生 产 部 工 作 流 程 五篇范文

第一篇：生 产 部 工 作 流 程

生 产 部 工 作 流 程

一、订单出货交期预定流程

接业务员订单后，厂长根据仓库库存以及外协进料周期回签预计完工交期给业务员，并下《新订单生产计划》给采购及生管，采购按《新订单》内的到货日期下订单催货，生管按《新订单》内的计划完工日期计划生产，生 产 部 工 作 流 程。

二、生产计划

1：厂长根据当月的生产产量以及采购复的零件回期订定《月生产计划》给采购部及生管。采购按《月生产计划》的生产日期同外协确定订单零件回期后回复厂长及生管(如三天内未回签，则视为默认交期)，采购没有按回签交期回货的零件，生管以书面文字的形式记录并上报厂部存档。

2：生管根据《月生产计划》内采购回复零配件的到位时间以及《客人出货进仓通知》编制《每周生产计划》给厂长审核，发给采购签回料交期的《每周生产计划》，采购必须在一个工作日内回复生管(如次日未回签，则视为默认交期)，生管根据《周生产计划》内的回料及生产能力确定本周出货是否更改，一个工作日内上交厂长，由厂长同高选协调最终出货情况。

3：生管将本周更改的《周生产计划》下发各车间、仓库及品管。以便各部门根据回料时间安排车间生产、仓库配料。

三、仓库配料流程

依照零件的回来时间，生管要提前三天制定《仓库配料计划》及下《配料单》给仓库配料，仓库每天回复配料情况给生管，对有问题的零件和欠料要当天及时的上报生管，生管将欠料的以书面形式通知采购处理并告知厂长：生管将有问题的零件以书面形式通知采购及品管处理，避免延误计划的实施，工作总结《生 产 部 工 作 流 程》。生管将配料好的产品安排车间生产计划。

四、五金车间生产跟踪流程

生管根据采购回复的原材料到料时间，制定《五金车间生产计划》，在一个工作日后根据车间主管上报的延期项目调整五金生产计划，(如车间没有上报将按原计划执行)。原材料回料生管要做到及时跟踪，每天要根据车间上报的日报表查实车间是否根据计划交期安排生产，如没有按计划实施要查明原因及时调配。

五、生产进度跟踪

1：生管每天必须对仓库配料进度、车间生产过程进行追踪，查看当天计划的订单是否已配料生产，确保生产进度的均衡以及产品的顺利出货。并根据车间上报的日报表对整个出货情况进行有效的调控。随时查看各车间的生产能力，按照产品出货的先后跟紧车间的生产进度确保产品保质、保量的生产。

2：车间领班必需对将投入生产的产品及规格上报检验首检，如配好的产品发现未检先生产将处罚相关的车间领班。

3：车间领班要做到对投入生产产品的产量及质量做到及时的跟踪，做到有问题随时上报和处理。装配的零配件比较多车间领班一定要做到及时的抽查。

六、生产问题处理

车间出现各种问题，由各车间领班停止生产自行处理，对处理不好的需填写《生产异常处理单》上报生管处理，发现质量问题必需停下生产在上报生管，由生管协同质量部一起处理。因技术问题引起的问题，先填写《技术申请单》上报技术部安排专人指导处理。

七、出货跟踪

1：生管根据厂长共享文档内的《客人确认出货进仓通知》制定每批《出货清单》给组装领班、包装领班、品检主管、包材仓管，并根据车间日报表对清单内完工及未完工的原因上报厂长，厂长根据具体的原因协调相关人员处理(如质量技术有问题安排，直至最后全部完工进仓。

2：出货通知，进仓前二天到厂长处拿货代《进仓通知单》，并将出货产品的体积和重量统计出来，以便叫相应的货车进仓。并将《出货通知单》给总经理助理签字确认，确认后交仓库通知发货。内销单个规格产品完工后生管通知厂长，由厂长开《发货通知单》通知仓库发货。

第二篇：生产部工作流程

生产部工作流程

生产部工作流程

第一部分 生产管理规定

生产管理概述

1、生产计划系统

2、生产过程管理

3、生产设备管理

4、生产统计和成本控制

5、生产人员管理

6、生产质量和安全管理

生产计划系统

• 生产计划包含

1、年、月、周、日、班生产计划

2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等，生产部工作流程。

设备更新改造计划

1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。

2.生产部组织技术人员提出方案，包含技术可行性，经济实用性。

3.报总经理审批。

4.执行方案。

设备维修计划

1.统计上一年的设备故障率，找出关键设备。

2.根据上一年的设备使用情况，提出当年的设备维修总计划，一般在上一年的11月份作出。

3.根据设备维修总计划，作出分月度的分计划。

4.执行月计划，并标明完成情况。

零配件库存采购计划

1.统计上一的零配件的领用情况，对常规的配件做适当的库存。

2.零配件采购根据当年的使用情况，确定采购的厂家，型号，价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。

3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件采购计划，报总经理审核批准。

4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购

5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度，由生产部经理安排相关人员采购。

6.生产常用零配件定点采购，争取有三家以上的供应商。货比三家，质量第一，努力降低采购成本。

员工需求计划

1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。

2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请，说明招聘条件。由行政部安排招聘。

3.对于需要招聘的技术人员，生产部经理提前3个月提出申请。

员工培训计划

1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。

2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。

3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

4.条件允许可安排外地培训或外单位培训。

生产质量持续改进计划

1.根据上一年的生产质量问题总结，找出生产质量存在问题的重点。

2.根据现有的问题，从生产工艺和设备上找出解决目前问题的方法。

3.进行设备技术改造解决问题。

4.提出其他解决问题的方法。

日常生产计划管理

1.生产部经理根据销售计划编制年、季、月生产计划大纲，并报总经理核批后，送相关部门各一份。同时重点提出每季、月的人员配备、备品备件等生产准备计划，报总经理审批

2.生产部经理或其指定的主管负责周、日生产计划的编制。每日计划应头天下午或当天班前下达生产计划单，并交中控室、品控部、仓管部各1份。同时在车间指定位置(黑板上)，按生产先后顺序醒目示出，让相关生产人员明确生产任务，提前作好生产准备。

3.当班生产结束后，班长和操作人员填写好生产原始记录交生产部，生产部经理或指定的生产管理人员对当日的生产情况进行分析和对操作人员进行每日考核。

生产过程管理

生产过程管理是指从生产的前期准备至生产过程中的控制到生产结束完成的全过程进行的管理。生产管理人员督促生产操作人员按岗位作业指导书和产品工艺文件进行安全和文明生产。

