部门工作职责界定

第一篇：部门工作职责界定

部门职责

营销部职责

一、市场调查、市场监测与市场预测；

1、每月编制《月度市场分析报告》

2、竞争对手调价、推出新的优惠政策等，及时报告；

3、调研市场，提供新项目《项目定位报告》及《产品建议书》。

二、营销计划制定与实施；

1、根据《项目运营计划》制定《项目营销专项计划》，报领导批准，并认真实施。

2、根据《项目营销专项计划》制定《年度项目营销计划》

3、制定《月度营销计划》

4、根据实际营销活动，制定具体营销安排计划，报请领导批准后实施。

5、广告商招标、签订合同、记账、付款工作

三、广告的设计工作

1、项目文案编制

2、广告设计

四、广告维护工作

1、给相关媒体经常投稿

2、公司销售网站内容更新

五、销售工作

1、制定初始房屋销售方案，并根据市场，随时调整销售价格与优惠政策。

2、制定代收代缴款的征收方案。

3、组织前期物业服务招标，签订前期物业服务合同。

4、制定《认购书》与《销售合同》。

5、填制《商品房质量保证书》和《商品房使用说明书》，制定《业主临时规约》。

6、房屋销售工作；

①、网上楼盘表建立；牵头办理资金监管手续； ②、房屋销售；处理销售中遇到的各种问题；

③、业主问题情况监督与汇报；每周汇报一次合同履行异常情况。④、及时对于楼盘销售形势提出涨价、降价的建议，2周出一个调价建议。

⑤、促进尾盘销售

7、协助业主进行按揭贷款申请；协助业主进行公证；

8、牵头组织业主交房工作；

9、业主所有资料的收集与存档

六、报建及政府证件办理：

1、办理项目开发所需要的各种证件包括土地证、工程规划许可证、工程施工许可证、开发经营许可证等；办理预售许可证；房产总证，分户房产证，土地证分割。

2、房屋预测绘，房屋测绘，预售资金监管协议。

3、公安局办理门牌号证明，门牌号制作；

七、售楼处、销售样板间：提出设计要求、协助设计、确认方案。

八、日常管理：

1、负责售楼处、样板间的日常管理、维护；

2、负责销售软件运行，督促各部门配合，及时填报软件、确保销售软件数据的准确性与及时性；

3、建立《销售综合台账》：认购、合同、按揭、公证、交房、办证、优惠。

4、售楼员提成核对。

5、销售档案归档。

6、售楼员培训。

7、每天按制度收款与财务交接。

8、月底汇总对账。

九、广告供应商库的建设、维护与管理

1、供应商寻找。

2、广告效果与供应商的后评价，每季度出广告效果评价报告。3闲置广告资源的动态收集，每季度出闲置广告资源报告。

十、公共关系维护

1、与媒体处理好关系；

2、与测绘公司、建委产权产籍科、市场监督科、房产交易中心、工商局处理好关系。

设计部职责

一、牵头组织项目设计

1、牵头组织概念性规划、规划方案、修建性祥规、建筑方案初步设计、施工图设计及市政管网方案、人防、景观等专业设计、精装修设计，施工图设计，完成上述人防、消防、防雷及施工图政府审查或备案。

