吧员工作流程和职责

第一篇：吧员工作流程和职责

吧员工作流程

一．准备工作

1.整理好自己的仪容仪表。

2.做好区域内卫生。

3.检查备用酒水是否充足。

4.擦拭展示柜，保证酒水商标冲外。

二．班中工作

1.安单出酒水，做到迅速及时准确。

2.熟悉酒水知识，如遇客人疑问时要细心介绍。

3.如遇客人去吧台点酒水，要详细记录，并及时告知客人区域服务员，做好交接。

4.负责接听吧台电话。

三．收尾工作

1.整理好吧台酒水。

2.清点当餐消费单据，并根据单据清点剩余酒水数量，做到一致无误。

3.填写好当餐酒水出单报表。

4.做好交接工作。

吧员职责

1.确保当餐酒水充足。

2.保证酒水质量，做到先进先出。

3.做好吧台酒水管理。

4.研究学习新的特色饮品的制作。保证夏季冷饮和冬季热饮的质量。

第二篇：水吧员工作流程

水吧员工作流程

一、水吧员操作流程

1、开班前会，阅读交班本的交接班事宜，检查水吧工作间的物品是否齐全，如有缺货，应及时申请。B、检查水吧间设施设备是否正常，如有损坏及时上报维修。C、清洗晚班遗留物品及消毒，并且摆放整齐，清洁干净地面做好出品工作。

2、高峰期的出品，保证以最快的时间保质、保量为客人供应。按照服务员所提供的酒水单以最快的速度为客人提供出品。保证水吧台卫生干净，所有的果碟清洁干净并且要放进消毒柜进行消毒。清理所有的垃圾并冲洗干净垃圾桶。写好交接班和日报表，关好需关的电源，点到下班。

5、所有的水吧员必须做到：当服务员拿酒水单过来时，一定要看清楚上面的饮品数量，冻品还是热品，然后按照先后顺序出品，出品必须做到卫生和包装美观。

6、随时掌握水吧间酒水或食品的保用期限，如发现酒水或食品将过期必须提前二个月向部长汇报。

7、每月按时做好盘点工作，并配合财务部的抽查盘点。

二、每月卫生规定，按照公司有关文件实行。

三、水吧注意事项：

1、损坏工具或杯具一律按公司规定赔偿，如有损坏而故意不及时上报者，给予双倍处罚。

2、水吧员严禁私自偷吃出品或送给其他人员吃，违者从严

处罚。

3、水吧员严禁将公司的茶叶等其他物品私自使用或转借给别人，违者视情节处罚，严重者给予解雇处理，不计发任何工资。

第三篇：水吧员工作流程及注意事项

水吧员工作流程及注意事项

一、水吧员分早、中、晚三班，共3人

1、早班上班时间：10：00——19：00

中班上班时间：14：30——23：30

晚班上班时间：18：30到收市

2、早班工作流程（1人）：A、开班前会，阅读交班本的交接班事宜，检查水吧工作间的物品是否齐全，如有缺货，应及时申请。B、检查水吧间设施设备是否正常，如有损坏及时上报维修。C、清洗晚班遗留物品及消毒，并且摆放整齐，清洁干净地面做好出品工作。

3、中班工作流程（1）：中班主要代替休息及处理高峰期的出品，保证以最快的时间保质、保量为客人供应。

4、晚班工作流程（1人）：A、同早班做好交接，检查设施、设备是否齐全，所有的果粉、水果、及其他物料是否齐全。B、按照服务员所提供的酒水单以最快的速度为客人提供出品。C、保证水吧台卫生干净，所有的果碟、水杯清洁干净并且要放进消毒柜进行消毒。D、清理所有的垃圾并冲洗干净垃圾桶。E、写好交接班和日报表，关好需关的电源，点到下班。

5、所有的水吧员必须做到：当服务员拿酒水单过来时，一定要看清楚上面的饮品数量，冻品还是热品，然后按照先后顺序出品，出品必须做到卫生和包装美观。

6、随时掌握水吧间酒水或食品的保用期限，如发现酒水或食品将过期必须提前一个月向部长汇报。

7、每月按时做好盘点工作，并配合财务部的抽查盘点。

二、每月卫生规定，按照公司有关文件实行，具体内容（略）。

三、水吧注意事项：

1、损坏工具或杯具一律按公司规定赔偿，如有损坏而故意不及时上报者，给予双倍处罚。

2、水吧员严禁私自偷吃出品或送给其他人员吃，违者从严处罚。

3、水吧员严禁将公司的果粉、水果、茶叶私自使用或转借给别人，违者视情节处罚，严重者给予解雇处理，不计发任何工资。

4、水吧员严禁将公司的所有物品私自使用或转借给别人，违者视情节处罚，如有遗失者，照价赔偿。

第四篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第五篇：家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱，做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外，卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。