1.每日班前由生产部经理或指定的生产管理人员召开班前会，布置当班的生产任务，总结上一班的工作不足，对当日的生产注意情况进行提醒。

2.各条生产线，按照HACCp的要求对生产的关键控制点作出标识，并确定重点工序操作的控制点规范。每班生产管理人员需对各岗位的操作情况进行检查和管理。

3.对重要工序或岗位要制定作业指导书，督促作业人员按照作业指导书操作。作业人员工作结束后认真填写生产原始记录。

4.生产管理人员在生产过程中随时巡查工艺纪律执行情况、设备运行情况、设备维护保养执行情况、产品标记情况、是否存在安全隐患等。检查后填写好生产现场管理人员检查记录表。

5.生产过程中，按照5S管理的要求，生产管理人员对原料、生产工具、清洁工具、润滑工具等要检查定置摆放，随时整理、整顿，整齐放置，做到通路畅通。回机料或清仓料要及时正确标识，堆放整齐，并按规定及时处理。发现跑、冒、滴、漏现象，机修工要及时处理。设备保养或维修后，及时清理现场，擦掉溢油、污渍。每周星期五下午三点，安排两小时对生产现场大扫除，重点对地坑进行清理，对设备内杂物分批清理，重点设备进行保养。

设备管理

生产部经理或指定的设备管理人员对生产设备进行管理。包括设备档案资料、设备更新、技术改造、设备维修记录、设备维修计划、设备维修人员作业和备品备件管理等。

设备更新、技术改造

1.根据公司总体经营计划，生产部制定出设备更新、技术改造计划。

2.设备的更新、技术改造适合目前的生产状况。执行方案时协调好市场要货的需求。

3.对改造方案进行经济核算，计算投入产出比。

4.执行方案时提出切实可行的安装措施。确保安全成功。

设备日常维护保养

1.日常维护内容包括空压机加油放水、清理、缝包机加油清理.、电磁阀、气缸检查、气水分离器加油放水、永磁筒检查等。

2.日常保养内容包括：

a)所有设备按照设备维护保养周期表加注合格的润滑油

b)易损件的更换。

c)粉碎混合设备的保养。

d)输送设备和制粒设备的保养。

e)锅炉维护。

f)电器元件的检查维护。

g)公司内部水电的维护。

备品备件管理

1.根据零配件和易损件的耗用情况，确定必要的备品备件库存。

2.备品备件的使用情况反馈给供应商，作为供应商对质量改进的依据。

3.备品备件的保管按照技术要求妥善保管，防止变质和生锈不能使用的情况。

机修人员作业管理

1.对于复杂零件要选用正确方法。

2.正确使用葫芦，严禁在葫芦吊起重物下面操作，并使其在所限制承载力下工作。

3.选用工具时要考虑使用状态。及其正确操作方法。

4.在工作现场严禁谈论于工作无关问题，以免分散注意力造成事故。

5.非电工或不具备专业知识严禁操做作电器维修，电工在高压电下操作必须带防护手套，及绝缘鞋。

6.使用电气焊时要遵照电气焊操作规程。在焊接和切割前做检查和安全防护措施。

7.焊接前要认真检查工作场地周围是否有易燃、易暴物品，如有易燃、易暴物，应将这些物品搬离焊接点五米以外。

8.在仓内及狭小的空间内维修须两人轮流操作，其中一人留守在外面监护，以防发生意外。

9.在协同工作时，须互相保持联系，以防发生意外。

10.设备检修结束时要认真清点工具和所换下来的配件。防止落入机器内，以免发生事故。

维修记录管理

1.机电维修人员工作结束后认真填写工作日志。

2.机电管理人员督促机电维修及时填写工作日志。当日对每个人的工作情况进行分析评定打分，并反馈给个人。

3.工作日志的评定结果作为月末和个人考核的依据。

4.机电管理人员做好设备管理软件的使用。

生产统计和成本控制

生产统计和成本控制是指对生产成本的耗用过程进行严格控制，努力寻找降低成本的方法，得到每吨产品的最低制造费用。包括工艺技术的选择、工艺流程的分析、生产能力和设备的配套和利用、生产日程的安排，生产控制和物料输送安排、能源动力消耗水平、产品出品和合格率、质量成本、人力资源成本等;生产部内勤负责生产原始数据的统计工作，生产部经理负责生产成本的分析和控制改进工作。

1.统计内容包括电耗(度/吨饲料)、锅炉煤耗或蒸汽耗用(KG/吨颗粒饲料)机物料消耗(易损配件、维修消耗、润滑油等，但不包括环模)(元/吨)、如控制条件具备，可对出品率、一次产品合格率、超微粉锤头和环模及压辊的磨损变动情况与制粒产品产量，报废时每吨摊销(元/吨)进行分析。

2.生产内勤同时对生产原始记录进行汇总，零配件、易损件采购费用进行统计，工人计件工资核算等。

3.生产部经理每月初对上月的生产费用情况进行分析，找出成本降低控制点，提出成本控制方案。

4.生产部经理根据生产统计做出月度生产成本分析包括吨电耗，吨煤耗，吨维修费用，吨易损件费用，吨人员工资等汇报给总经理。

生产人员管理

生产人员是生产过程中的核心部分。生产管理人员要对生产人员的工作、学习、生活等进行管理，增进生产人员的积极性，发挥每个人的潜能，提高生产效率。

1.生产部经理和生产管理人员对全体生产部员工的日常工作、学习、生产进行全面管理。

2.员工档案的管理。

3.生产部经理制定并间隔修订车间工人工资标准及发放方法。

4.生产部经理对生产员工的工作绩效，人员考核、培训、奖惩等进行管理。

5.员工激励方案。

员工激励方案

• 全勤奖 月产量超过2500吨时，班组人员、生产后勤服务人员全月满勤者，月底奖励50元全勤奖。

• 先进班组奖 6、7、8、9月份月班组综合评比第一名给予先进班组称号。班长奖励100元，班组成员每人奖励30元。

• 评比内容：1.全月生产质量(30%)

• 2.全月总产量(30%)

• 3.生产安全(20%)

• 4.班组生产现场情况(10%)

• 5.班组生产成本(10%)

• 生产明星奖、生产技术明星奖(各一人)

• 班组推选，生产部考核决定。生产明星和生产技术明星人员不重复，每人奖励(100元)。

• 超产奖 6、7、8、9四个月每班产超过900吨，每吨按2元计提超产奖。由生产部决定统一分配方案。

• 奖金提取办法：奖金金额从产量中提取，每吨提取1元，由公司补贴。分配方案由生产部决定，报总经理审批。

生产质量和安全管理

生产质量包括所生产的全部产品的内在质量和外观质量，均达到配方设计的要求。生产安全包含生产过程的中人员安全和设备安全以及产品质量安全。生产部经理全面负责产品的质量和生产安全。

生产安全管理

1.确保生产实行标准化作业。

2.生产安全包括安全作业规程、安全检查制度、安全检查记录、安全奖惩制度等、三级安全教育制度等。依据安全奖惩制度对生产安全进行管理。

3.安全具体措施包括：

1、进入工作现场需穿好工作服，及防护用品。

2、在高空作业时，必须系上安全带，及配有专人守护。

3、严禁在设备运转时，用手、铁器、棍棒、拨皮带、疏通物料!