2、编写各种工程设计委托书；编制勘察实施方案；组织测量。

3、设计院、设计师的招标与合同签订。

二、编制图纸审查标准，对施工图详细审查，减少设计失误。

三、细化施工图，出具主要节点详图、具体工序详细做法。

四、为工程及时服务

1、及时准确出具设计变更通知单，为工程施工服务；

2、及时为工程部现场提供技术指导；

3、为招标工作提供服务，出具详细做法和关键材料和部件标准。

4、做好材料的指标标准以及部品的选型定板工作，为工程部的采购单提供明确的型号、材料等标准。

5、及时签署施工企业提报的《技术核定单》。

五、设计文件的编号、分发、收回与存档；

六、政府关系工作：

负责与规划局审图工程师、审图中心工程师、人防工程审图工程师、消防审图工程师、防雷审图工程师协调好关系；

七、公司五年内会固定一种主要风格，应设计一系列标准户型、标准外立面、标准景观设计体系等；

八、为营销部、工程部等其他部门提供各种图纸、面积计算、设计解释等相关服务。

九、牵头组织收集、编制公司技术标准体系。

十、负责样板间、售楼处等的设计工作。

十一、设计资料库建设

1、设计院、设计师的考察

2、好的外立面方案、景观方案、户型、新技术等的搜集与研究；

3、考察新工艺、新材料，新部品用法。牵头组织，新工艺、新材料、新部品用法讨论会；

十二、协助营销部填制《住宅使用说明书》，完善销售合同附件资料。

项目工程部职责

一、工程施工计划制定工作

1根据《项目运营计划》制定《工程施工专项计划》，并制定《楼栋进度计划》，提交《分工程阶段项目材料需求计划》；

2、制定《工程部年度计划》，《月度工程部计划》，提交《月度材料计划》；

3、制定土方平衡方案；

二、组织工程实施，监督工程质量：

1、组织监理工程师和承建企业，按照图纸和施工规范，按合同期限和合同约定质量完成工程；

2、图纸会审，组织对施工队进行技术交底；及时下达《施工总要求》和分部分项工程《施工要求》。

3、对工程进行过程控制，编制质量控制点和工序检验批方案，并严格落实。安排工程方会同监理进行中间工程质量验收；

4、根据现场，提出设计变更建议，组织设计变更实施，对于设计变更质量进行考核；

5、配合成本部进行现场工程量测量；

6、对现场零星用工进行签证（与成本部）；

7、对工程安全文明施工负责。

8、将具体节点要求提供给采购中心用于签订合同。

三、工程材料运转：

1、督促协调各种材料按合同进场，验收材料质量、数量；对于进货异常情况，及时汇报。

2、按照合同对材料进行转账，组织对材料记账、付款第一步审核。

3、根据根据采购中心提供的盖章的书面市场价格表，根据实际情况对B类材料进行价格签证（与成本部）；

4、现场材料库的管理工作；

5、根据现场实际，审核施工队材料单，防止缺货停工现象发生。

6、对于进场材料，严格检验，做好材料验收；

7、监督施工队不偷换材料；

四、工程用各种资料及时收集工作。

五、负责售楼处、样板间的施工。

六、按照公司下发的《政府审批备案事项办理部门分工表》，做好分工范围内的各种报建和竣工验收备案工作

1、燃气、供热审批；排水许可证；

2、质检备案、建设施工各阶段监测、阶段性验收；

3、牵头单项工程验收（防雷、环保、电气、消防、燃气、供热、人防、节能建筑认定、市政工程验收），单位工程竣工验收备案；

4、组织地块现场测量、岩土工程勘察，牵头组织规划放、验线工作。

七、对于材料供应商、工程承包商、监理，评价与反馈给公司；及时考察新工艺、新材料，随时反馈给设计部及公司领导；考察施工企业项目部；招标时，与采购中心一起考察投标项目经理；与采购中心一起完成施工队伍招标。

