企业安全管理双体系持续性评审实施方案（最终定稿）

第一篇：企业安全管理双体系持续性评审实施方案

-1-X XXXXXXXXXX 有限公司

“双体系”评审实施方案

为了使“双体系”工作在推行过程中符合当前公司安全生产需求，使今后的“双体系”工作更具有针对性和可操作性。明确企业今后安全工作监督与管理的方向。特制定本实施方案。

一、目标任务

通过对全公司“双体系”工作的评审，发现并找出风险分级管控和隐患排查治理工作中的缺陷与漏洞，评审小组对评审中发现的问题进行汇总并给出解决方案。对整改车间、部门进行监督检查，达到安全生产的目的。

二、组织机构

组长：XXX 副组长：XXX 小组办公室：XXXX 办公室主任：XXX 工作小组成员：各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、办公室、营销、采购、财务等专业技术人员组成 三、评审范围及对象

公司厂区内、各车间、部门。

四、评审内容

1.风险点的确定

-2-1.1 风险点划分是否合理，是否遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

1.2 风险点的排查是否全面，排查方法是否合理。

2.危险源辨识 2.1 危险源辨识是否采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识是否覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

2.2 设备设施危险源辨识及作业活动危险源辨识的方法是否合理。

3.风险评价 3.1 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价的评价方法确定是否合理。

3.2 风险点级别确定是否合理。

3.3 制定的风险控制措施是否合理，是否适用，在选择风险控制措施时是否考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。

3.4 对判定为重大风险的，是否制定相关控制措施，重大风险控制措施是否合理。

4.风险分级管控 4.1 风险分级是否合理，是否根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

4.2 风险分级管控清单是否全面。

5.隐患排查 5.1 隐患排查清单制定是否合理，包含全部应该排查的项目。

-3-5.2 排查项目的确定是否具有针对性，合理性。

5.3 隐患排查的类型是否全面，是否做到“做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合”。

5.4 隐患排查的排查组织级别和频次是否合理。

5.5 隐患治理是否遵循分级治理、分类实施的原则。

5.6 事故隐患治理流程是否合理。

5.7 隐患治理完成后，是否根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收。

6.文件管理 体系文件是否符合国家、地方标准要求及本公司规定的方针和目标，是否符合公司实际。

五、具体实施方案

1、评审通知 进行评审之前，提前下发通知，让评审部室、车间负责人提前做好准备工作，评审过程中配合评审小组做好评审工作。

2.部署会议 开展评审前，评审小组先组织评审部署会议，确定评审小组成员分工，评审过程中做好评审记录。

3、评审时间 具体评审时间拟定如下表 1-1、1-2。具体评审时间可根据实际情况进行调整。

-4-表 1-1 评审内容 评审方式 评审时间 工艺技术 设备管理 电气管理 仪表管理 现场、文件、记录

20XX.10.1—20XX.10.30 危险化学品管理 安全（消防系统、特种设备）

基建 现场、文件、记录

20XX.10.1—20XX.10.30 作业活动隐患排查 现有安全控制措施风险识别 现场、文件

20XX.10.1—20XX.10.30

表 1-2 评审内容（（部室、车间综合管理评审）

评审方式 评审时间 XXX 车间 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXX 车间 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30

-5-4、整理汇总 评审小组每对一个部室、车间做好评审后，评审小组组长组织“双体系”评审整理汇总会议。评审成员对评审过程中发现的问题进行汇总，并制定相应的整改措施，下发给整改负责人，执行。后期在进行监督复查工作。

XXXXXXXXXX 有限公司

20XX 年 X 月 XX 日

第二篇：双体系建设评审报告

双体系建设评审报告

一、评审目的

结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。

二、评审内容

风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。

三、评审依据（规范性文件）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知

（鲁安办发〔2016〕10号）

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

四、评审组织

公司风险分级管控领导小组成员： 组

长:孙春义（主要负责人）

副组长:张元笛（分管负责人）

成员:孙传科（下料部负责人,分管喷漆房）

范为瑞（设备部负责人，分管配电室）

张宗兵（焊接三部负责人，分管罐区）

刘勇（机加工部负责人）

高继峰（焊接一部负责人）

戚鑫（焊接二部负责人）

张宗兵（焊接三部负责人）

谢明军（安全科负责人）

李敬飞（采购部负责人）韩树伟（财务部负责人）

朱作友（综合办负责人）重要岗位

电工及维修：王家伟

王以林

田柱

喷漆工：范为富

李通江

范为远

五、评审方式方法

1、各生产部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。

2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。

3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况。

六、2017年公司双体系建设情况

1、公司安全科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。

2、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。

3、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险公告牌，标明风险点所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的相关部门和责任进行考核。