4、车间维修使用电气焊时必须办理(动火许可证)批准后方可动火。操作人员按动火证上规定的部位、时间动火，不准许超越规定的范围和时间，如发现问题，应停止造作，研究处理。

5、未经许可不准乱拆防护装置，如防护罩、开关盒，私拉电线。不的擅自改动车间设备、设施。以防止带来的不安全隐患。

生产质量管理

• 生产人员按工艺文件对产品进行标准生产，推广全面质量管理制度。

• 质量管理的重点因素：

1、颗粒长段不齐或过长。

2、粉碎细度不够。

3、花料和交叉污染。

4、粉料大。

5、冷却不到位。

6、机械故障。

7、中控操作。

8、色差大。

9、日期和标签。

10、投料和配料错误。

第二部分 岗位操作流程

岗位操作流程目录

1、打包工操作流程

2、投料工操作流程

3、配料工操作流程

4、生产班长操作流程

5、制粒工操作流程

6、中控工操作流程

7、锅炉工操作流程

8、机电工操作流程

9、生产内勤岗位制度

10、浓缩料车间操作说明

11、零配件仓库采购和领用管理

打包工操作流程

1、参加生产班会，了解生产任务和各项注意事项

2、领取包装袋，注意包装袋与生产品种是否相符，并在领用单上签字(日期，品种，数量)

3、标签盖印日期，批号;注意标签有无错误或不完全

4、开启打包称电源，清理打包口

5、打包机加油，换线;并将打包机调至合适高度

6、校正电子称，设定称重量

7、通知中控放料，观察料径，长短，色泽，温度，粉料及花料等

8、前三包料回机过筛

9、校验包重，直至设定称重量与实际重量相符

10、打包，包线平直，留线小于10厘米，期间每间隔一吨料要检查包重和粉料

11、整齐码包，并需在垫板上垫上废袋，保证成品袋不被刮破

12、通知叉车工将料叉至指定库位

13、将该品种全部打包后，清扫打包口

14、通知中控关闭仓门，关闭打包称电源

15、若更换打包品种，必须先清理打包口再通知放料

16、统计成品品种，数量

17、退回多余的包装袋，标签等，并在领用单上签字退回的数量，品种

投料工操作流程

1、更换工作服，做好各项准备工作

2、参加班前会，接受生产任务，了解生产和安全注意事项

3、领取和核对领料单

4、从原料仓管领取原料，注意原料标示，绿牌可用，红牌禁用，黄牌待检

5、告知叉车工投料口，让其备料

6、开启风机，通知中控投料，并告知中控原料的品种和数量

7、拆包装袋口，袋口禁用刀划，线头放进垃圾桶

8、检查原料，注意有无异味.霉变和杂质等

9、投料，袋中残留料必须抖净

10、包装袋要叠码整齐，注意不能用铁器等硬物捅料]，以免造成人身和机械安全

11、清扫投料口和沿途洒落的散料

12、待原料全部投完刮净后，关闭风机

13、若投另一种原料，必须再电话通知中控，重开风机

14、整理包装袋并捆扎好，送回废袋堆放处

15、接受班长临时安排的任务

配料工操作流程

1、更换工作服，做好各项准备工作

2、参加生产班会，接受生产任务，了解生产和安全注意事项

3、领取，核对配料单和领料单

4、与上班配料工交接好原料及已配好的小料等

5、向原料仓管领取原料，注意禁用原料

6、检查待用原料

7、部分原料过筛，如磷酸二氢钙，料一，墨鱼纯干粉等

8、校正电子称，准备配料

9、按配方精确称量各种原料，并分成批次

10、预混1%以下小料

11、联系中控配料，核对配料单是否已配全

12、按批次倒入小料，并及时关上小料门

13、整理并退回多余的小料(所有的原料袋口均需扎紧)

14、整理包装袋，并送回废袋堆放处

15、清扫现场卫生

16、退回配方单

17、填写领料记录

生产班长操作流程

1、接受生产任务单，交代注意事项，工作总结《生产部工作流程》。

2、领取核实领料单，标签，不干胶等。

3、联系中控投料。

4、安排投料工投料，配料工配料。

5、核对包装袋，打印标签。

6、操作超微粉

a，检查一次，二次混合机门

b，先后启动一次混合机，原料提升机和原料绞龙，通知投料工按配方投料

c, 先后启动二次混合机，高方筛，粉料提升机，关风器，粉料绞龙，脉冲风机等

d, 启动超微粉碎机，待电流正常后，启动喂料电机

e, 调节喂料量，使电机电流小于额定电流

f, 调节分级轮转速，使粉碎细度达到要求

h, 待原料粉碎1/2——2/3时，添加油水并检查

I, 粉碎完一批原料后，通知中控提料至待制粒仓

J, 全部粉碎完毕后，通知中控关停提升机

7、清理打包口，校正衡器，设定称重量。

8、检查 成品料，安排打包工打包。

9、联系中控及制粒工，衔接好投料和打包。

10、清点各品种数量及堆码仓位。

11、安排工人打扫卫生，整理工具。

12、退回标签，包装物，不干胶等。

13、填写生产原始记录，交接班记录，超微粉记录，生产完工单等。

14、与仓管核实成品数量和库位。

制粒工操作流程

1、班长布置生产任务，完成交接班

2、根据生产品种及粒径等，调节压辊或更换环模

3、打开制粒机门盖，卸下环模罩

4、卸下环模抱箍，松开压辊支紧螺丝和锁紧螺丝

5、松开并检查压辊，卸下和清理环模

6、换上新环模，装好抱箍

7、上好调隙轮，拧紧压辊支紧螺丝和锁紧螺丝，使压辊与环模间隙为1—3mm8、装上环模罩，检查或更换切刀，关好门盖

9、根据品种及粒径等，检查或清理冷却器，提升机

10、检查或更换分级筛，请成品仓

11、给压辊 加润滑油

12、联系锅炉蒸汽

13、开启主机，喂入油料

14、依序开启调制器和喂料器，同时打开蒸汽，开始制粒

15、调节切刀，使颗粒长短适中，切口整齐

16、加大喂料量，并同时加大蒸汽量，使调制温度达到要求，正式制粒

17、每间隔15-20分钟

中控工操作流程

1、更换工作服，完成各项准备工作

2、参加生产班会，了解生产任务，接受安全教育

3、向上班了解仓中原料以及未完成事项等，完成交接班

4、开启电源和电脑，检查电脑

5、开启空压机，待气压正常后，检查各三通，气动门及配料称等

6、安排接受原料(开机时从后向前，关机时从前向后)

7、正确选择各配料仓，粉碎原料，检查粉碎细度(细度达到品控要求，电流控制在额定电流内)

8、正确输入配方

9、调整好油水添加量

10、启动混合机和混合工段

11、联系好配料工，正式配料

12、选择好待制粒仓，启动制粒工段

13、通知制粒工制粒

14、开启打包工段，通知打包工打包

15、每品种配完之后，必须将混合机缓冲仓内料全部清完才能配下一品种料

16、各工段结束后，适时关闭

17、关闭电脑和主电源

18、打扫中控室卫生及清理永磁筒

19、填写中控原始记录

锅炉工操作流程

1、司炉人员须遵守锅炉安全管理规则的八项制度和认真填写六项记录。八项制度指岗位制度、锅炉及辅机的操作制度、巡回检查制度、设备的维修保养制度、交接班制度、水质管理制度、清理卫生制度、安全保卫制度。六项记录为运行记录、交接记录、水处理记录、设备检修保养记录、单位主管领导和锅炉管理人员的检查记录、事故记录。

2、上班和接班，提前15分钟到锅炉房，做好上班和接班的准备工作，并详细了解锅炉的运行情况。交接班按照锅炉管理规定做到“五交”和“五不交”。

3、当班过程中，坚守岗位，集中思想，严格操作。当班时不看书，不看报，不打瞌睡。不准随意离开工作岗位。

4、当班时严格做到巡回检查制度。

5、检查上煤机、除渣机、鼓风机、引风机是否正常，电机和轴承温度是否超限。

6、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

7、检查锅炉受压元件可见部位和炉拱炉墙是否发生异常现象。

8、检查水箱水位，给水泵轴承、电机的温度、各阀门的开关位置和给水压力是否正常。

9、检查除尘器是否漏风。

10、检查炉渣清除情况。

11、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常。各指示信号有无异常变化。

12、检查炉排变速箱、前后轴承、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。

13、巡回检查发现的问题要及时处理并将检查结果记入锅炉运行记录表内。

14、下班前认真填写好当班的工作记录。

机电工操作流程

1、参加生产班会，了解当日工作任务和各项注意事项。

2、做好工作准备。如工具准备、劳动保护准备等。

3、日常巡检。每隔三小时车间巡检一次，内容包括空压机加油放水、清理、缝包机加油清理.、电磁阀、气缸检查、气水分离器加油放水、永磁筒检查等。

4、设备维护。内容包括1)所有设备按照设备维护保养周期表加注合格的润滑油2)易损件的更换3)输送设备的维护4)粉碎设备的维护5)混合设备的维护6)锅炉的维护7)日常设备的检查维护8)电器元件的检查维护9)公司内部的水电的日常维护10)跑冒滴漏的检查维护11)小的技改工作12)附属设备的日常维护13)上级临时安排的其他工作.。

5、督促生产人员按操作规程操作设备。

6、工作结束后按要求填写工作日志交设备经理。

预混料车间操作说明

一、料系统操作顺序：

1、可根据需要选择适当的控制状态，既手动状态或联动状态。

2、投料前先启动(04，02)脉冲风机。

3、启动(04，03)提升机。

4、当料仓满报警时，停止投料。

二、配料混合系统操作顺序

1、可根据需要选择适当的控制状态，即手动状态或联动状态。

2、须读懂和理解CB900G配料控制器的使用说明书，并能根据配方设置相关的参数。

3、配制不同种类物料前，中控室操作员须启动混合机并清理混合机(配料状态开关调至手动状态，手动启动混合机卸料门1~2下，使散料落下)

4、当配料开始后，中控室操作员启动配料通知开关，此时在模拟屏和手加料现场均有指示灯提示。

5、手加料操作员在接到手加料通知后，按手加料知道按钮，此时在模拟屏和手加料现场均有指示灯提示，同时手加料操作员可以向手加料斗中加入已配好的手加料。

6、当配料秤气动门和手加料气动门都打开后，手加料操作员必须观察在手加料斗中有无物料，只有当手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭。

7、当手加料操作员按下手加料完成按钮后，混合机开始混合计时，计时完毕后混合机卸料门自动打开，一批配料完成。

生产内勤岗位制度

1、五金仓库的管理和五金仓库帐、表的编制。

2、生产班组的标签日期、批号的打樱

3、生产班组日常煤、电、机物料消耗记录。

4、生产班组日常产量的的统计。

5、生产基础数据的建立和统计。

6、生产成本的核算。

7、包装袋的管理。

8、生产部内部勤杂事物。

9、生产部办公室的清洁卫生。

10、生产部临时安排的工作。

零配件仓库管理

1.生产内勤负责零配件的入库和保管。仓库内的配件摆放有序，并贴有标签。仓库保管员要认真做好物品的收发、记帐、报表及管理工作，应做到帐物相符，帐帐相符，帐物管理有序、完好，仓库整齐清洁。

2.仓库保管员应严格按照入库手续对采购回来的配件入库。认真核对入库物品的名称、规格、数量并检查其质量和说明书等附件。仓库应如实填写入库单，明显质量不合格的物品不得入库，凡入库物品有差错等问题。应由保管员负责。

3.五金仓库钥匙由仓管员保管，分班生产时夜班交给机修值班人员，值班人员夜班领用的配件第二天早晨需如实向仓管员汇报。

4.采购物品需由采购人员根据实际需要提出申请，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管机电的经理审核，200元以上1000元以下的物品需由生产部经理审核批准，1000元以上的物品由生产部经理审核报总经理批准。

