及时处理并上报领导，每次巡视发现问题及时记录并进行跟踪处理。
6、经常指导商品陈列，抽查商品质量和库存，对商品库存做了解，督促商户跟进当季货品，保证专厅当季货品的充足，陈列做到3天一小换5天一大换，保证品牌专厅专卖，商品一价一签。
7、工作中严禁窜岗聊天，坚守本楼层的工作，不越权管理，对导购员做好引导监督管理，严格按照公司管理制度标准执行。
8、负责受理商户的投诉、咨询，遵循国家相关制度和规定处理的原则。顾客投诉接待处理技巧、行为礼仪，具体可以依据实际情况和经验来处理，把握顾客至上的原则处理好投诉，处理后进行回访并做好回访记录。
9、处理程序：热情接待 → 核对凭证 → 检查问题 → 处理，处理原则按“谁接待，谁负责”的原则处理。
10、环境管理：每天现场巡视时，对环境、卫生、消防安全等方面进行随机检查。向负责区域保洁员强调贯彻保洁意识，每日送宾时楼层管理人员配合保安做好清场工作，检查确定无顾客、无烟头明火，彻底清除封场后的安全隐患。
11、结束一天的工作。
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