八、编制公司工程质量控制标准、质量控制体系（质量控制点、检验批）。

九、协调好地方关系，保障工程顺利进行：

1、当地派出所；村庄；街道办事处；

2、建委质检站；节能办公室

3、市建局燃气站；

4、消防分局； 成本合约部职责 成本合约部采购中心职责

一、调研工作：

1、新材料、新工艺调研，及时反馈给设计部；

2、材料价格调研；

①、甲方供材材料价格日常调研； ②、B类材料日常价格调研；

3、各种施工工程价格监测；各种施工合同条款变化监测；招标市场变化监测；

4、供应商厂家的调研；

5、各类施工队伍的调研，形成项目经理库

二、合同管理：

1、材料合同：跟踪合同材料的进货和使用情况，实行动态管理。

2、施工合同: 跟踪施工进度，实行动态管理。

3、其他合同。

三、采购工作

1、甲方供材采购，及时、保证质量、优化性价比

2、工程招标: 牵头组织招标文本编写； 施工合同文本编写； 寻找招标代理公司； 招标后取回中标通知书 对建设合同、监理合同备案；

四、建立供应商信息库及材料部品信息库，做好及时更新；建立供应商后评价制度；

五、样品展览室管理：

六、项目部材料价格签证监督；

七、对材料走势进行考察，提出囤货等建议；

八、公共关系维护

建委招标办公室、工程科、清欠办。成本部成本中心职责

一、制定项目目标成本体系，形成成本控制基准。

二、开发项目动态成本监控；

1、负责制作项目预算，形成动态控制基准。

2、对工程部提报材料计划进行审核。

3、每个月统计项目动态成本，进行动态成本监控，并汇报。

4、按规定及时进行签证、变更结算，将合同及变更结算填入成本表。

5、对设计变更进行成本核定；及时完成工程过程结算；尽快完成工程决算。

6、及时现场工程量测量；

7、协助、监督工程部一起，完成现场各种签证；

8、协助工程部，完成材料计划制定；对工程部上报材料计划审核；

三、协助采购中心招标：

1、编制工程量清单，甲方供材清单等；

2、编制招标控制价并完成备案。

3、参与招标工作。

4、编制单栋楼甲供材料数量表和工程分段合同价款分解表。

四、项目的及时成本分析工作；

五、对于造价咨询公司进行招标，负责签订合同；

六、工程决算审计

1、对各种工程决算，组织专业会计师事务所进行决算审计；

2、通过审计报告结论，提出工程管理中存在的问题。

七、造价结算备案；

八、公共关系维护：定额站 财务部职责

1、编制公司动态资金预算表，提出公司资金使用计划；

2、融资

（1）、根据开发计划组织银行贷款或其他方式融资；（2）、根据优惠条件，选择按揭贷款银行；

（3）、确定贷款银行，签订按揭贷款协议，协调银行关系，催促贷款进度。

3、会计核算和成本控制

（1）、按会计法规组织成本核算；（2）、提出措施控制期间费用，压缩开发总成本；（3）、及时制定工程款及材料款的付款计划；

（4）、项目运作过程中及时进行各种管理会计数据分析；（5）、及时进行债权债务的清缴与清结。

4、涉税事务

（1）认真研究各种税收法规及会计法规，依法缴税，税收筹划；（2）做好税收代扣代缴工作。

5、资产管理

（1）建立资产专账；及时清点资产；（2）保管无形资产证件。

6、做好财务月度、季度分析，做好年度决算工作；

7、做好内部审计工作；

8、制度建设：新公司内控制度。

客服部职责

1、做好保修期内的维修工作

2、做好维修档案管理工作

3、处理客户投诉、做好客户赔偿谈判和维修结案后的回访工作，做好客户关系协调工作。

4、做好工程、材料尾款的付款工作。

5、协助工程部和物业公司开展交房期间的维修工作。

6、及时统计维修中发现的工程质量问题、材料质量问题，对材料、工程进行后评价。

7、关系维护：质检站 综合管理部职责

一、公司运营管理

1、根据项目运营主计划，提示、催促、协调各部门按计划完成工作；

2、做好计划管理工作：对部门月度、季度和年度计划的完成情况进行检查，向领导提出检查结论作为讲评依据；

3、客户调查：根据公司安排对往来客户的资信和商业行为进行调查，保障公司经济运行安全。

4、各种办事流程维护与改进；

二、公司信息化：

信息平台管理工作：建立公司局域网，实现局部办公信息共享，实现工作计划的网络化管理；维护公司局域网正常、安全运转；网站投稿维护。

三、知识管理：

1、对公司形成的知识产权（包括各种管理制度、技术规范、标准做法等）、档案资产等进行有效管理。

2、对于公司内各种经验、错误等，进行收集与整理，形成公司内部教育体系；

3、对于公司举办的各种讨论会，进行收集与整理，形成公司经验；

四、人力资源管理工作

1、社会工资水平、薪酬方式的调查，及时反馈领导，防止公司个人收入过低或者过高；

2、与社会上行业中有能力的人员联系，形成良好的干部后备人选；

3、人员招聘、考核汇报领导，辞退手续办理；

4、人员培训计划与人员培训工作

5、人员出勤的考核监督；

6、人员工资的制定与福利发放；

7、人力资源管理制度建设：

（1）、建立绩效考评体系，对部门和员工个人进行工作绩效评价，按效率优先原则，做好薪酬方案制度与落实。

（2）、各部门职责界定：在原有部门职责内容的基础上，结合公司结构和部门调整实际以及公司近年来业务发展过程中出现的问题和形成的经验，对现有部门工作职责范围进行细化，科学合理的进行界定，做到部门工作责权明晰、管理科学。