5.对采购回来的配件当时如没有发票，需有完整的销货清单，由仓管员开具入库单，事后补齐发票。否则不予以入库。

6.机修车间需建立修理配件货柜和工具箱，对可以二次使用的配件要妥善保管和使用。

7.所有配件按先入库后领用的原则。物品的领用、发放应遵循勤俭节约，先办手续后领料，不多领的原则。领料人员应主动协助仓库保管员管好仓库。

8.对领用的配件没有使用完的需及时退回五金库，由仓管员办理退库手续。

9.每月月底由仓库管理员将当月的零配件领用记录表单交给生产部经理，由生产部经理审核。

第三部分 流程操作注意事项

中控操作注意事项

易犯和常犯的错误

防范措施

1、配方输入错误

1、把关(a、品种核对，b、数量核对，c、总数核对，d、与小料核对

2、多品种同时配料时，小

料员多投或少投或误投小料

2、投小料时，中控多与小料员工沟通

交代清楚

3、进料时候，中控打错仓位，造成串仓 a、与投料工沟通投一品种打一次电话

b、头脑清醒

4、两品种配料时混合机清仓不彻底

4、手脚勤快多敲，确认干净后再配下批料

5、油水未加、多加、少加 a、头脑清醒

b、应经常检查油桶和管道堵塞情况

6、粉碎时筛网破损未及时发现以及筛网更换错误

6、手脚勤快，多看多想多问，发现不对及时查看尤其是更换筛网后

7、超微粉时两批料间断过程中711开启导致两批料相混入M6仓或前多后少 a、接到操作人员通知方可操作

b、脚勤口勤，多做多问

8、成品中混有未制粒的粉料

8、无论成品仓封闭与否，转仓前408提升机

必须停机2min9、混合机漏料

9、细心，及时反映

10、混合机两批大料混入机内

10、头脑清醒加细心，另需眼疾手快

11、待制粒仓配满致408提升机堵死

11、了解各仓满料及制粒情况，实在不清楚上四楼查看

12、各仓原料投满或粉满致提升机或刮板机堵死 a、了解各仓原料存量和投量多少

b、分多批次少投量

13、油用错 a、了解油品种，知道放油位置

b、不同种类油须贴标签

14、冷却器漏料，致使成品中混有热料而未发现

14、了解冷却器特点，要多看多问

15、两成品仓内放置不同品种时交叉打包，中控人员放错成品料

15、按打包员工通知才可正确开启关闭仓门。实在不放心可以先看看，另放料之前，先问问打包口清未清干净

生产过程易犯错误总结

1、拆包时必须拆线，不准用剪刀划袋子，线头必须放进垃圾桶内。

2、栅栏不许移开。

3、投料时要及时通知中控人员，告诉投料的品种和数量。投料时开风机，投完后要关 风机。

4、原料拉错、用错—使用了禁用或正检测的原料。

5、倒原料时袋内未清理干净。

6、发现变质原料要及时剔除，并汇报现场品控。

7、超微粉投料时要按照批次和品种，一批一批地投，不得混淆。

8、超微粉投料要按照记录表操作，不能出错。

9、超微粉时每批次都需检查一次，二次混合机门开关情况。

10、超微粉时要分前、中、后三次检查油水添加情况。

11、超微粉细度要达到品控要求(鱼料、蟹料)，不得投机取巧。

12、配料时混合机未启动。

13、粉碎时筛网破损未及时发现，筛网更换错误。

14、两品种交叉配料时混合机未敲干净。

15、配方输入错误。

16、进料时中控打错仓位。

17、两种原料进入同一待粉碎仓或配料仓。

18、错将一种原料当成另一种原料来粉碎。

19、料仓随意调换。

20、粉碎后粉碎机积料，造成下次粉碎启动困难。

21、混合机漏料。

22、混合时两批料同时放入混合机内。

23、鱼油未加、少加、多加，造成鱼油用量不对。

24、加油时要分清加油品种，不同种类的油须贴标签，不用的油要适时移走。

25、超微粉两批料间断过程中，711刮板开启需由操作人员通知中控方可操作。

26、中控配料前必须就品种、批次、原料等与配料员交代清楚。

27、M1、M2仓内放置两品种时必须正确开启待制粒仓门。

28、生产不同品种时待制粒仓等制粒人员放空后才能进行下一批配料，小批次品种必须由制粒人员看过仓后再通知中控配料。

29、打包时打包员与中控之间必须交代清品种后方可放料。

30、配料时倒错、漏倒小料或两批小料倒在一起。

31、配料时原料用错。

32、配料时原料未筛(二钙、墨鱼纯肝粉、料一)。

33、配料时原料未秤。

34、两品种生产时冷却器、成品仓未清或清扫不彻底。

35、两品种生产时提升机未清或清扫不彻底。

36、不同品种生产时烘干机未清或清扫不彻底。

37、成品该切短时未切短。

38、料的长短未调好或切刀断，使颗粒切得偏长造成返工(每隔15分钟检查颗粒长短)。

39、同一批料粒径、色泽不一致。

40、制粒人员需勤换刀片，勤检查颗粒中含粉情况(每隔15分钟)。

41、制粒人员需根据品种选择正确的环模及正确的压缩比。

42、不同粒径制粒人员必须更换不同的筛网。

43、筛框和筛网需及时整修，禁止用胶带或手套等堵塞。

44、不同品种打包时要清理打包口。

45、开始接料时要注意查看料的情况，颜色、粒径、粉尘、料温;要中间每隔15分钟查验一次。

46、多次包装袋领错、用错。

47、开始打包的三包料必须放下过筛。

48、打包开始时要校正，中间每隔15-20包要校正一次。

49、小包装袋内膜须扎紧。

50、缝包时未缝好，出现跳针、漏针、未缝、两边的缝包线不平直等现象。

51、打包线头过长。

52、多次贴错不干胶或使用以前成品袋时不细看。

53、标签用错或不打日期、批号;或标签打错。

54、缝包时一袋成品料使用2-3张标签。

55、班组之间标签禁止混用。

56、一个品种生产结束时标签须拿走或送回品控部。

第三篇：生产部主管工作流程

生产主管工作流程

一、早上上班前，检查夜班工作效果及车间卫生，查看“交接班记录”，发现问题，及时处理。

二、安排当天各工序、各班级的生产任务，并根据产品、人员、机台等情况作重点说明。

三、到生产部查阅订单接件情况，及时了解原材料库存情况，对未能满足生产需要的，及时通知相关部门，作好相应采购计划。

四、不定时检查各工序生产情况和产品质量。

五、了解清楚当天的各项产品订单情况，拟定材料计划。

六、其余时间，不定时巡查各生产工序，针对存在的问题，随时发现，随时解决。

七、针对出现的一些重大质量问题，及时配合厂长，召开“质量专题会”，通报情况，分析原因，拟定整改措施，处理相应责任者。

八、管理熟化室，巡查了解产品的熟化时间。

九、协助厂长，做好审稿及新产品工艺制定工作。

十、安排生产任务时，注意首先消化库存旧油墨。

十一、完成上级交办的其它一些临时性工作。写好工作日记。

2013年6月1日

第四篇：生产部工作流程总结

公司生产部工作流程总结

一、客户人员名册：由业务部工作人员在量体前向生产部或工厂提供客户人员花名册统计表，内容要求准确、清晰，与客户确定量体时间、地点以及客户方代表负责人，同时在名册中注明是否有特殊要求以及要求的内容，在此方面要求业务部与生产部在衔接过程中能做到有效沟通，并以书面形式确认存档。

