专题:科研经费报销规范
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浅议高校科研经费报销管理
浅议高校科研经费报销管理 摘 要:文章结合近十年高校科研经费核算经验,分析了高校科研经费报销管理中出现的具体问题和原因,并提出有建设性的建议。关键词:高校 科研经费 报销管
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科研经费管理和报销问答介绍
科研经费管理和报销问答 第一部分 发票使用和计税问题问答 1、科研项目经费为什么需要开具发票? 答:发票是指在购销商品,提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的
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山东大学科研经费使用与报销管理规定[范文模版]
山东大学科研经费使用与报销管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步加强我校科研经费使用与报销管理,确保科研经费合法、规范使用,提高资金的使用效益,根据《教育部财政部关于
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报销发票规范
关于报销人员所提供发票类型及发票内容的规范 为了更好地加强公司报销单据的管理和财务监督,维护经济秩序,根据税务机关制定的《发票管理办法》规定,确保索取发票的真实性及合
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费用报销规范
费用报销制度 一、 发票分类 1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明。 (1)普通发票 (2)增值税
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零星报销规范
大学生医保零星报销需提供以下资料:
住院类:
1、发票报销联原件:①如发票联上没有明确标出报销凭证的,需本医院开证明此为报销凭证,②如报销过其他保险需提供发票复印件并加盖赔 -
南通航运职业技术学院科研经费使用和报销补充规定
南通航运职业技术学院科研经费使用和报销补充规定 为了规范科研项目管理,切实保证科研项目经费真正用于科研项目研究工作,保障科研项目按期保质完成,现根据《教育部、财政部关
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费用报销参考及规范12.26五篇
日常费用分类参考及注意事项 • 办公费:主要是公司各部门日常办公用品费用,如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸
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财务报销及发票规范(模版)
中物联物业集团有限公司文件 中物集2015年(财)007号 签发人: 闫晓霞 财务报销及发票规范 一、日常报销费用的种类 1、差旅费:出差期间因办理公务而产生的公车费、出租车费、机票
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报销发票粘贴规范
报销发票粘贴规范 1、使用胶水粘贴发票于原始凭证粘贴单上,不得使用订书机。 2、按发票类型分类整理,如交通费、差旅费、电话费、医生费用、报纸费、运费、物业费、水电费、房
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费用报销管理规范
费用报销管理制度 一、目的 为完善财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制定本制度 二、适用范围 公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。 三、借款 (一
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票据报销管理规范
票据报销管理规范 报销的费用为公务发生的一切费用,经过审核后,确认发生的费用是合法合理的,公司一律给予报销。 费用报销的基本程序: 将填写完毕的费用报销单交部门主管审核后
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票据报销及签字规范[定稿]
票据报销及签字规范 配件、重汽、陕汽、修理厂签字程序、经办人、部门领导签字在票据上,列明相关费用归属,财务审核签字、董事长签字。 1、 日常费用票据的报销。购买办公用品
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报销报账原始凭证规范[本站推荐]
中国邮政集团公司湖南省分公司原始凭证规范 第一部分基本要求 一、原始票据要求 (一)原始票据的基本内容须如实填列 票据名称、票据填制日期、票据出具单位的发票专用章、经
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报销借款单操作规范
报 销 借 款 单 执 行 规 范
一. 总则
1. 确保各项填写正确。
2. 执行条件为经理或者董事长至少一位签字。
3. 缺少经理或者董事长签字的执行单要在15个工作日之内补全,否则 -
报销流程及规范说明
财务报销流程及规范说明
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理人的权、责关系。特对报销流程及规范作以下说明:
一、 报销流程:费 -
关于预领及报销科研经费应注意问题的说明
关于预领及报销科研经费应注意问题的说明 为了进一步规范科研项目经费管理流程,为广大科研人员提供优质服务,通过人性化管理提高教职工申报科研项目的积极性,现以《新疆师范大
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科研经费自查报告
自查报告 (一)本室科研经费严格按照项目专账核算,制定有具体的管理办法; (二)不存在违反中央八项规定、六条禁令等有关要求的问题,以及不存在其他形式的铺张浪费行为; (三)不存在擅自