七、评审结论

1、公司的风险分级管控和隐患排查治理双体系建设符合当前公司安全生产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为公司风险管理和隐患排查依据。

2、各生产部门需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证公司生产安全进行。

东岳机械股份有限公司

2017年12月

第三篇：双体系建设评审报告

一、评审目的

根据夏季季节特点，全面辨识生产过程中设备设施和作业活动存在的危险因素，结合夏季高温、雷电、暴雨、大风、汛期等危险因素，做到提前预防，提前辨识，提前规划；同时，指导岗位负责人落实安全监管措施，督促岗位人员落实个人安全防控措施，有效推进夏季“四防”和“安全生产月”活动，保证公司夏季生产平稳进行。

二、评审内容

夏季生产期间，生产部门制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、机焦化产岗位夏季应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。

三、评审依据（规范性文件）

《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第303号 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监局第40号令）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知

（鲁安办发〔2016〕10号）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

四、评审组织

公司风险分级管控领导小组成员：

组

长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX

五、评审方式方法

1、各生产部门依据《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）及公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。

2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。

3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况。

六、2017年公司夏季双体系建设推进情况

1、公司安全科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级夏季风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级夏季隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。

2、经过汇总分析，全公司二级风险点共计XX个，制定风险防控措施共计XXX条，各项安全防控措施按照工艺、设备、电仪、安全防护、安全管理及应急管理等方面进行分类制定；三级风险点共计XX个，四级、五级风险点XX个，全公司排查设备设施风险点共计XX套，制定安全风险防控措施共计XX条，排查作业活动风险点共计XX项，制定安全风险管控措施共计XX条，各项安全防控措施均落实责任人和监督人。

3、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。

4、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险公告牌，标明风险点所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查，对于落实不利的相关部门和责任进行考核。

5、对比公司春季风险辨识因素，结合专家提出的检验，化产工段增加了鼓冷岗位应急情况处置分析、粗苯岗位应急情况处置分析、粗苯岗位应急情况处置分析、粗苯库区增加了应急情况处置分析，同时把岗位安全防护用品纳入到公司双体系建设中，完善了分析内容，为岗位人员提供了隐患排查依据，从而落实个人安全职责。

七、评审结论

1、公司及部门夏季风险分级管控和隐患排查治理双体系建设符合当前公司安全生产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为公司夏季风险管理和隐患排查依据。

2、各生产部门需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证公司和部门夏季生产安全进行。

XXXXX有限公司

2017年6月

第四篇：体系管理评审报告

QHSE体系管理评审报告

一、评审的主要依据

（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。

（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：

1.HSE目标、指标实现情况的报告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果； 4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况； 9.体系运行存在的主要问题。(三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。

二、质量健康安全环境管理体系运行情况

2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范围内。总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。

三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性(一)、质量健康安全环境管理体系的适用性

从体系内审和DNV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。2(二)、质量健康安全环境管理体系的充分性 为确保公司健康安全/环境管理体系的正常运行，公司领导层高度重视，在《QHSE管理体系》运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面： 为确保公司《质量健康安全环境管理体系》的正常运行，公司领导高度重视，公司在管理体系运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面： 1.领导重视，从管理上和组织上提供支持。

（1）总经理与各级行政领导签订安全责任书，明确了各级行政负责人是其职责范围内的HSE管理的第一责任人；

（2）各分公司和项目部均设有安全生产管理部门，为作业现场配齐了安全管理人员，首先在涂敷分公司将安全管理部门与生产管理部门分开设置，确定下一步航建分公司也要将安全管理部门与生产管理部门分开设置，使安全部门能更好地行使监督检查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司项目部设立安全环保部和安全总监等部门和职位，能保证安全员不断提高和晋升。稳定安全队伍，调动了安全人员和积极

性。

（4）公司总经理带头执行领导干部下现场检查制度，各级领导也积极到现场进行安全检查。

2.各项QHSE管理资金到位，能够保证《管理体系》正常运行

公司在年初制定2011年全年预算时，就为安全生产做足了预算。

截止到11月底，各费用超过到410万元，包括为对消防器材的添置、更换，作业环境的监测，计量器具检测、质量隐患整改、劳保用品的配发，特种设备的定期检验，特殊工种的定期复审培训，设施设备的改造；各类质量安全技能培训，防暑降温费用的发放等。公司在全年都充分保证各种资源供应，保证了质量健康安全环境管理体系正常运行。(三)、质量健康安全环境管理体系的有效性 通过一年来的质量健康安全环境管理体系的运行，各机关部室、分公司基本上能够按体系要求，将体系的各项管理程序和作业文件贯彻落实到整个公司管理和运营中去，使体系标准的各要素均能体现到日常工作中。从今年全年体系运行结果来看，公司制定的各项质量、健康安全环保管理目标均得到了实现，健康安全环境管理水平有了显著提高，生产作业等方面的风险得到了有效的控制，产品质量方面均满足顾客要求。客户对我公司的总体服务是很满意的，通过客户满意度调查，总满意率为90.91%，没有收到顾客的投诉。这都说明公司QHSE管理体系的运行是有效的。

四、存在的主要问题

（一）、部分领导和员工HSE意识有所淡化，没有持续保持对作业风险的高度警觉 我们两大产业多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部头脑中开始产生松懈意识。甚至在“7.5”事故刚给我们敲了警钟，但部分单位并没有引起高度“警觉”，局限于会议传达、提提要求，没有认真的吸取别人的事故教训、举一反三的查找和整改本单位存在的问题或不足。

（二）、在设施设备本质安全的认识和管理方面还存在许多不足 1.对设施设备本质安全管理的重要性缺乏深刻的认识，不清楚由于设施设备的本质安全问题，会带来人的不安全行为或不能有效隔离人的不安全行为；

2.对隔离防护的完整有效性缺乏足够的认识；

3.对设施设备的本质安全管理熟视无睹，既不主动去做，也不对已经发现或别人提出的问题进行积极整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱环节

虽然不断制定和完善了承包商招投标、使用过程的HSE管理要求，但至今没有杜绝“不具备分包施工能力、设备现找、人员现抓（不签合同、不上保险等）”、“多层再分包”、“挂靠其他单位”的承包商进场作业等老大难问题。

（四）、现场作业安全标准低，检查监督不严，问题整改跟踪不彻底 现场存在作业安全标准低，安全生产的组织管理标准不高，得过且过，差不多就行的现象。3 在检查监督时要求不严，问题整改跟踪不彻底，重视问题的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟踪验证。

（五）、HSE管理信息传递、HSE管理体系文件执行存在偏差 安全生产例会形式多于效果。泛泛、口号性的要求多，缺对实际HSE形势的分析、评估和具体问题的探讨、解决。安全会议、上级HSE管理要求等信息没有完整传递，存在逐层衰减现象。

HSE管理体系文件的执行不扎实。如随意改变“安全会议、安全检查管理办法”等文件要求的频次、做法。

（六）、安全培训工作广度、深度和效果都有待提高 部分作业人员的操作技能和安全技能不足，风险识别能力弱，不满足岗位工作要求。生产、设备管理人员的安全知识欠缺，没有体现相应的HSE管理作用。部分专职安全管理人员的现场监督检查的能力欠缺。在职人数较多（53人），真正能起一定作用的较少（20人以内）。

（七）、对环境保护、职业健康管理的认识和具体管理工作有待加强 长期存在重安全管理，轻环保、轻职业健康管理的意识和现象。没有认识到，虽然我们没有直接带来环境污染的污染物排放问题，但可能由于施工作业的安全事故带来有较大影响的环保问题。近三年的职业病体检结果可见，连续三年都有职业性听力下降的现象发生，职业健康工作不容忽视。

（八）、变更管理存在缺陷 变更管理在项目和实际生产未能得到有效地执行，未按规定进行变更风险分析，确定风险等级和变更后的验收。变更管理中未将人员变更纳入到文件中。

（九）、领导下现场安全检查审核管理办法执行不好，部分领导没有完成规定的安全检查频次，有的没有留下检查记录，未按照办法规定的内容进行检查审核。

（十）、应急管理还存在不足，主要各级人员的应急意识和责任意识

不强，没有认识到随时都有突发事件的可能性。

五、《质量健康安全环境管理体系》持续改进的重点

(一)、领导重视、全员参与，各级领导真抓实管，班组活动重在落实。明确各类班组及成员的应知应会，各基层单位应继续加强全员QHSE意识的培训，积极推进管生产也必须管质量、管安全。推荐基层单位好的做法，并广为宣传。

（二）、认真做好几项专项工作，不断夯实HSE管理基础 1.修订完善公司各级、各岗位HSE责任制及HSE责任书，修订完善HSE责任制，杜绝空话、套话，明确具体的HSE管理内容和责任，修订各级、各岗位HSE责任书，增加若干便于检查、考核的细目内容。

2.大力推动设施设备的本质安全管理 首先要体现技术先行，该围的围起来，该挡的挡起来。制定一套本质安全标准，明确设施设备性能完好状态，隔离防护、危险区域警示的内容和标准。完成车间式作业隔离防护制作安装和警示，并推广到工程项目的动态隔离防护。将设施设备（包括租赁、承包商自带等）的性能完好状态纳入日常的HSE检查监督、绩效考核范围。

3.建立健全各基层单位HSE管理文件汇编，完善公司HSE管理体系的支持文件 要求在与公司体系文件要求保持一致、不冲突的基础上，以基层单位HSE管理文件汇编形式，建立和完善自己应该具备和使用的各种支持文件。制定和完善各类现场作业HSE标准，建立健全各类作业《HSE检查表》。4.合理安排计划，结合海油发展安排的培训，开展梯次性HSE基础培训。制订HSE培训计划，明确应培训的内容和应参加的人员，以HSE责任制考核指标形式，明确公司以下各层级的HSE培训量化要求。培训内容，主要以HSE管理基本技能、应知应会等实用性知识为主。培训形式，参加海油发展组织的培训与内部培训相结合，以内培为主；集中

第五篇：双体系建设推进实施方案

禹城益佳机械有限公司

双体系建设实施方案

一、目的

为建立健全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设推进，全面提升公司安全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。

二、指导思想

根据《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》鲁安办发〔2018〕29号和市政府安委会办公室《2018年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作实施方案》（禹安办发﹝2018﹞19号）等文件要求，结合《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）的相关标准要求。公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组决定在前期开展“隐患排查治理和风险分级管控”双体系工作的基础上，进一步规范公司各级各部门人员风险辨识过程，制定公司2018双体系建设实施方案。

三、组织管理

公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组： 组

长：董涛 副组长：焦建国

成员：郭延彬、李宝国、程宪坤、苑疆、王成、王新、门山、张树慧、陈安、于安波、杨金国、王兴国

四、工作步骤及任务

（一）第一阶段：2018年6月22日—6月30日（风险分析）

1、安全办组织印发《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974-2017）；根据公司生产实际制定风险公司评价准则，合理制定事故事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁成都（E）、事故产生的后果严重性（S）的判定标准。

2、各生产部门主要负责人组织制定本部门双体系培训学习计划，根据培训教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和方法。

3、各生产部门双体建设推进人员依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T l3861-2009）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）的相关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门《作业活动清单》和《设备设施清单》，组织岗位人员对风险点进行风险分析。

4、风险分析过程中，各部门需充分听取岗位人员提出的建议和措施，按照规范步骤制定风险点防控措施，风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施；同时风险防控措施的制定应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证等方面的要求。

5、采用作业条件危险性分析评价法（LEC），针对辨识的危险源潜在的风险进行定量、定性评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录，确定管控层级、管控级别、管控责任人、管控责任单位。

6、根据作业活动和设备设施的风险分析评价记录，制定相应的作业活动风险分级控制清单和设备设施风险分级控制清单，注明评价级别、管控级别、管控层级、风险防控措施责任单位和责任人。