二、量体单：由公司生产部或工厂提供并进行量体，要求量体师必须熟悉款式、板型，并结合客户身体数据，根据对方要求、习惯及行业特点做好加放，减少误差，记录时要求各项数据填写准确、清晰。

三、量体数据归档：生产行政首先核对人数，即量体人数是否与客户人员统计表中人数相符，量体各部位尺寸是否齐全准确，对字迹模糊和个别数据不符的情况与量体师或记录员进行沟通并加以更正确认，以量体数据为依据进行型号匹配，并输入电脑归档存储，打印版要求一式两份，分别交由工厂和公司生产部保存。

四、生产预算单：根据业务部提供的销售合同副本，采购员对生产整体进行预算，内容包括面料品名、面料单位料率、所定服装数量、面料市场平均价，所需辅料数量、辅料市场平均价、加工费用、运输费等制成表格，一式两份，一份交由生产行政保存，另一份由采购员提交给财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，实施采购。

五、采购明细单：由采购人员对生产预算单中的面辅料进行采购，按面辅料总类、规格、数量要求进行购买，同时货比三家，选择综合性价比最高的供货商，由采购员自行整理归档，作为今后长期合作伙伴备档，采购明细单一式两份，采购员自行留存一份，交生产行政留档一份。同时确定所购面辅料是现货还是定货，需要多长时间可以收到货品，面料中每捆标明的米数是否与实际米数相符

等，由财务部提供预支采购款项进行采购，采购完成后采购人员须将采购凭证和剩余款项与财务部进行核对交接。

六、生产通知单：生产通知单分为两种--一种为样衣生产单，另一种为大货生产单。业务员需要向生产部提供客户订购产品的样品、款式图片或板式，就工艺要求进行说明，在制作方面是否有特殊要求。以图片为订购产品依据时，是否有改动或添加或是否需要制作出样衣，业务员要及时通知生产部。

如果客户要求或需要制作出样衣，那么业务员需要向生产部出示面辅料料样和款式图片各一份，并告知是否有商标要求以及客户交货时间，如有特殊要求（款式要求）需要和生产部工作人员进行说明，并以书面形式体现出来（生产工艺上注明），填写样衣生产通知单，双方达成共识后签字确认予以生效，生产通知单一式三份，（生产经理、生产行政、工厂或公司样衣制作部各持一份），由采购员对样衣生产进行预算，填写预算单提交财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，根据预算单实施采购，采购结束后采购员需要填写采购明细单交生产行政备档；由生产部将生产通知单、面辅料转交公司样衣制作部或投放到工厂进行制作。

大货生产通知单与样衣生产通知单不同，主要体现在具体项目细节上，如：面、辅料标准和包装要求、商标要求、水洗标格式与内容、交货时间、交货地点、运货方式等。

1.面、辅料标准必须以客户确认的料样为采购面料的依据，在颜色、材质、含量、纱支等方面与客户确认的面料保持一致；

2.包装标准：按照运输的方式进行包装，包装物品有服装专用箱、塑料罩袋、防尘防潮专业西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防静电毛刷，包装时根据成品价值进行合理的选择搭配；

3.商标要求：如客户要求使用自己的商标，则按照客户提供的模板进行制作与成衣贴标；如客户没有商标要求，则按照公司商标使用规定进行制作与成衣贴标；

4.水洗标格式格式与内容：水洗标大小，装钉方位，内容必须有客户公司名称、部门、人名、面料成分、里料成分、洗熨说明等内容；

5.交货时间：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

6.交货地点：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

7.运货方式：以客户情况结合公司实际情况作出选择范围，有：快递邮件、汽

运、铁路运输、航空运输四种运输方式。以上各项内容需要业务部与生产部详细沟通，各项内容必须做到准确、清晰并严

格落实到生产通知单上。

七、跟单：跟单员依据量体单、生产工艺单、样衣与工厂的生产技术部进行接洽，款式风格及工艺要求是否有出入，工艺单的描述是否清晰、准确，是否有歧义，是否和成衣造型一致，如有与现有技术不符的情况，上报公司，公司自行调整，如果工厂技术部无异议，则严格按照生产工艺单进行生产。配套和包装所用物品结合客户实际情况和成品的价值，拟定出包装方式和配套标准，交待给工厂，要求工厂严格按照此标准执行。交货日期确认：根据合同签订的交货日期、生产数量、生产难度与工厂的生产能力相结合，确定生产的进度和交货日期，确定物料入库日期，保证生产顺利进行，按时交货，一般在距离合同签订的交货日期前十天时催促工厂生产速度，跟单员需要在第一时间将交货日期上报给业务部。在产品下线包装时跟单员需要根据量体单将产品细分，并将产品人名与量体单相对应做好注明，方便送货派发。

8.送货单：由生产部打印送货单，在产品派发时领取人需签字确认，做到勿乱勿急，按送货单人名与实际产品人名相对应，有序派发，一人可代领多件的原则。参加派发人员包括业务员、跟单员、辅助员、修改师、记录员，9.返修单：在产品派发完毕后，即要在第一时间展开售后服务，这时修改师要听取所有需要修改客户的修改意见，查看成品服装与样衣的款式风格有哪些不符的地方，是否整体加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏长，各部位缝制的是否合理，板型是否有问题，面料是否出现问题，找出问题所在。对需要修改的客户逐个开始局部细节性修改或调整，如果修改的部位与技术标准背道而驰，修改师需将修改后会出现的问题详细耐心的为客户讲解清楚，并将决定权交给客户，如果客户仍然坚持进行修改则按照客户要求进行修改，如超出修改范围和合同要求的要耐心合理解决，记录员要详细、准确、清晰记录修改客户名称，性别、部门、修改内容等，在记录结束后归档，生产行政结合原始量体单进行校对整理，制成新的档案，不得在原量体单上进行任何修改，制成返修单，便于修改完成后的送货工作。一般情况下返修时间标准为：第一次返修不得超过十个工作日，二次返修及重做不得超过七个工作日，三次返修不得超过五个工作日，如遇到特殊情况特殊处理。在返修时间上，对客户承诺的时间要大于实际所需返修时间，这样可以避免一些不必要的麻烦，同时也会让客户对公司各项工作和服务留下良好印象。

10.返修送货单：需要携带修改后的服装（在包装完毕后注明客户名称、人名）和返修送货单进行送货，分发给相应的客户，并由领取人签字确认，完成后签字版返修送货单交由生产行政保存归档。

11.项目整体存档：包括人数统计表、量体单、量体型号表、生产预算单、采购明细单、面辅料料样钉板明细单（面辅料料样、采购数量、单价、总价、供货商

名称、联系电话、地点等统一钉板）、生产通知单、送货单、返修单、返修送货单，以上所有内容整体统一存放在一个独立的档案工具中，作为一个整体项目进行管理，同时做好标注，以便日后进行查阅和使用。

第五篇：生产部仓库工作流程

生产部仓库工作流程（仅供参考）

一、目的：为了使仓库工作条理清晰，提高仓库工作效率，更好地为客户提供及时高效的发货服务，给公司树立一个良好的对外形象，特制定生产部仓库工作流程。

二、适用范围：水晶坊礼品有限公司生产部各仓库：自营仓、代销仓

三、适用对象：针对生产部仓库仓管员及理货员。

四、具体内容：工作流程按收货、物料暂收、物料报检、物料入库、存储管理、物料出库六块内容展开。

1、收货

1.1、厂家送货须持供应商《送货单》，《送货单》上必须标明送货日期、物料名称、规格型号、数量和我司的订购单号，必要时还要提供厂家的最终检验报告或其它资料等。《送货单》仓管员接收两联且字迹清晰，一联附交财务，另一联仓库留底

1.2、原则上，厂家负责卸货、并搬运到物料待检区（按产品品名不同，分类摆放）

1.3、收货按销售部《销售发货计划》，采购部《采购计划》、《订购单》、生产部《外协加工

计划》进行核对

1.4、相关部门：采购部、销售部、生产部 1.5、相关单据：《送货单》

2、物料暂收

2.1、仓管员根据销售部的《销售发货计划》或采购部的《订购单》、《采购计划》以及生产部的《外协加工计划》，核对物料的包装是否规范？（外箱侧唛标识卡要求必须有订单号、产品名称、数量、送货厂家名称、日期）核对数量是否准确？核对准确后按实收数量签收《送货单》

2.2、物流部组织把物料卸到待检区，贴上物料标识 2.3、相关部门：采购部、质量部、物流部 2.4、相关单据：《送货单》

3、物料报检 3.1、仓管员在ERP系统上作产品《到货单》，拷贝相关采购订单，备注《送货单》票据号，打印《产品报检单》一联送呈质量部相关进货检验员，一联留底备查，等待质量部检验确认 3.2、相关部门：采购部、质量部

3.3、相关单据：《到货单》即《产品报检单》

4、物料入库

4.1、对外购产品的入库流程：

4.1.1、当质量部判定物料合格时，仓管员应根据《质量检验单》做好仓库物料货位账,将物料送至该品名的放置区，作好标识，建立《物资存量卡》；在ERP系统作《采购入库单》，交由相关采购员签字确认

4.1.2、当质量部判定物料不合格时，仓管员应根据《质量检验单》立即组织理货员或物流员把不合格物料搬运至“退品库区”，并将“检验不合格红色标识牌”挂于产品上，及时通知采购部处理，最后把来料不合格的信息反馈物料或生产计划员，及时采取补救措施；在ERP系统作《到货退回单》，交由相关采购员签字确认

4.2.对自制产品的入库流程：

4.2.1、仓管员根据有检验签字或盖章的《产品入库单》来办理入库手续，在入库时要核对产品的名称、规格型号、生产计划号、数量和入库类别等，确认无误后，签收《产品入库单》；在ERP系统作《其它入库单》，交由相关生产入库员签字确认

4.2.2、做好仓库物料货位账,通知理货员及时将物料送至该产品的放置区，作好标识，建立《物资存量卡》

4.3.分发单据

4.3.1、《采购入库单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（合格单）

《采购入库单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（合格单）

《采购入库单》送采购部及生产部统计各一联

4.3.2、《到货退回单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（不合格单）

《到货退回单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（不合格单）

《到货退回单》送采购部及生产部统计各一联

4.3.3、《其它入库单》仓库存根一联附生产部《产品入库单》

《其它入库单》送财务部一联附生产部《产品入库单》

4.3.4、所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）4.4.核对入库帐目

各仓库仓管员对当日入库账目核对，确保ERP帐目与仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

4.5.相关部门：质量部、采购部、生产部、财务部

4.6.相关单据：《采购入库单》、《到货退回单》、《其它入库单》

5、存储管理

5.1、定置区域：

仓库区域规划与定置，根据生产需要和厂房设备条件统筹规划仓库类别设置和区域划分，做到合理布局

5.2、进库位：

把物料运送到物料存放区或货架上，在储存或搬运时，物料应堆放在托盘、塑料筐和仓储笼内，注意堆放次序。要依据先进先出原则储存

5.3、品质及安全防护：

5.3.1、注意品质防护，要求物料包装科学、合理、规范，要不定期的整理整顿与清理，把过期的物料及时组织复检，把变质的物料及时汇总上报上级部门处理。对品质有怀疑的物料或复检不合格的物料要隔离存放并标识，严禁投入使用

5.3.2、仓库的储存环境要保持干净和清洁，干湿度控制在45~85%，注意日常的“防火”、“防盗”、“防电”、“防潮”等工作；不经允许禁止非仓库人员擅自进入仓库，遵守公司的安全规章 5.4、呆废料统计：

每月仓管员要统计不合格品和呆、废料库存，分析并处理(相关资料报上级主管)5.5、盘点及库存月报表：

仓管员每月要不定期的盘存物料，每月不少于4次，每次数量不低于10个批次，并保留相关的抽盘记录。仓管员每月必须对所辖仓库盘点，并对盘点的盈亏作分析找原因，并将盘点清单送上级主管及财务，公司每半年组织一次大盘点工作，每月要做好《库存月报表》经生产、采购、业务签字核对上交财务