（3）、岗位职务说明书编制：岗位职务说明书是绩效考核的重要依据，编制好岗位职务证明书是做好绩效考核的基础性工作。要在充分论证和深入调研的基础上做好编制工作。

（4）、薪酬制度改革：根据绩效考评体系的要求，对薪酬制度进行改革试点。

5、形成明晰职工成长路径，满足职工个人发展需要；

6、领导授权范围；

五、营业监督

（1）、合同审核：根据公司制度和出台的阶段性政策，做好商务合同及销售合同的审核工作；根据合同的规定做好记帐审核工作。

（2）、资产管理：做好公司资产（包括动产和不动产）的日常管理和调拨工作，保障公司资产的安全和有效利用。

六、行政管理

1、日常事务工作。①、文牍工作 ②、会议纪要； ③、文件收发； ④、印鉴保管与使用。⑤、档案管理

合同编号、分类保管；

图纸、证件、政府批文保管与借阅； ⑥、图纸、报纸及信息管理

图书、图纸、报纸及技术资料的订阅、保管； 信息集中于发布。⑦、车辆管理

制定保养计划，组织年审； 控制修车费用与油料消耗； 安排车辆使用。⑧、其他工作

办理公司营业执照及资质年审；

与政府各部门及社会各界及时沟通，树立公司的良好形象； 组织各项庆典事宜。接待安排。

⑨、办公用品采购，电脑耗材、维修管理

七、企业文化建设、党群事务性工作、文体活动安排。

八、法律事务。

第二篇：部门工作职责

湖南财经工业职院

机电工程系

部门工作职责

机电工程系工作职责

1、负责本系部教学管理和学生管理工作，落实学院教育教学改革发展规划，执行学院教育教学管理规章制度。

2、制订和实施专业建设发展规划，积极申报、实施学院改革试点专业、重点、特色专业建设；在市场调研、专业论证基础上，申报新增专业，编制专业申报材料；成立专业建设指导委员会，制订、修订并实施专业人才培养方案、课程标准。

3、根据学院工作计划，制订、落实本系部教学工作计划，实施课堂教学管理和教学运行常规检查；负责教务管理系统本系部师生基本信息、教学计划、教学进度表、学生成绩等信息的填报录入；接受学院教学工作考核及专业建设水平评估。

4、负责本系部所使用教室、实训室和其他教学场地及设施的使用管理、卫生清扫和破损报修；负责校内新建实训基地计划申报和实训室文化建设；制订并实施专业实践教学计划、实践课程标准，开展学生职业资格证书课程培训及各类技能等级考试辅导，落实“双证书”人才培养，在教务处和校企合作办的指导下开展校企合作、校外实践基地建设，做好学生顶岗实习教学管理工作。

5、制订、落实本系部教研活动计划，开展双师结构专业教学团队建设、落实青年教师、骨干教师培养方案，积极申报参评优秀教学团队、教学名师、专业带头人及优质课、示范课；统计、申报本系部教师教学工作量和学期教学质量考核结果。

6、开展课程教学改革，实施精品课程建设工作，积极申报参评精品课、优秀教学成果和教学改革成果。

7、负责本系部各专业教材建设与管理工作，根据专业教学计划，选订 各专业教材，编制专业教材使用目录；组建专业教学团队，校企合作进行实践课程实训指导手册、教材的开发、编写。

8、负责本系部教风、学风建设和学生学业水平考核、实践课程考试考务管理；负责本系部学生降留级、限考、结业申报，组织学生办理缓、免考申请；管理、存档本系部学生纸质成绩单及专业建设常规存档资料。

9、负责对本系部教师、校外兼职、兼课教师实施教学质量检查、考核与评价；配合教务处组织本系部教师进行采集平台数据填报。

10、制订、实施学生综合人文素质培养方案，积极配合团委、学生处，开辟第二课堂，提供指导教师组建专业兴趣小组，定期开展活动，积极申报参加与本系部专业相关的各级各类职业技能竞赛。

11、配合学生处做好辅导员管理、学生日常管理工作；协助学生处、就业指导中心做好本系部招生、就业指导、毕业生就业推荐及毕业生跟踪调查。

12.负责机电设备加工厂管理工作，指导开展产教结合，生产经营活动，负责对机电设备厂绩效考核。

13、完成学院领导交办的其他工作。

第三篇：部门工作职责

部门工作职责

1、负责本公司及公司外接承揽的各项监控安装，调试及维护工作。

2、参与勘察、设计、施工、维护等各项工程的招标工作。

3、负责工程有关的对外联络，合作协议的签署和协调工作。

4、认真做好各项工程的验收及售后维护工作，并及时汇报公司。

5、认真做好施工工具及设备的保养检查工作，严格按照有关规定进行安全操作。

6、准确了解客户需求，进行科学的信息系统设计并遵循相关标准进行施工，严格遵守操作规程排除事故隐患。

7、按照公司规定及时准确编制成本核算工作。

8、收集并学习最新的专业技术信息技术，安排各种新型产品的安装操作使用培训，达到与时共进。

9、在工作中应树立质量第一、信誉第一，为客户服务的思想，自觉的维护公司在客户心中良好形象。

第四篇：公司部门设立及职责范围界定3.1修

我公司部门设立及职责范围界定

经营部

职责范围:

一、经营部：

1、工程项目计划(个人工作量的统计,设计项目进度表)； 注:根据项目制定

2、公司及个人产值统计、核算； 注:一年一次

3、公司业务邮件发送(内部)； 注:每天

4、各项目效果图、文本、晒图数量统计及价格核定； 注:随时

5、会议纪要； 注：每周一例会

6、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注：随时

7、公司投标信息及商务标部分的投标前后期工作； 注：随时

8、纸质文件的保管工作（包含传真件、邮件的自留文件的归档）；注：随时

9、招投标信息收集； 注：随时

10、公司各种单据的审核工作 注：随时

11、工程项目图纸最终出图前的审核 注：随时

12、对工程上发出给甲方的纸质文件的审核 注：随时

二、网管：

1、公司设备相关的安装、维护、维修；

2、公司网络维护、维修；

3、公司网站宣传。

4、对电脑、网络及相关用品的采购提出申请。（赵博）经营部岗位职责及要求:

一、经营部

1、工程项目计划(个人工作量的统计,设计项目进度表)注：根据项目制定(1)参加每项工程的计划会议，会后半个工作日内填写好《设计配合进度表》，并发给工程相关人员及经营部、财务部；

(2)按时间要求收集各专业设计人工作计划及业务占比，统计个人工作量，图纸设计完成后再次确认工作量；

(3)负责工程计划会议的签到以及策划表的填制。

2、公司及个人产值统计、核算 注:一年一次(1)每月5号前统计上月个人业务量；

(2)结束后15日内汇总统计上一所有项目业务量以及个人业务量。

3、公司业务邮件发送(内部)；（每天）（1）相关负责人将处理好的邮件发回给经营部；

（2）如果是平面总图或者联系到付费方面的图或者资料文件，必须填写发邮件申请单，经财务同意后才能发送；（3）将附件传给王兰，给其汇总保管。

4、各项目效果图、文本、晒图数量统计及价格核定；（随时）(1)设计师根据报价单填写效果图《申请单》，经相关负责人签字同意后交经营部，经营部审核无误后留存；

（2）经营部每月审核效果图、文本、晒图的月结单据。

5、周一例会会议纪要；

6、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注:随时

(1)对与公司相关的网址进行留存,每天搜集相关重要信息,及时打印交总经理审阅。

7、商务标的制作及办理 注：随时(1)根据招标公司的招标文件要求进行前期的商务标编制,装订。(2)后续是否中标的跟踪处理。

8、纸质文件的保管工作（包含传真件、邮件的自留文件的归档）； 注：随时(1)根据甲方来文的传真或邮件，分发给项目负责人及专业负责人,并自留一份存档。

9、招投标信息收集； 注:随时(1)每日查询建设网的招标信息，交由设计总监筛选；(2)根据需要做后续投标事项。

10、对公司各种单据的审核工作。注：随时

11、对各个工程项目出图前的审核工作，要先问过出纳是否牵扯到账目的事确定是否可出图。注：随时

12、工程上发给甲方的变更单，资料审核是否是本公司的工程项目。注：随时

二、网管：

1、公司设备相关的安装、维护、维修；

（1）公司电脑日常维护（硬件的安装、维修）；

（2）软件服务（软件的安装、升级、电脑定期杀毒、系统维护等）；（3）打印机的日常维护、维修；（4）考勤机系统的维护；

（5）电话、传真机的接线、安装、维修。

2、公司网络维护、维修；

（1）保障公司内、外网络的安全稳定；

（2）若公司需要，按公司要求进行网络改造升级；

3、宣传管理好公司的网站；

4、对电脑、网络及相关用品的采购提出申请。

行政部

职责范围：

一、办公室：

1、员工社保管理； 注：每月一次

2、公司及员工档案管理； 注：随时

3、粤建网三库一平台管理； 注：一季一次

4、建设网信息业务的处理； 注：每天

5、员工招聘、调动、入职、转正及离职管理(填表、审核相关证件)；

6、公司及员工证件、执照管理及年检； 注：一年一次

7、出图章管理； 注：随时

8、办公用品、低值易耗品及设备的采购； 注：根据需要

9、出差人员航空保险及其他人身保险的办理； 注：一年一次

10、公司业务接待（酒店入住、餐饮及行程安排等）注:根据需要

11、活动安排； 注:根据需要

12、公司组织构架、员工手册等的完善；

13、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注：随时

14、公司邮箱管理（外部）注：一天一次

15、办公室内的卫生监督 注：每天

16、各工程需备案事项办理 注：根据工程而定

二、前台：

（一）行政部内容：

1、考勤统计及请假条管理（主任管理、前台执行）； 注：每月一次

2、门禁系统的管理；

3、发放文件、收件的登记； 注：随时

4、《规范》借阅管理； 注：随时

5、机票订购； 注：随时

6、办公用品、低值易耗品等的保管及发放； 注：按消耗量而定

7、统计每日午餐人数及订餐； 注：每日

8、订购桶装饮用水管理； 注：

一、二周一次

9、快递收发联系及登记； 注：随时

10、公司邮箱管理（业务）； 注：每日

11、水电门窗开关的管理； 注：每日

12、派车记录里程数； 注：每日

（二）经营部内容：

1、晒图前的图纸数量统计及图纸审核； 注：随时

2、图纸及地质报告存放归档、借阅； 注：随时

3、甲方来函加晒图纸及付费情况记录；

注：根据甲方而定

三、司机：

1、负责左总及赵工每日接送；

2、配合行政部日常工作；

3、协助办理银行转帐，图纸复印，帮助盖出图章，配合相关人员办理工商、地税的年检业务，及协助业务备案组去建设局办理各项事宜。

4、负责公司每日报纸信件的收发；

5、负责每日中午餐前的准备工作。

行政部职责范围细化: 办公室：

1、员工社保管理； 注:每月一次(1)办理每月十五号前入职的员工进行社保买入；(2)办理离职人员社保及时调出；(3)每月月底前打印社保明细交总经理。

2、公司及员工档案管理； 注:随时(1)公司证书(资质证书副本、人事立户证)管理；(2)员工的职称证书、毕业证书及其他相关证件管理。

3、粤建网三库一平台管理； 注：一季一次(1)各专业注册人员及十年以上的中级职称人员粤建通U卡申请；(2)离职人员粤建通U卡解锁申请；(3)每季度一次季报、一年一次年报表。