（二）2018年7月1日—7月20日（汇总审批）

1、部门主要负责人组织部门技术人员对部门双体系建设相关资料进行审查，形成部门双体系建设推进指导手册，报公司风险管控领导小组审查评定。

2、安全办公室汇总各部门双体系资料，形成公司双体系指导手册，报公司安委会进行评定审核，审核完毕后由主要负责人签批发布。

（三）2018年7月21日--2018年8月21日（推进落实）

1、公司双体系指导手册经主要负责人签批发布后，各生产部门需组织岗位人员进行学习和培训，利用班前班后会等各种形式的学习活动，有效的开展部门及个人风险管控措施的落实。

2、公司风险分级管控领导小组需根据生产实际情况，针对生产过程中出现的新设备、新工艺、新技术、新材料及时开展风险分析,制定风险管控措施，落实风险管控措施的责任人。

3、公司风险分级管控领导小组和部门风险分级管控领导小组需及时对部门和个人落实风险防控职责的情况进行跟踪监督，定期开展对岗位人员风险分级管控知识的考核提问，督促部门和岗位人员落实安全风险管控职责。

4、加强对特殊作业活动的风险分析和隐患排查。根据公司特殊作业安全管理制度的规定，在涉及动火和受限空间作业活动时必须制定检维修方案，逐级审批检维修方案，部门技术人员必须对检维修方案进行风险分析，制定检维修过程安全风险防控措施，形成检维修过程的隐患排查表。

（四）2018年8月21日（持续推进落实）

1、公司风险分级管控领导小组将根据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）的要求，每年组织开展公司双体系推进工作，定期组织岗位人员进行风险管控知识的培训教育。

2、各生产部门在实际生产过程中需加强对岗位人员风险防控措施落实的监督检查，严格按照双体系考核标准进行考核奖惩，加强对事故源头的严格管控。

3、综合办公室、生产部、安全办公室定期对各部门风险管控措施的落实情况进行跟踪检查，督促生产部门各级人员落实个人安全防控职责。

4、根据国家法律法规及相关要求，按照公司实际生产需要及时对公司双体系相关资料文件进行更新和修订。

5、综合办公室、安全办公室在每年全员安全培训教育过程中，把双体系建设推进的相关知识进行培训；各生产部门需采用合理的学习培训方式，对本部门岗位人员进行培训，让岗位人员深刻了解风险分级管控和隐患排查治理的重要性。

四、工作要求

1、强化领导。各部门要切实把开展落实“隐患排查治理和风险分级管控”活动摆上重要议程，加强组织领导，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓。责任到人，分工明确，确保此项工作顺利进行。

2、落实责任。“隐患排查治理和风险分级管控”是安全生产目标考核的一项重要内容。各部室要认真履行职责，加强检查，认真排查，积极整改。对因领导组织不力，督促检查不到位，导致公司安全生产主体责任落实不利，特别是发生安全生产事故的，依法追究相关人员责任。

3、注重实效。从业人员作为安全生产的责任主体，要认真开展自查自纠，全面治理安全隐患。严格落实领导带班制度，加强现场的指导和监督，对各生产环节要严查、细查。对一时难以治理，要列入计划，落实资金和责任、限期整改，并制定应急预案，加强监控，确保安全。

4、严格追究。对未能认真履行职责的，一经发现要进行通报批评，对相关责任人依照有关规定严肃处理。另外要加大对各部室、班组、岗位的考核力度，对安全工作目标落实不到位的，要进行从严处理，切实形成人人尽职尽责，环环相扣衔接的安全管理体系。

5、加大宣传。要深入发动、广泛宣传，通过各种途径，深刻认识开展“隐患排查治理和风险分级管控”的重要性和必要性，增强做好隐患排查治理工作的主动性和自觉性。要严格落实措施，及时曝光各种违法违纪行为，大力宣传事故隐患的排查工作，营造浓厚的舆论氛围。充分依靠技术人员、管理人员和岗位员工，调动广大职工的积极性，发挥干部员工对安全生产的知情权、参与权和监督权，积极主动地参加到落实安全目标的工作上来。

禹城益佳机械有限公司

2018年6月22日