5.6、财产保管：

5.6.1、未经权责主管批准，仓库储存的物料仓管员一律不准擅自借出、拆件零发和私自挪用等

5.6.2、仓管员对库存、代管、暂收的物料以及设备、容器、工具等均有保管的直接责任，同时要做好顾客的财产的管理工作。

5.7、“5S”日常工作：

按公司“5S”要求严格执行，提高仓库的整体形象 5.8、相关部门；生产部、财务部、采购部、业务部

5.9、相关单据：《仓库库存月报表》、《盘点记录表》、《呆、废料统计表》

6、物料出库

6.1、生产领料出库 6.1.1、备料：

6.1.1.1、仓管员根据每周《物流会议纪要》按发货时间的先后顺序（备料时间一般按发货时间提前4-5个小时开始备料，以达到包装能力的要求），在各仓库看板上填写当天需要备料的订单，并按各仓库相关看板上的时间顺序

6.1.1.2、自营仓库按《销售发货计划》及《赠品出库单》《样品出库单》准备物料

代销仓库按《销售发货计划》准备物料

6.1.2、领料：

6.1.2.1、仓管员必须凭车间领料人有效的单据(流程卡或领料单)才可发料.6.1.2.2、仓管员必须与车间领料员当面清点核对所领物料品名,数量,规格等,领料员确认所备物料准确无误

6.1.2.3、仓管员当即在ERP系统中打出库单,外购产品出库按《材料出库单》出库，自制产品出库按《其它出库单》出库，由领料员签字确认所领物料方可出库

6.1.3、补料：

6.1.3.1、车间使用过程中发现外购产品因来料不良或产品技术更改等原因仓库须办理退库手续，退库产品必须有产品不合格标识，写明原因，退库单必须有质检员的签字确认，仓库在ERP系统中做红字《材料出库单》，再做红字《采购入库单》，产品退供应商按补退料流程操作

6.1.3.2、车间开物料补领单，由部门主管以上领导签字同意，再由仓库主管以上领导签字同意补领（注：10只以上批量补领由副总/总监签字同意补领），退库单与补领单一起交仓管员方可领料，仓管员把计划外补领的物料及时告知物料计划员采取补救措施。

6.1.3.3、车间使用过程中发现自制产品或外购产品因操作不当造成报废须办理补领手续，手续参照6.1.3.2，领料时拿补领单附相关报废单（须质检员和车间组长以上相关领导签字）交仓管员方可补领。

6.1.4、分发单据：

《材料出库单》、《其它出库单》、红字《采购入库单》按单据上所写部门分别分发各相关部门，所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）

6.1.5、核对出库帐目

各仓库仓管员对当日出库账目核对，确保实物与ERP帐目、仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

6.1.6、相关部门：质量部、采购部、生产部、财务部

6.1.7、相关单据：《材料出库单》、《其它出库单》、《采购入库单》 6.2、外协加工领料出库

6.2.1、备料：

仓管员根据《外协加工计划》准备物料

6.2.2、领料：

6.2.2.1、仓管员必须根据《外协加工计划》发料.6.1.2.2、仓管员必须与外协厂家当面清点核对所领物料品名,数量,规格等,外协厂家确认所备物料准确无误

6.1.2.3、仓管员当即在ERP系统中打出库单,按《材料出库单》出库，由外协厂家签字确认所领物料方可出库

6.2.3、补料：

6.2.3.1、外协厂家使用过程中发现材料因来料不良或产品技术更改等原因仓库须办理退库手续（送货时附料废清单），产品直接由外协厂家退供原材料供应商，退库产品必须有产品不合格标识，写明原因，仓库在ERP系统中做红字《材料出库单》，再做红字《采购入库单》，产品退供应商按补退料流程操作

6.2.3.2、外协厂家开物料补领单，由外协厂家经理以上领导签字同意，再由仓库主管以上领导签字同意补领（注：5只以上批量补领由副总/总监签字同意补领），料废清单与补领单一起交仓管员方可领料，仓管员把计划外补领的物料及时告知物料计划员采取补救措施。

6.2.3.3、外协厂家加工过程中因操作不当造成报废须办理补领手续（送货时附报废清单），手续参照6.1.3.2，领料时拿补领单附相关报废清单交仓管员方可补领。

6.2.4、分发单据：

《材料出库单》、红字《采购入库单》按单据上所写部门分别分发各相关部门，所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）

6.2.5、核对出库帐目

各仓库仓管员对当日出库账目核对，确保实物与ERP帐目、仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

6.2.7、相关部门：采购部、外协厂家、物控部、财务部 6.2.8、相关单据：《材料出库单》、《采购入库单》 6.3、成品出库 6.3.1、理货

6.3.1.1、产品在理货前以书面《工作联系单》的方式通知质量部发货检验，对产品出厂前的检验，以保证产品出厂的质量要求符合公司产品的质量要求及客户的要求

6.3.1.2、理货作业主要根据《销售发货计划》、《销售发货包装计划》、《销售出库单》及经内销经理、副总、财务申批后的《发货申请单》的发货时间，将订单上面的发货产品（已入库产品或使用库存产品）按要求理货，以保证发货的及时性，正确性

6.3.1.3、理货时严格核对产品的种类、数量和附件的配送情况，不可出现错发、漏发等现象，物流部作好《发货确认表》，仓管员签字，物流相关人员核对后签字，再由出货检验员签字，业务员签字，仓库留底一份，并分发给业务部，财务部，物流部，质量部各一份

6.3.2、出库

根据《发货确认表》，业务员在ERP系统中做《销售发货单》，自动成《销售出库单》，仓管员核对，审核后打单据

6.3.3、发货

6.3.3.1、销售出库业务主要针对公司各零售店的产品，内销产品根据各店提供的订单生成公司内部的《销售发货计划》，外销产品业务部根据库存产品的情况，根据客户需求下发的《发货出库单》及经销售经理、副总/总监、财务申批后的《发货申请单》，将已经准备好的产品交物流部核对准确无误后按业务部要求（装柜、物流公司拖货进指定仓库、物流公司托运、邮寄、快件等方式）发客户

6.3.3.2、发货时要有业务跟单员的现场监督发货完毕，业务跟单员根据《发货确认表》及《销售发货包装计划》、《装箱明细》核对产品的种类、数量和附件的配送情况，不可出现错发、漏发等现象

6.3.4、分发单据：

《销售出库单》、《其它出库单》按单据上所写部门分别分发各相关部门，所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（周末单据于下一个星期一上交）

6.3.5、核对出库帐目

仓库仓管员对当日出库账目核对，确保实物与ERP帐目、仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。

6.3.6、相关部门：质量部、采购部、业务部、生产部、物流部、财务部 6.3.7、相关单据：《销售出库单》、《其它出库单》

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