4、建设网信息业务的处理； 注：每天

(1)对每天建设网里面通知公告栏发出的新通知及公司相关业务信息，及时打印交总经理审阅。

5、员工招聘、调动、入职、转正及离职管理(填表、审核相关证件)；注:依需要

(1)根据公司需要与当年即将毕业的毕业生签定毕业生协议,当年四月份后报人事局审批，通过后进行户口调动。

6、公司及员工证件、执照管理及年检； 注:一年一次(1)营业执照年检(每年3-6月份)；(2)人事立户证年检(每年5-8月份)；(3)组织机构代码证年检(每年2-3月份)。

7、出图章管理； 注:随时(1)公司出图章管理；(2)员工个人注册章管理；

(3)消防人防未经许可章工程章管理。

8、办公用品、低值易耗品及设备的采购； 注:根据需要(1)根据库存随时查验,根据公司需要对办公用品的核算,经常用到及需要的物品 6 填写《申请单》报总经理理审批。

9、出差人员航空保险及其他人身保险的办理； 注:一年一次(1)对公司常出差人员进行航空保险的购买,定期续签。

10、公司业务接待（酒店入住、餐饮及行程安排等）注:根据需要(1)对项目甲方来防客人进行酒店预定及入住后结算事项

11、安排组织公司员工娱乐活动 注:随时

12、公司组织构架、员工手册等的完善；

13、经常浏览本地、外省相关行业网站、搜集、保存有用信息； 注:随时

14、公司邮箱管理（外部）

(1)对收到邮件进行整理，和专业有关及公司业务需要的及时打印出来给总经理及相关专业负责人。

15、办公室内的卫生监督 注：每天(1)负责每天办公室卫生管理，做到办公环境清洁、整齐。

16、各工程需备案事项办理 注：根据工程而定(1)对需要备案的项目工程根据工程所在地建设局规定的相关文件及要求准备好材料到项目所在进行备案。

前台：

一、行政部内容：

1、考勤统计及请假条管理； 注：每月一次(1)统计员工每月出勤及加班情况；

(2)保管员工经负责人签字同意后的请假条, 以便每月统计考勤时一起核实。

2、门禁系统的管理；

(1)每次的新进员工要让其登记指纹记录；(2)离职的人员要及时的取消其指纹记录；(3)上下班时，监督员工打卡出入。

3、发放文件、收件的登记； 注：随时

(1)登记每次要快递出去的图纸、文件的地址、项目、内容、联系人及联系方式，7 然后联系快递（EMS顺丰）尽快寄出。

（2）每天寄到公司的包裹文件，必须登记，然后发放给收件人。

4、《规范》借阅管理； 注：随时（1）登记设计师需借阅规范图集及其名字日期。

（2）设计师要还规范图集时，登记其归还时间并签上我的名字。

5、机票订购； 注：随时（1）根据每次公司出差人员出差的时间、地点咨询机票；（2）将咨询的机票时间、票价报给负责人，由其决定航班；

（3）订购机票后将收到的航班信息发给要出差的人员及接送的司机。

6、办公用品、低值易耗品等的保管及发放； 注：随时

（1）每次购进的办公用品、低值易耗品、固定办公用品要先检查是否和送货单及《申请购买单》的数量一致；

（2）按照低值易耗品与固定资产办公用品分别登记入库；（3）员工需借领办公用品时，需填写借领数量及签字确认；（4）要及时关注办公用品的消耗量，以便及时购买保证有库存。

7、统计每日午餐人数及订餐； 注：每天（1）每天10点统计当日午餐人数，然后报食堂订餐。

8、订购桶装饮用水管理； 注：

一、两星期一次

9、快递收发联系及登记； 注：随时（1）分别登记要寄的快递和收到的快递，然后发放。

10、公司邮箱管理（外部）； 注：一天一次(1)对收到邮件进行整理，和专业有关及公司业务需要的及时打印出来给总经理及相关专业负责人。

11、水电门窗开关的管理； 注：每天（1）上班时，要先开启灯、饮用水的开关。

（2）下班时，要检查厨房开关是否关闭，检查每个员工的电脑是否关闭。

12、派车记录里程数； 注：每天（1）登记司机每日用车事由、里程数等。

（2）公司员工应提前一天告知行政部出车需求，行政部记录后会根据汇总情况合 8 理安排出车时间、路线安排出车，并登记《出车登记表》。

二、经营部内容：

1、晒图前的图纸数量统计及图纸审核； 注：随时(1)晒图前检查图签字栏各相关人员是否签字；（2）按照图纸的目录检查每一张图纸是否有出图；（3）核实图纸数量和图纸的大小的统计；

（4）填写《晒图申请单》{包括：项目名称、图号、装订要求、晒图份数（按照合同规定的要求晒份数）、要求完成时间、以及网络部和经营部的相关资料}；（5）先报申请晒图的相关人员签字确认，然后报项目负责人审批，最后报负责人审批同意后办理；

（6）联系晒图室让其过来拿图纸去晒图；

（7）晒图室晒好图拿回来，确定之前送出的图纸数量，确定要求晒的份数是否正确，确认无误后签字签收。

（8）晒回来的图纸拿给小刘，让其盖相应的工程章；（9）将图纸打包；（10）填写快递单；（11）联系快递员；

（12）寄出图纸，通知甲方，请甲方及时确认签收。

2、图纸及地质报告存放归档、借阅；

(1)每次晒完图的图纸要写上项目的名称、日期然后包装好放置储藏位置，并登记。如果设计师要借阅图纸，必须经相关负责人批准后才能借阅；

(2)每次寄来的地质报告要先登记，然后放置归档。如设计师需借阅必须填写借阅单。

3、甲方来函加晒图纸及付费情况记录；

注：根据甲方而定(1)每个项目要记录合同上晒图份数；

（2）已经按合同给出甲方要晒图的份数，如果甲方要加晒图纸，要收取一定的费用；(3)做好登记及相关收费情况。

财务部：

一、财务经理：单据审核；（每周五必到公司办理报销审核业务）

二、会计：

1、负责公司日常帐务、报表、报税；

2、成本核算；

3、银行对账单领取；

4、负责公司费用的单据审核，各项费用结算前的审核

（1）对公司业务产生的各项费用进行审核，在单据的真实性、业务的真实性以及金额的对错等方面进行审核，确保成本的合理支出。

三、出纳：

1、日常现金、支票管理；

2、现金日记帐记录；

3、银行存款日记账记录；

4、公司银行转帐等相关业务；

5、公司报销业务等；

6、发票的管理；

7、单证领购；

8、住房公积金管理；

9、公司合同付款跟踪，确认及管理；

10、工地代表合同付款跟踪，确认及管理；

11、库存盘点；

（1）现金每日盘点，日清月结工作；（2）支票的开具，支付日期管理；（3）登记现金日记账和银行存款日记账；（4）公司银行转账等相关业务；（5）备用金提取及管理；

10（6）登记支出登记本，确认领取信息；

（7）公司报销管理，确认经办人、审核人信息，经总经理同意后付款并确认领 款人签字。

（8）发票的开具及管理购买发票、入库登记、发票打印等业务；（9）日常的单据领购；

（10）职工公积金的购买管理；基数调整；新增、封存、启封等；（11）数字证书的管理；

（12）公司合同台账的管理，收付款的确认及跟踪；（13）工地代表合同台账的管理，收付款的确认及跟踪；（14）库存每月盘点结存，确认需要购买的用品。（15）支票领用登记本登记；（16）购买申请的审核及付款；（17）银行账户管理及各项业务办理；（18）公司收付款单位资料的收集与管理；（19）收付款项情况的跟踪管理；（20）职工工资支付及确认；

第五篇：采购部门工作职责（推荐）

采购部门工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；

（2）统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3.采购成本预算和控制：

（1）编制采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供应商：

（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

向总经理负责，执行总经理指示。

结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略 根据研发部和生产部的要求及时实施采购 建立供应商管理机制 供应市场制定分析、评估 执行公司的办公制度 采购供应的物资质量好坏直接决定了本企业生产产品的质量

高低能不能生产出合格的产品，取决于物资采购所提供的原材料以及 设备工具的质量好坏。