专题：公司员工出差报销单
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出差旅费报销单（5篇材料）
出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 （收） 额经理 会计 主管 出差人部门： 厂（部） 科 年 月 日经理
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公司出差申请单及报销单
出 差 申 请 单制表：差 旅 费 借 款 单差 旅 费 清 单审核人：部门领导（经理）：出差人：制表：于海涛差旅费报销单年月日原始单据张
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公司员工出差管理报销制度
公司员工出差管理制度 第一章 总则 一、 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。 二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定
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公司员工出差
公司员工出差、报销规定 一、 总则 为规范公司员工因公受命出差及差旅费用报销，特制定本规定。 二、 定义 员工出差分：“长程出差”和“短程出差”两种，需一天以上才能往返者称
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出差报销规定
出差报销规定 一、交通工具的规定 1、城市间乘坐交通工具的规定 跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮
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出差报销政策
人事政策及操作程序指南 主题：出差报销政策 修订日期： 2008年2月15日 文件版本：第一版 为提高工作效率，控制公司成本,统一管理，以及明确差旅费用支出标准，规范报销手续，特制定
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出差报销管理制度
出差报销管理制度3篇一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、
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出差报销标准
北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：
一、 出差申请：
销售部门人员出差需填写“出差申请单”， -
出差报销规定
差旅费报销管理规定 进一步加强差旅费管理，规范员工出差报销手续，实现技术、信息等资源共享，根据财务管理制度，结合实际情况，特制定本规定。 一、 适用原则： 在维护企业形象和不影
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出差报销管理制度
出差报销管理制度
一、交通工具
1、属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。（本项目销售人员负责与用户方的报销事宜）
2、属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺 -
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一
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《公司员工出差管理制度》
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（
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公司员工出差管理制度
出差管理制度
一、审批程序
1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办 -
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章 总则 第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章 差旅交通工具的管理 第二条 交通工具的选择标准： （1） 白天（6:00-19：00）乘车
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公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度10篇 公司员工出差管理制度1 第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成
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关于培训出差报销标准
关于培训、出公差报销的补助的补充说明 各学校： 鉴于目前区国库支付中心的要求，对于培训、出差的报销支出补充以下： 1、培训：到省外（1）如果是全部委托旅行社承担，去参加培训的，那就
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出差报销管理制度.修改doc
出差报销管理制度 1.0目的 因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际
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出差报销制度(细则)
出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 出差报销制度 一、 标准： 1、 部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞
